Despesas Mensais Gerais 31/10/2023

Ano Nº EMPENHO Data Un. Orçamentaria Un. Executora Categ. Grupo Modalidade Elemento Subelemento execução Função Sub-Função Programa Proj. Atividades Cod. Fonte Recurso Cod. Aplicacao Fixo Cod. Aplicacao Variavel Vinculo PROCESSO Tipo Processo Sigla Processo LICITAÇÃO Modalidade Licitação Tipo Instrumento Contratual Número Instrumento Contratual DATA ASSINATURA INSTRUMENTO CONTRATUAL VALOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL + ADITIVOS UNIDADE CONTRATANTE FONTE RECURSO FAVORECIDO / FORNECEDOR CNPJ / CPF / GENÉRICO HISTÓRICO / OBJETO Valor EMPENHADO Valor LIQUIDADO Valor PAGO Valor ESTORNO Data do Movimento Data da Carga
0 8317/2023 29/05/2023 02 020 3 3 90 39 41 04 122 0002 2001 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01850/2023 29/04/2023 585,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A007,AF:1850/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 585,00 585,00 585,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8318/2023 29/05/2023 05 054 3 3 90 33 08 04 121 0005 2011 01 110 00000 008056/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 100,00 33,80 33,80 66,20 31/10/2023 06/06/2025
0 8319/2023 29/05/2023 18 180 3 3 90 39 47 03 092 0028 2118 01 110 00000 001144/2020 PC 00020/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00076/2020 16/05/2020 3.885.835,42 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 34028316000103 SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 288/2023 EM FLS.260/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.263, PC1144/2020, CONTRATO: 76/2020 569.614,50 161.693,42 161.693,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8320/2023 29/05/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 000846/2023 PC 00241/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01811/2023 25/04/2023 12.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 2.572,00 2.572,00 2.572,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8321/2023 29/05/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 000846/2023 PC 00241/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01810/2023 25/04/2023 3.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8322/2023 29/05/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2050 01 310 00000 000846/2023 PC 00241/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01811/2023 25/04/2023 12.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 626,00 626,00 626,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8323/2023 29/05/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2050 01 310 00000 000846/2023 PC 00241/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01810/2023 25/04/2023 3.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 440,00 440,00 440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8324/2023 29/05/2023 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 000846/2023 PC 00241/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01811/2023 25/04/2023 12.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 9.302,00 9.302,00 9.302,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8325/2023 29/05/2023 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 000846/2023 PC 00241/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01810/2023 25/04/2023 3.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8326/2023 29/05/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01670/2023 15/04/2023 6.588,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:1670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 6.588,00 6.588,00 6.588,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8327/2023 29/05/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001485/2022 PC 00380/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01802/2023 24/04/2023 42.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:1802/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8328/2023 29/05/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 000097/2020 PC 00117/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00031/2021 01/05/2021 8.310.229,61 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 250/2023 (DESFAVORÁVEL) EM FLS. 1.040.678,43 1.040.678,43 1.008.597,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8329/2023 29/05/2023 22 220 4 4 90 93 00 28 846 0000 0012 07 100 00283 070082/2020 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OPERACOES DE CREDITO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 60/2022. PPSB70082/2020 242.388,64 242.388,64 242.388,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8330/2023 29/05/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 000961/2023 PC 00217/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01842/2023 26/04/2023 12.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 6.960,00 6.960,00 6.960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8331/2023 29/05/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 000961/2023 PC 00217/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01842/2023 26/04/2023 12.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8332/2023 29/05/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 000961/2023 PC 00217/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01842/2023 26/04/2023 12.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8333/2023 29/05/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 000452/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023 7.000,00 6.760,84 6.760,84 239,16 31/10/2023 06/06/2025
0 8334/2023 29/05/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00328 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01851/2023 29/04/2023 249.989,50 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 124.985,50 124.985,50 124.985,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8335/2023 29/05/2023 14 140 3 3 90 39 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 000452/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023 1.000,00 898,00 898,00 102,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8336/2023 29/05/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00329 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01851/2023 29/04/2023 249.989,50 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 125.004,00 125.004,00 125.004,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8338/2023 29/05/2023 12 122 3 3 90 39 22 23 691 0019 2077 01 110 00000 001396/2023 PC 00218/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01829/2023 26/04/2023 10.200,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA 43728245000142 SERVIÇOS DE LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023 NA SP IMIGRANTES, PC1396/2023,AF:1829/2023 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8339/2023 29/05/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 000675/2021 PC 00266/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2021 26/06/2021 3.456.555,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021, CONTRATO:74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021 128.980,87 128.980,87 128.980,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8340/2023 29/05/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01779/2023 23/04/2023 86,04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:1779/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 86,04 43,02 43,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8341/2023 30/05/2023 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00087/2023 06/06/2023 329.480,17 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PAVILHÃO VERA CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 329.480,17 329.480,17 312.842,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8342/2023 30/05/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 000871/2022 PC 00251/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01749/2023 22/04/2023 18.832,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 3.424,00 3.424,00 3.424,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8343/2023 30/05/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2050 01 310 00000 000871/2022 PC 00251/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01749/2023 22/04/2023 18.832,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 3.424,00 3.424,00 3.424,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8368/2023 30/05/2023 09 092 3 3 90 30 23 10 305 0012 2049 05 300 00008 001157/2023 PC 00242/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01849/2023 26/04/2023 30.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA BASICA, COR BRANCA. PC1157/2023,AF:1849/2023 30.700,00 30.700,00 30.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8369/2023 30/05/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001308/2022 PC 00340/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01831/2023 26/04/2023 38.220,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 399/2022 PC1308/2022A003,AF:1831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 38.220,00 38.220,00 38.220,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8370/2023 30/05/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2022 PC 00431/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01832/2023 26/04/2023 1.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 469/2022 PC1776/2022A003,AF:1832/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8371/2023 30/05/2023 08 082 3 3 90 39 12 12 361 0010 2040 01 220 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: 3.201,60 3.201,60 3.201,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8372/2023 30/05/2023 08 082 3 3 90 39 12 12 365 0010 2269 01 212 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: 1.104,00 1.104,00 1.104,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8373/2023 30/05/2023 08 082 3 3 90 39 12 12 365 0010 2269 01 213 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: 1.214,40 1.214,40 1.214,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8374/2023 30/05/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 001090/2022 PC 00294/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01822/2023 25/04/2023 17.159,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 9.952,57 9.952,57 9.952,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8375/2023 30/05/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 212 00000 001090/2022 PC 00294/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01822/2023 25/04/2023 17.159,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 3.431,92 3.431,92 3.431,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8376/2023 30/05/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 213 00000 001090/2022 PC 00294/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01822/2023 25/04/2023 17.159,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 3.775,11 3.775,11 3.775,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8377/2023 30/05/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001689/2021 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1025880- 36.2020.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20432, AF: 2984/2021,(INVENTARIANTE DO ESPOLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC 1689/2021 (DIGITAL) 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8378/2023 30/05/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001689/2021 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC1689/2021 (DIGITAL) 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8379/2023 30/05/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001508/2023 PC 00147/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70146/2023 30/04/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 APRESENTACAO MUSICAL DO DJ NADSON, NO DIA 4/6/2023 , PROJETO ARENA FLASH, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1508/2023,TERMO DE APROVACAO:70146/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8380/2023 30/05/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001508/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC1508/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8381/2023 30/05/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001492/2023 PC 00146/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70145/2023 30/04/2023 5.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 40017760000126 APRESENTACAO TEATRAL COM O GRUPO PUVEITA NO DIA 4/6/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1492/2023,TERMO DE APROVACAO:70145/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8382/2023 30/05/2023 09 091 4 4 90 52 42 10 301 0011 1042 02 300 00002 003228/2022 PC 00713/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01830/2023 30/04/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO DA AF. 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 48.529,00 0,00 0,00 48.529,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8383/2023 30/05/2023 09 092 4 4 90 52 42 10 302 0012 1045 02 300 00002 003228/2022 PC 00713/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01830/2023 30/04/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO A AF: 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 11.440,00 0,00 0,00 11.440,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8388/2023 31/05/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00328 000198/2023 PC 00067/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01883/2023 30/04/2023 299.986,70 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 149.993,35 148.005,00 148.005,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8390/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 041149/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR AGNALDO ANESIO CORREA. MATRÍCULA 3861-6, A FAVOR DE SILVANA LUCIA BADER CORREA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41149/2023 3.115,59 3.115,59 3.115,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8391/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 042328/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ELIZEU FERNANDES DA LUZ. MATRÍCULA 10624-3, A FAVOR DE ANA RODRIGUES PEGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42328/2023 2.870,60 2.870,60 2.870,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8392/2023 31/05/2023 08 082 3 3 90 30 19 12 361 0010 2040 01 220 00000 002154/2022 PC 00476/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01854/2023 29/04/2023 9.030,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 17948346000119 AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 5.237,40 5.237,40 5.237,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8393/2023 31/05/2023 08 082 3 3 90 30 19 12 365 0010 2269 01 212 00000 002154/2022 PC 00476/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01854/2023 29/04/2023 9.030,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 17948346000119 AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 1.806,00 1.806,00 1.806,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8394/2023 31/05/2023 08 082 3 3 90 30 19 12 365 0010 2269 01 213 00000 002154/2022 PC 00476/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01854/2023 29/04/2023 9.030,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 17948346000119 AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 1.986,60 1.986,60 1.986,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8395/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 048014/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO LOPES, MATRÍCULA 5254-3, A FAVOR DE VALDECI RIBEIRO AMARAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48014/2023 10.782,66 10.782,66 10.782,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8396/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 048028/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ZEZITO SOARES DOS SANTOS, MATRÍCULA 1023-0, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48028/2023 6.310,18 6.310,18 6.310,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8397/2023 31/05/2023 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 001446/2023 PC 00224/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01881/2023 30/04/2023 10.602,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 29178612000150 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC), RESOLUÇÃO GSF N.08/2023, PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO, PC1446/2023,AF:1881/2023 10.602,00 6.327,00 6.327,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8398/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 042395/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO OSMAR ALBINO. MATRÍCULA 5914-7, A FAVOR DE ENI DALLA ALBINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42395/2023 10.763,32 10.763,32 10.763,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8399/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 043159/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EURIDICE RODRIGUES DE CAMARGO MATRÍCULA 3530-9, A FAVOR DE VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43159/2023 3.248,44 3.248,44 3.248,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8400/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 048047/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ FAUSTO MARTINELLI WERNER, MATRÍCULA 9.195-5, A FAVOR DE PASCHOA BENATTI WERNER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48047/2023 8.697,58 8.697,58 8.697,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8401/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 052197/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA, MATRÍCULA 23109-0, A FAVOR DE DIRCEU FIRMINO DA HORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB052197/2023 4.232,76 4.232,76 4.232,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8402/2023 31/05/2023 07 072 3 3 90 30 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 000517/2020 PC 00181/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2020 08/05/2020 2.921.489,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 289/2023 EM FLS. 373/374, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 379, PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8403/2023 31/05/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 052203/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ CARLOS GIANIAKI, MATRÍCULA 2.958-8, A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA CARNEVALI DA SILVA GIANIAKI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52203/2023 6.819,76 6.819,76 6.819,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8405/2023 31/05/2023 02 020 3 3 90 40 99 04 122 0002 2001 01 110 00000 011539/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A-1 CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB11539/2023 229,90 180,00 180,00 49,90 31/10/2023 06/06/2025
0 8406/2023 01/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 054172/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO TAKEKO YOSHINARI, MATRÍCULA 8658-8, A FAVOR DE ROSA GIMENEZ ROGER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB054172/2023 10.128,73 10.128,73 10.128,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8407/2023 01/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 063978/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO LEONARDO DE ASSIS, MATRÍCULA 1932-3, A FAVOR DE ZEZITA MARIA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB063978/2023 3.160,66 3.160,66 3.160,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8408/2023 01/06/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01827/2023 26/04/2023 73.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 E CATEGORIA SUB 20, SENIOR E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 142/2023 PC161/2023A002,AF:1827/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 73.000,00 73.000,00 73.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8409/2023 01/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 072183/2017 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023 325,00 325,00 325,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8410/2023 01/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 008319/2016 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8411/2023 01/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 053125/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VANDA DAVI BAPTISTA, MATRÍCULA 6330-6, A FAVOR DE DAVI CESAR BAPTISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB053125/2023 8.937,93 8.937,93 8.937,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8412/2023 01/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 044781/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MATRÍCULA 10972-0, A FAVOR DE KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB044781/2023 3.664,04 3.664,04 3.664,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8413/2023 01/06/2023 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 000811/2020 PC 00208/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2020 29/05/2020 2.059.104,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.308/2023 EM FLS.656/657, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.659.PC811/2020,CONTRATO:75/2020 17.800,00 17.800,00 17.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8414/2023 01/06/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2083 01 110 00000 000838/2019 PC 00008/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00066/2019 25/06/2019 98.630,45 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 05130400000135 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 293/2023 EM FLS.427/428, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.437, PC838/2019, CONTRATO: 66/2019 27.537,28 16.335,35 16.335,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8415/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001511/2023 PC 00149/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70148/2023 01/05/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JURACI ROSA DA SILVA 22222306833 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DJ JURACI DENTRO DO PROJETO ARENA FLASH, NO DIA 04/06/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1511/2023,TERMO DE APROVACAO:70148/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8416/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001511/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC1511/2023 800,00 800,00 800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8417/2023 02/06/2023 22 220 4 6 91 71 02 28 841 0000 0044 03 100 00257 FDORD 075901/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75901/2022 30/05/2022 415.801.930,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 5.197.524,12 5.197.524,12 5.197.524,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8418/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001503/2023 PC 00148/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70147/2023 01/05/2023 500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 36683275000114 CONTRATAÇÃO DE RUBENS CAVALCANTI PARA UMA OFICINA DE XILOGRAVURA NO DIA 02/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1503/2023,TERMO DE APROVACAO:70147/2023 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8419/2023 02/06/2023 22 220 4 6 91 71 02 28 841 0000 0044 03 100 00257 FDORD 075893/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75893/2022 30/05/2022 251.537.743,25 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 2.802.475,88 2.802.475,88 2.802.475,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8420/2023 02/06/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000589/2021 PC 00010/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00038/2021 15/05/2021 3.192.998,48 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 303/2023 EM FLS.894/896, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.899,PC589/2021, CONTRATO: 38/2021 172.187,99 172.181,99 172.181,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8421/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001497/2023 PC 00150/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70149/2023 01/05/2023 3.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUCAS 32556196882 CONTRATAÇÃO DO TRIO MARIMBONDO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1497/2023,TERMO DE APROVACAO:70149/2023 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8422/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001497/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUÇAS. PC1497/2023 640,00 640,00 640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8423/2023 02/06/2023 22 220 3 1 91 13 99 04 122 0024 2138 03 100 00257 FDORD 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8424/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001526/2023 PC 00153/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70152/2023 01/05/2023 1.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ANDREIA DE SOUZA GRAVA 18079358842 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17/06/2023, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL =LITERATURA É O BIXO!=. PC1526/2023,TERMO DE APROVACAO:70152/2023 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8425/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001526/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANDREIA DE SOUZA GRAVA. PC1526/2023 240,00 240,00 240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8426/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001502/2023 PC 00152/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70151/2023 01/05/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 17/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1502/2023,TERMO DE APROVACAO:70151/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8427/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001502/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1502/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8428/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001496/2023 PC 00151/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70150/2023 01/05/2023 720,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS 46826447851 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1496/2023,TERMO DE APROVACAO:70150/2023 720,00 720,00 720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8429/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001496/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1496/2023. 144,00 144,00 144,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8430/2023 02/06/2023 05 051 3 1 90 11 45 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 30.112,00 30.112,00 30.112,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8431/2023 02/06/2023 07 070 3 1 90 11 44 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.024,00 7.024,00 7.024,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8432/2023 02/06/2023 08 083 3 1 90 11 45 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.981,00 2.638,64 2.638,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8433/2023 02/06/2023 08 083 3 1 90 11 43 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.881,00 5.522,19 5.522,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8434/2023 02/06/2023 08 083 3 1 90 11 44 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.281,00 13.469,91 13.469,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8435/2023 02/06/2023 10 102 3 1 90 11 45 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.341,00 11.990,05 11.990,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8436/2023 02/06/2023 10 102 3 1 90 11 43 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 18.724,00 16.697,25 16.697,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8437/2023 02/06/2023 16 160 3 1 90 11 45 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.294,00 13.146,78 13.146,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8438/2023 02/06/2023 16 160 3 1 90 11 43 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.941,00 19.411,04 19.411,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8439/2023 02/06/2023 20 202 3 1 90 11 45 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.828,00 10.828,00 10.828,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8440/2023 02/06/2023 21 210 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.843,00 4.170,69 4.170,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8441/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001499/2023 PC 00154/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70153/2023 01/05/2023 3.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 48.518.170 CAROLINE ROCHA DE SOUZA 48518170000199 CONTRATAÇÃO DE FORRUEIROS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 11/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1499/2023,TERMO DE APROVACAO:70153/2023 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8442/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001556/2023 PC 00156/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70155/2023 02/05/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR 14926744864 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE JUNHO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1556/2023,TERMO DE APROVACAO:70155/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8443/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001556/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC1556/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8444/2023 02/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000704/2022 PC 00241/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01886/2023 30/04/2023 10.620,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:1886/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 10.620,00 10.620,00 10.620,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8445/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001555/2023 PC 00155/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70154/2023 02/05/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA 64444970359 APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1555/2023,TERMO DE APROVACAO:70154/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8446/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001555/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA. PC1555/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8447/2023 02/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 010320/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8448/2023 02/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 074120/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8450/2023 02/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000231/2023 PC 00096/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01870/2023 29/04/2023 4.736,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO NOS TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 204/2023 PC231/2023A001,AF:1870/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 4.736,00 4.736,00 4.736,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8451/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001553/2023 PC 00157/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70156/2023 02/05/2023 2.320,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DAMIAO LUIZ DE SOUSA 28150505873 APRESENTAÇÃO DE DANÇA (SAMBA-ROCK) NOS PERÍODO DE 04 A 25/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1553/2023,TERMO DE APROVACAO:70156/2023 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8452/2023 02/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001553/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC1553/2023 464,00 464,00 464,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8453/2023 02/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000711/2022 PC 00239/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01861/2023 29/04/2023 3.868,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2022. PC711/2022A001,AF:1861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 3.868,80 3.868,80 3.868,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8454/2023 02/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000710/2022 PC 00366/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01871/2023 29/04/2023 3.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ADVAGEN BIOTECH LTDA 22565307000172 AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2022 PC710/2022A001,AF:1871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8455/2023 02/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001709/2022 PC 00410/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01872/2023 29/04/2023 1.958,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2022 PC1709/2022A001,AF:1872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 1.958,40 1.958,40 1.958,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8456/2023 02/06/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00270 002549/2020 PC 10008/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2022 28/12/2021 7.459.136,48 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 52.574,19 50.118,60 8.816,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8457/2023 02/06/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 000199/2023 PC 00210/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01873/2023 29/04/2023 2.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PC199/2023,AF:1873/2023 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8458/2023 02/06/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 000199/2023 PC 00210/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01874/2023 29/04/2023 10.335,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO / ADULTO. PC199/2023,AF:1874/2023 10.335,00 10.335,00 10.335,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8459/2023 02/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002021/2022 PC 00500/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01862/2023 29/04/2023 1.612,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . 52202744000192 AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:573/2022. PC2021/2022A002,AF:1862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 1.612,50 1.599,60 1.599,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8460/2023 02/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 01 110 00000 001989/2018 PC 10005/2018 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00052/2019 05/05/2019 3.953.413,35 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.329/2023 EM FLS.2166/2166V TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.470 PC1989/2018,CONTRATO:52/2019, TD COJUL 77/2023.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8461/2023 02/06/2023 05 053 3 3 90 40 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01904/2023 02/05/2023 184,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1904/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 184,00 184,00 184,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8462/2023 02/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001512/2023 PC 00226/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01887/2023 01/05/2023 5.292,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1512/2023,AF:1887/2023 5.292,00 5.292,00 5.292,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8463/2023 02/06/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 001534/2023 PC 00240/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01910/2023 02/05/2023 4.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TENDAS NA CHACARA SILVESTRE. PC1534/2023,AF:1910/2023 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8464/2023 05/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01882/2023 30/04/2023 9.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023 PC3340/2022A006,AF:1882/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 9.400,00 9.390,60 9.390,60 9,40 31/10/2023 06/06/2025
0 8465/2023 05/06/2023 07 072 3 3 90 39 14 15 452 0008 2023 01 110 00000 000029/2020 PC 00092/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00069/2020 10/05/2020 6.504.807,27 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 90 DIAS,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2023 EM FLS.1163/1164 640.933,20 562.067,74 562.067,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8466/2023 05/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000467/2022 PC 00206/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01884/2023 30/04/2023 111.639,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1884/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 111.639,00 111.639,00 111.639,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8468/2023 05/06/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000256/2020 PC 00164/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00104/2020 02/08/2020 8.389.766,93 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO 309.800,00 259.900,00 129.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8469/2023 05/06/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 303 0015 2063 02 300 00002 000256/2020 PC 00164/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00104/2020 02/08/2020 8.389.766,93 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO 210.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8470/2023 05/06/2023 07 073 3 3 90 30 24 15 452 0008 2026 01 110 00000 002508/2022 PC 00568/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01911/2023 02/05/2023 139.375,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2022 PC2508/2022A002,AF:1911/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 139.375,00 139.375,00 139.375,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8471/2023 05/06/2023 09 090 3 1 90 04 13 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8472/2023 05/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003390/2022 PC 00103/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01880/2023 30/04/2023 3.075,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E ELETROCARDIOGRAMA, PC3390/2022,AF:1880/2023 3.075,00 3.075,00 3.075,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8473/2023 05/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001501/2023 PC 00158/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70157/2023 02/05/2023 750,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11/6/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1501/2023,TERMO DE APROVACAO:70157/2023 750,00 750,00 750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8474/2023 05/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001501/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA, PC1501/2023 150,00 150,00 150,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8475/2023 05/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 000182/2023 PC 00083/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01892/2023 01/05/2023 2.536,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS EM L, FLEXIVEL NA COR FUME E PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO EM PLASTICO PP. PC182/2023,AF:1892/2023 2.536,00 2.536,00 2.536,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8476/2023 05/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 000182/2023 PC 00083/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01893/2023 01/05/2023 3.004,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE TESOURA DE 8 POLEGADAS, PONTA FINA, EM AÇO INOX. PC182/2023,AF:1893/2023 3.004,00 3.004,00 3.004,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8477/2023 05/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 000182/2023 PC 00083/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01894/2023 01/05/2023 1.900,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE. PC182/2023,AF:1894/2023 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8478/2023 05/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 000182/2023 PC 00083/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01895/2023 01/05/2023 1.910,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE FITA CORRETIVA, COM CORREÇÃO A SECO. PC182/2023,AF:1895/2023 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8479/2023 05/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001173/2023 PC 00114/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01898/2023 01/05/2023 2.973,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20ML. PC1173/2023,AF:1898/2023 2.973,30 2.973,30 2.973,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8480/2023 05/06/2023 09 094 3 3 90 30 23 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001165/2022 PC 00290/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01792/2023 24/04/2023 58.361,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS KACELO CONFECCOES LTDA 31304379000157 AQUISICAO DE AVENTAL COM LOGO (CCZ),BONE COM LOGO (CCZ), CAPA OPERACIONAL COM LOGO (CCZ), COLETE COM LOGO (CCZ) E JAQUETA COM LOGO (CCZ). RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM FLS.56. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:459/2022.PC1165/2022A001,AF:1792/2023 58.361,00 58.361,00 58.361,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8481/2023 05/06/2023 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001454/2023 PC 00222/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01856/2023 29/04/2023 649,76 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA 06983188000111 AQUISICÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL. PC1454/2023,AF:1856/2023 649,76 649,76 649,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8482/2023 05/06/2023 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001454/2023 PC 00222/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01857/2023 29/04/2023 1.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41937665000103 AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. PC1454/2023,AF:1857/2023 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8483/2023 05/06/2023 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001454/2023 PC 00222/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01858/2023 29/04/2023 5.445,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SANIGRAN LTDA 15153524000190 AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA E EM FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EM SUSPENSAO AQUOSA. PC1454/2023,AF:1858/2023 5.445,00 5.445,00 5.445,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8484/2023 05/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000876/2023 PC 00230/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01878/2023 29/04/2023 9.126,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023 PC876/2023A001,AF:1878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 9.126,00 9.118,39 9.118,39 7,61 31/10/2023 06/06/2025
0 8485/2023 05/06/2023 09 094 3 3 90 30 18 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 000191/2023 PC 00073/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01859/2023 29/04/2023 24.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA 06983188000111 AQUISICAO DE LARVICIDA CONCENTRADO SECO, WDG. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. PC191/2023,AF:1859/2023 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8486/2023 05/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001310/2022 PC 00376/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01921/2023 02/05/2023 15.980,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:1921/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 15.980,00 15.980,00 15.980,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8487/2023 05/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001518/2023 PC 00227/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01897/2023 01/05/2023 13.054,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.275/277. PC1518/2023,AF:1897/2023 13.054,84 13.054,84 13.054,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8488/2023 05/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001372/2023 PC 00228/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01889/2023 01/05/2023 1.870,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA 09593438000103 AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ON SITE DE H.PYLORI. PC1372/2023,AF:1889/2023 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8489/2023 05/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002675/2022 PC 00009/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01901/2023 01/05/2023 1.593,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:50/2023 PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023 1.593,60 1.593,60 1.593,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8490/2023 05/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002675/2022 PC 00009/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01901/2023 01/05/2023 1.593,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). NUMERO 2-0, COM 45CM. PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023 1.593,60 0,00 0,00 1.593,60 31/10/2023 06/06/2025
0 8491/2023 05/06/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000551/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 55059042000190 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 103 AUTENTICACOES E 4 CERTIDOES, UTILIZADAS EM CARTAS DE SENTENÇA DE DESAPROPRIACOES, PPSB551/2023 810,21 810,21 810,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8493/2023 05/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01890/2023 01/05/2023 30.552,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2023 PC3150/2022A006,AF:1890/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 30.552,00 30.552,00 30.552,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8494/2023 05/06/2023 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 001178/2023 PC 00113/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01924/2023 02/05/2023 1.224,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103. PC1178/2023,AF:1924/2023 1.224,00 1.224,00 1.224,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8495/2023 05/06/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01940/2023 05/05/2023 65.706,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS 10X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A001,AF:1940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 65.706,00 65.706,00 65.706,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8496/2023 05/06/2023 30 302 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8497/2023 05/06/2023 21 214 3 3 90 30 16 04 122 0024 2133 01 110 00000 001380/2023 PC 00229/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01909/2023 02/05/2023 996,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO 58873902000112 AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR AUTO-ENTINTADO, PC1380/2023,AF:1909/2023 996,00 996,00 996,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8498/2023 05/06/2023 05 051 3 3 90 40 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01903/2023 02/05/2023 92,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1903/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 92,00 92,00 92,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8499/2023 05/06/2023 17 173 4 4 90 52 34 26 453 0027 1087 03 400 00002 FATRAN 000806/2023 PC 00199/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01945/2023 05/05/2023 45.889,98 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS MULTCLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA 49130070000153 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H E PISO TETO DE 54.000 BTU/H. PC806/2023,AF:1945/2023 45.889,98 45.889,98 45.889,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8502/2023 06/06/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2083 01 110 00000 002834/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8503/2023 06/06/2023 13 132 3 3 90 30 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 002834/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8504/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 361 0010 2040 01 220 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 7.540,00 7.540,00 7.540,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8505/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 212 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8506/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 213 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 2.860,00 2.860,00 2.860,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8507/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 361 0010 2040 01 220 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01931/2023 05/05/2023 30.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. 04210938000197 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8508/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 212 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01931/2023 05/05/2023 30.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. 04210938000197 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8509/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 361 0010 2040 01 220 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01928/2023 05/05/2023 4.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 2.436,00 2.436,00 2.436,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8510/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 212 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01928/2023 05/05/2023 4.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 840,00 840,00 840,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8511/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 213 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01928/2023 05/05/2023 4.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 924,00 924,00 924,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8513/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 361 0010 2040 01 220 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01933/2023 05/05/2023 4.580,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 2.656,40 2.656,40 2.656,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8514/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 212 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01933/2023 05/05/2023 4.580,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 916,00 916,00 916,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8515/2023 06/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 213 00000 000942/2023 PC 00206/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01933/2023 05/05/2023 4.580,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 1.007,60 1.007,60 1.007,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8517/2023 06/06/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 332.179,05 332.179,05 332.179,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8518/2023 06/06/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 01 110 00000 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 113.347,41 113.347,41 113.347,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8519/2023 06/06/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 760.806,21 760.806,21 760.806,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8522/2023 06/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 075734/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. 65,00 54,20 54,20 10,80 31/10/2023 06/06/2025
0 8523/2023 06/06/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 525.908,79 525.908,79 525.908,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8524/2023 06/06/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 01 110 00000 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 170.482,11 170.482,11 170.482,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8525/2023 06/06/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 1.361.282,90 1.361.282,90 1.361.282,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8526/2023 06/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000479/2022 PC 00186/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01946/2023 05/05/2023 18.480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 275/2022, PC479/2022A001,AF:1946/2023 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 18.480,00 18.480,00 18.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8527/2023 06/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001477/2023 PC 00231/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01905/2023 02/05/2023 423,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE OLMESARTANO 20 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG E TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1905/2023 423,84 409,26 409,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8528/2023 06/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001477/2023 PC 00231/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01906/2023 02/05/2023 1.635,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI, LAMOTRIGINA 100MG, CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E EZETIMIBA 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1906/2023 1.635,00 1.635,00 1.635,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8529/2023 06/06/2023 09 096 3 3 90 30 25 10 122 0016 2065 01 310 00000 001850/2022 PC 00469/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01900/2023 01/05/2023 4.768,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CHAVE TIPO STORZ, ADAPTADOR ENGATE RAPIDO ER STORZ, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE RAPIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 538/2022. PC1850/2022A002,AF:1900/2023 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022 4.768,10 4.768,10 4.768,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8531/2023 06/06/2023 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 001717/2018 PC 10023/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00044/2020 05/02/2020 174.455.997,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 3.575.733,36 3.575.733,36 3.575.733,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8532/2023 06/06/2023 09 091 4 4 90 52 12 10 301 0011 1042 02 300 00002 003181/2022 PC 00094/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01950/2023 05/05/2023 14.359,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES 21278096000124 AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 246 LITROS. PC3181/2022,AF:1950/2023 14.359,96 14.359,96 14.359,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8533/2023 06/06/2023 09 092 4 4 90 52 33 10 302 0012 1045 02 300 00002 003181/2022 PC 00094/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01952/2023 05/05/2023 19.608,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. 01590728000264 AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023 14.706,00 14.706,00 14.706,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8534/2023 06/06/2023 22 220 3 3 90 93 02 10 846 0000 0007 02 300 00092 022266/2020 PP SB OUTROS CONVENIO 22266/2020SS 17/12/2019 10.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESAS PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONVÊNIO 1259/2019, PPSB22266/2020,CONVENIO:22266/2020-SS 7.411.655,61 7.411.655,61 7.411.655,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8535/2023 06/06/2023 09 091 4 4 90 52 33 10 301 0011 1042 07 100 00270 003181/2022 PC 00094/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01952/2023 05/05/2023 19.608,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. 01590728000264 AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023 4.902,00 4.902,00 4.902,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8536/2023 06/06/2023 09 091 4 4 90 52 33 10 301 0011 1042 02 300 00002 003181/2022 PC 00094/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01951/2023 05/05/2023 63.130,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8537/2023 06/06/2023 09 096 4 4 90 52 12 10 302 0016 1052 05 300 00072 003181/2022 PC 00094/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01951/2023 05/05/2023 63.130,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS(POT.820W) FRIGOBAR 45 LITROS REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC3181/2022,AF:1951/2023 49.530,00 49.530,00 49.530,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8538/2023 06/06/2023 09 096 4 4 90 52 33 10 302 0016 1052 05 300 00072 003181/2022 PC 00094/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01951/2023 05/05/2023 63.130,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8539/2023 06/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01919/2023 02/05/2023 16.727,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 242/2023 PC409/2023A001,AF:1919/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 16.727,60 16.727,60 16.727,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8540/2023 06/06/2023 07 072 3 3 90 30 99 15 452 0008 2022 01 110 00000 000009/2023 PC 00021/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01885/2023 30/04/2023 800.000,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA 09308534000154 AQUISICAO DE BARREIRA DE CONCRETO COM 1,00M DE COMPRIMENTO E COM 2,00M DE COMPRIMENTO, TIPO NEW JERSEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 81/2023 PC9/2023A001,AF:1885/2023 PROCESSO DIGITAL: 438/2023 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8541/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001925/2022 PC 00448/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01920/2023 02/05/2023 1.231,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 535/2022 PC1925/2022A006,AF:1920/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 1.231,20 1.231,20 1.231,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8542/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 37 10 303 0015 2063 02 300 00002 001510/2023 PC 00225/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01888/2023 01/05/2023 2.295,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG, EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1510/2023,AF:1888/2023 2.295,00 2.295,00 2.295,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8543/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001505/2023 PC 00230/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01915/2023 02/05/2023 199,43 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1915/2023 199,43 199,43 199,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8544/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001505/2023 PC 00230/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01916/2023 02/05/2023 352,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1916/2023 352,80 352,80 352,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8545/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 37 10 303 0015 2063 02 300 00002 001506/2023 PC 00233/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01917/2023 02/05/2023 412,29 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G E BUDESONIDA NASAL 50MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1506/2023,AF:1917/2023 412,29 412,29 412,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8546/2023 07/06/2023 09 091 4 4 90 52 42 10 301 0011 1042 07 100 00270 000699/2023 PC 00170/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01708/2023 17/04/2023 61.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA 04540624000152 AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023 15.480,00 15.480,00 15.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8547/2023 07/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 02 100 00311 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8548/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 37 10 303 0015 2063 02 300 00002 001506/2023 PC 00233/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01918/2023 02/05/2023 2.026,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS - FRASCO 75ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNE SIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML E COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 2.026,80 2.026,80 2.026,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8549/2023 07/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 02 100 00311 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8550/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002629/2022 PC 00636/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01932/2023 05/05/2023 200.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2023. PC2629/2022A001,AF:1932/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8551/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001927/2022 PC 00459/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01821/2023 25/04/2023 51.559,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:1821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 51.559,20 51.559,20 51.559,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8552/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01923/2023 02/05/2023 39.578,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:1923/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 39.578,00 39.578,00 39.578,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8553/2023 07/06/2023 22 220 3 3 90 93 02 10 846 0000 0007 02 300 00092 045421/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 45421/2019SS 19/11/2019 10.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 1259/2019, PROCESSO DIGITAL: SB30099/2022 PPSB45421/2019,CONVENIO:45421/2019-SS 4.384.137,49 4.384.137,49 4.384.137,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8554/2023 07/06/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000540/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023 384,02 384,02 384,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8555/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 084664/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8556/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000230/2023 PC 00091/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01925/2023 05/05/2023 274.480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2023. PC230/2023A001,AF:1925/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 274.480,00 274.480,00 274.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8557/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01922/2023 02/05/2023 1.639,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASCLE BRASIL LTDA 28911309000152 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO:187/2023. PC3344/2022A005,AF:1922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 1.639,00 1.639,00 1.639,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8558/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 003409/2022 PC 00098/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01926/2023 05/05/2023 1.278,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETO A VACUO DE SANGUE Nº 21. PC3409/2022,AF:1926/2023 1.278,00 1.278,00 1.278,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8559/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01907/2023 02/05/2023 3.648,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:1907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 3.648,00 3.648,00 3.648,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8560/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000941/2022 PC 00288/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01930/2023 05/05/2023 4.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022 PC941/2022A001,AF:1930/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8561/2023 07/06/2023 09 094 3 3 90 30 23 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001165/2022 PC 00290/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01791/2023 24/04/2023 17.091,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ).RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO:460/2022. PC1165/2022A002,AF:1791/2023 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022 17.091,30 17.091,30 17.091,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8562/2023 07/06/2023 01 011 3 3 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 064685/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2023FSS 30/04/2022 185.820,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSEN.01/2023 88.806,00 88.806,00 88.806,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8563/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 046305/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8564/2023 07/06/2023 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 000330/2022 PC 00125/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01797/2023 24/04/2023 15.385,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 10.635,00 10.635,00 10.635,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8565/2023 07/06/2023 09 094 3 3 90 30 99 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 000330/2022 PC 00125/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01797/2023 24/04/2023 15.385,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8566/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 059469/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 390,00 390,00 390,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8567/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 000847/2023 PC 00125/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01949/2023 05/05/2023 5.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA 14543349000184 AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO. PC847/2023,AF:1949/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8568/2023 07/06/2023 09 096 4 4 90 52 42 10 302 0016 1052 05 300 00072 000699/2023 PC 00170/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01708/2023 17/04/2023 61.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA 04540624000152 AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023 46.440,00 46.440,00 46.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8569/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001300/2022 PC 00375/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01908/2023 02/05/2023 8.610,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:1908/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 8.610,00 8.610,00 8.610,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8570/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 19 10 122 0016 2065 01 310 00000 001216/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01948/2023 05/05/2023 5.103,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. PC1216/2023,AF:1948/2023 5.103,00 5.103,00 5.103,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8571/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 05 302 00001 011853/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.113, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8572/2023 07/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001606/2023 PC 00159/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70158/2023 06/05/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WILSON ROBERTO RIBEIRO 93348436834 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1606/2023,TERMO DE APROVACAO:70158/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8573/2023 07/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001606/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO PC 1606/2023. 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8574/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001706/2022 PC 00412/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01927/2023 05/05/2023 1.143,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:1927/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 1.143,00 1.143,00 1.143,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8575/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002299/2022 PC 00519/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01828/2023 26/04/2023 15.070,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO:584/2022. PC2299/2022A001,AF:1828/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 15.070,00 15.070,00 15.070,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8576/2023 07/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001602/2023 PC 00160/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70159/2023 06/05/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 37.679.460 KARLA REGICA GADELHA BRANDAO 37679460000106 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1602/2023,TERMO DE APROVACAO:70159/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8577/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002669/2022 PC 00596/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01929/2023 05/05/2023 6.741,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210X297MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 674/2022 PC2669/2022A001,AF:1929/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 6.741,00 6.741,00 6.741,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8578/2023 07/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 2.774.482,38 0,00 0,00 2.774.482,38 31/10/2023 06/06/2025
0 8579/2023 07/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 2.774.482,38 0,00 0,00 2.774.482,38 31/10/2023 06/06/2025
0 8580/2023 07/06/2023 22 220 3 3 70 41 00 12 364 0000 0011 01 110 00000 001096/1988 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 78/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 890.000,00 890.000,00 890.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8581/2023 07/06/2023 09 096 3 3 90 30 26 10 122 0016 2065 01 310 00000 001203/2023 PC 00109/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01896/2023 01/05/2023 4.210,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO PEQUENO (AA). PC1203/2023,AF:1896/2023 4.210,00 4.210,00 4.210,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8582/2023 07/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001536/2023 PC 00161/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70160/2023 06/05/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 62379391000154 APRESENTACAO TEATRAL INFALTIL >A ARVORE MAGICA E SEU SEGREDO<, A SER REALIZADA NO DIA 18/06/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1536/2023,TERMO DE APROVACAO:70160/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8583/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000260/2023 PC 00088/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01954/2023 06/05/2023 81.794,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:1954/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 81.794,00 81.794,00 81.794,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8584/2023 07/06/2023 21 214 4 4 90 52 04 04 122 0024 1103 01 110 00000 001350/2023 PC 00235/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01957/2023 06/05/2023 3.300,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA 11460602000148 AQUISICAO DE DOSIMETRO DE RUIDO. PC1350/2023,AF:1957/2023 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8585/2023 07/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00167 000002/2018 PC 10014/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00168/2018 18/11/2018 32.081.631,73 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 EM FLS.10336/10337, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.10350, 49.783,63 0,00 0,00 49.783,63 31/10/2023 06/06/2025
0 8586/2023 07/06/2023 07 073 4 4 90 39 00 15 452 0008 1025 01 110 00000 000776/2023 PC 10009/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 50008/2023 06/05/2023 13.500,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO NEXO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA LTDA 33047211000139 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO. PC776/2023,AF:50008/2023 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8587/2023 07/06/2023 20 202 3 3 90 40 99 13 392 0030 2125 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01979/2023 06/05/2023 59,76 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A011,AF:1979/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023 59,70 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8588/2023 07/06/2023 06 065 4 4 90 51 99 15 452 0007 1018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 3.000.000,00 1.392.198,71 1.392.198,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8589/2023 07/06/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01984/2023 07/05/2023 5.976,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2022, PC2806/2022A001,AF:1984/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 5.976,00 5.976,00 5.976,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8590/2023 07/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 110564/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8591/2023 07/06/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000538/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 11.334/2009 E 16706/1979. PPSB 0538/2023 8.659,28 8.659,28 8.659,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8592/2023 07/06/2023 07 073 3 3 90 39 63 15 452 0008 2025 01 100 00209 001458/2023 PC 00238/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01969/2023 06/05/2023 16.700,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO KGM ARTES GRAFICAS LTDA 08982173000164 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: INGRESSO PARQUE ESTORIL E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. PC1458/2023,AF:1969/2023 16.700,00 16.700,00 16.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8593/2023 07/06/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0038 01 110 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8594/2023 07/06/2023 22 220 4 4 90 93 00 28 846 0000 0012 07 100 00200 081375/2020 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OPERACOES DE CREDITO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020 2.112.732,19 2.112.732,19 2.112.732,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8595/2023 07/06/2023 21 210 4 4 90 33 00 04 122 0031 1098 01 100 00255 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01947/2023 14/04/2020 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023 1.000,00 202,20 202,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8596/2023 07/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001603/2023 PC 00162/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70161/2023 07/05/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO BARRA DA SAIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 10145515000133 APRESENTACAO MUSICAL DE ADRIANA SANCHEZ NO DIA 11/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1603/2023,TERMO DE APROVACAO:70161/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8597/2023 07/06/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 071742/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. 42.142,48 42.142,48 42.142,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8598/2023 12/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001570/2023 PC 00163/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70162/2023 07/05/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CLAUDIO MORAES PARADINHA 69034176800 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1570/2023,TERMO DE APROVACAO:70162/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8599/2023 12/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001570/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLAUDIO MORAES PARADINHA, PC1570/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8601/2023 12/06/2023 15 151 3 3 90 30 05 06 181 0023 2102 01 110 00000 000816/2023 PC 00031/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00092/2023 24/06/2023 102.016,40 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57494031000163 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023 2.016,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8602/2023 12/06/2023 15 151 3 3 90 30 05 06 181 0023 2102 05 800 00033 000816/2023 PC 00031/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00092/2023 24/06/2023 102.016,40 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57494031000163 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023 100.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8603/2023 12/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000827/2023 PC 00252/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01941/2023 05/05/2023 3.895,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,EM AMPOLA DE 10ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML E CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML. PC827/2023,AF:1941/2023 3.895,20 3.767,04 3.767,04 128,16 31/10/2023 06/06/2025
0 8604/2023 12/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000827/2023 PC 00252/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01943/2023 05/05/2023 3.359,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 2MG/GOTA ), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML. PC827/2023,AF:1943/2023 945,00 945,00 945,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8608/2023 12/06/2023 20 200 3 3 90 33 01 13 392 0030 2120 01 110 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01997/2023 05/05/2023 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. VOO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO, LOCALIZADOR: SQGJBF, SAO PAULO/BRASILIA. PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO DA SILVA E LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A009,AF:1997/2023 3.704,56 3.704,56 3.704,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8620/2023 12/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001571/2023 PC 00164/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70163/2023 07/05/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DIAULAS ULLYSSES MERCEDES 09734312880 19912098000181 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO ACAO CINECLUBISTA COM EXIBICAO E DEBATE, A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 04/2022. PC1571/2023,TERMO DE APROVACAO:70163/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8645/2023 12/06/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 066714/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/ 2023, PPSB66714/2023 1.856,28 1.856,28 1.856,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8646/2023 12/06/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 066714/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS 09725259807 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 309,26 0,00 0,00 309,26 31/10/2023 06/06/2025
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0 8651/2023 12/06/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000745/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01944/2023 05/05/2023 32.115,25 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023 PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 7.065,35 7.065,35 7.065,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8652/2023 12/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01978/2023 06/05/2023 328.530,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 190.547,40 190.547,38 190.547,38 0,02 31/10/2023 06/06/2025
0 8653/2023 12/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01978/2023 06/05/2023 328.530,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 65.706,00 65.706,00 65.706,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8654/2023 12/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01978/2023 06/05/2023 328.530,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 72.276,60 72.276,60 72.276,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8655/2023 12/06/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000526/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL 29983018861 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,VISANDO A INSTRUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8656/2023 12/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002695/2022 PC 00616/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01855/2023 29/04/2023 2.234,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:1855/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 2.234,10 2.234,10 2.234,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8657/2023 12/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 02 100 00311 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 11.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8661/2023 13/06/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 134221/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8662/2023 13/06/2023 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02021/2023 12/05/2023 27.440,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A001,AF:2021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 27.440,00 27.440,00 27.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8664/2023 13/06/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 212 00000 000245/2022 PC 00244/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00097/2022 11/06/2022 195.640,36 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 6.405,64 3.517,36 3.517,36 2.888,28 31/10/2023 06/06/2025
0 8665/2023 13/06/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 213 00000 000245/2022 PC 00244/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00097/2022 11/06/2022 195.640,36 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 7.046,20 3.869,10 3.869,10 3.177,10 31/10/2023 06/06/2025
0 8666/2023 13/06/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 01 110 00000 070001/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8678/2023 13/06/2023 08 082 3 3 90 30 23 12 361 0010 2040 01 220 00000 000841/2022 PC 00247/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01974/2023 06/05/2023 1.700,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 986,00 986,00 986,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8679/2023 13/06/2023 08 082 3 3 90 30 23 12 365 0010 2269 01 212 00000 000841/2022 PC 00247/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01974/2023 06/05/2023 1.700,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 340,00 340,00 340,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8680/2023 13/06/2023 08 082 3 3 90 30 23 12 365 0010 2269 01 213 00000 000841/2022 PC 00247/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01974/2023 06/05/2023 1.700,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 374,00 374,00 374,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8681/2023 13/06/2023 12 123 3 3 90 31 00 23 695 0019 2079 01 110 00000 001541/2023 PC 00243/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02006/2023 12/05/2023 9.450,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA 23909321000109 AQUISIÇÃO DE TROFEUS TOP SBC. PC1541/2023,AF:2006/2023 9.450,00 9.450,00 9.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8682/2023 13/06/2023 21 214 3 3 90 48 99 04 122 0024 2140 01 110 00000 143540/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E 46523239000147 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 2.472,00 2.472,00 2.472,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8683/2023 13/06/2023 06 064 3 3 90 39 99 15 451 0007 2016 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8684/2023 13/06/2023 21 214 3 3 90 48 99 04 122 0024 2140 01 110 00000 143540/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E 46523239000147 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 4.950,00 2.475,00 2.475,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8685/2023 13/06/2023 08 083 4 4 90 52 12 12 361 0010 1038 01 220 00000 001521/2023 PC 00241/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01990/2023 07/05/2023 299,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI 27967154000103 AQUISIÇÃO ASPIRADOR DE PO VERTICAL. PC1521/2023,AF:1990/2023 299,68 299,68 299,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8686/2023 13/06/2023 21 214 3 3 90 08 99 09 273 0024 2142 01 110 00000 143532/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 32.157,00 32.157,00 32.157,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8687/2023 13/06/2023 21 214 3 3 90 08 99 09 273 0024 2142 01 110 00000 143532/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 160.778,00 64.309,61 64.309,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8689/2023 13/06/2023 14 146 4 4 50 42 00 08 241 0022 1076 03 500 00078 FMDPI 060061/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2023SAS 23/04/2023 290.814,58 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 256.710,84 256.710,84 256.710,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8690/2023 13/06/2023 14 146 3 3 50 39 02 08 241 0022 2098 03 500 00078 FMDPI 060061/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2023SAS 23/04/2023 290.814,58 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 19.768,74 19.768,74 19.768,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8691/2023 13/06/2023 14 146 3 3 50 39 02 08 241 0022 2098 03 500 00078 FMDPI 060061/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2023SAS 23/04/2023 290.814,58 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 14.335,00 14.335,00 14.335,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8692/2023 13/06/2023 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00078/2021 31/07/2021 34.943.784,21 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8693/2023 13/06/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 361 0009 2034 01 220 00000 001456/2023 PC 00242/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02026/2023 12/05/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA 05765275000130 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8694/2023 13/06/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 212 00000 001456/2023 PC 00242/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02026/2023 12/05/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA 05765275000130 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8695/2023 13/06/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 213 00000 001456/2023 PC 00242/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02026/2023 12/05/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA 05765275000130 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8696/2023 13/06/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 01 110 00000 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL), 1.801.428,58 663.832,55 663.832,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8697/2023 13/06/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00308 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL), 520.895,79 520.895,79 520.895,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8698/2023 13/06/2023 02 020 3 3 90 39 99 04 122 0002 2001 01 110 00000 011539/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO, PPSB11539/2023 2.300,00 1.107,40 1.107,40 1.192,60 31/10/2023 06/06/2025
0 8699/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 33 01 10 301 0015 2061 01 310 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02036/2023 29/05/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUNPC2873/2022A006,AF:2036/2023 570,27 570,27 570,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8700/2023 13/06/2023 09 096 3 3 90 33 01 10 122 0016 2065 01 310 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02036/2023 29/05/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 1/2023.PC2873/2022A006,AF:2036/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8701/2023 13/06/2023 13 131 3 3 50 39 01 27 811 0020 2084 01 110 00000 002104/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00010/2023SESP 31/12/2022 320.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO 55059091000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8703/2023 13/06/2023 09 091 4 4 90 52 42 10 301 0011 1042 02 300 00002 003228/2022 PC 00713/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01419/2023 20/03/2023 285.373,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC3228/2022,AF:1419/2023 14.070,00 14.070,00 14.070,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8704/2023 13/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001162/2023 PC 00092/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01973/2023 06/05/2023 7.862,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE LUVAS DE SEGURANÇA PC1162/2023,AF:1973/2023 7.862,40 7.862,40 7.862,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8705/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01977/2023 06/05/2023 32.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023, PC409/2023A002,AF:1977/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 32.400,00 32.400,00 32.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8706/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01976/2023 06/05/2023 2.939,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2023, PC408/2023A004,AF:1976/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 2.939,70 2.939,70 2.939,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8707/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 30 37 10 303 0015 2063 02 300 00002 001504/2023 PC 00232/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01912/2023 02/05/2023 1.008,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE METFORMINA 750MG E RAMIPRIL 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1912/2023 1.008,60 1.008,60 1.008,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8708/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 30 37 10 303 0015 2063 02 300 00002 001504/2023 PC 00232/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01913/2023 02/05/2023 6.609,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1913/2023 6.609,60 5.436,00 5.436,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8709/2023 13/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001520/2023 PC 00237/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01970/2023 06/05/2023 2.430,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISICAO DE ROLOS DE PAPEL PARA ECG, PC1520/2023,AF:1970/2023 2.430,00 2.430,00 2.430,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8710/2023 13/06/2023 09 096 3 3 90 14 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 018717/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: BRASILIA/DF DATA: 14/06/2023 AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE COM A MINISTRA NISIA TRINDADE LIMA.SERVIDOR: GERALDO REPLE SOBRINHO 686,53 686,53 686,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8711/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001580/2023 PC 00247/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01983/2023 07/05/2023 512,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1580/2023,AF:1983/2023 512,00 512,00 512,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8712/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001589/2023 PC 00244/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01982/2023 07/05/2023 14.232,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1589/2023,AF:1982/2023 14.232,00 14.232,00 14.232,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8713/2023 13/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001581/2023 PC 00245/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01999/2023 12/05/2023 3.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1581/2023,AF:1999/2023 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8714/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01994/2023 07/05/2023 7.068,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2023 PC825/2023A001,AF:1994/2023 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 7.068,00 7.068,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8715/2023 14/06/2023 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001816/2022 PC 00427/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01707/2023 17/04/2023 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA 34251376000190 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 488/2022,RESOLUÇÃO CMS 026 DE 11/10/2022 PC1816/2022A001,AF:1707/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 5.400,00 2.916,00 1.080,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8716/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01991/2023 07/05/2023 64.881,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:30/2023. PC3034/2022A006,AF:1991/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 64.881,00 64.800,00 64.800,00 81,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8717/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01992/2023 07/05/2023 34.496,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:1992/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 34.496,00 34.496,00 34.496,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8718/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000322/2021 PC 00291/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2021 05/07/2021 2.307.562,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. 8.600,00 8.600,00 8.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8719/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001582/2023 PC 00246/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02000/2023 12/05/2023 720,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2000/2023 720,00 720,00 720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8720/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001582/2023 PC 00246/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02001/2023 12/05/2023 8.520,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PLANTAGO OVATA FORSSK 0,492G/G E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO DE 15CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2001/2023 8.520,00 8.520,00 8.520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8721/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000876/2023 PC 00230/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01993/2023 07/05/2023 36.092,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:1993/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 36.092,00 36.090,71 36.090,71 1,29 31/10/2023 06/06/2025
0 8722/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02024/2023 12/05/2023 137.504,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2023, PC3337/2022A001,AF:2024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 137.504,00 137.504,00 137.504,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8723/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02010/2023 12/05/2023 40.794,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 196/2023, PC153/2023A002,AF:2010/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 40.794,00 40.794,00 40.794,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8724/2023 14/06/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 000639/2023 PC 00243/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00091/2023 12/06/2023 2.790.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 232/2023, EM FLS. 534/538, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.641/642 PC639/2023,TD.COJUL:639/2023 2.790.000,00 287.211,02 287.211,02 2.502.788,98 31/10/2023 06/06/2025
0 8725/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2022 PC 00431/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01899/2023 01/05/2023 12.641,58 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022. PC1776/2022A001,AF:1899/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 12.641,58 12.641,58 12.641,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8726/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001679/2022 PC 00401/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02008/2023 12/05/2023 38.487,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2008/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 38.487,90 38.487,90 38.487,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8727/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001310/2022 PC 00376/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02027/2023 12/05/2023 9.106,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2027/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 9.106,50 9.106,50 9.106,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8728/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001778/2022 PC 00423/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02016/2023 12/05/2023 28.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 471/2022 PC1778/2022A002,AF:2016/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 28.560,00 28.560,00 28.560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8730/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 016362/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8731/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003295/2022 PC 00023/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01980/2023 06/05/2023 42.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT 37472528000173 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:120/2023. PC3295/2022A003,AF:1980/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 42.600,00 42.600,00 42.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8732/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000703/2022 PC 00253/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02017/2023 12/05/2023 81.043,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2022 PC703/2022A006,AF:2017/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 81.043,20 81.043,20 81.043,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8733/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001605/2023 PC 00251/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02032/2023 13/05/2023 12.864,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML, SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1605/2023,AF:2032/2023 12.864,00 12.864,00 12.864,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8734/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 051410/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8735/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 059469/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8736/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003391/2022 PC 00256/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02011/2023 12/05/2023 5.744,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 14, SONDAS FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUMEROS 08, 12, 14 E 22, SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM. 10 E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 22. PC3391/2022,AF:2011/2023 5.744,00 5.744,00 5.744,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8737/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003391/2022 PC 00256/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02012/2023 12/05/2023 3.740,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12. PC3391/2022,AF:2012/2023 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8738/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003391/2022 PC 00256/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02013/2023 12/05/2023 4.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 06 E SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 10. PC3391/2022,AF:2013/2023 4.160,00 4.160,00 4.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8739/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003391/2022 PC 00256/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02014/2023 12/05/2023 11.106,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRE 12, SONDA URETRAL NUMEROS 06, 08 E 14. PC3391/2022,AF:2014/2023 11.106,20 11.106,20 11.106,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8740/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003391/2022 PC 00256/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02015/2023 12/05/2023 2.558,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC3391/2022,AF:2015/2023 2.558,20 2.558,20 2.558,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8741/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02022/2023 12/05/2023 12.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2022/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8742/2023 14/06/2023 21 214 3 3 90 36 99 08 243 0024 2134 01 110 00000 143533/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 187.000,00 187.000,00 187.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8743/2023 14/06/2023 21 214 3 3 90 36 99 08 243 0024 2134 01 110 00000 143533/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 550.000,00 219.561,99 219.561,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8744/2023 14/06/2023 04 041 3 3 90 36 99 08 122 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 28.213,00 27.307,03 27.307,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8745/2023 14/06/2023 21 212 3 3 90 36 99 04 122 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 15.699,00 7.417,11 7.417,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8746/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003147/2022 PC 00716/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02007/2023 12/05/2023 40.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO:92/2023. PC3147/2022A001,AF:2007/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 40.500,00 40.500,00 40.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8747/2023 14/06/2023 21 214 3 3 90 36 99 04 122 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 15.015,00 5.408,26 5.408,26 7.076,52 31/10/2023 06/06/2025
0 8748/2023 14/06/2023 21 214 3 3 90 36 99 04 122 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 45.832,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8749/2023 14/06/2023 13 131 3 3 90 36 99 27 122 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 19.329,00 19.329,00 19.329,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8750/2023 14/06/2023 13 131 3 3 90 36 99 27 122 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 105.208,00 65.386,91 65.386,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8751/2023 14/06/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 95.259,00 73.498,79 73.498,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8752/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02018/2023 12/05/2023 40.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023 PC3339/2022A005,AF:2018/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 40.040,00 40.040,00 40.040,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8753/2023 14/06/2023 14 140 3 3 90 39 78 08 244 0022 2091 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 111.978,49 111.978,49 111.978,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8754/2023 14/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003295/2022 PC 00023/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02004/2023 12/05/2023 1.728,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03812429000171 AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:119/2023 PC3295/2022A002,AF:2004/2023 PROCESSO DIGITAL: 888/2023 1.728,00 1.728,00 1.728,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8755/2023 14/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001308/2022 PC 00340/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02009/2023 12/05/2023 25.337,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022 PC1308/2022A002,AF:2009/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 25.337,00 25.337,00 25.337,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8756/2023 15/06/2023 13 131 3 3 50 39 01 27 811 0020 2084 01 110 00000 002068/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00006/2023SESP 10/01/2023 700.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO INSTITUTO BRAZOLIN 12153589000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL, PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8757/2023 15/06/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 000807/2023 PC 00193/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02003/2023 12/05/2023 135.950,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST 11875667000154 AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES, PC807/2023,AF:2003/2023 40.300,00 40.300,00 40.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8758/2023 15/06/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 000807/2023 PC 00193/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02003/2023 12/05/2023 135.950,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST 11875667000154 AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEIÇÕES, PC807/2023,AF:2003/2023 95.650,00 95.650,00 95.650,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8759/2023 15/06/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098964/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2022SE 28/11/2021 6.411.053,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº 190.724,60 161.156,26 161.156,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8760/2023 15/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001667/2023 PC 00165/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70164/2023 15/05/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN 48419413000131 APRESENTACAO MUSICAL DO ESPETACULO FALA DOCE COMIGO COMO A CHUVA NO DIA 17/6/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1667/2023,TERMO DE APROVACAO:70164/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8763/2023 15/06/2023 21 214 3 1 90 94 03 04 122 0024 2144 01 110 00000 143547/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 46523239000147 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022 8.891,86 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8764/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 058758/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA, MATRÍCULA 5612-3, A FAVOR DE AIDE PERSOLI DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB58758/2023 5.847,81 5.847,81 5.847,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8765/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 069950/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE BARBOSA, MATRÍCULA 8357-2, A FAVOR DE VANIR GOUVEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69950/2023 3.941,74 3.941,74 3.941,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8766/2023 15/06/2023 06 065 3 1 91 13 99 04 272 0024 2138 03 100 00236 FUNDIP 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 61.571,00 31.805,40 22.811,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8767/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 361 0024 2138 01 220 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 3.883.611,00 2.241.342,89 1.524.765,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8768/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 361 0024 2183 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 17.043.864,00 9.277.915,41 6.243.557,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8769/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 365 0024 2138 01 210 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 7.543.818,00 3.997.422,00 2.683.249,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8770/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 365 0024 2182 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 16.822.192,00 9.262.352,49 6.165.872,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8771/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 366 0024 2138 01 220 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 17.588,00 11.696,64 8.772,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8772/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 366 0024 2183 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 3.636.358,00 2.629.377,24 1.952.022,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8773/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 367 0024 2138 01 240 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 229.801,00 172.796,42 121.873,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8774/2023 15/06/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 367 0024 2183 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 1.464.024,00 1.244.397,28 902.564,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8775/2023 15/06/2023 09 090 3 1 91 13 99 10 272 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 52.799,00 52.799,00 52.799,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8776/2023 15/06/2023 09 091 3 1 91 13 99 10 301 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 950.944,00 592.474,73 464.389,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8777/2023 15/06/2023 09 092 3 1 91 13 99 10 302 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 215.042,00 128.908,78 105.522,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8780/2023 15/06/2023 09 094 3 1 91 13 99 10 305 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 137.221,00 60.343,81 41.690,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8781/2023 15/06/2023 09 095 3 1 91 13 99 10 272 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 145.061,00 59.023,84 39.619,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8782/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 059916/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MANOEL DE SOUSA PRADO, MATRÍCULA 2186-5, A FAVOR DE MARIA AFRA DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59916/2023 2.188,76 2.188,76 2.188,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8783/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 062746/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CLEUSA FERNANDES BEZERRA, MATRÍCULA 11538-9, A FAVOR DE AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB62746/2023 2.671,77 2.671,77 2.671,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8784/2023 15/06/2023 09 096 3 1 91 13 99 10 272 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 170.668,00 124.758,70 94.199,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8785/2023 15/06/2023 21 214 3 1 91 13 99 04 272 0024 2138 01 110 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 10.381.656,00 8.582.674,89 5.228.748,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8786/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 066448/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE JORGE DA COSTA, MATRÍCULA 5589-2, A FAVOR DE MARLI APARECIDA GAVIOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66448/2023 14.257,65 14.257,65 14.257,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8787/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 065821/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VALERIA IGNACIO SCHMAUCH, MATRÍCULA 7951-7, A FAVOR DE MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65821/2023 7.662,86 7.662,86 7.662,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8788/2023 15/06/2023 21 214 3 1 90 13 99 04 331 0024 2143 01 110 00000 143543/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 5.100,00 2.400,42 1.134,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8789/2023 15/06/2023 21 214 3 1 90 13 99 04 331 0024 2143 01 110 00000 143543/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 1.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8790/2023 15/06/2023 14 144 3 3 90 39 78 08 244 0022 2091 05 800 00024 001412/2023 PC 00239/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01968/2023 06/05/2023 13.900,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24774338000169 SERVIÇOS DE LIMPEZA DA TELA DA DIVISA DO BANCO DE ALIMENTOS E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC1412/2023,AF:1968/2023 13.900,00 13.900,00 13.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8791/2023 15/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002858/2022 PC 00635/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02028/2023 12/05/2023 7.524,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2028/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 7.524,00 7.524,00 7.524,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8792/2023 15/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02030/2023 12/05/2023 82.320,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023, PC3344/2022A007,AF:2030/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 82.320,00 82.320,00 82.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8793/2023 15/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02029/2023 12/05/2023 61.531,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2023 PC3339/2022A004,AF:2029/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 61.531,75 61.531,75 61.531,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8794/2023 15/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001925/2022 PC 00448/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02040/2023 13/05/2023 12.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, EM ROLOS DE 25MM X 10CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:2040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8795/2023 15/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001608/2023 PC 00250/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02033/2023 13/05/2023 3.152,58 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2033/2023 3.152,58 3.152,58 3.152,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8796/2023 15/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001608/2023 PC 00250/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02034/2023 13/05/2023 7.299,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2034/2023 7.299,00 5.848,20 5.848,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8797/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 067492/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDEVINO ANASTACIO DE SOUSA, MATRICULA 10.876-6, EM FAVOR DE TIAGO ALVES DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67492/2023 3.285,36 3.285,36 3.285,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8799/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 068426/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CAPISTRANO DE CASTRO NETO, MATRICULA 6.224-5, EM FAVOR DE NORMA REGINA TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68426/2023 21.247,77 21.247,77 21.247,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8800/2023 15/06/2023 17 173 3 3 90 93 02 28 846 0000 0007 03 400 00002 FATRAN 005089/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 29. PPSB 5089/2023 4.065,67 4.065,67 4.065,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8801/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 070175/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 30.632-8, A FAVOR DE ANDRE CID DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70175/2023 13.198,48 13.198,48 13.198,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8802/2023 15/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 070218/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA OLGA MARIA MARTINS IEZZI, MATRÍCULA 8401-5, A FAVOR DE ARMANDO IEZZI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70218/2023 5.361,00 5.361,00 5.361,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8803/2023 15/06/2023 08 082 3 3 90 30 28 12 361 0010 2040 01 220 00000 001850/2022 PC 00469/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01972/2023 06/05/2023 119.427,10 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 69.267,72 69.267,72 69.267,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8804/2023 15/06/2023 08 082 3 3 90 30 28 12 365 0010 2269 01 212 00000 001850/2022 PC 00469/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01972/2023 06/05/2023 119.427,10 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 23.885,42 23.885,42 23.885,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8805/2023 15/06/2023 08 082 3 3 90 30 28 12 365 0010 2269 01 213 00000 001850/2022 PC 00469/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01972/2023 06/05/2023 119.427,10 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 26.273,96 26.273,96 26.273,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8806/2023 15/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002626/2022 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02005/2023 12/05/2023 61.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 12358373000118 AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO:305/2023 PC2626/2022A001,AF:2005/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 61.920,00 61.920,00 61.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8807/2023 15/06/2023 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02043/2023 14/05/2023 239,04 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A003,AF:2043/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 239,04 239,04 239,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8808/2023 16/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02025/2023 12/05/2023 243,27 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO 690/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2025/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 243,27 243,27 243,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8809/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 07 11 09 273 0024 2278 01 110 00000 143556/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8810/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 07 11 09 273 0024 2278 01 110 00000 143556/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 16.000,00 10.095,51 5.686,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8811/2023 16/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001376/2022 PC 00342/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02045/2023 14/05/2023 59.653,44 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:2045/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 74.753,28 59.653,44 59.653,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8812/2023 16/06/2023 09 092 3 3 90 39 72 10 302 0012 2050 01 310 00000 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 5.934,00 1.800,00 1.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8813/2023 16/06/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 303 00001 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 4.595,40 586,50 299,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8814/2023 16/06/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 15.180,00 14.007,00 10.246,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8815/2023 16/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001927/2022 PC 00459/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01726/2023 19/04/2023 131.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:1726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 131.560,00 131.560,00 131.560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8817/2023 16/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 064014/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA FRANCISCA SAMPAIO CEZARE, MATRICULA 9.734-1, EM FAVOR DE MARCIA MARIA CEZARE DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 64014/2023 2.709,30 2.709,30 2.709,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8818/2023 16/06/2023 03 031 3 3 90 39 78 04 122 0003 2003 01 110 00000 002569/2019 PC 00242/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00094/2020 17/07/2020 782.500,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO CAMILA DAYHANE DA SILVA 33449669000114 SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 98.167,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8819/2023 16/06/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 361 0010 2042 01 220 00000 000854/2022 PC 00264/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01988/2023 07/05/2023 27.115,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 15.726,70 15.726,70 15.726,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8820/2023 16/06/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 365 0010 2273 01 212 00000 000854/2022 PC 00264/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01988/2023 07/05/2023 27.115,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 5.423,00 5.423,00 5.423,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8822/2023 16/06/2023 01 010 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.090.895,00 705.820,98 705.820,98 118.458,20 31/10/2023 06/06/2025
0 8823/2023 16/06/2023 01 010 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 18.408,00 12.983,94 12.983,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8826/2023 16/06/2023 01 010 3 1 90 11 75 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 75.031,00 42.876,08 42.876,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8827/2023 16/06/2023 01 010 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 48.504,00 48.504,00 48.504,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8828/2023 16/06/2023 01 010 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 43.330,00 33.155,00 33.155,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8829/2023 16/06/2023 02 020 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 499.099,00 285.597,82 285.597,82 15.672,44 31/10/2023 06/06/2025
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0 8843/2023 16/06/2023 03 030 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.863,00 25.075,72 25.075,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8844/2023 16/06/2023 03 030 3 1 90 11 75 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.192,00 55.869,46 55.869,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8845/2023 16/06/2023 03 030 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 37.958,00 37.958,00 37.958,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8846/2023 16/06/2023 03 030 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 567.290,00 402.875,00 402.875,00 62.975,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8847/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.028.092,00 1.188.963,96 1.188.963,96 59.251,97 31/10/2023 06/06/2025
0 8848/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.384,00 21.888,79 21.888,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8849/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 161.416,00 99.379,61 99.379,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8850/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 92.602,00 31.085,60 31.085,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8851/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 11 44 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 89.099,00 89.099,00 89.099,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8852/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 66.812,00 24.426,43 24.426,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8853/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 280.861,00 172.581,82 172.581,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8854/2023 16/06/2023 03 031 3 1 90 16 44 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.145,00 9.584,28 9.584,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8855/2023 16/06/2023 04 040 3 1 90 11 01 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 184.584,00 110.486,91 110.486,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8856/2023 16/06/2023 04 040 3 1 90 11 05 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.294,00 774,10 774,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8857/2023 16/06/2023 04 040 3 1 90 11 07 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.113,00 4.264,31 4.264,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8858/2023 16/06/2023 04 040 3 1 90 11 37 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.950,00 9.568,32 9.568,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8859/2023 16/06/2023 04 040 3 1 90 11 75 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.193,00 55.870,73 55.870,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8860/2023 16/06/2023 04 040 3 1 90 11 99 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 46.874,00 28.123,06 28.123,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8864/2023 16/06/2023 04 041 3 1 90 11 37 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 32.253,00 19.801,06 19.801,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8865/2023 16/06/2023 04 041 3 1 90 11 43 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 59.898,00 24.880,78 24.880,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8866/2023 16/06/2023 04 041 3 1 90 11 45 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 39.935,00 16.962,73 16.962,73 14.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8867/2023 16/06/2023 04 041 3 1 90 11 99 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 49.694,00 36.771,72 36.771,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8868/2023 16/06/2023 04 041 3 3 90 46 01 03 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 46.125,00 35.500,00 35.500,00 2.950,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8869/2023 16/06/2023 05 050 3 1 90 11 01 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 690.745,00 493.944,50 493.944,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8870/2023 16/06/2023 05 050 3 1 90 11 07 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.320,00 3.868,78 3.868,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8871/2023 16/06/2023 05 050 3 1 90 11 37 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.601,00 23.671,68 23.671,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8872/2023 16/06/2023 05 050 3 1 90 11 75 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 101.951,00 63.627,83 63.627,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8873/2023 16/06/2023 05 050 3 1 90 11 99 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 83.949,00 38.242,10 38.242,10 20.211,70 31/10/2023 06/06/2025
0 8874/2023 16/06/2023 05 050 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 45.700,00 37.475,00 37.475,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8876/2023 16/06/2023 05 051 3 1 90 11 05 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 45.282,00 11.569,44 11.569,44 14.893,12 31/10/2023 06/06/2025
0 8877/2023 16/06/2023 05 051 3 1 90 11 07 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 84.799,00 5.090,23 5.090,23 39.852,40 31/10/2023 06/06/2025
0 8878/2023 16/06/2023 05 051 3 1 90 11 37 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 612.091,00 248.976,79 248.976,79 126.736,22 31/10/2023 06/06/2025
0 8879/2023 16/06/2023 05 051 3 1 90 11 45 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 75.064,00 70.169,22 70.169,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8880/2023 16/06/2023 05 051 3 1 90 11 99 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 99.390,00 31.803,77 31.803,77 27.829,06 31/10/2023 06/06/2025
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0 8883/2023 16/06/2023 05 052 3 1 90 11 05 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 25.644,00 25.644,00 25.644,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8884/2023 16/06/2023 05 052 3 1 90 11 07 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 21.089,00 15.851,10 15.851,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8885/2023 16/06/2023 05 052 3 1 90 11 37 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 265.532,00 175.250,94 175.250,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8887/2023 16/06/2023 05 052 3 1 90 11 45 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 25.999,00 11.516,41 11.516,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8888/2023 16/06/2023 05 052 3 1 90 11 99 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 91.489,00 54.892,30 54.892,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8889/2023 16/06/2023 05 052 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 135.450,00 93.950,00 93.950,00 11.425,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8890/2023 16/06/2023 05 053 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.305.214,00 857.064,35 857.064,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8891/2023 16/06/2023 05 053 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 69.724,00 41.831,91 41.831,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8892/2023 16/06/2023 05 053 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 43.200,00 26.218,39 26.218,39 11.758,49 31/10/2023 06/06/2025
0 8893/2023 16/06/2023 05 053 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 237.223,00 139.930,93 139.930,93 4.860,17 31/10/2023 06/06/2025
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0 8895/2023 16/06/2023 05 053 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.703,00 3.682,88 3.682,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8896/2023 16/06/2023 05 053 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 181.179,00 92.653,95 92.653,95 22.997,45 31/10/2023 06/06/2025
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0 8906/2023 16/06/2023 06 060 3 1 90 11 05 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 92.969,00 55.778,49 55.778,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8907/2023 16/06/2023 06 060 3 1 90 11 07 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.745,00 9.331,09 9.331,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8908/2023 16/06/2023 06 060 3 1 90 11 37 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 184.522,00 117.597,02 117.597,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8909/2023 16/06/2023 06 060 3 1 90 11 43 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.437,00 16.437,00 16.437,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8910/2023 16/06/2023 06 060 3 1 90 11 45 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.958,00 10.958,00 10.958,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8911/2023 16/06/2023 06 060 3 1 90 11 99 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 206.496,00 164.997,88 164.997,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8912/2023 16/06/2023 06 060 3 3 90 46 01 15 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 89.150,00 67.825,00 67.825,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8913/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 11 01 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.116.416,00 836.474,05 836.474,05 11.821,96 31/10/2023 06/06/2025
0 8914/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 11 05 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.955,00 9.451,41 9.451,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8915/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 11 07 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.770,00 6.215,32 6.215,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8916/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 11 37 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 214.175,00 155.648,39 155.648,39 3.682,55 31/10/2023 06/06/2025
0 8917/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 11 43 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 178.654,00 9.391,96 9.391,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8918/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 11 45 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 107.325,00 6.330,00 6.330,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8919/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 11 99 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 339.625,00 199.682,76 199.682,76 4.092,50 31/10/2023 06/06/2025
0 8920/2023 16/06/2023 06 061 3 1 90 16 32 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 17.860,00 1.515,73 1.515,73 14.695,77 31/10/2023 06/06/2025
0 8921/2023 16/06/2023 06 061 3 3 90 46 01 15 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 85.450,00 48.500,00 48.500,00 4.150,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8922/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 11 01 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 915.682,00 314.072,68 314.072,68 56.237,19 31/10/2023 06/06/2025
0 8923/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 11 05 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 103.003,00 60.182,46 60.182,46 4.453,36 31/10/2023 06/06/2025
0 8924/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 11 07 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 43.454,00 25.885,29 25.885,29 17.568,71 31/10/2023 06/06/2025
0 8925/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 11 37 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 345.618,00 211.810,78 211.810,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8926/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 11 43 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 200.976,00 110.681,02 110.681,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8927/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 11 45 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 134.315,00 72.770,14 72.770,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8928/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 11 99 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 325.464,00 205.216,68 205.216,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8929/2023 16/06/2023 06 062 3 1 90 16 44 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.058,00 7.891,99 7.891,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8930/2023 16/06/2023 06 062 3 3 90 46 01 15 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 175.075,00 126.000,00 126.000,00 14.975,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8931/2023 16/06/2023 06 063 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 711.379,00 441.081,20 441.081,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8932/2023 16/06/2023 06 063 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 45.278,00 27.078,28 27.078,28 146,60 31/10/2023 06/06/2025
0 8933/2023 16/06/2023 06 063 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 134.653,00 74.956,01 74.956,01 14.062,89 31/10/2023 06/06/2025
0 8934/2023 16/06/2023 06 063 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 18.987,00 9.143,68 9.143,68 2.658,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8935/2023 16/06/2023 06 063 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 60.125,00 45.400,00 45.400,00 450,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8936/2023 16/06/2023 06 064 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.786.109,00 957.817,51 957.817,51 1.440.531,27 31/10/2023 06/06/2025
0 8937/2023 16/06/2023 06 064 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.771,00 27.771,00 27.771,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8938/2023 16/06/2023 06 064 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 194.978,00 134.447,23 134.447,23 10.765,20 31/10/2023 06/06/2025
0 8939/2023 16/06/2023 06 064 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 56.560,00 26.865,65 26.865,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8940/2023 16/06/2023 06 064 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 37.589,00 21.495,01 21.495,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8941/2023 16/06/2023 06 064 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 106.552,00 83.247,70 83.247,70 1.769,88 31/10/2023 06/06/2025
0 8942/2023 16/06/2023 06 064 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 73.875,00 53.200,00 53.200,00 11.925,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8943/2023 16/06/2023 06 065 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 03 100 00236 FUNDIP 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 539.528,00 407.163,70 407.163,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8945/2023 16/06/2023 06 065 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 03 100 00236 FUNDIP 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 57.413,00 24.705,21 24.705,21 24.900,06 31/10/2023 06/06/2025
0 8946/2023 16/06/2023 06 065 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 03 100 00236 FUNDIP 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 55.892,00 9.895,05 9.895,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8947/2023 16/06/2023 06 065 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 03 100 00236 FUNDIP 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 39.613,00 8.302,18 8.302,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8948/2023 16/06/2023 06 065 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 03 100 00236 FUNDIP 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 87.740,00 29.032,34 29.032,34 54.416,66 31/10/2023 06/06/2025
0 8949/2023 16/06/2023 06 065 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 03 100 00236 FUNDIP 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.750,00 19.550,00 19.550,00 2.850,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8954/2023 16/06/2023 07 070 3 1 90 11 37 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 212.488,00 125.224,00 125.224,00 19.688,66 31/10/2023 06/06/2025
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0 8964/2023 16/06/2023 07 071 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 318.562,00 195.348,29 195.348,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8965/2023 16/06/2023 07 071 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 80.437,00 42.499,18 42.499,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8976/2023 16/06/2023 07 072 3 1 90 11 99 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 569.964,00 176.290,64 176.290,64 164.076,80 31/10/2023 06/06/2025
0 8977/2023 16/06/2023 07 072 3 1 90 16 44 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 151.939,00 133.779,32 133.779,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8978/2023 16/06/2023 07 072 3 3 90 46 01 15 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 285.175,00 154.600,00 154.600,00 30.275,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8979/2023 16/06/2023 07 073 3 1 90 11 01 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.131.720,00 869.445,54 849.140,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8980/2023 16/06/2023 07 073 3 1 90 11 05 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 361,00 361,00 361,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8982/2023 16/06/2023 07 073 3 1 90 11 31 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.119,00 669,91 669,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8984/2023 16/06/2023 07 073 3 1 90 11 99 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 178.251,00 137.981,08 137.981,08 5.913,69 31/10/2023 06/06/2025
0 8985/2023 16/06/2023 07 073 3 1 90 16 44 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.882,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8986/2023 16/06/2023 07 073 3 3 90 46 01 15 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 143.525,00 86.675,00 86.675,00 7.650,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8987/2023 16/06/2023 07 074 3 1 90 11 01 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 766.324,00 381.741,87 381.741,87 139.504,57 31/10/2023 06/06/2025
0 8988/2023 16/06/2023 07 074 3 1 90 11 05 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.750,00 12.616,27 12.616,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8989/2023 16/06/2023 07 074 3 1 90 11 07 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.629,00 12.087,19 12.087,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8990/2023 16/06/2023 07 074 3 1 90 11 37 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 77.565,00 66.360,09 66.360,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8991/2023 16/06/2023 07 074 3 1 90 11 99 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 137.753,00 105.756,86 105.756,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8992/2023 16/06/2023 07 074 3 1 90 16 44 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.538,00 6.054,00 6.054,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 8998/2023 16/06/2023 07 075 3 1 90 11 43 15 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.303,00 16.303,00 16.303,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 8999/2023 16/06/2023 07 075 3 1 90 11 45 15 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.297,00 9.297,00 9.297,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9000/2023 16/06/2023 07 075 3 1 90 11 99 15 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 54.066,00 35.367,44 35.367,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9001/2023 16/06/2023 07 075 3 3 90 46 01 15 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 77.850,00 48.896,00 48.896,00 7.800,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9004/2023 16/06/2023 07 076 3 1 90 11 07 04 182 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 256,00 256,00 256,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9005/2023 16/06/2023 07 076 3 1 90 11 37 04 182 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 43.805,00 43.805,00 43.805,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9006/2023 16/06/2023 07 076 3 1 90 11 43 04 182 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 44.714,00 11.636,15 11.636,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9007/2023 16/06/2023 07 076 3 1 90 11 44 04 182 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 72.494,00 10.310,29 10.310,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9010/2023 16/06/2023 07 076 3 1 90 16 44 04 182 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 141.462,00 88.610,55 88.610,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9011/2023 16/06/2023 07 076 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 40.425,00 20.175,00 20.175,00 4.250,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9012/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 01 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 882.659,00 749.204,23 749.204,23 20.818,08 31/10/2023 06/06/2025
0 9013/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 37 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 48.431,00 48.431,00 48.431,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9014/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 43 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 97.058,00 28.230,14 28.230,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9015/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 45 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 64.706,00 19.045,36 19.045,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9018/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 01 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.779,00 10.970,60 10.970,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9019/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 07 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.179,00 2.056,72 2.056,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9020/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 37 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.778,00 1.778,00 1.778,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9021/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 43 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.891,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9022/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 11 45 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.259,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9023/2023 16/06/2023 08 080 3 1 90 16 44 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 21.042,00 14.169,29 14.169,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9024/2023 16/06/2023 08 080 3 3 90 46 01 12 361 0024 2146 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 62.925,00 45.600,00 45.600,00 6.550,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9025/2023 16/06/2023 08 080 3 3 90 46 01 12 365 0024 2146 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.750,00 1.925,00 1.925,00 750,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9034/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 208.692,00 0,00 0,00 208.692,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9040/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 19.535.506,00 12.959.094,23 12.916.543,32 9.799,10 31/10/2023 06/06/2025
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0 9044/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 43 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 87.111,00 87.111,00 87.111,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9045/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 44 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9046/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 58.097,00 58.097,00 58.097,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9047/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.637,00 19.048,15 19.048,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9048/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 365 0024 2178 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 31.600.000,00 18.872.743,95 18.872.743,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9049/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 05 12 365 0024 2178 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.300,00 4.138,10 4.138,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9050/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 07 12 365 0024 2178 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 37.000,00 27.908,61 27.908,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9051/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 365 0024 2178 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.789.000,00 1.674.497,05 1.674.497,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9052/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 365 0024 2178 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9053/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 21.866.307,00 21.866.307,00 21.866.307,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9054/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 05 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.236,00 5.236,00 5.236,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9055/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.761.201,00 1.761.201,00 1.761.201,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9056/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.966,00 2.966,00 2.966,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9057/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9058/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 365 0024 2180 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.968.080,00 4.500.183,24 4.500.183,24 1.280.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9059/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 05 12 365 0024 2180 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.789,00 3.229,40 3.229,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9061/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 365 0024 2180 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 982.311,00 412.505,94 412.505,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9062/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 366 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 651.468,00 531.807,45 531.807,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9064/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 366 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.350,00 5.008,78 5.008,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9065/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 366 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 12.973.913,00 5.042.426,04 5.042.426,04 1.500.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9066/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 367 0024 2152 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.544.139,00 1.540.913,05 1.540.913,05 3.225,95 31/10/2023 06/06/2025
0 9067/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 05 12 367 0024 2152 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.974,00 1.182,34 1.182,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9068/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 367 0024 2152 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 52.743,00 52.743,00 52.743,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9071/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 367 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 314.381,00 149.327,60 149.327,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9072/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 16 44 12 361 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.253,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9073/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 16 44 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.870,00 265,44 265,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9074/2023 16/06/2023 08 081 3 1 90 16 44 12 367 0024 2152 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.112,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9075/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 08 56 12 361 0024 2153 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9076/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 08 56 12 365 0024 2153 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.300,00 6.340,92 6.340,92 959,08 31/10/2023 06/06/2025
0 9077/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 361 0024 2146 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.152.500,00 1.591.250,00 1.591.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9078/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 361 0024 2171 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.608.925,00 4.134.300,00 4.134.300,00 139.300,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9079/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 365 0024 2146 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.520.100,00 1.812.725,00 1.812.725,00 86.900,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9080/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 365 0024 2169 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 675.500,00 496.475,00 496.475,00 51.625,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9081/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 365 0024 2170 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.118.825,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9082/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 366 0024 2146 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 45.100,00 36.625,00 36.625,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9083/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 366 0024 2171 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.274.300,00 1.027.950,00 1.027.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9084/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 367 0024 2146 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 105.700,00 105.700,00 105.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9085/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 367 0024 2171 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 526.950,00 288.125,00 288.125,00 41.325,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9086/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 49 01 12 361 0024 2158 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 269.249,00 239.391,87 239.391,87 8.319,43 31/10/2023 06/06/2025
0 9087/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 49 01 12 365 0024 2158 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 12.958,00 12.958,00 12.958,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9088/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 49 01 12 365 0024 2159 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 227.024,00 227.024,00 227.024,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9089/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 49 01 12 366 0024 2136 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.344,00 2.232,73 2.232,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9090/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 49 01 12 366 0024 2158 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 75.767,00 75.767,00 75.767,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9091/2023 16/06/2023 08 081 3 3 90 49 01 12 367 0024 2158 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 30.702,00 14.493,75 14.493,75 6.465,17 31/10/2023 06/06/2025
0 9092/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 01 12 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.579.343,00 1.232.628,47 1.232.628,47 81.740,55 31/10/2023 06/06/2025
0 9093/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 05 12 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 23.745,00 20.171,56 20.171,56 2.675,98 31/10/2023 06/06/2025
0 9094/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 37 12 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 115.909,00 115.909,00 115.909,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9095/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 43 12 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 146.264,00 14.841,06 14.841,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9097/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 45 12 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 95.894,00 8.657,05 8.657,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9101/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 37 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.757,00 20.807,78 20.807,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9102/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 43 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 117.756,00 49.678,54 49.678,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9104/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 45 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 75.099,00 32.191,48 32.191,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9105/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 77 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.758,00 5.434,55 5.434,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9106/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 99 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 125.196,00 84.479,16 84.479,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9107/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 01 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 56.249,00 43.619,36 43.619,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9109/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 07 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.982,00 0,00 0,00 9.982,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9110/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 37 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.858,00 1.657,45 1.657,45 9.487,76 31/10/2023 06/06/2025
0 9111/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 99 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 17.150,00 10.289,23 10.289,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9112/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 16 32 12 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.602,00 796,28 796,28 5.213,32 31/10/2023 06/06/2025
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0 9131/2023 16/06/2023 08 083 3 1 90 11 44 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 156.446,00 77.347,40 77.347,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9144/2023 16/06/2023 09 090 3 1 90 11 75 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.192,00 67.694,40 67.694,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9145/2023 16/06/2023 09 090 3 1 90 11 99 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 32.013,00 22.132,93 22.132,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9146/2023 16/06/2023 09 090 3 3 90 46 01 10 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.775,00 27.775,00 27.775,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9147/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 01 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.597.362,00 2.509.605,72 2.509.605,72 1.087.756,28 31/10/2023 06/06/2025
0 9148/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 05 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 47.861,00 36.286,36 36.286,36 5.453,08 31/10/2023 06/06/2025
0 9149/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 07 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 70.129,00 52.213,03 52.213,03 17.915,97 31/10/2023 06/06/2025
0 9150/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 31 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 658.002,00 357.022,80 357.022,80 300.979,20 31/10/2023 06/06/2025
0 9151/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 37 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 520.859,00 358.894,58 358.894,58 161.964,42 31/10/2023 06/06/2025
0 9152/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 43 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 76.413,00 76.413,00 76.413,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9153/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 45 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 50.524,00 50.524,00 50.524,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9154/2023 16/06/2023 09 091 3 1 90 11 99 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 62.700,00 43.467,06 43.467,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9156/2023 16/06/2023 09 092 3 1 90 11 01 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.611.809,00 840.879,69 840.879,69 768.132,93 31/10/2023 06/06/2025
0 9157/2023 16/06/2023 09 092 3 1 90 11 07 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 20.916,00 4.744,20 4.744,20 11.843,19 31/10/2023 06/06/2025
0 9158/2023 16/06/2023 09 092 3 1 90 11 31 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 46.469,00 40.341,52 40.341,52 6.127,48 31/10/2023 06/06/2025
0 9159/2023 16/06/2023 09 092 3 1 90 11 37 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 119.380,00 92.849,49 92.849,49 24.439,59 31/10/2023 06/06/2025
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0 9163/2023 16/06/2023 09 093 3 1 90 11 01 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.081.867,00 1.820.343,17 1.820.343,17 1.824.504,73 31/10/2023 06/06/2025
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0 9165/2023 16/06/2023 09 093 3 1 90 11 07 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 43.153,00 29.336,37 29.336,37 9.057,71 31/10/2023 06/06/2025
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0 9176/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 43 10 304 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 133.804,00 34.573,87 34.573,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9177/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 44 10 304 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.927,00 461,96 461,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9178/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 45 10 304 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 104.952,00 25.629,69 25.629,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9179/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 99 10 304 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 62.989,00 37.790,47 37.790,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9180/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 01 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 586.998,00 376.382,37 376.382,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9181/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 05 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 85.235,00 50.156,72 50.156,72 1.872,64 31/10/2023 06/06/2025
0 9182/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 07 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.569,00 5.569,00 5.569,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9183/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 31 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.269,00 6.188,30 6.188,30 6.398,80 31/10/2023 06/06/2025
0 9184/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 37 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 74.509,00 40.104,73 40.104,73 9.624,25 31/10/2023 06/06/2025
0 9185/2023 16/06/2023 09 094 3 1 90 11 45 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.945,00 3.570,35 3.570,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9186/2023 16/06/2023 09 094 3 3 90 46 01 10 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 205.250,00 130.489,00 130.489,00 23.675,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9187/2023 16/06/2023 09 095 3 1 90 11 01 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.158.526,00 649.432,50 649.432,50 62.785,40 31/10/2023 06/06/2025
0 9188/2023 16/06/2023 09 095 3 1 90 11 05 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.733,00 4.839,99 4.839,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9189/2023 16/06/2023 09 095 3 1 90 11 07 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 202,00 202,00 202,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9190/2023 16/06/2023 09 095 3 1 90 11 31 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 11.432,00 7.418,56 7.418,56 4.013,44 31/10/2023 06/06/2025
0 9191/2023 16/06/2023 09 095 3 1 90 11 37 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 85.424,00 43.841,88 43.841,88 11.620,58 31/10/2023 06/06/2025
0 9192/2023 16/06/2023 09 095 3 3 90 46 01 10 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 78.025,00 38.000,00 38.000,00 13.925,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9193/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 11 01 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 811.780,00 599.430,87 599.430,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9194/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 11 07 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 12.314,00 11.307,60 11.307,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9195/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 11 37 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 132.668,00 97.919,05 97.919,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9196/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 11 43 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.873,00 19.571,20 19.571,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9197/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 11 44 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.695,00 339,95 339,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9198/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 11 45 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 50.776,00 16.566,75 16.566,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9199/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 11 99 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 108.012,00 108.012,00 108.012,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9200/2023 16/06/2023 09 096 3 1 90 16 44 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 81,00 81,00 81,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9201/2023 16/06/2023 09 096 3 3 90 46 01 10 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 79.275,00 61.188,00 61.188,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9202/2023 16/06/2023 10 100 3 1 90 11 01 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 152.970,00 152.970,00 152.970,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9203/2023 16/06/2023 10 100 3 1 90 11 05 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.604,00 1.170,35 1.170,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9204/2023 16/06/2023 10 100 3 1 90 11 07 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.915,00 5.948,44 5.948,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9205/2023 16/06/2023 10 100 3 1 90 11 37 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 24.633,00 19.842,56 19.842,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9206/2023 16/06/2023 10 100 3 1 90 11 75 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.192,00 48.911,26 48.911,26 26.429,18 31/10/2023 06/06/2025
0 9207/2023 16/06/2023 10 100 3 1 90 11 99 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 28.648,00 22.481,68 22.481,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9208/2023 16/06/2023 10 100 3 1 90 16 44 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 40.173,00 23.536,89 23.536,89 6.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9209/2023 16/06/2023 10 100 3 3 90 46 01 18 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 23.375,00 12.025,00 12.025,00 3.300,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9210/2023 16/06/2023 10 101 3 1 90 11 01 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 337.799,00 337.799,00 337.799,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9211/2023 16/06/2023 10 101 3 1 90 11 37 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 21.423,00 14.131,53 14.131,53 430,69 31/10/2023 06/06/2025
0 9212/2023 16/06/2023 10 102 3 3 90 46 01 18 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 56.450,00 27.625,00 27.625,00 9.225,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9213/2023 16/06/2023 11 111 3 1 90 11 01 16 482 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 817.498,00 506.627,89 506.627,89 70.987,85 31/10/2023 06/06/2025
0 9214/2023 16/06/2023 11 111 3 1 90 11 37 16 482 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.005,00 11.957,09 11.957,09 321,88 31/10/2023 06/06/2025
0 9215/2023 16/06/2023 11 111 3 1 90 11 43 16 482 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 995,00 995,00 995,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9216/2023 16/06/2023 11 111 3 1 90 11 45 16 482 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 663,00 663,00 663,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9217/2023 16/06/2023 11 111 3 3 90 46 01 16 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 44.625,00 23.450,00 23.450,00 5.925,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9218/2023 16/06/2023 12 122 3 1 90 11 01 11 334 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 103.110,00 90.343,55 90.343,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9219/2023 16/06/2023 12 122 3 1 90 11 99 11 334 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.765,00 7.542,98 7.542,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9220/2023 16/06/2023 19 190 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 40.075,00 33.625,00 33.625,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9221/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 01 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.289.911,00 1.081.520,34 1.081.520,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9222/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 05 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 66.074,00 53.582,64 53.582,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9223/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 07 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.074,00 5.074,00 5.074,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9224/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 31 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.284,00 684,64 684,64 599,36 31/10/2023 06/06/2025
0 9225/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 37 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 119.169,00 94.329,08 94.329,08 897,52 31/10/2023 06/06/2025
0 9226/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 43 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 66.908,00 51.424,02 51.424,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9227/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 45 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 44.604,00 36.490,33 36.490,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9228/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 75 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.193,00 76.643,52 76.643,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9229/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 11 99 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 108.020,00 60.775,17 60.775,17 34.695,02 31/10/2023 06/06/2025
0 9230/2023 16/06/2023 20 200 3 1 90 16 44 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.811,00 7.811,00 7.811,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9231/2023 16/06/2023 20 200 3 3 90 46 01 13 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 183.950,00 133.075,00 133.075,00 6.925,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9232/2023 16/06/2023 20 201 3 1 90 11 01 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.018.468,00 830.112,35 830.112,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9233/2023 16/06/2023 20 201 3 1 90 11 05 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 54.645,00 41.201,51 41.201,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9234/2023 16/06/2023 20 201 3 1 90 11 07 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.989,00 1.794,40 1.794,40 5.194,60 31/10/2023 06/06/2025
0 9235/2023 16/06/2023 20 201 3 1 90 11 37 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 117.392,00 88.482,81 88.482,81 7.134,15 31/10/2023 06/06/2025
0 9236/2023 16/06/2023 20 201 3 1 90 11 99 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 45.085,00 45.085,00 45.085,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9237/2023 16/06/2023 20 201 3 3 90 46 01 13 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 99.100,00 77.350,00 77.350,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9238/2023 16/06/2023 20 202 3 1 90 11 01 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.708.332,00 1.352.455,84 1.317.341,83 638.473,82 31/10/2023 06/06/2025
0 9239/2023 16/06/2023 20 202 3 1 90 11 05 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 76.124,00 62.813,68 62.813,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9240/2023 16/06/2023 20 202 3 1 90 11 07 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 23.175,00 12.281,70 12.281,70 5.705,26 31/10/2023 06/06/2025
0 9241/2023 16/06/2023 20 202 3 1 90 11 37 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 240.716,00 191.873,79 191.873,79 3.882,10 31/10/2023 06/06/2025
0 9242/2023 16/06/2023 20 202 3 1 90 11 43 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.027,00 15.027,00 15.027,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9243/2023 16/06/2023 20 202 3 1 90 11 45 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.441,00 8.441,00 8.441,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9244/2023 16/06/2023 20 202 3 1 90 11 99 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 107.738,00 73.934,56 73.934,56 13.276,57 31/10/2023 06/06/2025
0 9245/2023 16/06/2023 20 202 3 3 90 46 01 13 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 151.850,00 109.125,00 109.125,00 12.425,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9246/2023 16/06/2023 21 210 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 513.662,00 393.678,21 393.678,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9247/2023 16/06/2023 21 210 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 41.234,00 33.540,68 33.540,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9248/2023 16/06/2023 21 210 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 79.526,00 25.238,41 25.238,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9249/2023 16/06/2023 21 210 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 55.984,00 18.823,36 18.823,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9250/2023 16/06/2023 21 210 3 1 90 11 75 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.192,00 73.893,51 73.893,51 2.750,79 31/10/2023 06/06/2025
0 9251/2023 16/06/2023 21 210 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 67.144,00 57.277,98 57.277,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9252/2023 16/06/2023 21 210 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 30.925,00 23.000,00 23.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9253/2023 16/06/2023 21 211 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.284.314,00 987.774,99 987.774,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9254/2023 16/06/2023 21 211 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.881,00 3.881,00 3.881,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9255/2023 16/06/2023 21 211 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 217.617,00 137.814,72 137.814,72 43.965,65 31/10/2023 06/06/2025
0 9256/2023 16/06/2023 21 211 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 126.506,00 70.248,03 70.248,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9257/2023 16/06/2023 21 211 3 1 90 11 44 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 109.994,00 40.803,13 40.803,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9258/2023 16/06/2023 21 211 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 83.072,00 46.661,35 46.661,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9259/2023 16/06/2023 21 211 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.078.086,00 709.227,25 709.227,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9260/2023 16/06/2023 21 211 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 317.700,00 237.400,00 237.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9261/2023 16/06/2023 21 212 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.087.143,00 1.283.793,22 1.283.793,22 77.283,41 31/10/2023 06/06/2025
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0 9263/2023 16/06/2023 21 212 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.103,00 24.347,57 24.347,57 9.755,43 31/10/2023 06/06/2025
0 9264/2023 16/06/2023 21 212 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 430.227,00 261.246,52 261.246,52 85.819,82 31/10/2023 06/06/2025
0 9265/2023 16/06/2023 21 212 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 91.615,00 71.343,87 71.343,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9266/2023 16/06/2023 21 212 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 61.295,00 48.178,14 48.178,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9267/2023 16/06/2023 21 212 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 659.696,00 385.744,63 385.744,63 14.492,61 31/10/2023 06/06/2025
0 9268/2023 16/06/2023 21 212 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 211.975,00 165.400,00 165.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9272/2023 16/06/2023 21 213 3 1 90 11 31 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94,00 72,80 72,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9273/2023 16/06/2023 21 213 3 1 90 11 37 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 297.448,00 255.603,64 255.603,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9274/2023 16/06/2023 21 213 3 1 90 11 43 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 147.562,00 84.118,18 84.118,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9275/2023 16/06/2023 21 213 3 1 90 11 44 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 19.320,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9276/2023 16/06/2023 21 213 3 1 90 11 45 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 131.072,00 65.216,64 65.216,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9277/2023 16/06/2023 21 213 3 1 90 11 99 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 25.397,00 25.397,00 25.397,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9278/2023 16/06/2023 21 213 3 1 90 16 44 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 109.256,00 43.130,87 43.130,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9279/2023 16/06/2023 21 213 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 123.900,00 89.775,00 89.775,00 11.400,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9280/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.044.452,00 1.605.259,39 1.605.259,39 429.656,71 31/10/2023 06/06/2025
0 9281/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 116.638,00 62.294,52 62.294,52 26.233,38 31/10/2023 06/06/2025
0 9282/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 36.889,00 20.801,79 20.801,79 10.041,57 31/10/2023 06/06/2025
0 9283/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 31 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.905,00 6.543,00 6.543,00 4.362,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9284/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 352.468,00 206.724,79 206.724,79 77.031,35 31/10/2023 06/06/2025
0 9285/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 181.727,00 22.310,18 22.310,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9286/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 150.185,00 20.143,72 20.143,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9287/2023 16/06/2023 21 214 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 413.554,00 228.564,21 228.564,21 30.582,73 31/10/2023 06/06/2025
0 9288/2023 16/06/2023 21 214 3 3 90 08 56 04 331 0024 2153 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.350,00 1.424,80 1.424,80 1.138,38 31/10/2023 06/06/2025
0 9289/2023 16/06/2023 21 214 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 239.775,00 178.575,00 178.575,00 14.100,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9290/2023 16/06/2023 21 214 3 3 90 49 01 04 331 0024 2136 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 191.739,00 124.822,70 124.822,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9291/2023 16/06/2023 21 214 3 3 90 49 01 10 331 0024 2136 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 39.114,00 23.409,14 23.409,14 5.493,89 31/10/2023 06/06/2025
0 9292/2023 16/06/2023 21 214 3 3 90 49 01 12 331 0024 2136 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 556.398,00 311.732,40 311.732,40 25.627,30 31/10/2023 06/06/2025
0 9293/2023 16/06/2023 21 215 3 1 90 11 01 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 250.183,00 150.183,00 150.183,00 100.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9294/2023 16/06/2023 21 215 3 1 90 11 05 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 86.299,00 51.778,61 51.778,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9295/2023 16/06/2023 21 215 3 1 90 11 07 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 18.760,00 10.058,41 10.058,41 352,33 31/10/2023 06/06/2025
0 9296/2023 16/06/2023 21 215 3 1 90 11 31 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.859,00 4.714,24 4.714,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9297/2023 16/06/2023 21 215 3 1 90 11 37 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 206.648,00 91.860,30 91.860,30 31.305,50 31/10/2023 06/06/2025
0 9298/2023 16/06/2023 21 215 3 1 90 11 77 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.001.313,00 457.742,09 457.742,09 200.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9299/2023 16/06/2023 21 215 3 1 90 11 99 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 255.474,00 150.021,54 150.021,54 100.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9300/2023 16/06/2023 21 215 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 150.000,00 108.775,00 108.775,00 5.450,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9301/2023 16/06/2023 10 101 3 3 90 46 01 18 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 32.000,00 18.950,00 18.950,00 2.350,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9302/2023 16/06/2023 10 102 3 1 90 11 01 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 926.147,00 544.618,86 544.618,86 35.024,32 31/10/2023 06/06/2025
0 9303/2023 16/06/2023 10 102 3 1 90 11 37 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 75.826,00 45.480,06 45.480,06 452,54 31/10/2023 06/06/2025
0 9304/2023 16/06/2023 10 102 3 1 90 11 43 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 50.963,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9305/2023 16/06/2023 10 102 3 1 90 11 44 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 21.795,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9306/2023 16/06/2023 10 102 3 1 90 11 45 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 41.568,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9308/2023 16/06/2023 11 110 3 1 90 11 01 16 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 853.179,00 514.258,97 514.258,97 48.299,67 31/10/2023 06/06/2025
0 9309/2023 16/06/2023 11 110 3 1 90 11 37 16 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.115,00 6.294,85 6.294,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9310/2023 16/06/2023 11 110 3 1 90 11 43 16 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 110.063,00 12.654,98 12.654,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9311/2023 16/06/2023 11 110 3 1 90 11 45 16 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 73.375,00 7.627,90 7.627,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9312/2023 16/06/2023 11 110 3 1 90 11 99 16 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 87.559,00 54.426,35 54.426,35 4.154,31 31/10/2023 06/06/2025
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0 9323/2023 16/06/2023 11 114 3 1 90 11 01 16 482 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 233.660,00 233.660,00 233.660,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9327/2023 16/06/2023 12 120 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 40.884,00 25.695,44 25.695,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9342/2023 16/06/2023 12 123 3 1 90 11 99 23 695 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 14.976,00 13.872,54 13.872,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9343/2023 16/06/2023 12 123 3 3 90 46 01 23 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 21.975,00 17.275,00 17.275,00 500,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9344/2023 16/06/2023 13 130 3 1 90 11 01 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.195.197,00 1.195.197,00 1.195.197,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9345/2023 16/06/2023 13 130 3 1 90 11 05 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 76.545,00 52.514,94 52.514,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9346/2023 16/06/2023 13 130 3 1 90 11 07 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.959,00 15.158,41 15.158,41 3.959,38 31/10/2023 06/06/2025
0 9347/2023 16/06/2023 13 130 3 1 90 11 37 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 113.455,00 78.884,44 78.884,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9349/2023 16/06/2023 13 130 3 1 90 11 99 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.889,00 18.698,31 18.698,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9350/2023 16/06/2023 13 130 3 1 90 16 44 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 32.549,00 32.549,00 32.549,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9351/2023 16/06/2023 13 130 3 3 90 46 01 27 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 201.375,00 157.700,00 157.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9352/2023 16/06/2023 13 131 3 1 90 11 01 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.569.441,00 1.922.700,51 1.922.700,51 423.816,91 31/10/2023 06/06/2025
0 9353/2023 16/06/2023 13 131 3 1 90 11 07 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.339,00 1.339,00 1.339,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9354/2023 16/06/2023 13 131 3 1 90 11 37 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 296.305,00 181.657,74 181.657,74 62.245,26 31/10/2023 06/06/2025
0 9355/2023 16/06/2023 13 131 3 1 90 11 43 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.969,00 5.969,00 5.969,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9356/2023 16/06/2023 13 131 3 1 90 11 45 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.968,00 3.968,00 3.968,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9357/2023 16/06/2023 13 131 3 1 90 11 99 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.175,00 13.304,76 13.304,76 3.104,45 31/10/2023 06/06/2025
0 9358/2023 16/06/2023 13 131 3 1 90 16 44 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 33.117,00 33.117,00 33.117,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9359/2023 16/06/2023 13 131 3 3 90 46 01 27 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 313.225,00 209.574,00 209.574,00 20.325,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9362/2023 16/06/2023 13 132 3 1 90 11 37 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 72.752,00 53.668,40 53.668,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9363/2023 16/06/2023 13 132 3 1 90 11 99 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.443,00 15.015,30 15.015,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9364/2023 16/06/2023 13 132 3 1 90 16 44 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.163,00 5.697,24 5.697,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9365/2023 16/06/2023 13 132 3 3 90 46 01 27 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 50.600,00 38.934,00 38.934,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9368/2023 16/06/2023 14 140 3 1 90 11 07 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.165,00 17.730,48 17.730,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9371/2023 16/06/2023 14 140 3 1 90 11 45 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 51.322,00 33.505,86 33.505,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9372/2023 16/06/2023 14 140 3 1 90 11 75 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.192,00 48.567,86 48.567,86 19.127,32 31/10/2023 06/06/2025
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0 9374/2023 16/06/2023 14 140 3 1 90 16 44 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 39.033,00 25.505,78 25.505,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9375/2023 16/06/2023 14 140 3 3 90 46 01 08 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 146.575,00 108.350,00 108.350,00 8.025,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9377/2023 16/06/2023 14 141 3 1 90 11 05 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 32.894,00 19.354,49 19.354,49 13.539,51 31/10/2023 06/06/2025
0 9378/2023 16/06/2023 14 141 3 1 90 11 37 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 155.459,00 107.564,39 107.564,39 4.696,89 31/10/2023 06/06/2025
0 9379/2023 16/06/2023 14 141 3 1 90 11 43 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 73.108,00 60.224,69 60.224,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9383/2023 16/06/2023 14 141 3 3 90 46 01 08 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 145.750,00 104.650,00 104.650,00 23.575,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9384/2023 16/06/2023 14 142 3 1 90 11 01 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 455.517,00 370.058,78 370.058,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9389/2023 16/06/2023 14 143 3 1 90 11 01 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 281.080,00 236.053,35 236.053,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9397/2023 16/06/2023 15 150 3 1 90 11 43 06 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.737,00 3.344,09 3.344,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9399/2023 16/06/2023 15 150 3 1 90 11 75 06 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.192,00 55.869,69 55.869,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9401/2023 16/06/2023 15 150 3 1 90 16 44 06 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 40.147,00 13.235,67 13.235,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9402/2023 16/06/2023 15 150 3 3 90 46 01 06 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 60.575,00 44.858,00 44.858,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9407/2023 16/06/2023 15 151 3 1 90 11 37 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.180.617,00 317.583,12 317.583,12 295.902,74 31/10/2023 06/06/2025
0 9408/2023 16/06/2023 15 151 3 1 90 11 43 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 336.904,00 336.904,00 336.904,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9409/2023 16/06/2023 15 151 3 1 90 11 44 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 362.761,00 235.993,34 235.993,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9410/2023 16/06/2023 15 151 3 1 90 11 45 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 300.827,00 202.695,57 202.695,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9411/2023 16/06/2023 15 151 3 1 90 11 77 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.385,00 6.385,00 6.385,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9412/2023 16/06/2023 15 151 3 1 90 11 99 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 265.285,00 58.450,99 58.450,99 84.919,73 31/10/2023 06/06/2025
0 9413/2023 16/06/2023 15 151 3 1 90 16 44 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.963.926,00 693.321,60 693.321,60 2.000.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9414/2023 16/06/2023 15 151 3 3 90 46 01 06 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.864.225,00 1.479.750,00 1.479.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9415/2023 16/06/2023 15 152 3 1 90 11 01 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.892.027,00 2.212.202,14 2.212.202,14 453.379,83 31/10/2023 06/06/2025
0 9416/2023 16/06/2023 15 152 3 1 90 11 31 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 18.946,00 9.129,62 9.129,62 7.540,14 31/10/2023 06/06/2025
0 9417/2023 16/06/2023 15 152 3 1 90 11 37 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 213.804,00 128.883,28 128.883,28 42.982,56 31/10/2023 06/06/2025
0 9418/2023 16/06/2023 15 152 3 1 90 11 43 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 50.987,00 50.987,00 50.987,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9419/2023 16/06/2023 15 152 3 1 90 11 44 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 70.180,00 48.549,48 48.549,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9420/2023 16/06/2023 15 152 3 1 90 11 45 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 49.365,00 49.365,00 49.365,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9421/2023 16/06/2023 15 152 3 1 90 16 44 06 181 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 233.867,00 54.967,04 54.967,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9422/2023 16/06/2023 15 152 3 3 90 46 01 06 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 233.950,00 178.000,00 178.000,00 13.800,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9423/2023 16/06/2023 16 160 3 1 90 11 01 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 554.181,00 420.507,05 420.507,05 36.134,17 31/10/2023 06/06/2025
0 9424/2023 16/06/2023 16 160 3 1 90 11 05 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.564,00 4.450,16 4.450,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9425/2023 16/06/2023 16 160 3 1 90 11 37 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.290,00 1.831,12 1.831,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9426/2023 16/06/2023 16 160 3 1 90 11 75 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.192,00 71.801,54 71.801,54 21.332,34 31/10/2023 06/06/2025
0 9427/2023 16/06/2023 16 160 3 3 90 46 01 24 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 31.640,00 22.975,00 22.975,00 4.900,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9428/2023 16/06/2023 16 161 3 1 90 11 01 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 397.262,00 356.801,80 356.801,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9429/2023 16/06/2023 16 161 3 1 90 11 05 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 24.238,00 19.388,60 19.388,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9430/2023 16/06/2023 16 161 3 1 90 11 37 24 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.664,00 8.530,72 8.530,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9431/2023 16/06/2023 16 161 3 3 90 46 01 24 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 23.425,00 19.925,00 19.925,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9432/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 01 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 932.520,00 662.525,61 662.525,61 65.150,15 31/10/2023 06/06/2025
0 9433/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 05 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 76.634,00 61.304,24 61.304,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9434/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 07 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.327,00 5.119,68 5.119,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9435/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 37 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 118.417,00 89.734,76 89.734,76 6.944,92 31/10/2023 06/06/2025
0 9436/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 43 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 38.897,00 21.715,36 21.715,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9437/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 45 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.045,00 23.711,19 23.711,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9438/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 75 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 94.191,00 51.498,38 51.498,38 40.436,36 31/10/2023 06/06/2025
0 9439/2023 16/06/2023 17 170 3 1 90 11 99 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 97.639,00 97.639,00 97.639,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9440/2023 16/06/2023 17 170 3 3 90 46 01 26 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 57.550,00 40.050,00 40.050,00 6.300,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9441/2023 16/06/2023 17 171 3 1 90 11 01 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.124.211,00 1.253.566,92 1.253.566,92 210.653,52 31/10/2023 06/06/2025
0 9442/2023 16/06/2023 17 171 3 1 90 11 05 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.449,00 16.468,12 16.468,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9443/2023 16/06/2023 17 171 3 1 90 11 07 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 59.831,00 23.965,58 23.965,58 28.121,29 31/10/2023 06/06/2025
0 9444/2023 16/06/2023 17 171 3 1 90 11 37 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 318.171,00 186.824,52 186.824,52 66.685,80 31/10/2023 06/06/2025
0 9445/2023 16/06/2023 17 171 3 1 90 11 44 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 39.475,00 27.381,36 27.381,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9446/2023 16/06/2023 17 171 3 1 90 11 99 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 599.981,00 413.128,44 413.128,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9447/2023 16/06/2023 17 171 3 3 90 46 01 26 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 245.175,00 168.875,00 168.875,00 31.825,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9448/2023 16/06/2023 17 172 3 1 90 11 01 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 752.208,00 610.981,51 610.981,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9449/2023 16/06/2023 17 172 3 1 90 11 05 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.309,00 1.846,56 1.846,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9450/2023 16/06/2023 17 172 3 1 90 11 37 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 133.229,00 100.248,36 100.248,36 9.931,83 31/10/2023 06/06/2025
0 9451/2023 16/06/2023 17 172 3 1 90 11 43 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.633,00 4.633,00 4.633,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9452/2023 16/06/2023 17 172 3 1 90 11 44 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 88,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9453/2023 16/06/2023 17 172 3 1 90 11 45 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.832,00 2.832,00 2.832,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9454/2023 16/06/2023 17 172 3 1 90 11 99 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 77.410,00 54.244,15 54.244,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9455/2023 16/06/2023 17 172 3 3 90 46 01 26 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 50.650,00 42.850,00 42.850,00 7.800,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9456/2023 16/06/2023 18 180 3 1 90 11 01 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.778.210,00 1.778.210,00 1.778.210,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9457/2023 16/06/2023 18 180 3 1 90 11 05 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 95.153,00 38.588,61 38.588,61 22.020,12 31/10/2023 06/06/2025
0 9458/2023 16/06/2023 18 180 3 1 90 11 07 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 71.735,00 20.424,41 20.424,41 40.699,85 31/10/2023 06/06/2025
0 9459/2023 16/06/2023 18 180 3 1 90 11 37 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 642.628,00 130.943,44 130.943,44 394.422,97 31/10/2023 06/06/2025
0 9460/2023 16/06/2023 18 180 3 1 90 11 43 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 290.581,00 71.464,53 71.464,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9461/2023 16/06/2023 18 180 3 1 90 11 45 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 264.882,00 53.417,11 53.417,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9462/2023 16/06/2023 18 180 3 1 90 11 99 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 503.619,00 192.336,06 192.336,06 142.218,16 31/10/2023 06/06/2025
0 9463/2023 16/06/2023 18 180 3 3 90 46 01 03 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 220.825,00 164.850,00 164.850,00 7.175,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9464/2023 16/06/2023 19 190 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.028.159,00 813.618,60 813.618,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9465/2023 16/06/2023 19 190 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.215,00 11.705,51 11.705,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9466/2023 16/06/2023 19 190 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.066,00 12.112,52 12.112,52 433,08 31/10/2023 06/06/2025
0 9467/2023 16/06/2023 19 190 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 54.747,00 34.120,14 34.120,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9468/2023 16/06/2023 19 190 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 36.499,00 8.388,53 8.388,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9469/2023 16/06/2023 19 190 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.789,00 22.230,08 22.230,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9470/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 99 12 361 0024 2309 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.532.000,00 2.471.717,54 2.471.717,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9471/2023 16/06/2023 08 082 3 1 90 11 99 12 365 0024 2309 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 138.500,00 138.500,00 138.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9472/2023 16/06/2023 30 300 3 1 90 11 01 04 130 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 145.775,00 145.775,00 145.775,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9473/2023 16/06/2023 30 300 3 1 90 11 37 04 130 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.014,00 658,85 658,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9474/2023 16/06/2023 30 300 3 1 90 11 75 04 130 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 114.966,00 76.643,52 76.643,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9475/2023 16/06/2023 30 301 3 1 90 11 01 04 130 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 89.166,00 58.870,66 58.870,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9476/2023 16/06/2023 30 302 3 1 90 11 01 04 130 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 89.166,00 58.870,66 58.870,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9477/2023 16/06/2023 30 302 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.300,00 1.925,00 1.925,00 275,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9478/2023 16/06/2023 30 301 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.300,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9479/2023 16/06/2023 30 300 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9480/2023 16/06/2023 06 064 4 4 90 51 99 15 451 0007 1016 01 110 00000 038248/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 REMOÇÃO DE REDE NA RUA CARLOS AUGUSTO S/N, BAIRRO MONTANHÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 369932928, PPSB38248/2020 5.901,23 5.901,23 5.901,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9481/2023 16/06/2023 20 200 4 4 90 52 26 13 392 0030 1091 01 110 00000 001378/2023 PC 00236/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01967/2023 06/05/2023 719,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. 02583194000120 AQUISICAO DE TECLADO MUSICAL, 136 SONS, PARA O CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1378/2023,AF:1967/2023 719,00 719,00 719,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9482/2023 16/06/2023 05 051 3 3 90 40 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02087/2023 16/05/2023 276,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2087/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 276,00 276,00 276,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9483/2023 16/06/2023 15 150 3 3 90 30 99 06 181 0023 2099 01 110 00000 012037/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9484/2023 16/06/2023 15 150 3 3 90 33 99 06 181 0023 2099 01 110 00000 012037/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9485/2023 16/06/2023 15 150 3 3 90 39 99 06 181 0023 2099 01 110 00000 012037/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 2.000,00 334,00 334,00 1.666,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9486/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000703/2022 PC 00253/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02023/2023 12/05/2023 10.650,67 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:2023/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 10.650,67 10.650,67 10.650,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9487/2023 19/06/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075448/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2022SE 28/11/2021 7.300.855,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE 285.111,51 197.600,94 197.600,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9488/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02048/2023 14/05/2023 17.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2023 PC825/2023A003,AF:2048/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9489/2023 19/06/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075448/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2022SE 28/11/2021 7.300.855,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE 21.249,96 19.728,24 19.728,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9490/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001618/2023 PC 00255/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02067/2023 15/05/2023 1.821,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1618/2023,AF:2067/2023 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9491/2023 19/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002005/2022 PC 00477/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02035/2023 13/05/2023 3.825,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2022. PC2005/2022A002,AF:2035/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 3.825,00 3.825,00 3.825,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9492/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001616/2023 PC 00254/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02068/2023 15/05/2023 1.152,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, (NUTRIDRINK PRO TEIN) EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1616/2023,AF:2068/2023 1.152,00 1.152,00 1.152,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9493/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001619/2023 PC 00256/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02064/2023 15/05/2023 17.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1619/2023,AF:2064/2023 17.040,00 17.040,00 17.040,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9494/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000705/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02059/2023 14/05/2023 21.546,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2059/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 21.546,00 21.546,00 21.546,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9495/2023 19/06/2023 21 212 3 3 90 30 99 04 122 0031 2129 01 110 00000 001176/2023 PC 00266/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02063/2023 15/05/2023 12.262,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM. PC1176/2023,AF:2063/2023 12.262,00 12.262,00 12.262,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9496/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02079/2023 16/05/2023 3.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04192876000138 AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:313/2023. PC826/2023A002,AF:2079/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 3.020,00 2.899,20 2.899,20 120,80 31/10/2023 06/06/2025
0 9497/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02044/2023 14/05/2023 95.236,32 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 23.820,00 23.820,00 23.820,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9498/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02044/2023 14/05/2023 95.236,32 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 71.416,32 71.416,32 71.416,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9499/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002858/2022 PC 00635/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02060/2023 14/05/2023 8.199,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:713/2022. PC2858/2022A002,AF:2060/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 8.199,20 8.199,20 8.199,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9500/2023 19/06/2023 13 131 3 3 50 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 027820/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9501/2023 19/06/2023 13 131 3 3 90 30 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 027820/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9502/2023 19/06/2023 05 051 3 3 90 39 41 04 129 0005 2252 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02080/2023 16/05/2023 1.740,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A004,AF:2080/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9503/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003036/2022 PC 00682/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02061/2023 14/05/2023 4.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023 PC3036/2022A001,AF:2061/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 4.020,00 4.020,00 4.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9504/2023 19/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002007/2022 PC 00489/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02041/2023 13/05/2023 6.075,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 34813172000104 AQUISICAO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:565/2022. PC2007/2022A001,AF:2041/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 6.075,00 6.075,00 6.075,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9505/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002131/2022 PC 00496/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01975/2023 06/05/2023 61.480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2022 PC2131/2022A002,AF:1975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 61.480,00 61.480,00 61.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9506/2023 19/06/2023 05 050 3 3 90 33 01 04 122 0005 2006 01 110 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02111/2023 06/05/2023 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 20/06/2023 - RETORNO EM 21/06/2023), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL-BNDES.(LOCALIZADOR: WTQUDW) 3.574,49 3.574,49 3.574,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9507/2023 19/06/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 000995/2023 PC 00253/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02069/2023 15/05/2023 800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 464,00 0,00 0,00 464,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9508/2023 19/06/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 000995/2023 PC 00253/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02069/2023 15/05/2023 800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 160,00 0,00 0,00 160,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9509/2023 19/06/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 000995/2023 PC 00253/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02069/2023 15/05/2023 800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 176,00 0,00 0,00 176,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9510/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002631/2022 PC 00559/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02052/2023 15/05/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:606/2022 PC2631/2022A001,AF:2052/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 5.740,62 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9511/2023 19/06/2023 14 144 3 3 90 14 14 08 244 0022 2091 05 500 00070 038312/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ANDREA DA SILVA CAVALCANTE 33582089827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS DA SAS NO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM SOROCABA/ SP NOS DIAS 27 A 29 DE JUNHO/2023. PPSB38312/2023 2.402,86 2.402,86 2.402,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9512/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001300/2022 PC 00375/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02058/2023 14/05/2023 19.896,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:417/2022 PC1300/2022A001,AF:2058/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 19.896,00 19.896,00 19.896,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9513/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001318/2022 PC 00336/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02053/2023 14/05/2023 10.570,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA INALACAO A 0,025%, BROMETRO DE IPRATROPIO 0,25MG. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9514/2023 19/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02088/2023 16/05/2023 13.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 7.656,00 7.656,00 7.656,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9515/2023 19/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02088/2023 16/05/2023 13.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9516/2023 19/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02088/2023 16/05/2023 13.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 2.904,00 2.904,00 2.904,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9517/2023 19/06/2023 05 050 3 3 90 14 14 04 122 0005 2006 01 110 00000 001420/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JOSÉ LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASÍLIA- DF, NO DIA 20/06/2023, PPSB1420/2023 1.544,69 1.544,69 1.544,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9518/2023 19/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001318/2022 PC 00336/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02053/2023 14/05/2023 10.570,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 9.480,00 9.480,00 9.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9519/2023 19/06/2023 08 081 4 4 90 52 33 12 361 0009 1119 01 220 00000 000952/2023 PC 00267/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02049/2023 14/05/2023 1.983,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE MINI CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PC952/2023,AF:2049/2023 1.983,92 1.983,92 1.983,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9520/2023 19/06/2023 08 081 3 3 90 30 17 12 361 0009 2032 01 220 00000 000952/2023 PC 00267/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02050/2023 14/05/2023 3.124,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE PEN DRIVE USB 128 GB, PC952/2023,AF:2050/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9521/2023 19/06/2023 08 081 3 3 90 30 26 12 361 0009 2032 01 220 00000 000952/2023 PC 00267/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02050/2023 14/05/2023 3.124,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGÁVEIS, PC952/2023,AF:2050/2023 624,00 624,00 624,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9522/2023 19/06/2023 08 081 4 4 90 52 33 12 361 0009 1119 01 220 00000 000952/2023 PC 00267/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02051/2023 14/05/2023 2.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PC952/2023,AF:2051/2023 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9523/2023 19/06/2023 21 210 4 4 90 14 00 04 122 0031 1098 07 100 00255 063968/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO OPERACOES DE CREDITO THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9524/2023 19/06/2023 21 210 4 4 90 14 00 04 122 0031 1098 01 100 00255 063968/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023 604,28 604,28 604,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9525/2023 20/06/2023 03 030 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 6.952,00 3.126,22 3.126,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9526/2023 20/06/2023 03 031 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 135.406,00 44.665,79 44.665,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9527/2023 20/06/2023 06 060 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.637,00 1.293,69 1.293,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9528/2023 20/06/2023 06 061 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 6.282,00 2.665,96 2.665,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9529/2023 20/06/2023 07 070 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 19.514,00 7.747,08 7.747,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9530/2023 20/06/2023 07 071 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 4.540,00 1.852,15 1.852,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9531/2023 20/06/2023 07 072 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 47.738,00 22.142,54 22.142,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9532/2023 20/06/2023 07 073 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 13.880,00 5.655,38 5.655,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9533/2023 20/06/2023 07 076 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 5.546,00 2.068,78 2.068,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9534/2023 20/06/2023 08 080 3 1 90 13 01 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 4.326,00 1.840,57 1.840,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9535/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 01 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 3.228,00 1.146,93 1.146,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9536/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 01 12 361 0024 2173 02 261 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 356.826,00 143.603,29 143.603,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9537/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 01 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 83.525,00 28.045,11 28.045,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9538/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 01 12 365 0024 2174 02 261 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 187.833,00 90.913,53 90.913,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9539/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 01 12 367 0024 2173 02 261 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 35.654,00 17.803,74 17.803,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9540/2023 20/06/2023 08 082 3 1 90 13 01 12 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 15.302,00 10.255,89 10.255,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9541/2023 20/06/2023 08 082 3 1 90 13 01 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 212.676,00 88.430,57 88.430,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9542/2023 20/06/2023 08 082 3 1 90 13 01 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 598,00 598,00 598,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9543/2023 20/06/2023 08 083 3 1 90 13 01 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 215.541,00 100.018,44 100.018,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9544/2023 20/06/2023 09 092 3 1 90 13 01 10 302 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 5.273,00 1.993,04 1.993,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9545/2023 20/06/2023 09 096 3 1 90 13 01 10 331 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.273,00 847,87 847,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9546/2023 20/06/2023 11 110 3 1 90 13 01 16 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.377,00 2.316,76 2.316,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9547/2023 20/06/2023 12 120 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 9.160,00 4.642,17 4.642,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9548/2023 20/06/2023 12 122 3 1 90 13 01 11 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.822,00 607,53 607,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9549/2023 20/06/2023 13 130 3 1 90 13 01 27 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 18.141,00 12.395,55 12.395,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9550/2023 20/06/2023 14 140 3 1 90 13 01 08 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 10.040,00 4.675,50 4.675,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9551/2023 20/06/2023 14 142 3 1 90 13 01 08 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.833,00 1.014,34 1.014,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9552/2023 20/06/2023 15 150 3 1 90 13 01 06 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.491,00 834,06 834,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9553/2023 20/06/2023 17 171 3 1 90 13 01 26 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 42.608,00 18.595,52 18.595,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9554/2023 20/06/2023 18 180 3 1 90 13 01 03 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 4.391,00 2.571,84 2.571,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9555/2023 20/06/2023 20 200 3 1 90 13 01 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9556/2023 20/06/2023 20 201 3 1 90 13 01 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 13.381,00 8.314,95 8.314,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9557/2023 20/06/2023 20 202 3 1 90 13 01 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.245,00 1.245,00 1.245,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9558/2023 20/06/2023 21 210 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 3.737,00 1.318,77 1.318,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9559/2023 20/06/2023 21 211 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 83.647,00 24.134,00 24.134,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9560/2023 20/06/2023 21 212 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 20.044,00 9.020,08 9.020,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9561/2023 20/06/2023 21 213 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.802,00 1.103,32 1.103,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9562/2023 20/06/2023 21 214 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 9.993,00 6.316,89 6.316,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9563/2023 20/06/2023 01 010 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 268.035,00 94.404,23 94.404,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9564/2023 20/06/2023 02 020 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 106.237,00 54.836,34 54.836,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9565/2023 20/06/2023 02 021 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 30.459,00 10.085,23 10.085,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9566/2023 20/06/2023 03 030 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 287.488,00 103.172,75 103.172,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9567/2023 20/06/2023 03 031 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 434.201,00 137.158,48 137.158,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9568/2023 20/06/2023 04 040 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 57.753,00 29.339,13 29.339,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9569/2023 20/06/2023 04 041 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 158.885,00 64.203,07 64.203,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9570/2023 20/06/2023 05 050 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 140.201,00 51.801,63 51.801,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9571/2023 20/06/2023 05 051 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 68.717,00 22.844,93 22.844,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9572/2023 20/06/2023 05 052 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 13.260,00 4.419,22 4.419,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9573/2023 20/06/2023 05 054 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 3.605,00 3.605,00 3.605,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9574/2023 20/06/2023 06 060 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 111.009,00 57.467,43 57.467,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9575/2023 20/06/2023 06 061 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 79.227,00 30.915,72 30.915,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9576/2023 20/06/2023 06 062 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 62.360,00 19.749,38 19.749,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9577/2023 20/06/2023 06 063 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 68.775,00 25.545,13 25.545,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9578/2023 20/06/2023 06 064 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 54.921,00 26.910,76 26.910,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9579/2023 20/06/2023 06 065 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 03 100 00236 FUNDIP 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 89.301,00 26.205,61 26.205,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9580/2023 20/06/2023 07 070 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 202.334,00 34.957,72 34.957,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9581/2023 20/06/2023 07 071 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 53.471,00 28.036,91 28.036,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9582/2023 20/06/2023 07 072 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 291.903,00 136.593,75 136.593,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9583/2023 20/06/2023 07 073 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 152.028,00 50.437,30 50.437,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9584/2023 20/06/2023 07 074 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 76.656,00 30.840,84 30.840,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9585/2023 20/06/2023 07 075 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 63.093,00 24.813,11 24.813,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9586/2023 20/06/2023 07 076 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 22.288,00 7.574,40 7.574,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9587/2023 20/06/2023 08 080 3 1 90 13 02 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 167.163,00 55.745,40 55.745,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9588/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 02 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 45.104,00 27.360,09 27.360,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9589/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 02 12 361 0024 2173 02 261 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 641.317,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9590/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 02 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 149.153,00 58.996,83 58.996,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9591/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 02 12 365 0024 2174 02 261 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 450.128,00 124.546,53 124.546,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9592/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 13 02 12 367 0024 2173 02 261 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 111.065,00 40.459,60 40.459,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9593/2023 20/06/2023 08 082 3 1 90 13 02 12 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 140.149,00 36.801,05 36.801,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9594/2023 20/06/2023 08 082 3 1 90 13 02 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 281.651,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9595/2023 20/06/2023 08 082 3 1 90 13 02 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 3.027,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9596/2023 20/06/2023 08 083 3 1 90 13 02 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 393.146,00 372.333,13 372.333,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9597/2023 20/06/2023 09 090 3 1 90 13 02 10 331 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 90.699,00 60.076,97 60.076,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9598/2023 20/06/2023 09 091 3 1 90 13 02 10 301 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 101.386,00 92.847,94 92.847,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9599/2023 20/06/2023 09 092 3 1 90 13 02 10 302 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 116.375,00 91.582,15 91.582,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9600/2023 20/06/2023 09 093 3 1 90 13 02 10 302 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 210.325,00 164.619,30 164.619,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9602/2023 20/06/2023 09 094 3 1 90 13 02 10 305 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 59.287,00 43.726,75 43.726,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9609/2023 20/06/2023 11 111 3 1 90 13 02 16 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 120.321,00 42.659,89 42.659,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9611/2023 20/06/2023 11 113 3 1 90 13 02 16 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 85.183,00 51.434,16 51.434,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9612/2023 20/06/2023 11 114 3 1 90 13 02 16 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 70.892,00 26.451,87 26.451,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9618/2023 20/06/2023 13 132 3 1 90 13 02 27 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 115.148,00 86.371,43 86.371,43 357,17 31/10/2023 06/06/2025
0 9619/2023 20/06/2023 14 140 3 1 90 13 02 08 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 187.537,00 41.374,68 41.374,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9620/2023 20/06/2023 14 141 3 1 90 13 02 08 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 81.298,00 26.990,34 26.990,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9621/2023 20/06/2023 14 143 3 1 90 13 02 08 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 60.129,00 38.662,34 38.662,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9623/2023 20/06/2023 15 152 3 1 90 13 02 06 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 35.867,00 16.958,28 16.958,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9624/2023 20/06/2023 16 160 3 1 90 13 02 24 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 178.068,00 88.384,43 88.384,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9625/2023 20/06/2023 16 161 3 1 90 13 02 24 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 103.999,00 39.754,70 39.754,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9626/2023 20/06/2023 17 170 3 1 90 13 02 26 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 125.770,00 76.505,28 76.505,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9627/2023 20/06/2023 17 171 3 1 90 13 02 26 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 158.598,00 51.073,25 51.073,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9628/2023 20/06/2023 17 172 3 1 90 13 02 26 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 44.615,00 24.760,61 24.760,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9629/2023 20/06/2023 18 180 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 40.452,00 15.499,25 15.499,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9630/2023 20/06/2023 19 190 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 376.008,00 200.527,62 200.527,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9631/2023 20/06/2023 20 200 3 1 90 13 02 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 308.195,00 178.920,80 178.920,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9632/2023 20/06/2023 20 201 3 1 90 13 02 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 80.894,00 74.636,92 74.636,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9633/2023 20/06/2023 20 202 3 1 90 13 02 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 69.307,00 32.518,07 32.518,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9634/2023 20/06/2023 21 210 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 113.148,00 72.761,50 72.761,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9635/2023 20/06/2023 21 212 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 121.760,00 56.915,07 56.915,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9636/2023 20/06/2023 21 213 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 148.840,00 109.587,71 109.587,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9637/2023 20/06/2023 21 214 3 1 90 13 02 04 331 0024 2149 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 102.770,00 90.765,78 90.765,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9638/2023 20/06/2023 21 214 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 22.968,00 22.968,00 22.968,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9639/2023 20/06/2023 21 215 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.003,00 2.003,00 2.003,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9640/2023 20/06/2023 30 300 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 11.749,00 11.749,00 11.749,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9641/2023 20/06/2023 30 301 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 22.850,00 10.648,55 10.648,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9642/2023 20/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02090/2023 16/05/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 8.468,00 8.468,00 8.468,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9643/2023 20/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02090/2023 16/05/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 2.920,00 2.920,00 2.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9644/2023 20/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02090/2023 16/05/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 3.212,00 3.212,00 3.212,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9647/2023 20/06/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 844 0000 0016 01 120 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 296/2023,PPSB74214/2017, 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9648/2023 20/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS 199.461,62 199.461,62 199.461,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9649/2023 20/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS 1.410.796,13 1.410.796,13 1.410.796,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9650/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02096/2023 16/05/2023 1.995,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 219/2023 PC407/2023A004,AF:2096/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 1.995,00 1.995,00 1.995,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9651/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 366 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 132.327,00 132.327,00 132.327,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9652/2023 20/06/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 366 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 447.448,00 3.672,13 3.672,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9653/2023 20/06/2023 11 110 3 3 90 14 14 16 482 0018 2071 01 110 00000 047600/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADES, COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA/DF.PPSB47600/2023 686,53 686,53 686,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9654/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001654/2023 PC 00259/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02099/2023 16/05/2023 2.322,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ - CONCENTRAÇÃO 900G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1654/2023,AF:2099/2023 2.322,00 2.322,00 2.322,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9655/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001661/2023 PC 00260/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02098/2023 16/05/2023 4.229,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1661/2023,AF:2098/2023 4.229,60 4.229,60 4.229,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9656/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02089/2023 16/05/2023 3.360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2089/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9657/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001653/2023 PC 00262/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02113/2023 16/05/2023 294,12 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1653/2023,AF:2113/2023 294,12 294,12 294,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9658/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001601/2023 PC 00252/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02031/2023 13/05/2023 11.397,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023 3.763,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9659/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001601/2023 PC 00252/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02031/2023 13/05/2023 11.397,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023 7.633,80 7.633,80 7.633,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9660/2023 20/06/2023 11 110 3 3 90 33 01 16 482 0018 2071 01 110 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02155/2023 13/05/2023 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA O SECRETARIO DE HABITACAO JOAO ABUKATER NETO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023, PC2873/2022A008,AF:2155/2023 PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 5.343,70 5.343,70 5.343,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9661/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 059469/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9662/2023 20/06/2023 22 220 3 3 90 93 02 28 122 0000 0007 02 100 00292 073277/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO COVENIO 83/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - JUDO. CONVENIO: 43428/2021 - SESP PPSB73277/2023 96.070,57 96.070,57 96.070,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9663/2023 20/06/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 001297/2022 PC 00317/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02083/2023 16/05/2023 8.573,76 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO. ATA DE REGISTRO:363/2022. PC1297/2022A001,AF:2083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 8.573,76 8.573,76 8.573,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9664/2023 20/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001376/2022 PC 00342/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02062/2023 14/05/2023 28.022,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:2062/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 28.022,00 28.022,00 28.022,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9665/2023 20/06/2023 22 220 3 3 90 93 02 28 122 0000 0007 02 100 00291 073291/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO CONVENIO 84/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - ATLETISMO. CONVENIO: 43431/2021 - SESP PROCESSO DIGITAL: PPSB73291/2023 7.018,79 7.018,79 7.018,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9666/2023 21/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 043399/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PROC DIGITAL SB56944/2021 PPSB43399/2015 325,00 325,00 325,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9667/2023 21/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 096007/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 520,00 0,00 0,00 520,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9683/2023 21/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000702/2022 PC 00259/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02106/2023 16/05/2023 3.432,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2106/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 3.432,00 3.432,00 3.432,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9684/2023 21/06/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001818/2021 PC 00173/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00080/2022 27/05/2022 12.673.499,18 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES BEM COMO 817.239,52 817.239,52 817.239,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9685/2023 21/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000702/2022 PC 00259/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02105/2023 16/05/2023 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO:349/2022. PC702/2022A004,AF:2105/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9686/2023 21/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02081/2023 16/05/2023 2.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:2081/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9687/2023 21/06/2023 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02141/2023 19/05/2023 1.039,52 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2141/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 1.039,52 887,76 887,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9688/2023 21/06/2023 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02142/2023 19/05/2023 92,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2142/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 92,00 92,00 92,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9689/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, 671.760,26 337.735,82 337.735,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9690/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, 231.641,45 116.460,64 116.460,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9691/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, 254.805,65 128.106,69 128.106,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9692/2023 21/06/2023 07 073 3 3 90 30 24 15 452 0008 2026 01 110 00000 000735/2022 PC 00257/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02151/2023 20/05/2023 657.496,40 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43432798000153 AQUISICAO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTES METÁLICOS. ATA DE REGISTRO:326/2022. PC735/2022A001,AF:2151/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 657.496,40 657.496,40 657.496,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9693/2023 21/06/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 003135/2022 PC 00002/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02129/2023 19/05/2023 41.376,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MICROFORT INFORMATICA LTDA 24675507000103 AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO. ATA DE REGISTRO:88/2023. PC3135/2022A001,AF:2129/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 41.376,00 41.376,00 41.376,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9694/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 281/2023 EM FLS.2676/2677, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2683,PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, TD.COJUL: 99992/2023 294.527,50 294.527,50 294.527,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9695/2023 21/06/2023 08 084 3 3 90 39 20 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 001866/2019 PC 00017/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00134/2019 17/11/2019 92.676,20 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CM PINGO AR CONDICIONADO 18730007000124 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,17%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 140/2023 EM FLS.559/560V, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 565, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº05/2023 EM FLS. 634PC1866/2019,CONTRATO:134/2019,TD COJUL: 99992/2023 2.562,75 1.666,50 1.666,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9696/2023 21/06/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 213 00000 001594/2023 PC 00258/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02121/2023 19/05/2023 1.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA 09379824000199 CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TITULO: O LUGAR DA CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS POR EDI FONSECA, PC1594/2023,AF:2121/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9697/2023 21/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001704/2023 PC 00168/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70167/2023 21/05/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846 42665880000165 APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MUSSAMBE, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1704/2023,TERMO DE APROVACAO:70167/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9698/2023 21/06/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000539/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB15921/2019, SB20608/2022 E SB78857/2020, PPSB539/2023 10.853,74 10.853,74 10.853,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9699/2023 21/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001703/2023 PC 00167/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70166/2023 21/05/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MIGUEL TELES DE OLIVEIRA 76981460815 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1703/2023,TERMO DE APROVACAO:70166/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9700/2023 21/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001703/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC 1703/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9701/2023 21/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001700/2023 PC 00166/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70165/2023 21/05/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO NIVALDO RANGEL 85718912815 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1700/2023,TERMO DE APROVACAO:70165/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9702/2023 21/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001700/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NIVALDO RANGEL. PC 1700/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9703/2023 21/06/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000684/2022 PC 00047/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00098/2022 21/06/2022 201.720,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 233/2023 EM FLS.257/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 277/278, PC684/2022, CONTRATO:98/2022 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9705/2023 21/06/2023 07 072 3 1 90 16 32 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9706/2023 21/06/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 074705/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROPOSTA EM FACE DE FRANCOIS MARTINO LUDEGINE E OUTROS(AUTOS 1032487-31.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA- FILE 21707), PPSB74705/2021 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9707/2023 21/06/2023 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2086 01 110 00000 000428/2023 PC 00231/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02156/2023 20/05/2023 11.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2023 PC428/2023A001,AF:2156/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9708/2023 21/06/2023 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 02 100 00324 001288/2022 PC 10006/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00086/2023 04/06/2023 5.405.519,29 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS KIN ENGENHARIA LTDA 04517114000164 REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837 PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023 4.057.712,04 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9709/2023 21/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 039517/2017 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 65,00 60,00 60,00 5,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9714/2023 21/06/2023 15 152 3 3 90 40 99 06 183 0023 2106 01 110 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, 199.567,09 199.567,09 199.567,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9720/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02130/2023 19/05/2023 31.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 18.270,00 18.270,00 18.270,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9721/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02130/2023 19/05/2023 31.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9722/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02130/2023 19/05/2023 31.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 6.930,00 6.930,00 6.930,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9723/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002602/2022 PC 00581/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02091/2023 16/05/2023 107.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 62.176,00 62.176,00 62.176,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9724/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002602/2022 PC 00581/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02091/2023 16/05/2023 107.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 21.440,00 21.440,00 21.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9725/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002602/2022 PC 00581/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02091/2023 16/05/2023 107.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 23.584,00 23.584,00 23.584,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9726/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02126/2023 19/05/2023 31.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 17.980,00 17.980,00 17.980,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9727/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02126/2023 19/05/2023 31.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9728/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02126/2023 19/05/2023 31.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 6.820,00 6.820,00 6.820,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9729/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 003010/2022 PC 00640/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02127/2023 19/05/2023 28.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 16.240,00 16.240,00 16.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9730/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 003010/2022 PC 00640/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02127/2023 19/05/2023 28.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9731/2023 21/06/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 361 0024 2179 02 261 00003 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9732/2023 21/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 003010/2022 PC 00640/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02127/2023 19/05/2023 28.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 6.160,00 6.160,00 6.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9733/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02102/2023 16/05/2023 6.240,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO:199/2023. PC153/2023A005,AF:2102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9734/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 000170/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02093/2023 16/05/2023 4.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 310/2023 PC170/2023A006,AF:2093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9735/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000361/2023 PC 00161/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02046/2023 14/05/2023 15.940,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, PC361/2023,AF:2046/2023 15.940,00 15.940,00 15.940,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9736/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02097/2023 16/05/2023 13.265,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:218/2023 PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 3.585,00 3.585,00 3.585,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9737/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000361/2023 PC 00161/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02047/2023 14/05/2023 442,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, PC361/2023,AF:2047/2023 442,00 442,00 442,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9738/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003286/2022 PC 00041/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01860/2023 29/04/2023 133.353,78 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 231/2023, PC3286/2022A001,AF:1860/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 133.353,78 133.353,78 133.353,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9739/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001239/2023 PC 00032/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02070/2023 15/05/2023 167.448,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT 7810 W1, GUARDIAN SENSOR 3 MMT 7020 C1 E SISTEMA DE INFUSÃO MINIMED 780G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1239/2023,AF:2070/2023 167.448,00 167.448,00 167.448,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9740/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02097/2023 16/05/2023 13.265,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:218/2023. PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 9.680,00 9.441,00 9.441,00 239,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9741/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02131/2023 19/05/2023 484.996,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15,MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:2131/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 484.996,00 484.996,00 484.996,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9742/2023 22/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001713/2023 PC 00169/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70168/2023 21/05/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCOS ROBERTO LEMES 08273795870 46065737000193 APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO. PC1713/2023,TERMO DE APROVACAO:70168/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9743/2023 22/06/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000538/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 100.541/2021 E SB 74.799/2020 PPSB 0538/2023 7.357,41 7.357,41 7.357,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9744/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002858/2022 PC 00635/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02115/2023 19/05/2023 8.794,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:2115/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 8.794,80 8.794,80 8.794,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9745/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001777/2022 PC 00409/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02108/2023 16/05/2023 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2022, PC1777/2022A001,AF:2108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9746/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001931/2022 PC 00461/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02133/2023 19/05/2023 24.530,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 506/2022, PC1931/2022A001,AF:2133/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 24.530,00 24.530,00 24.530,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9747/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002131/2022 PC 00496/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02132/2023 19/05/2023 1.538,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 557/2022, PC2131/2022A003,AF:2132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 1.538,00 1.538,00 1.538,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9748/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01748/2023 22/04/2023 355,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:1748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 355,60 355,60 355,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9749/2023 22/06/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 305 0012 2049 05 300 00008 001500/2023 PC 00135/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02094/2023 16/05/2023 3.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1500/2023,AF:2094/2023 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9750/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02095/2023 16/05/2023 11.765,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2023. PC413/2023A001,AF:2095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 11.765,88 11.755,30 11.755,30 10,58 31/10/2023 06/06/2025
0 9751/2023 22/06/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001576/2023 PC 00034/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02163/2023 20/05/2023 10.764,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MAURICIO FLANK 26250787828 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE MEDICINA, NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOS: 1001288-27.2021.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO - FILE 21534 - PA 113691/2021. PC1576/2023,AF:2163/2023 10.764,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9752/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02086/2023 16/05/2023 3.339,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO 299/2023 PC825/2023A002,AF:2086/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 3.339,00 3.339,00 3.339,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9753/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02057/2023 14/05/2023 31.340,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:2057/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 31.340,00 31.340,00 31.340,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9754/2023 22/06/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001576/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURICIO FLANK. PC 1576/2023 2.152,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9755/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 000170/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02082/2023 16/05/2023 8.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 308/2023. PC170/2023A002,AF:2082/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9756/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 000170/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02109/2023 16/05/2023 11.391,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15 X 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 309/2023 PC170/2023A004,AF:2109/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 11.391,00 11.391,00 11.391,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9757/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001652/2023 PC 00261/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02100/2023 16/05/2023 2.484,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2100/2023 2.484,84 2.484,84 2.484,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9758/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001652/2023 PC 00261/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02101/2023 16/05/2023 8.562,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2101/2023 8.562,00 8.557,80 8.557,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9759/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001614/2023 PC 00257/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02071/2023 15/05/2023 11.723,76 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG,LISDEXANFETAMINA 70MG, METILFENIDATO 10MG,TANSULOSINA 0,4MG E TOPAMAX 50MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2071/2023 11.723,76 10.886,76 10.886,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9760/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001614/2023 PC 00257/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02072/2023 15/05/2023 943,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VITERGAN MASTER (POLIVITAMINICO) E PROPATILNITRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2072/2023 943,20 943,20 943,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9761/2023 22/06/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001631/2023 PC 00036/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02162/2023 20/05/2023 27.440,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA X MSBC - AUTOS:1027448-19.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22841 - PA SB 137419/2022PC1631/2023,AF:2162/2023 27.440,00 23.300,00 23.300,00 4.140,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9762/2023 22/06/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001631/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PC 1631/2023 5.488,00 4.660,00 0,00 828,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9763/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001730/2022 PC 00434/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02117/2023 19/05/2023 154.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:561/2022. PC1730/2022A001,AF:2117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 154.000,00 154.000,00 154.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9764/2023 22/06/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 001069/2022 PC 00271/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02085/2023 16/05/2023 6.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:601/2022. PC1069/2022A001,AF:2085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 6.160,00 6.160,00 6.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9765/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001302/2022 PC 00337/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02122/2023 19/05/2023 140.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2022 PC1302/2022A001,AF:2122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9766/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 21 10 122 0016 2065 01 310 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02149/2023 20/05/2023 31.360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023 PC146/2023A003,AF:2149/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 31.360,00 31.360,00 31.360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9767/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 21 10 122 0016 2065 01 310 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02148/2023 20/05/2023 8.910,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE OPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 182/2023. PC146/2023A004,AF:2148/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 8.910,00 8.910,00 8.910,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9768/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2022 PC 00431/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02104/2023 16/05/2023 14.880,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2104/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 14.880,00 14.880,00 14.880,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9769/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000468/2022 PC 00229/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02153/2023 20/05/2023 297.780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2153/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 297.780,00 297.780,00 297.780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9771/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001993/2022 PC 00482/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02125/2023 19/05/2023 8.550,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO:636/2022. PC1993/2022A001,AF:2125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9772/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002695/2022 PC 00616/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02123/2023 19/05/2023 2.234,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2123/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 2.234,70 2.234,70 2.234,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9773/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001706/2023 PC 00265/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02154/2023 20/05/2023 365,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1706/2023,AF:2154/2023 365,00 350,40 350,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9774/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001775/2022 PC 00429/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02134/2023 19/05/2023 943,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2134/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 943,50 943,50 943,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9775/2023 22/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001170/2023 PC 00123/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02158/2023 20/05/2023 4.906,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE APARELHOS DE TRICOTOMIA, PC1170/2023,AF:2158/2023 4.906,10 4.906,10 4.906,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9776/2023 22/06/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02196/2023 22/05/2023 292,50 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2196/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 292,50 292,50 292,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9777/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000158/2023 PC 00075/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02103/2023 16/05/2023 75.851,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2023 PC158/2023A003,AF:2103/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 75.851,20 75.851,20 75.851,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 9780/2023 22/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000248/2023 PC 00116/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02084/2023 16/05/2023 322.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 209/2023 PC248/2023A004,AF:2084/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 322.500,00 322.500,00 322.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9781/2023 23/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001718/2023 PC 00171/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70170/2023 22/05/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 49.778.698 ARETHA GASPARINI PIEDADE 49778698000160 APRESENTACAO MUSICAL DJ SORAIA LAIZA SORAIEDADES, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1718/2023,TERMO DE APROVACAO:70170/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9782/2023 23/06/2023 09 096 4 4 90 61 99 10 301 0016 1051 01 310 00000 069791/2017 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELIANA CURY E OUTROS 74702491849 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017PROCESSO DIGITAL: PPSB 148652/2022 3.555.160,92 3.521.985,62 3.521.985,62 33.175,30 31/10/2023 06/06/2025
0 9783/2023 23/06/2023 16 160 3 3 90 30 17 04 122 0025 2108 01 110 00000 000854/2022 PC 00264/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02146/2023 19/05/2023 1.595,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2 - 240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022, PC854/2022A012,AF:2146/2023 PROCESSO DIGITAL: 1586/2023 1.595,00 1.595,00 1.595,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9784/2023 23/06/2023 16 160 3 3 90 30 17 04 122 0025 2108 01 110 00000 000854/2022 PC 00264/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02120/2023 19/05/2023 3.735,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 44645723000113 AQUISICAO DE MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 16GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 376/2022, PC854/2022A011,AF:2120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1585/2023 3.735,00 3.735,00 3.735,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9785/2023 23/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02114/2023 19/05/2023 8.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:06/2023. PC2849/2022A005,AF:2114/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 8.120,00 8.120,00 8.120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9786/2023 23/06/2023 06 063 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 14.303,00 13.333,59 13.333,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9787/2023 23/06/2023 07 070 3 1 90 11 45 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 38.907,00 38.907,00 38.907,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9788/2023 23/06/2023 07 070 3 1 90 11 43 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 53.306,00 53.306,00 53.306,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9789/2023 23/06/2023 09 094 3 1 90 11 44 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.861,00 419,98 419,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9790/2023 23/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003096/2022 PC 00690/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02157/2023 20/05/2023 4.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA 78515210000100 AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:42/2023. PC3096/2022A001,AF:2157/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9791/2023 23/06/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 22.102,10 0,00 0,00 22.102,10 31/10/2023 06/06/2025
0 9793/2023 23/06/2023 09 095 3 3 90 33 01 10 301 0015 2061 01 310 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02112/2023 15/02/2022 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2112/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023 370,00 370,00 370,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9794/2023 23/06/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 5.390,95 5.390,95 5.390,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9795/2023 23/06/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 3.656,45 3.449,02 3.449,02 207,43 31/10/2023 06/06/2025
0 9796/2023 23/06/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 825,90 824,36 824,36 1,54 31/10/2023 06/06/2025
0 9797/2023 23/06/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL 59307595000175 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 455,68 455,68 455,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9798/2023 23/06/2023 21 214 3 3 90 39 47 04 122 0024 2133 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 3.000,00 507,10 507,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9799/2023 23/06/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE 46522942000130 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 273,67 273,67 273,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9800/2023 23/06/2023 08 082 3 3 90 32 04 12 365 0010 2272 01 212 00000 001110/2022 PC 00286/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02124/2023 19/05/2023 68.175,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30500671000182 AQUISICAO DE TAPETE DE EVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:497/2022. PC1110/2022A004,AF:2124/2023 PROCESSO DIGITAL: 2535/2022 68.175,00 68.175,00 68.175,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9802/2023 23/06/2023 21 214 3 3 90 30 17 04 122 0024 2133 01 110 00000 001577/2023 PC 00264/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02170/2023 21/05/2023 5.200,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA 06797803000103 AQUISIÇÃO DE RIBBONS PARA IMPRESSORA DE CRACHAS EVOLIS PRIMACY. PC1577/2023,AF:2170/2023 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9803/2023 23/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02065/2023 15/05/2023 4.124,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG/DRAGEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023, PC60/2023A001,AF:2065/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 4.124,40 4.124,40 4.124,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9804/2023 23/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001717/2023 PC 00170/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70169/2023 22/05/2023 500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GRUPO CENICO REGINA PACIS 51131746000175 APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1717/2023,TERMO DE APROVACAO:70169/2023 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9805/2023 23/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001204/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02159/2023 20/05/2023 406,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 05075962000123 AQUISICAO DE BORRACHAS PARA LÁPIS, PC1204/2023,AF:2159/2023 406,00 406,00 406,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9806/2023 23/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001204/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02160/2023 20/05/2023 12.160,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI 18458496000107 AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO E LÁPIS DE COR, PC1204/2023,AF:2160/2023 12.160,00 12.160,00 12.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9807/2023 23/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001204/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02161/2023 20/05/2023 1.400,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO E GRAMPO TIPO TRILHO, PC1204/2023,AF:2161/2023 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9808/2023 23/06/2023 21 214 3 3 90 30 28 04 122 0024 2139 01 110 00000 001513/2023 PC 00263/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02171/2023 21/05/2023 2.580,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO D'ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES LTDA 08289682000106 AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA. PC1513/2023,AF:2171/2023 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9809/2023 23/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001039/2023 PC 00124/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02181/2023 21/05/2023 2.940,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ENSINOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA 68922384000133 AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE. PC1039/2023,AF:2181/2023 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9810/2023 23/06/2023 03 031 3 3 90 30 07 04 122 0003 2003 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 10.987,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9811/2023 23/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001744/2023 PC 00172/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70171/2023 23/05/2023 750,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 25 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1744/2023,TERMO DE APROVACAO:70171/2023 750,00 750,00 750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9812/2023 23/06/2023 21 214 3 3 90 30 07 04 122 0024 2133 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 2.100,00 7,85 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9813/2023 23/06/2023 21 213 3 3 90 30 07 04 126 0031 2130 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 2.887,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9814/2023 23/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001744/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC1744/2023. 150,00 150,00 150,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9815/2023 23/06/2023 14 140 3 3 90 30 07 08 244 0022 2091 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 8.500,00 635,00 635,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9816/2023 23/06/2023 08 080 3 3 90 33 01 12 361 0010 2035 01 220 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02200/2023 25/07/2021 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 1.654,35 1.654,35 1.654,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9817/2023 23/06/2023 08 080 3 3 90 33 01 12 365 0010 2035 01 212 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02200/2023 25/07/2021 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 570,46 570,46 570,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9818/2023 23/06/2023 08 080 3 3 90 33 01 12 365 0010 2035 01 213 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02200/2023 25/07/2021 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 627,51 627,51 627,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9819/2023 23/06/2023 07 070 3 3 90 30 07 15 452 0008 2019 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 17.787,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9820/2023 23/06/2023 21 211 3 3 90 30 07 04 122 0031 2128 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 2.450,72 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9821/2023 23/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 361 0010 2040 01 220 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 11.433,03 1.953,39 1.953,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9822/2023 23/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 212 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 3.942,41 673,58 673,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9823/2023 23/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 213 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 4.336,67 740,94 740,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9824/2023 23/06/2023 15 150 3 3 90 30 07 06 181 0023 2099 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 24.202,58 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9825/2023 23/06/2023 17 170 3 3 90 30 07 26 451 0027 2113 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 3.890,77 856,20 856,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9826/2023 23/06/2023 05 050 3 3 90 30 07 04 122 0005 2006 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 6.094,24 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9827/2023 23/06/2023 20 200 3 3 90 30 07 13 392 0030 2120 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 14.280,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9828/2023 23/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 064799/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5002273-03.2018.4.03. 2018.4.03.6114, AUTOS: 1506607-53.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64799/2023 322,03 322,03 322,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9829/2023 23/06/2023 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 4.851,00 1.524,60 773,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9830/2023 23/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 064808/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003548-84.2018.4.03. 6114, AUTOS: 1509676-93.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64808/2023 535,85 535,85 535,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9831/2023 23/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 064908/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 303/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003030-60.2019.4.03. 6114, AUTOS: 1501471-75.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64908/2023 883,32 883,32 883,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9832/2023 23/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 019792/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO 15535619884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO:0008671-03.2022.8.26.0564, AUTOS:0008671-03.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13909, AÇÃO:DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE REL. JURIDICA PPSB19792/2022 3.819,15 0,00 0,00 3.819,15 31/10/2023 06/06/2025
0 9833/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 027450/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARMEN NASCIMENTO DE ALMEIDA 06105684851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008278-78.2022 .8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB27450/2020 6.514,08 6.514,08 6.514,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9834/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001716/2023 PC 00270/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02183/2023 22/05/2023 9.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AURA PHARMA LTDA 22564552000165 AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1716/2023,AF:2183/2023 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9835/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001712/2023 PC 00272/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02186/2023 22/05/2023 16.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 64/66. PC1712/2023,AF:2186/2023 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9836/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001711/2023 PC 00273/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02177/2023 21/05/2023 2.965,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 8500 MG, VENLAFAXINA 75MG E METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL 2.965,50 2.837,10 2.837,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9837/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001711/2023 PC 00273/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02178/2023 21/05/2023 2.989,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG, RISPERIDONA 0,5MG, CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1711/2023,AF:2178/2023 2.989,80 2.989,80 2.989,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9838/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001708/2023 PC 00274/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02179/2023 21/05/2023 2.868,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR (R)CD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2179/2023 2.868,00 2.838,00 2.838,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9839/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001708/2023 PC 00274/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02180/2023 21/05/2023 11.428,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2180/2023 11.428,50 10.742,50 10.742,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9840/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 050375/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI 16936062830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023 EMITIDO EM 2/5/203, FILE 17847, ACAO/AUTOS 0000554-73.2010 .5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50375/2020 4.990,93 4.990,93 4.990,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9841/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 032063/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 1.404,46 1.404,46 1.404,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9842/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 032063/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 1.404,46 1.404,46 1.404,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9843/2023 26/06/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001101/2022 PC 00182/2022 DISPENSA CONTRATO 00074/2022 30/05/2022 2.316.015,82 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 354/2023 EM FLS.401/404, TERMO DE APROVACAO/ 129.923,20 129.923,20 129.923,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9844/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 090129/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP 59984963000209 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, FILE 13643, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0007153-75.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90129/2021 13.925,25 13.925,25 13.925,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9845/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 039703/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES 31179830822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, 4a.VARA DO TRABALHO, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 2.605,05 2.605,05 2.605,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9846/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 039703/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIULA CHERICONI 17246847871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464- 4a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 9.458,41 9.458,41 9.458,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9847/2023 26/06/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 061076/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB61076/2023 15.000,00 14.994,00 14.994,00 6,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9848/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 022062/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 214/2023, EMITIDO EM 25/5/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS 0021493-66.2008.4.03.6100- 4a.VARA CIVEL DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22062/2022 625,24 625,24 625,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9849/2023 26/06/2023 08 084 3 3 90 30 99 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 036224/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS WALTER JOSE DOS SANTOS 26754564890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. PPSB36224/2023 10.000,00 698,00 698,00 9.302,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9850/2023 26/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003110/2022 PC 00706/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02168/2023 21/05/2023 287.850,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023. PC3110/2022A001,AF:2168/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 287.850,00 287.850,00 287.850,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9851/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 060444/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADALBERTO LUCIANO BRAZ 12452973840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 15/5/2023, FILE 14883,ACAO/AUTOS 0009109-63.2021.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPSB60444/2020 1.513,72 1.513,72 1.513,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9852/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001705/2023 PC 00266/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02164/2023 21/05/2023 1.595,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2164/2023 1.595,10 1.537,90 1.537,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9853/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001705/2023 PC 00266/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02165/2023 21/05/2023 5.190,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2165/2023 5.190,50 5.190,50 5.190,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9854/2023 26/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001194/2022 PC 00418/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02182/2023 22/05/2023 21.682,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2182/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 21.682,00 21.682,00 21.682,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9855/2023 26/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001707/2022 PC 00430/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02197/2023 22/05/2023 111.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:2197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 111.250,00 111.250,00 111.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9857/2023 26/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001570/2022 PC 00382/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02203/2023 22/05/2023 11.550,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 6.699,00 6.699,00 6.699,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9858/2023 26/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001570/2022 PC 00382/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02203/2023 22/05/2023 11.550,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9859/2023 26/06/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001570/2022 PC 00382/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02203/2023 22/05/2023 11.550,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 2.541,00 2.541,00 2.541,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9860/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 019792/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21924611000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008671-03.2022 .8.26.0564, FILE: 13909 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB19792/2022 3.819,15 3.819,15 3.819,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9861/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 031656/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JULIANA COSTA BARBOSA 29651251832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 315/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 245,79 245,79 245,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9862/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 031656/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA 26733087847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 245,80 245,80 245,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9863/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 050364/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO WELLINGTON MENDES SILVA 14905619866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1001570-06. 2014.5.02.0463 FILE: 12099 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPREGADO, WELLINGTON MENDES SILVA) 7.090,79 7.090,79 7.090,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9864/2023 26/06/2023 21 215 3 3 90 30 07 06 182 0031 2131 01 110 00000 000378/2019 PC 00205/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00084/2019 03/08/2019 960.543,01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER 11719071000165 FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 304/2023 EM FLS.1333/1335, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1339, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 80.134,86 12.184,65 12.184,65 15.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9865/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 053960/2018 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SYLVIA SPURAS STELLA SCARCIOFFOLO 29982147897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0021463-28. 2018.8.26.0564 FILE: 10473 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: PPSB61447/2023 2.119,47 2.119,47 2.119,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9866/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 064809/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ROGERIO ROCCO DUCA 14060347892 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 270/2023 EMITIDO EM 25/05/2023, ACAO/AUTOS: 0012592-04. 2021.8.26.0564 FILE: 18985 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64809/2023 264,37 264,37 264,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9867/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 099598/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GUSTAVO VIEIRA SANDES 48169642825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023 EMITIDO EM 18/05/2023, ACAO/AUTOS: 0000965-55. 2021.8.26.0191 FILE: 18695 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99598/2019 3.379,57 3.379,57 3.379,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9868/2023 26/06/2023 14 140 3 3 90 39 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 016549/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/ LANCHE. PPSB16549/2023 4.000,00 408,00 408,00 3.592,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9869/2023 26/06/2023 14 140 3 3 90 33 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 016549/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023 1.000,00 184,94 184,94 815,06 31/10/2023 06/06/2025
0 9870/2023 26/06/2023 14 140 3 3 90 30 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 016549/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9871/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 042073/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15487364000115 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 412/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO/AUTOS: 0006412-35. 2022.8.26.0564 FILE: 10638 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB42073/2022 6.094,16 6.094,16 6.094,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9872/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 043127/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ROMANO GUERRA 04173031815 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0033080-97.2009.8. 26.0564 AUTOS: 0017138-05.2021.8.26.0564 FILE: 7808 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53127/2023 8.843,66 8.843,66 8.843,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9873/2023 26/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 147374/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21924611000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0007858-73. 2022.8.26.0564 FILE: 13201 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB147374/2022 2.823,44 2.823,44 2.823,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9874/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001112/2023 PC 00037/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00089/2023 12/06/2023 2.540.809,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, MANIFESTACAO PGM-5 316/2023 EM FLS. 2134/2145, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2161,PC1112/2023,TD.COJUL:1112/2023 883.892,01 602.795,00 602.795,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9875/2023 27/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003140/2022 PC 00715/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02195/2023 22/05/2023 6.390,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:49/2023 PC3140/2022A001,AF:2195/2023 PROCESSO DIGITAL: 467/2023 6.390,00 6.390,00 6.390,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9876/2023 27/06/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 013206/2010 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9877/2023 27/06/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 013206/2010 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9878/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002720/2022 PC 00022/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02107/2023 16/05/2023 108.780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2107/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 108.780,00 108.780,00 108.780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9879/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 000703/2023 PC 00174/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02174/2023 21/05/2023 1.300,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE COLHER DE CHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 327/2023. PC703/2023A001,AF:2174/2023 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9880/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 000703/2023 PC 00174/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02172/2023 21/05/2023 5.373,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE CONCHA TERRINA COM 32,5CM DE COMPRIMENTO CONCHA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 329/2023 PC703/2023A003,AF:2172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023 5.373,00 5.373,00 5.373,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9881/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 000703/2023 PC 00174/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02166/2023 21/05/2023 4.938,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA E FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2023. PC703/2023A005,AF:2166/2023 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023 4.938,00 4.938,00 4.938,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9882/2023 27/06/2023 21 215 3 3 90 39 41 06 122 0031 2131 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02238/2023 26/05/2023 1.593,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 705/2022. PC2806/2022A003,AF:2238/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 4.382,40 1.593,60 1.593,60 2.788,80 31/10/2023 06/06/2025
0 9883/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000218/2023 PC 00087/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02192/2023 22/05/2023 21.712,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:2192/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 21.712,80 21.712,80 21.712,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9884/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000317/2023 PC 00093/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02190/2023 22/05/2023 11.004,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 11.004,00 11.004,00 11.004,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9885/2023 27/06/2023 14 140 3 3 90 32 03 08 244 0022 2091 01 110 00000 001657/2023 PC 00267/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02210/2023 22/05/2023 474,24 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1657/2023,AF:2210/2023 474,24 474,24 474,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9886/2023 27/06/2023 09 094 3 3 90 30 23 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001466/2023 PC 00136/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02175/2023 21/05/2023 6.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS WALMIR NARDI 06308222801 34367601000159 AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA CARECA, MANGA LONGA, COR CINZA CLARO MALHA EM POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV+50 - CONTROLE DE ZOONOSES. PC1466/2023,AF:2175/2023 6.160,00 6.160,00 6.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9887/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02187/2023 22/05/2023 1.452,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISICAO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML. ATA DE REGISTRO 214/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:2187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9888/2023 27/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001037/2023 PC 00235/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02176/2023 21/05/2023 2.878,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E COM PROTEÇÃO CLÁSSICA. ATA DE REGISTRO:326/2023. PC1037/2023A001,AF:2176/2023 PROCESSO DIGITAL: 1620/2023 2.878,80 2.878,80 2.878,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9889/2023 27/06/2023 09 091 3 3 90 30 14 10 301 0011 2047 05 301 00001 001200/2023 PC 00102/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02214/2023 23/05/2023 1.320,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXE - 40 PEÇAS EM PAPELÃO RESISTENTE OU PLÁSTICO. PC1200/2023,AF:2214/2023 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9890/2023 27/06/2023 09 091 3 3 90 30 14 10 301 0011 2047 05 301 00001 001200/2023 PC 00102/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02215/2023 23/05/2023 1.155,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS P.H. SHIGUEO MATSUBARA 25381017000167 AQUISICAO DE JOGO DE MEMÓRIA INFANTIL - FIGURAS DIVERSA, COM 54 PARES. PC1200/2023,AF:2215/2023 1.155,00 1.155,00 1.155,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9891/2023 27/06/2023 09 091 3 3 90 30 14 10 301 0011 2047 05 301 00001 001200/2023 PC 00102/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02216/2023 23/05/2023 1.310,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DESCARTATA CONFECCOES LTDA 26003887000165 AQUISICAO DE BAMBÔLE - DIAMENSÃO 65CM DE RAIO TOTAL. PC1200/2023,AF:2216/2023 1.310,10 1.310,10 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9892/2023 27/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 046529/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO LOPES VIEITES 04865325859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 6/6/2023, FILE 18249, ACAO/AUTOS 1000677-39.2019.5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB46529/2019 5.764,26 5.764,26 5.764,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9893/2023 27/06/2023 09 091 3 3 90 30 07 10 301 0011 2046 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 50.697,77 12.774,54 12.774,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9894/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02212/2023 23/05/2023 11.157,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML.ATA DE REGISTRO 192/2023 DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:2212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 11.157,00 11.157,00 11.157,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9895/2023 27/06/2023 09 092 3 3 90 30 07 10 302 0012 2051 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 11.199,88 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9896/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02218/2023 23/05/2023 112,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 112,50 110,00 110,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9897/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02222/2023 26/05/2023 44.660,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023. PC2849/2022A001,AF:2222/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 44.660,00 44.660,00 44.660,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9898/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00032 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9899/2023 27/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003271/2022 PC 00001/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02194/2023 22/05/2023 2.764,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10807173000170 AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:2194/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 2.764,80 2.764,80 2.764,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9900/2023 27/06/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002641/2022 PC 00597/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02193/2023 22/05/2023 45.043,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE. ATA DE REGISTRO:44/2023. PC2641/2022A001,AF:2193/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 45.043,20 45.043,20 45.043,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9901/2023 27/06/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 000476/2020 PC 10007/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00008/2021 08/01/2021 11.639.732,17 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO SEHAB-SBC 40477603000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. 924.000,00 919.238,73 919.238,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9902/2023 27/06/2023 09 093 3 3 90 30 07 10 302 0013 2055 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 17.174,35 5.099,49 5.099,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9903/2023 27/06/2023 09 094 3 3 90 30 07 10 305 0014 2059 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 3.660,78 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9904/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 30 07 10 301 0015 2061 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 4.743,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9905/2023 27/06/2023 09 096 3 3 90 30 07 10 122 0016 2065 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 2.257,16 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9906/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001002/2022 PC 00289/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02221/2023 23/05/2023 1.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:2221/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9907/2023 27/06/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 001098/2020 PC 10001/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2021 12/10/2021 16.495.865,24 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES 3.000.000,00 2.729.739,50 2.568.218,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9908/2023 27/06/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 002549/2020 PC 10008/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2022 28/12/2021 7.459.136,48 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 30.000,00 11.771,74 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9909/2023 27/06/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 000846/2020 PC 10009/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00018/2021 23/02/2021 19.152.052,32 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9911/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001572/2022 PC 00386/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02213/2023 23/05/2023 3.353,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:2213/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 3.353,20 3.353,20 3.353,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9912/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001194/2022 PC 00418/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02189/2023 22/05/2023 28.969,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL,FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:437/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A001,AF:2189/2023PROCESSO DIGITAL: 2329/2022 28.969,00 28.953,75 28.953,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9914/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2040 01 220 00000 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 62.725,81 32.432,49 20.675,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9915/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 212 00000 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 21.629,59 11.183,61 7.129,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9916/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 213 00000 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 23.792,57 12.301,99 7.842,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9917/2023 27/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001734/2023 PC 00173/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70172/2023 26/05/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA 13535633000146 CONTRATAÇAO PARA CONTAÇÃO DE HISTORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1734/2023,TERMO DE APROVACAO:70172/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9918/2023 27/06/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02228/2023 26/05/2023 43.400,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2023 PC554/2023A001,AF:2228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 43.400,00 43.400,00 43.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9919/2023 27/06/2023 13 131 3 3 90 30 23 27 811 0020 2084 02 100 00328 000849/2023 PC 00200/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02224/2023 26/05/2023 75.866,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 19757666000117 AQUISICAO DE KIMONO DE JUDÔ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 56.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9920/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002892/2022 PC 00632/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02202/2023 22/05/2023 88,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:2202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 88,80 88,80 88,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9921/2023 27/06/2023 13 131 3 3 90 30 23 27 811 0020 2084 02 100 00329 000849/2023 PC 00200/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02224/2023 26/05/2023 75.866,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 19757666000117 AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 19.866,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9922/2023 27/06/2023 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 07 100 00330 001367/2021 PC 10021/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00060/2022 20/04/2022 32.667.900,53 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022 2.000.000,00 1.998.357,32 1.998.357,32 1.642,68 31/10/2023 06/06/2025
0 9923/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 074120/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9924/2023 27/06/2023 06 064 3 3 90 39 99 17 512 0007 2017 01 110 00000 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES, 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9925/2023 27/06/2023 11 115 3 3 90 39 99 16 512 0018 2074 03 100 00257 FMSAI 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES, 124.691,75 124.691,75 124.691,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9926/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 22.102,10 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9927/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 44.204,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9928/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 212 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 7.621,42 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9929/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 212 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 15.242,84 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9930/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 213 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 8.383,56 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9931/2023 27/06/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 213 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 16.767,12 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9932/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001393/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02169/2023 21/05/2023 1.748,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO. PC1393/2023,AF:2169/2023 1.748,50 1.743,12 1.743,12 5,38 31/10/2023 06/06/2025
0 9933/2023 27/06/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001033/2021 PC 10007/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00069/2022 25/04/2022 906.598,43 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 120.000,00 120.000,00 93.715,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9934/2023 27/06/2023 21 212 3 3 90 39 17 04 122 0031 2129 01 110 00000 002239/2021 PC 00151/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00043/2022 02/04/2022 132.854,48 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,60%. COM INCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23/03/2023. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.367/2023 EM FLS.959/960,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 994. 720,53 720,53 720,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9935/2023 27/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001397/2022 PC 00343/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02191/2023 22/05/2023 37.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:2191/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9936/2023 27/06/2023 14 140 3 3 90 32 03 08 244 0022 2091 01 110 00000 001656/2023 PC 00268/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02223/2023 26/05/2023 3.040,20 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO (DERMACYD PRO BIO FEMINA NOTAS FLORAIS) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1656/2023,AF:2223/2023 3.040,20 3.040,20 3.040,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9937/2023 27/06/2023 14 140 3 3 90 32 03 08 244 0022 2091 01 110 00000 001655/2023 PC 00269/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02199/2023 22/05/2023 6.116,70 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ, DE AVEIA, MULTI CEREAIS E DE MILHO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES E DAVI CASTROSILVA. 6.116,70 6.116,70 6.116,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9938/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 215.211,30 215.211,30 215.211,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9939/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 703.101,75 703.101,75 703.101,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9940/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 3.224.109,98 3.224.109,98 3.224.109,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9941/2023 28/06/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001063/2021 PC 10008/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00072/2022 25/04/2022 1.055.574,01 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA, PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9942/2023 28/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00040/2021 01/06/2021 30.764.512,28 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 3.800.000,00 2.566.434,24 1.544.502,19 972.037,32 31/10/2023 06/06/2025
0 9943/2023 28/06/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 003255/2022 PC 00697/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02231/2023 26/05/2023 19.950,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:103/2023. PC3255/2022A001,AF:2231/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023 19.950,00 19.950,00 19.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9944/2023 28/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00041/2021 16/06/2021 28.883.616,78 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 1.650.000,00 1.438.034,41 1.438.034,41 211.965,59 31/10/2023 06/06/2025
0 9945/2023 28/06/2023 13 131 3 3 90 30 23 27 811 0020 2084 02 100 00328 000973/2023 PC 00218/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02225/2023 26/05/2023 5.040,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS GWM REPRESENTACOES LTDA 24898719000150 AQUISICAO DE AMISETAS ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2023. PC973/2023A001,AF:2225/2023 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9946/2023 28/06/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02233/2023 26/05/2023 5.100,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A002,AF:2233/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9947/2023 28/06/2023 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 07 100 00330 001819/2021 PC 10004/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00133/2022 19/08/2022 5.498.999,56 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 889.000,00 886.736,08 886.736,08 2.263,92 31/10/2023 06/06/2025
0 9948/2023 28/06/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 001713/2020 PC 10016/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00038/2022 13/03/2022 3.783.303,89 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9949/2023 28/06/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001552/2023 PC 00033/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02211/2023 23/05/2023 5.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO WILANA CANDIDO DE ANDRADE 16980522434 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - AUTOS 1027448- 19.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - SB137419/2022), PC1552/2023,AF:2211/2023 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9950/2023 28/06/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001552/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE, PC1552/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9951/2023 28/06/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02235/2023 26/05/2023 27.735,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A001,AF:2235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 27.735,00 27.735,00 27.735,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9952/2023 28/06/2023 06 060 3 3 90 40 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02198/2023 22/05/2023 1.840,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A007,AF:2198/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 1.840,00 1.104,00 1.104,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9953/2023 28/06/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 000752/2022 PC 00250/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02227/2023 26/05/2023 2.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A002,AF:2227/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9954/2023 28/06/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 075602/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE GILBERTO VALDRIGHI, MATRÍCULA 5168-6, A FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES VALDRIGHI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75602/2023 14.278,93 14.278,93 14.278,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9955/2023 28/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02219/2023 23/05/2023 7.068,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:2219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 7.068,00 7.068,00 7.068,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9956/2023 28/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002869/2022 PC 10024/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00074/2023 02/05/2023 21.140.665,81 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 600.000,00 594.021,32 594.021,32 5.978,68 31/10/2023 06/06/2025
0 9958/2023 28/06/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001755/2020 PC 10014/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2022 23/07/2022 9.500.951,70 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS 665.000,00 665.000,00 665.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9959/2023 28/06/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 084664/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9960/2023 28/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000317/2023 PC 00093/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02220/2023 23/05/2023 2.975,04 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:2220/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 2.975,04 2.975,04 2.975,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9962/2023 28/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002110/2021 PC 10039/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00062/2022 24/04/2022 14.188.602,98 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE.2190/2023 EMITIDA EM 2/1/2023, 500.000,00 409.126,67 409.126,67 90.873,33 31/10/2023 06/06/2025
0 9963/2023 28/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02234/2023 26/05/2023 33.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:184/2023. PC3344/2022A002,AF:2234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9964/2023 28/06/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000341/2021 PC 10011/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2022 24/04/2022 6.038.443,02 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9965/2023 28/06/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 066714/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ( COMPLEMENTAR), PPSB66714/2023 309,26 309,26 309,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9966/2023 28/06/2023 08 082 4 4 90 52 24 12 361 0010 1038 01 220 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02205/2023 22/05/2023 1.107,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 568,37 568,37 568,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9967/2023 28/06/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000500/2021 PC 10026/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00064/2022 20/04/2022 2.797.084,49 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. 500.000,00 474.280,56 474.280,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9968/2023 28/06/2023 08 082 4 4 90 52 24 12 365 0010 1122 01 212 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02205/2023 22/05/2023 1.107,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 195,99 195,99 195,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9969/2023 28/06/2023 08 082 4 4 90 52 24 12 365 0010 1122 01 213 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02205/2023 22/05/2023 1.107,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 215,59 215,59 215,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9970/2023 28/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 361 0010 2040 01 220 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02205/2023 22/05/2023 1.107,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 74,23 74,23 74,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9971/2023 28/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 212 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02205/2023 22/05/2023 1.107,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 25,60 25,60 25,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9972/2023 28/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 213 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02205/2023 22/05/2023 1.107,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 28,16 28,16 28,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9973/2023 28/06/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02206/2023 22/05/2023 58,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE REFIL DE COLA QUENTE GROSSA. PC955/2023,AF:2206/2023 58,00 58,00 58,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9974/2023 28/06/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 002602/2022 PC 00581/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02188/2023 22/05/2023 257.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:2188/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 257.280,00 257.280,00 257.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9975/2023 28/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 361 0010 2040 01 220 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02207/2023 22/05/2023 617,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 46946173000106 AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 357,96 357,96 357,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9976/2023 28/06/2023 21 214 3 3 90 39 17 04 122 0024 2133 01 110 00000 001610/2023 PC 00275/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02204/2023 22/05/2023 4.890,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER, PC1610/2023,AF:2204/2023 4.890,00 4.890,00 4.890,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9977/2023 28/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 212 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02207/2023 22/05/2023 617,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 46946173000106 AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 123,43 123,43 123,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9978/2023 28/06/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 213 00000 000955/2023 PC 00097/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02207/2023 22/05/2023 617,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 46946173000106 AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 135,77 135,77 135,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9980/2023 28/06/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001423/2022 PC 00370/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02244/2023 26/05/2023 9.555,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:2244/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022 9.555,00 9.555,00 9.555,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9981/2023 28/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 001989/2018 PC 10005/2018 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00052/2019 05/05/2019 3.953.413,35 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 450.000,00 444.574,86 444.574,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9982/2023 28/06/2023 13 133 3 3 90 48 99 27 811 0020 2087 03 100 00001 FAE 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A ( PARCIAL ) DA ATA.337, PPSB21547/2023 26.700,00 26.700,00 26.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9983/2023 28/06/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 068836/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA 47002638572 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE JOSÉ MACIEL SOUSA TEIXEIRA, AUTOS 1026320-32.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20461, PPSB68836/2020 5.310,00 5.310,00 5.310,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9984/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA 28667813842 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466, ACAO 1000583-37.2023.5.02.0468, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB20934/2021 5.009,18 5.009,18 5.009,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9985/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS 24986156870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 128,60 128,60 128,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9986/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALESSANDRO DANTAS PEREIRA 95690247553 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.643,04 3.643,04 3.643,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9987/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA 16931187856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 828,91 828,91 828,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9988/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA 27681671854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.473,29 2.473,29 2.473,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9989/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEX LAUREANO 31274371880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 713,80 713,80 713,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9990/2023 28/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001714/2023 PC 00271/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02184/2023 22/05/2023 10.764,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1714/2023,AF:2184/2023 10.764,00 10.760,00 10.760,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9991/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEX QUESSADA TAVARES 29245791807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598-06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.711,24 4.711,24 4.711,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9992/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEX REZENDE ALVES 25591609864 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 428,61 428,61 428,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9993/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEX LEITE CAPARRON 32343068852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.958,05 3.958,05 3.958,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9994/2023 28/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001714/2023 PC 00271/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02185/2023 22/05/2023 4.005,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1714/2023,AF:2185/2023 4.005,40 4.005,40 4.005,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9995/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE BISPO MARTINS 16149879801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 989,06 989,06 989,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9996/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA 28164152870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.079,83 5.079,83 5.079,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9997/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ABEL GALINDO DE OLIVEIRA 15424208819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.409,14 5.409,14 5.409,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9998/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADILSON ANDRADE CUNHA 17856759828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 6.130,58 6.130,58 6.130,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 9999/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 15530991840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 109,30 109,30 109,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10000/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA 07994522890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.797,53 5.797,53 5.797,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10001/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE FRANCELINO 12697099840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583-49. 2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.972,31 3.972,31 3.972,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10002/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADJAILTON ABEL DA SILVA 22639936816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 453,01 453,01 453,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10003/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE LUZZIO LEITE 25631363852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 6.507,34 6.507,34 6.507,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10004/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE ORSOLAN JAQUES 15529526810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 7.536,16 7.536,16 7.536,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10005/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANA APARECIDA FERNANDES 28029087829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 792,99 792,99 792,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10006/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA 30300474822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.088,69 4.088,69 4.088,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10007/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANA SILVA DOS SANTOS 33412877875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 359,23 359,23 359,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10008/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANA APARECIDA FERREIRA 28147178808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.000,76 5.000,76 5.000,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10009/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ABNALDO OLIVEIRA ROCHA 19268813890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.644,64 3.644,64 3.644,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10010/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ABRAAO LUIZ BARBOSA 29602705841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000236- 59.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.358,83 1.358,83 1.358,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10011/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ACRIZIO LOPES BRAGA 24624284372 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 605,39 605,39 605,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10012/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS 24797083816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 692,93 692,93 692,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10013/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS 98610376672 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.746,01 0,00 0,00 4.746,01 31/10/2023 06/06/2025
0 10015/2023 28/06/2023 09 096 4 4 90 52 42 10 302 0016 1052 02 300 00002 001364/2023 PC 00276/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02209/2023 22/05/2023 5.471,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01866388000170 AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1364/2023,AF:2209/2023 5.471,80 5.471,80 5.471,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10016/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS 98610376672 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.000,91 5.000,91 5.000,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10017/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE 41734130687 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 394,76 394,76 394,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10018/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADANS LEAL DA MOTA 15399928884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.089,67 3.089,67 3.089,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10019/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADENILSON VAZ DA COSTA 14058694882 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 7.375,33 7.375,33 7.375,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10020/2023 28/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADILSON DIAS DE MEDEIROS 15521114823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.991,00 3.991,00 3.991,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10021/2023 28/06/2023 13 131 3 3 90 30 23 27 811 0020 2084 02 100 00328 000849/2023 PC 00200/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02226/2023 26/05/2023 130.452,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 04924182000148 AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 31.276,00 31.276,00 31.276,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10022/2023 28/06/2023 13 131 3 3 90 30 23 27 811 0020 2084 02 100 00329 000849/2023 PC 00200/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02226/2023 26/05/2023 130.452,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 04924182000148 AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENIS ATA DE REGISTRO:295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 99.176,00 31.276,00 31.276,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10023/2023 28/06/2023 08 080 3 3 90 30 21 12 364 0010 2035 01 110 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02241/2023 26/05/2023 196,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023. PC146/2023A005,AF:2241/2023 PROCESSO DIGITAL: 1578/2023 196,00 196,00 196,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10024/2023 29/06/2023 09 095 3 3 50 85 00 10 301 0015 2062 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 487.188,11 487.188,11 487.188,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10025/2023 29/06/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 410.328,86 410.328,86 410.328,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10026/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 2.309.339,93 2.309.339,93 2.309.339,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10027/2023 29/06/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2050 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 228.127,83 228.127,83 228.127,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10028/2023 29/06/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001736/2023 PC 00278/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02247/2023 27/05/2023 7.155,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE. PC1736/2023,AF:2247/2023 7.155,00 7.155,00 7.155,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10030/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAL DE CLINICAS ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD. COJUL: 379.125,78 379.125,78 379.125,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10031/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001318/2022 PC 00336/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02242/2023 26/05/2023 1.209,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2022. PC1318/2022A001,AF:2242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 1.209,00 1.209,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10032/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001572/2022 PC 00386/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02245/2023 26/05/2023 5.424,25 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 PC1572/2022A002,AF:2245/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 5.424,25 5.424,25 5.424,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10034/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 18.539.035,73 18.539.035,73 18.539.035,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10035/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 301 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 10.751.720,00 10.751.720,00 10.751.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10036/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 313 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 3.248.280,00 3.248.280,00 3.248.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10037/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00057 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 175.990,38 175.990,38 175.990,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10041/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00072 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 151.580,24 151.580,24 151.580,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10042/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00072 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 196.457,47 196.457,47 196.457,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10043/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00072 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 185.584,19 185.584,19 185.584,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10044/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00072 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 4.695.695,31 4.695.695,31 4.695.695,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10045/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00075 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 224.350,48 224.350,48 224.350,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10046/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00077 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 1.131.299,19 1.131.299,19 1.131.299,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10047/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 300 00077 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 162.822,05 162.822,05 162.822,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10048/2023 29/06/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2050 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 3.780.536,00 3.780.536,00 3.780.536,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10049/2023 29/06/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2050 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 1.959.166,66 1.959.166,66 1.959.166,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10050/2023 29/06/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 5.002.339,56 5.002.339,56 5.002.339,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10051/2023 29/06/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 950.000,00 950.000,00 950.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10052/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 7.769.868,46 7.769.868,46 7.769.868,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10053/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 8.152.371,14 8.152.371,14 8.152.371,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10054/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ),PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 4.880.000,00 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10055/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 971.388,00 971.388,00 971.388,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10056/2023 29/06/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 02 300 00002 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 844.000,00 844.000,00 844.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10057/2023 29/06/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 304 0014 2059 05 303 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10058/2023 29/06/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 679.221,05 679.221,05 679.221,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10059/2023 29/06/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 401.897,68 401.897,68 401.897,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10060/2023 29/06/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 05 303 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 652.924,44 652.924,44 652.924,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10061/2023 29/06/2023 09 095 3 3 50 85 00 10 122 0015 2063 02 300 00090 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10062/2023 29/06/2023 09 095 3 3 50 85 00 10 301 0015 2062 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 2.136.928,96 2.136.928,96 2.136.928,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10063/2023 29/06/2023 09 095 3 3 50 85 00 10 301 0015 2062 03 320 00000 FMS 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 185.953,28 185.953,28 185.953,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10064/2023 29/06/2023 09 096 3 3 50 85 00 10 122 0016 2065 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 3.780.021,94 3.780.021,94 3.780.021,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10065/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 21.213.400,36 8.343.863,13 7.194.704,34 12.023.731,89 31/10/2023 06/06/2025
0 10066/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 2.864.748,70 2.745.116,69 2.745.116,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10067/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 19.502.698,14 18.783.072,27 16.005.881,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10069/2023 29/06/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00089 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10076/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02236/2023 26/05/2023 4.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:153/2023. PC152/2023A001,AF:2236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10077/2023 29/06/2023 21 215 3 3 90 39 41 06 122 0031 2131 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02239/2023 26/05/2023 752,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A011,AF:2239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 2.068,00 752,00 752,00 1.316,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10078/2023 29/06/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 000703/2023 PC 00174/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02173/2023 21/05/2023 7.703,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATOMICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2023 PC703/2023A002,AF:2173/2023 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023 7.703,50 7.703,50 7.703,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10079/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02250/2023 27/05/2023 217.603,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2023. PC409/2023A004,AF:2250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 217.603,20 217.603,20 217.603,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10080/2023 29/06/2023 08 081 3 3 90 36 28 12 361 0009 2034 01 220 00000 001696/2023 PC 00277/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02217/2023 23/05/2023 1.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SORAIA CHUNG SAURA 71775960030 REALIZACAO DE PALESTRA WEBNAR COM O TEMA LUDICIDADE E BRINCADEIRAS, PC1696/2023,AF:2217/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10081/2023 29/06/2023 08 081 3 3 90 47 18 12 361 0009 2034 01 220 00000 001696/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SORAIA CHUNG SAURA PC1696/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10082/2023 29/06/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110677/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00221/2022SE 11/09/2022 21.367.132,63 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL E 1.827.726,71 1.282.943,14 1.037.494,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10083/2023 29/06/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 361 0010 1037 01 220 00000 003191/2022 PC 00693/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02267/2023 28/05/2023 19.532,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LICITALIMP COMERCIAL LTDA 43825429000120 AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 11.328,56 11.328,56 11.328,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10084/2023 29/06/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 212 00000 003191/2022 PC 00693/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02267/2023 28/05/2023 19.532,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LICITALIMP COMERCIAL LTDA 43825429000120 AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 3.906,40 3.906,40 3.906,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10085/2023 29/06/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 213 00000 003191/2022 PC 00693/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02267/2023 28/05/2023 19.532,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LICITALIMP COMERCIAL LTDA 43825429000120 AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 4.297,04 4.297,04 4.297,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10086/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02248/2023 27/05/2023 81.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10087/2023 29/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 080280/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 5.664,43 5.664,43 5.664,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10088/2023 29/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 080280/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANILDA DOS SANTOS 10820397806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 10.121,68 10.121,68 10.121,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10089/2023 29/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 080280/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NICOLY DOS SANTOS REIS 49520961810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 10.121,66 10.121,66 10.121,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10090/2023 29/06/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 080280/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOAO VICTOR DOS SANTOS REIS 50032481802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 10.121,66 10.121,66 10.121,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10092/2023 29/06/2023 09 092 3 3 90 30 23 10 305 0012 2049 05 300 00008 001427/2023 PC 00314/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02230/2023 26/05/2023 11.796,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GWM REPRESENTACOES LTDA 24898719000150 AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PARA UTILIZACAO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1427/2023,AF:2230/2023 11.796,00 11.796,00 11.796,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10093/2023 29/06/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 000627/2023 PC 00166/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02208/2023 22/05/2023 136.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, PC627/2023,AF:2208/2023 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10094/2023 29/06/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 000627/2023 PC 00166/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02208/2023 22/05/2023 136.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC627/2023,AF:2208/2023 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10095/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001470/2023 PC 00148/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02262/2023 27/05/2023 3.449,95 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. PC1470/2023,AF:2262/2023 3.449,95 3.449,95 3.449,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10096/2023 29/06/2023 08 083 4 4 90 52 35 12 361 0010 1038 01 220 00000 001365/2023 PC 00272/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02281/2023 28/05/2023 1.569.400,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00699891000116 AQUISICAO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO TRINTA E SEIS (36) LAPTOPS EDUCACIONAIS DO TIPO TABLETS E/OU CHROMEBOOKS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 362/2023. PC1365/2023A001,AF:2281/2023PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 1.569.400,00 1.569.400,00 1.569.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10097/2023 29/06/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 003263/2022 PC 00018/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02201/2023 22/05/2023 18.597,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS ALOJADOS ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2023. PC3263/2022A001,AF:2201/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 18.597,50 18.597,50 18.597,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10098/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000705/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02253/2023 27/05/2023 10.336,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:278/2023. PC705/2023A003,AF:2253/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 10.336,00 10.336,00 10.336,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10099/2023 29/06/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001236/2023 PC 00038/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00098/2023 14/07/2023 102.822,60 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 40/41 PC1236/2023,TD.COJUL:1236/2023 4.500,00 1.311,50 1.311,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10100/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02249/2023 27/05/2023 11.854,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:315/2023. PC826/2023A004,AF:2249/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 11.854,80 11.854,80 11.854,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10101/2023 29/06/2023 07 073 3 3 90 30 31 15 452 0008 2026 01 110 00000 002819/2022 PC 00629/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02269/2023 28/05/2023 97.650,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:732/2022. PC2819/2022A002,AF:2269/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 97.650,00 97.650,00 97.650,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10102/2023 29/06/2023 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02246/2023 28/05/2023 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO SARACANTAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 22/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 281.922,31 281.922,31 281.922,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10103/2023 29/06/2023 07 073 3 3 90 30 31 15 452 0008 2026 01 110 00000 002819/2022 PC 00629/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02270/2023 28/05/2023 7.615,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CIA DA FLOR LTDA 13164990000145 AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:731/2022. PC2819/2022A001,AF:2270/2023 PROCESSO DIGITAL: 73/2023 7.615,00 7.615,00 7.615,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10104/2023 29/06/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 361 0010 1037 01 220 00000 000749/2022 PC 00205/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02268/2023 28/05/2023 15.977,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CHARLES VIEIRA CORTEZ 00627276000102 AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 9.266,66 9.266,66 9.266,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10105/2023 29/06/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 212 00000 000749/2022 PC 00205/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02268/2023 28/05/2023 15.977,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CHARLES VIEIRA CORTEZ 00627276000102 AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 3.195,40 3.195,40 3.195,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10106/2023 29/06/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 213 00000 000749/2022 PC 00205/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02268/2023 28/05/2023 15.977,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CHARLES VIEIRA CORTEZ 00627276000102 AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 3.514,94 3.514,94 3.514,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10107/2023 29/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001487/2022 PC 00388/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02066/2023 15/05/2023 6.526,25 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2066/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 6.526,25 6.526,25 6.526,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10108/2023 29/06/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001425/2022 PC 00414/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02301/2023 29/05/2023 899,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:504/2022. PC1425/2022A002,AF:2301/2023 PROCESSO DIGITAL: 2429/2022 899,00 899,00 899,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10115/2023 29/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001763/2023 PC 00175/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70174/2023 29/05/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO 50100922000149 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSICAO "ENTRANHA", NO DIA 30 DE JUNHO NA CAMARA DE CULTURA. PC1763/2023,TERMO DE APROVACAO:70174/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10116/2023 29/06/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 002509/2022 PC 00566/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02300/2023 29/05/2023 2.250,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:677/2022. PC2509/2022A001,AF:2300/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10117/2023 29/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001783/2023 PC 00176/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70175/2023 29/05/2023 1.250,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RAUL DOTTI DA SILVA 23019587875 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 02 DE JULHO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1783/2023,TERMO DE APROVACAO:70175/2023 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10118/2023 29/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001783/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAUL DOTTI DA SILVA. PC 1783/2023 250,00 250,00 250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10119/2023 29/06/2023 11 110 3 3 90 39 66 16 482 0018 2071 01 110 00000 070001/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 06035619000118 DESPESAS COM O REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 615689-58 - FINISA2, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PPSB70001/2023 13.849,19 13.849,19 13.849,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10120/2023 29/06/2023 10 103 3 3 90 40 99 18 542 0017 2070 03 100 00005 FMMA 002144/2021 PC 00002/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00086/2022 29/05/2022 903.255,15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 218/2023 EM FLS.335/336, 50.215,20 50.215,20 50.215,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10121/2023 30/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001762/2023 PC 00174/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70173/2023 28/05/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CLEDSON DIEGO DE MARCHI 35462533888 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 2/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1762/2023,TERMO DE APROVACAO:70173/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10122/2023 30/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001762/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI, PC1762/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10123/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02259/2023 27/05/2023 19.474,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:239/2023. PC408/2023A003,AF:2259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 19.474,00 19.474,00 19.474,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10124/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02255/2023 27/05/2023 31.410,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:2255/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 31.410,00 31.410,00 31.410,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10125/2023 30/06/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001771/2023 PC 00178/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70177/2023 29/05/2023 1.250,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA 31270750810 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GERAÇÃO URBANA, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC1771/2023,TERMO DE APROVACAO:70177/2023 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10126/2023 30/06/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001771/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, PC1771/2023 250,00 250,00 250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10127/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000248/2023 PC 00116/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02254/2023 27/05/2023 5.570,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:207/2023. PC248/2023A002,AF:2254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 5.570,00 5.570,00 5.570,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10128/2023 30/06/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001767/2023 PC 00177/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70176/2023 29/05/2023 700,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1767/2023,TERMO DE APROVACAO:70176/2023 700,00 700,00 700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10129/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02261/2023 27/05/2023 4.951,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2261/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 4.951,20 4.951,20 4.951,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10130/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02260/2023 27/05/2023 24.658,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:2260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 24.658,20 24.658,20 24.658,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10131/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000157/2023 PC 00081/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02257/2023 27/05/2023 7.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:2257/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 7.280,00 7.280,00 7.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10132/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02256/2023 27/05/2023 19.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2256/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10133/2023 30/06/2023 22 220 3 3 90 93 02 28 846 0000 0012 01 110 00000 074582/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO RESTITUICAO DE QUANTIA 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023 1.000,00 95,63 95,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10134/2023 30/06/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 213 00000 070954/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00052/2022SE 28/11/2021 773.352,87 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DESPESAS DE CUSTEIO, DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA, TA.262/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.689/694 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.695/696,PPSB70954/2021, CONVENIO: 52/2022-SE 369.918,00 369.918,00 369.918,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10137/2023 30/06/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02252/2023 27/05/2023 11.960,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO:238/2023 PC408/2023A002,AF:2252/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 11.960,00 11.960,00 11.960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10141/2023 30/06/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 002508/2022 PC 00568/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02285/2023 29/05/2023 9.500,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:632/2022. PC2508/2022A001,AF:2285/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10142/2023 30/06/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 367 0010 2276 01 240 00000 122209/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00039/2022SE 29/11/2021 3.630.051,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL, TA.267/2023, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.685/690, PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE 36.695,28 26.470,64 26.470,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10143/2023 30/06/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10144/2023 30/06/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 000024/2023 PC 00030/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02276/2023 28/05/2023 5.400,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:2276/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10145/2023 30/06/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001421/2022 PC 00377/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02306/2023 29/05/2023 71.780,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 33302295000100 AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2022. PC1421/2022A001,AF:2306/2023 PROCESSO DIGITAL: 2136/2022 71.780,00 71.780,00 71.780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10146/2023 03/07/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 002943/2022 PC 00639/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02284/2023 29/05/2023 10.900,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A001,AF:2284/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10147/2023 03/07/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 047801/2017 PP SB OUTROS CONVENIO 47801/2018SAS 13/07/2018 7.910.851,35 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 120.000,00 44.245,00 44.245,00 75.755,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10148/2023 03/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001778/2022 PC 00423/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02264/2023 27/05/2023 11.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2264/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10149/2023 03/07/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 123108/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 85208/2021SAS 24/10/2021 34.771.391,02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS 155.000,00 155.000,00 155.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10150/2023 03/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002489/2022 PC 00563/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02243/2023 26/05/2023 5.620,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:642/2022. PC2489/2022A001,AF:2243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 5.620,00 5.620,00 5.620,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10151/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002778/2022 PC 00603/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02128/2023 19/05/2023 50.400,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 6.132,00 6.132,00 6.132,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10152/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002778/2022 PC 00603/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02128/2023 19/05/2023 50.400,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 2.268,00 2.268,00 2.268,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10153/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 05 210 00007 002778/2022 PC 00603/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02128/2023 19/05/2023 50.400,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10154/2023 03/07/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001292/2022 PC 00368/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02292/2023 29/05/2023 16.200,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU 12260690000105 AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, 39CMX19CMX14CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:2292/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10155/2023 03/07/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000538/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS REFERENTES AS AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DO SB 74834/2020 E MO. 6944/2020, PPSB538/2023 2.197,15 2.197,15 2.197,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10156/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 001156/2022 PC 00305/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02283/2023 29/05/2023 6.844,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL DE 05 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 545/2022. PC1156/2022A007,AF:2283/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022 6.844,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10157/2023 03/07/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000541/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 43297506000117 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB6228/2022, PPSB541/2023 2.510,06 2.510,06 2.510,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10158/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02277/2023 28/05/2023 4.250,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 2.465,00 2.465,00 2.465,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10159/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02277/2023 28/05/2023 4.250,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 850,00 850,00 850,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10160/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02277/2023 28/05/2023 4.250,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 935,00 935,00 935,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10161/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002780/2022 PC 00599/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02150/2023 20/05/2023 43.050,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 13.468,50 13.468,50 13.468,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10162/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002780/2022 PC 00599/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02150/2023 20/05/2023 43.050,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 4.981,50 4.981,50 4.981,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10163/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 05 210 00007 002780/2022 PC 00599/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02150/2023 20/05/2023 43.050,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10164/2023 03/07/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 361 0010 1037 01 220 00000 002779/2022 PC 00600/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02274/2023 28/05/2023 38.640,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 22.411,20 22.411,20 22.411,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10165/2023 03/07/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 212 00000 002779/2022 PC 00600/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02274/2023 28/05/2023 38.640,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 7.728,00 7.728,00 7.728,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10166/2023 03/07/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 213 00000 002779/2022 PC 00600/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02274/2023 28/05/2023 38.640,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 8.500,80 8.500,80 8.500,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10178/2023 03/07/2023 07 070 3 3 90 39 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 061076/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO PLANALTO, PPSB61076/2023 96,62 96,62 96,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10179/2023 03/07/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 001733/2023 PC 00279/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02278/2023 28/05/2023 1.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE KIT V.D.R.L PRONTO PARA USO - PARA 250 TESTES. PC1733/2023,AF:2278/2023 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10180/2023 03/07/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 001809/2022 PC 00413/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02232/2023 26/05/2023 27.800,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2232/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 27.800,00 27.800,00 27.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10181/2023 03/07/2023 05 054 3 3 90 40 99 04 121 0005 2011 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02322/2023 30/05/2023 59,76 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:2322/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 59,76 59,76 59,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10186/2023 03/07/2023 08 082 3 3 90 30 25 12 361 0010 2040 01 220 00000 001715/2023 PC 00280/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02294/2023 29/05/2023 630,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SPEEDY REFRIGERACAO LTDA 06182957000182 AQUISICAO DE PECAS PARA EVAPORADORA DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENFORPE. PC1715/2023,AF:2294/2023 630,00 630,00 630,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10187/2023 03/07/2023 08 083 3 3 90 39 05 12 361 0010 2042 01 220 00000 001666/2022 PC 00390/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02307/2023 29/05/2023 741,47 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 06304834000177 PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 430,06 430,06 430,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10188/2023 03/07/2023 08 083 3 3 90 39 05 12 365 0010 2273 01 212 00000 001666/2022 PC 00390/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02307/2023 29/05/2023 741,47 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 06304834000177 PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 148,29 148,29 148,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10189/2023 03/07/2023 08 083 3 3 90 39 05 12 365 0010 2273 01 213 00000 001666/2022 PC 00390/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02307/2023 29/05/2023 741,47 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 06304834000177 PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 163,12 163,12 163,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10190/2023 03/07/2023 14 144 3 3 90 39 79 08 244 0022 2091 05 500 00090 001600/2023 PC 00337/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02315/2023 30/05/2023 20.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA 22588060000100 ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PC1600/2023,AF:2315/2023 20.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10191/2023 03/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001211/2023 PC 00118/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02317/2023 30/05/2023 7.876,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS, FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FURADOR PARA PAPEIS. PC1211/2023,AF:2317/2023 7.876,00 7.876,00 7.876,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10192/2023 03/07/2023 13 131 3 3 90 30 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 027820/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10193/2023 03/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 027820/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10194/2023 03/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001211/2023 PC 00118/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02318/2023 30/05/2023 1.014,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA 31953767000169 AQUISICAO DE COLA EM BASTAO,PARA USO GERAL. PC1211/2023,AF:2318/2023 1.014,00 1.014,00 1.014,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10195/2023 03/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001211/2023 PC 00118/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02319/2023 30/05/2023 868,50 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA 31659562000175 AQUISICAO DE EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPEIS,TIPO ESPATULA. PC1211/2023,AF:2319/2023 868,50 868,50 868,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10197/2023 04/07/2023 13 131 3 3 90 30 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 002834/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10198/2023 04/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 002834/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10206/2023 04/07/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 000675/2021 PC 00266/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2021 26/06/2021 3.456.555,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 307/2023 EM FLS.778/780,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 83.370,00 83.370,00 83.370,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10210/2023 04/07/2023 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002518/2022 PC 00577/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02324/2023 30/05/2023 5.658,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC2518/2022A001,AF:2324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 5.658,00 5.658,00 5.658,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10211/2023 04/07/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002850/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 5.000,00 4.981,02 4.981,02 18,98 31/10/2023 06/06/2025
0 10216/2023 04/07/2023 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 000485/2023 PC 00164/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02321/2023 30/05/2023 5.910,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 92 E 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 254/2023 PC485/2023A001,AF:2321/2023 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 5.910,00 5.910,00 5.910,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10218/2023 04/07/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02338/2023 03/06/2023 4.242,50 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E (TIPO B), E BRUNCH (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2338/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 4.242,50 4.242,50 4.242,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10219/2023 04/07/2023 07 075 3 3 90 39 05 15 451 0008 2030 01 110 00000 000368/2022 PC 10010/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00226/2022 15/11/2022 11.373.498,42 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 2.140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10220/2023 04/07/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00110/2023 03/07/2023 285.722,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS CAMINHO DO MAR,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 14/2023 PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PROCESSO DIGITAL: PC1786/2023 285.722,88 285.722,88 285.722,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10221/2023 04/07/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00100/2023 04/07/2023 325.239,97 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RIACHO GRANDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 325.239,97 325.239,97 325.239,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10222/2023 04/07/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 001740/2023 PC 00283/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02310/2023 29/05/2023 3.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 55482475000153 AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOLUCOES PADROES PRIMARIOS COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO AQUAFAST PARA ANALISE DE AGUA, PC1740/2023,AF:2310/2023 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10223/2023 04/07/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 001740/2023 PC 00283/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02309/2023 29/05/2023 8.510,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISICAO DE SOLUCAO TISSAB III PARA ION DE FLUOR EM ANALISE DE AGUA E SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, PC1740/2023,AF:2309/2023 8.510,00 8.510,00 8.510,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10224/2023 04/07/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00090/2023 06/06/2023 219.271,55 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023 PELA SU-2 EM FLS 159, MANIFESTACAO PGM.5 No 827/2022 EM FOLHAS 128/135. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. 219.271,55 219.271,55 219.271,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10225/2023 04/07/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 07 100 00270 000589/2023 PC 00157/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02298/2023 29/05/2023 110.550,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07626776000160 AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023 21.450,00 21.450,00 21.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10226/2023 04/07/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 000589/2023 PC 00157/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02298/2023 29/05/2023 110.550,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07626776000160 AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC589/2023,AF:2298/2023 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10227/2023 04/07/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 000589/2023 PC 00157/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02298/2023 29/05/2023 110.550,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07626776000160 AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023 85.800,00 85.800,00 85.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10228/2023 04/07/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2023 10/07/2023 315.362,09 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS LEBLON, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 315.362,09 315.362,09 201.169,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10229/2023 04/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2023 PC 00285/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02302/2023 29/05/2023 4.202,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0289/2022, EM FLS. 56/58, PC1776/2023,AF:2302/2023 4.202,80 4.202,80 4.202,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10230/2023 04/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001165/2023 PC 00147/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02295/2023 29/05/2023 5.761,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS. PC1165/2023,AF:2295/2023 5.761,70 5.761,70 5.761,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10232/2023 04/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001165/2023 PC 00147/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02296/2023 29/05/2023 44,82 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE NUMERO 1, NAO ESTERIL. PC1165/2023,AF:2296/2023 44,82 44,82 44,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10233/2023 04/07/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 001527/2023 PC 00141/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02312/2023 29/05/2023 618,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 21707794000106 AQUISICAO DE SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS, COM MEIO STUART, HASTE DE PLASTICO ESTERIL, EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PC1527/2023,AF:2312/2023 618,00 618,00 618,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10234/2023 04/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002695/2022 PC 00616/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02303/2023 29/05/2023 3.575,52 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2303/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 3.575,52 3.575,52 3.575,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10235/2023 04/07/2023 13 133 3 3 90 48 99 27 811 0020 2087 03 100 00001 FAE 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10236/2023 04/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02078/2023 15/05/2023 2.310,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2023, PC2849/2022A002,AF:2078/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10237/2023 04/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000057/2023 PC 00042/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02305/2023 29/05/2023 18.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:2305/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10238/2023 04/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001993/2022 PC 00482/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02320/2023 30/05/2023 5.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO PP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 637/2022, PC1993/2022A002,AF:2320/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10239/2023 04/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02258/2023 27/05/2023 118.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:68/2023. PC3150/2022A004,AF:2258/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 118.800,00 118.800,00 118.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10240/2023 04/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02288/2023 29/05/2023 25.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:217/2023. PC407/2023A002,AF:2288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 25.020,00 25.020,00 25.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10241/2023 04/07/2023 30 300 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10242/2023 04/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02263/2023 27/05/2023 32.600,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COPA SAO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODALIDADE BADMINTON, CATEGORIAS SUB9, SUB12, SUB14 E SUB17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:2263/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 32.600,00 32.600,00 32.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10243/2023 04/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02092/2023 16/05/2023 143.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2092/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 143.400,00 143.400,00 143.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10244/2023 04/07/2023 08 081 3 1 90 11 44 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 14.613,00 8.792,71 8.792,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10245/2023 04/07/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 135.231,00 95.735,05 95.735,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10246/2023 04/07/2023 08 081 3 1 90 11 43 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 208.503,00 125.147,01 125.147,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10247/2023 04/07/2023 20 200 3 1 90 11 44 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.726,00 7.687,03 7.687,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10248/2023 04/07/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 07 100 00270 002782/2022 PC 00175/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00096/2023 09/07/2023 125.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14769402000160 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023 125.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10249/2023 04/07/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 07 100 00270 002782/2022 PC 00175/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00097/2023 10/07/2023 23.397,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023 23.397,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10250/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001572/2022 PC 00386/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02297/2023 29/05/2023 27.046,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:2297/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 27.046,50 27.046,50 27.046,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10251/2023 05/07/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 05 305 00001 001309/2023 PC 00319/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02286/2023 29/05/2023 14.760,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33375370000162 AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DE ALTA PRECISAO PARA USO PROFISSIONAL. PC1309/2023,AF:2286/2023 14.760,00 14.760,00 14.760,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10252/2023 05/07/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 05 305 00001 001309/2023 PC 00319/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02287/2023 29/05/2023 27.416,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALPS TECNOLOGIA LTDA 19584467000154 AQUISICAO DE MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO. PC1309/2023,AF:2287/2023 27.416,80 27.416,80 27.416,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10253/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 046305/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10254/2023 05/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002014/2022 PC 00508/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02116/2023 19/05/2023 501.782,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 643/2022. PC2014/2022A001,AF:2116/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 501.782,40 501.782,40 501.782,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10255/2023 05/07/2023 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001790/2023 PC 00286/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02337/2023 03/06/2023 2.220,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE DA GLICEMIA, EMBALAGEM COM 10,1KG. RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1790/2023,AF:2337/2023 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10256/2023 05/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002018/2022 PC 00497/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02336/2023 03/06/2023 7.296,72 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML,BICO CENTRAL-SEM AGULHA E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO:564/2022. PC2018/2022A002,AF:2336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 7.296,72 7.296,72 7.296,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10257/2023 05/07/2023 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00003 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 3.049,78 3.049,78 3.049,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10258/2023 05/07/2023 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 74.574,76 74.574,76 74.574,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10259/2023 05/07/2023 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 1.441.400,92 1.441.400,92 1.441.400,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10260/2023 05/07/2023 17 173 3 3 90 39 81 28 846 0000 0008 03 400 00003 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 322,34 322,34 322,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10261/2023 05/07/2023 17 173 3 3 90 39 81 28 846 0000 0008 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 28.290,36 28.290,36 28.290,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10262/2023 05/07/2023 17 173 3 3 90 39 81 28 846 0000 0008 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 210.538,29 210.538,29 210.538,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10263/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000830/2023 PC 00269/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02329/2023 03/06/2023 4.345,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL E METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2329/2023 4.345,00 3.955,20 3.955,20 389,80 31/10/2023 06/06/2025
0 10264/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000830/2023 PC 00269/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02330/2023 03/06/2023 6.395,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04192876000138 AQUISICAO DE GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2330/2023 6.395,00 6.395,00 6.395,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10265/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000830/2023 PC 00269/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02331/2023 03/06/2023 14.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA 39906592000140 AQUISICAO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2331/2023 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10266/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000830/2023 PC 00269/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02332/2023 03/06/2023 2.135,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC830/2023,AF:2332/2023 2.135,00 2.135,00 2.135,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10267/2023 05/07/2023 05 054 3 3 90 30 47 04 121 0005 2011 01 110 00000 001148/2023 PC 00255/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02325/2023 30/05/2023 19.740,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04198254000117 AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023 6.580,00 6.580,00 6.580,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10268/2023 05/07/2023 05 054 3 3 90 30 47 04 124 0005 2287 01 110 00000 001148/2023 PC 00255/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02325/2023 30/05/2023 19.740,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04198254000117 AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023 13.160,00 13.160,00 13.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10269/2023 05/07/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001701/2022 PC 00411/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02333/2023 03/06/2023 3.066,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 41319803000190 AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 435/2022. PC1701/2022A001,AF:2333/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023 3.066,00 3.066,00 3.066,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10270/2023 05/07/2023 13 131 3 3 50 39 01 27 811 0020 2084 01 110 00000 002070/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2023SESP 31/12/2022 280.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO INSTITUTO BRAZOLIN 12153589000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023-SESP. TA 03/2023. 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10273/2023 05/07/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 844 0000 0016 01 120 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 315/2023 (PRINCIPAL)PPSB74214/2017, 10.594.905,49 10.594.905,49 10.594.905,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10274/2023 05/07/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0018 01 120 00000 086559/2014 PP SB OUTROS CONTRATO 86559/2014 18/11/2014 143.761.298,32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 322/2023, (PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 576.144,41 576.144,41 576.144,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10275/2023 05/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003107/2022 PC 00695/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02334/2023 03/06/2023 2.565,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 122/2023 PC3107/2022A002,AF:2334/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 2.565,00 2.565,00 2.565,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10276/2023 05/07/2023 06 064 3 3 90 39 44 17 512 0007 2017 01 140 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10277/2023 05/07/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00042/2021 16/06/2021 21.736.138,27 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10278/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001003/2022 PC 00269/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02350/2023 04/06/2023 3.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49324221000104 AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2022. PC1003/2022A002,AF:2350/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10279/2023 05/07/2023 13 132 3 3 90 39 05 27 812 0020 2086 01 110 00000 001401/2023 PC 00282/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02316/2023 30/05/2023 11.800,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA I 07312431000132 RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO -AVCB DO GINÁSIO ADIB MOYSÉS DIB - POLIESPORTIVO. PC1401/2023,AF:2316/2023 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10280/2023 05/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055078/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019965-98.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23970. PPSB55078/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10281/2023 05/07/2023 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 011875/2004 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 5.755.000,00 5.755.000,00 5.755.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10282/2023 05/07/2023 02 020 3 3 90 39 41 04 122 0002 2001 01 110 00000 011539/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB11539/2023 3.000,00 2.625,56 2.625,56 374,44 31/10/2023 06/06/2025
0 10283/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003036/2022 PC 00682/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02349/2023 04/06/2023 2.735,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 22/2023. PC3036/2022A003,AF:2349/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023 2.735,20 2.735,20 2.735,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10284/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 33 01 10 301 0015 2061 01 310 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02323/2023 04/06/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/GOIANIA/SAO PAULO PARA O FUNCIONARIO JOSEVAN DE SOUZA SILVA NO DIA 19/07/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2323/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023 4.038,11 4.038,11 4.038,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10285/2023 05/07/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001774/2023 PC 00040/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00093/2023 12/06/2023 269.669,28 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.49,TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 53/54. PC 1774/2023.TD COJUL 1774/2023 18.166,66 13.021,90 13.021,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10286/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 000451/2023 PC 00147/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02327/2023 03/06/2023 96.440,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTANTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2023. PC451/2023A001,AF:2327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 96.440,00 96.440,00 96.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10287/2023 05/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000239/2023 PC 00098/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02326/2023 03/06/2023 3.693,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 202/2023 PC239/2023A001,AF:2326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1117/2023 3.693,00 3.693,00 3.693,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10288/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02345/2023 04/06/2023 7.680,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2023 PC152/2023A003,AF:2345/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 7.680,00 7.680,00 7.680,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10289/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02351/2023 04/06/2023 3.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:195/2023. PC153/2023A001,AF:2351/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10290/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02346/2023 04/06/2023 2.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 135/2023 PC60/2023A002,AF:2346/2023 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10291/2023 05/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000705/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02353/2023 04/06/2023 90.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 277/2023. PC705/2023A002,AF:2353/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10292/2023 06/07/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001775/2023 PC 00039/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00094/2023 12/06/2023 70.476,60 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56,PC1775/2023,TD.COJUL:1775/2023 2.000,00 1.149,00 1.149,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10300/2023 06/07/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0038 01 120 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020 18.828.950,10 18.828.950,10 18.828.950,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10301/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02348/2023 04/06/2023 14.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 67/2023 PC3150/2022A003,AF:2348/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10302/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02290/2023 29/05/2023 25.091,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:242/2023. PC409/2023A001,AF:2290/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 25.091,40 25.091,40 25.091,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10303/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02352/2023 04/06/2023 4.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 04/2023 PC2849/2022A003,AF:2352/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10304/2023 06/07/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00331 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02343/2023 04/06/2023 60.720,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 60.720,00 60.720,00 60.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10305/2023 06/07/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00331 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02344/2023 04/06/2023 54.600,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 54.600,00 54.600,00 54.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10306/2023 06/07/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 361 0010 1037 01 220 00000 000733/2023 PC 00185/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02340/2023 03/06/2023 25.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA 11786306000131 AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 14.790,00 14.790,00 14.790,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10307/2023 06/07/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 212 00000 000733/2023 PC 00185/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02340/2023 03/06/2023 25.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA 11786306000131 AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10308/2023 06/07/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 213 00000 000733/2023 PC 00185/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02340/2023 03/06/2023 25.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA 11786306000131 AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 5.610,00 5.610,00 5.610,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10309/2023 06/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055089/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA , AUTOS N.1019879-30.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23982 PPSB55089/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10310/2023 06/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 167,46 167,46 167,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10311/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 058961/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10312/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 011370/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 65,00 0,00 0,00 65,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10313/2023 06/07/2023 17 173 3 3 90 48 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000450/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 325,00 125,00 125,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10314/2023 06/07/2023 17 173 3 3 90 48 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000450/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10315/2023 06/07/2023 15 152 3 3 90 30 26 06 183 0023 2106 01 110 00000 000978/2023 PC 00281/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02271/2023 28/05/2023 15.980,65 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023 5.436,05 5.436,05 5.436,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10316/2023 06/07/2023 15 152 3 3 90 40 99 06 183 0023 2106 01 110 00000 000978/2023 PC 00281/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02271/2023 28/05/2023 15.980,65 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023 7.206,72 7.206,72 7.206,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10317/2023 06/07/2023 15 152 4 4 90 52 35 06 181 0023 1082 01 110 00000 000978/2023 PC 00281/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02271/2023 28/05/2023 15.980,65 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS. 32/34. PC978/2023,AF:2271/2023 3.337,88 3.337,88 3.337,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10318/2023 06/07/2023 13 131 3 3 90 30 07 27 811 0020 2084 02 100 00331 000953/2023 PC 00213/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02341/2023 04/06/2023 15.420,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS 05213925000134 AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2023 PC953/2023A001,AF:2341/2023 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 15.420,00 15.420,00 15.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10319/2023 06/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001706/2022 PC 00412/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02373/2023 06/06/2023 6.655,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:2373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 6.655,50 6.655,50 6.655,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10320/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02328/2023 03/06/2023 5.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO:40/2023. PC2998/2022A004,AF:2328/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10321/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02347/2023 04/06/2023 17.734,47 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:108/2023. PC3339/2022A003,AF:2347/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 17.734,47 17.734,47 17.734,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10322/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001485/2022 PC 00380/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02374/2023 06/06/2023 42.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 392/2022. PC1485/2022A001,AF:2374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10323/2023 06/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001002/2022 PC 00289/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02376/2023 06/06/2023 55.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2022 PC1002/2022A005,AF:2376/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 55.100,00 55.100,00 55.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10330/2023 07/07/2023 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02367/2023 05/06/2023 43,02 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A003,AF:2367/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 43,02 43,02 43,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10331/2023 07/07/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00331 000198/2023 PC 00067/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02368/2023 05/06/2023 78.936,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2368/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 78.936,00 78.936,00 78.936,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10332/2023 07/07/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00331 000198/2023 PC 00067/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02369/2023 05/06/2023 78.936,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES ( JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2369/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 78.936,00 78.936,00 78.936,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10333/2023 07/07/2023 13 131 3 3 90 30 26 27 811 0020 2084 02 100 00331 000407/2022 PC 00150/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02381/2023 06/06/2023 9.896,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 43828319000112 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:322/2022. PC407/2022A003,AF:2381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1724/2023 9.896,00 9.896,00 9.896,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10334/2023 07/07/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10335/2023 07/07/2023 13 131 3 3 90 30 26 27 811 0020 2084 02 100 00331 000185/2023 PC 00061/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02380/2023 06/06/2023 1.380,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2023. PC185/2023A002,AF:2380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2023 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10336/2023 07/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001856/2023 PC 00180/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70179/2023 06/06/2023 750,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 10/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1856/2023,TERMO DE APROVACAO:70179/2023 750,00 750,00 750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10337/2023 07/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001856/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1856/2023 150,00 150,00 150,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10338/2023 07/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001855/2023 PC 00181/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70180/2023 06/06/2023 1.600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.269.781 ANDREA BRANDAO 50269781000192 APRESENTACAO MUSICAL DE DUKA SANTOS (CARLOS EDUARDO DOS SANTOS) A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1855/2023,TERMO DE APROVACAO:70180/2023 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10339/2023 07/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001853/2023 PC 00179/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70178/2023 06/06/2023 1.900,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LEANDRO FERREIRA SANT'ANA 30402253833 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1853/2023,TERMO DE APROVACAO:70178/2023 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10340/2023 07/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001853/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO FERREIRA SANT ANA. PC 1853/2023 380,00 380,00 380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10341/2023 07/07/2023 03 031 3 3 90 39 16 04 122 0003 2003 01 110 00000 000911/2020 PC 00257/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00096/2020 18/07/2020 2.350.784,56 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. 60.080,05 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10342/2023 07/07/2023 03 031 3 3 90 30 24 04 122 0003 2003 01 110 00000 000911/2020 PC 00257/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00096/2020 18/07/2020 2.350.784,56 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10343/2023 07/07/2023 13 131 3 3 90 30 21 27 811 0020 2084 02 100 00331 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02378/2023 06/06/2023 7.840,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A007,AF:2378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1720/2023 7.840,00 7.840,00 7.840,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10344/2023 07/07/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 002652/2022 PC 00304/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00101/2023 21/07/2023 156.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 02836248000112 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10345/2023 07/07/2023 21 214 3 3 90 39 48 04 122 0024 2133 01 110 00000 001649/2023 PC 00284/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02359/2023 04/06/2023 15.500,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PROF. RODRIGO MORAES LTDA 39583744000111 REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, PARA OS SERVIDORES OPERAREM O SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (E-SOCIAL) . PC1649/2023,AF:2359/2023 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10346/2023 07/07/2023 08 081 3 1 90 11 77 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.619,00 22.700,02 22.700,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10347/2023 07/07/2023 08 081 3 1 90 11 05 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 51.207,00 51.207,00 51.207,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10348/2023 07/07/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 103.332,00 103.332,00 103.332,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10349/2023 07/07/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001416/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02372/2023 05/06/2023 2.418,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE DOBRADICA TIPO =VAI-E-VEM. PC1416/2023,AF:2372/2023 2.418,40 2.418,40 2.418,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10351/2023 07/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110249/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00224/2022SE 26/08/2022 41.733.564,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.TA 265/2023. 1.278.323,97 877.068,39 718.167,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10352/2023 07/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110664/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00220/2022SE 11/09/2022 30.045.166,49 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA 2.596.031,60 1.908.462,82 1.584.840,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10353/2023 07/07/2023 13 131 3 3 90 30 22 27 811 0020 2084 02 100 00331 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02379/2023 06/06/2023 3.235,75 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS, MEDINDO 80CMX100CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A003,AF:2379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1722/2023 3.235,75 3.235,75 3.235,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10354/2023 10/07/2023 08 080 3 3 90 14 14 12 361 0010 2035 01 220 00000 039870/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ANA PAULA XAVIER DA SILVA 11911469878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM NACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 12 E 13/7/2023 NO RIO DE JANEIRO, PPSB39870/2023 1.802,14 1.802,14 1.802,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10355/2023 10/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110325/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00225/2022SE 02/11/2022 28.029.190,74 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. 1.076.753,05 742.587,74 596.722,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10356/2023 10/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110674/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00219/2022SE 11/09/2022 24.881.182,04 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, TA. 1.752.530,56 1.257.860,59 1.018.567,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10357/2023 10/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 127466/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00217/2022SE 28/11/2021 72.461.474,07 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 4.828.084,98 3.333.667,00 2.732.676,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10358/2023 10/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 127476/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00216/2022SE 28/11/2021 71.488.408,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 3.050.127,42 2.223.913,81 1.822.693,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10360/2023 10/07/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 002511/2022 PC 00574/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02356/2023 04/06/2023 4.470,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A001,AF:2356/2023 PROCESSO DIGITAL: 3167/2022 4.470,00 4.470,00 4.470,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10361/2023 10/07/2023 13 131 3 3 90 30 26 27 811 0020 2084 02 100 00331 002943/2022 PC 00639/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02382/2023 06/06/2023 5.450,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A003,AF:2382/2023 PROCESSO DIGITAL: 1725/2023 5.450,00 5.450,00 5.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10362/2023 10/07/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00109/2023 03/07/2023 288.146,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PAULICEIA, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 15/2023 PELA SU.2 EM FLS.162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A015,TD.COJUL:33/2023 288.146,34 288.146,34 197.982,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10363/2023 10/07/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2023 10/07/2023 265.483,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PLANALTO, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 16/2023 PELA SU.2 EM FLS.158/159. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A017,TD.COJUL:33/2023 265.483,17 265.483,17 186.108,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10364/2023 10/07/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2040 01 220 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. 96.133,55 14.739,39 9.813,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10365/2023 10/07/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 212 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. 33.149,50 5.082,54 3.384,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10366/2023 10/07/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 213 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. 36.464,45 5.590,81 3.722,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10367/2023 10/07/2023 21 215 3 3 90 39 99 06 182 0031 2131 01 110 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219, 31.100,00 31.100,00 31.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10368/2023 10/07/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1224, 202.139,17 202.139,17 134.934,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10369/2023 10/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219, TERMO DE 334.936,83 240.588,95 46.179,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10370/2023 10/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001539/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02385/2023 07/06/2023 4.992,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO. PC1539/2023,AF:2385/2023 4.992,00 4.992,00 4.992,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10371/2023 10/07/2023 13 131 3 3 90 30 26 27 811 0020 2084 02 100 00331 001426/2022 PC 00373/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02273/2023 28/05/2023 5.054,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DINAMICA SHOP LTDA 30651162000150 AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:478/2022. PC1426/2022A004,AF:2273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1726/2023 5.054,00 5.054,00 5.054,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10372/2023 10/07/2023 13 131 3 3 90 30 26 27 811 0020 2084 02 100 00331 002511/2022 PC 00574/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02272/2023 28/05/2023 7.152,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A003,AF:2272/2023 PROCESSO DIGITAL: 1727/2023 7.152,00 7.152,00 7.152,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10373/2023 10/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000157/2023 PC 00081/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02366/2023 05/06/2023 88.011,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:147/2023 PC157/2023A004,AF:2366/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 88.011,00 88.011,00 54.978,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10374/2023 10/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 001731/2023 PC 00287/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02370/2023 05/06/2023 925,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA 22481254000101 SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS. PC1731/2023,AF:2370/2023 925,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10375/2023 10/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 001731/2023 PC 00287/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02371/2023 05/06/2023 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO ADRIANA SILVA DOS SANTOS 33412877875 SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES. PC1731/2023,AF:2371/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10376/2023 10/07/2023 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02390/2023 07/06/2023 184,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2390/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 184,00 184,00 184,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10377/2023 10/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055151/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES 25764450802 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IBRAHIM ALI EL KURDI , AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24000 PPSB55151/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10378/2023 10/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002005/2022 PC 00477/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02335/2023 03/06/2023 27.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:2335/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 27.800,00 27.800,00 27.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10379/2023 10/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055119/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA 47002638572 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA, AUTOS N.1020488-13.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24027 PPSB55119/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10380/2023 10/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055133/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES 25764450802 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANDRE LUIZ DAS NEVES, AUTOS N.1020639-76.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24017 PPSB55133/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10381/2023 10/07/2023 13 131 3 3 90 30 22 27 811 0020 2084 02 100 00331 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02383/2023 06/06/2023 3.832,85 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CMX30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A003,AF:2383/2023 PROCESSO DIGITAL: 1721/2023 3.832,85 3.832,85 3.832,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10382/2023 10/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055115/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE ZARIF NETO 11648786898 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X INSTITUTO DE ENGENHARIA, AUTOS N.1020373-89.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24007, PPSB55115/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10383/2023 10/07/2023 13 131 3 3 90 39 16 27 811 0020 2084 02 100 00331 001836/2023 PC 00288/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02398/2023 07/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. PC1836/2023,AF:2398/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10384/2023 10/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055109/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SILVAPLANA PARTICIPACOES LTDA, AUTOS N.1019821-27.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23981, PPSB55109/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10385/2023 10/07/2023 13 131 3 3 90 39 16 27 811 0020 2084 02 100 00331 001838/2023 PC 00289/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02397/2023 07/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES HIDRÁULICA. PC1838/2023,AF:2397/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10386/2023 10/07/2023 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00078/2021 31/07/2021 34.943.784,21 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021. 955.000,00 941.850,86 941.850,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10387/2023 10/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001841/2023 PC 00290/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02396/2023 07/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 LOCAÇÃO DE 12 TENDAS PIRAMIDAIS NO TAMANHO 4M X 4M E 02 TENDAS NO TAMANHO 5M X 5M PARA AS MODALIDADES DE ATLETISMO,CICLISMO E VOLEI DE PRAIA,PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1 REGIAO ESPORTIVA. PC1841/2023,AF:2396/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10388/2023 10/07/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 000427/2023 PC 00130/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02400/2023 07/06/2023 17.760,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC427/2023A001,AF:2400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 17.760,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10389/2023 10/07/2023 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2022 01 110 00000 000374/2022 PC 10011/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00102/2022 11/06/2022 28.738.250,56 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS. 1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184, 3.966.666,67 1.087.360,82 1.087.360,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10390/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001842/2023 PC 00291/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02401/2023 07/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES PARA EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1842/2023,AF:2401/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10391/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 63 27 811 0020 2084 02 100 00331 001845/2023 PC 00292/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02403/2023 07/06/2023 15.500,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA PLÁSTICA. PC1845/2023,AF:2403/2023 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10392/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001846/2023 PC 00293/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02406/2023 07/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA. PC1846/2023,AF:2406/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10393/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 12 27 811 0020 2084 02 100 00331 001849/2023 PC 00295/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02402/2023 07/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS J. W. DE SOUZA FREITAS 22805480000109 LOCACAO DE SISTEMA COMPLETO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1a REGIAO ESPORTIVA. PC1849/2023,AF:2402/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10394/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001851/2023 PC 00296/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02404/2023 07/06/2023 13.830,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE. PC1851/2023,AF:2404/2023 13.830,00 13.830,00 13.830,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10395/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 811 0020 2084 02 100 00331 001852/2023 PC 00297/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02399/2023 07/06/2023 10.975,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA 49464469000170 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS : PETECA ESPORTIVA OFICIAL PARA BADMINGTON, REDE OFICIAL PARA TENIS(CAMPO), REDE OFICIAL PARA A MODALIDADE DE BIRIBOL, BOLA DE BIRIBOL OFICIAL E BOLAS BEACH VOLEI OFICIAL CATEGORIA ADULTO. PC1852/2023,AF:2399/2023 10.975,00 10.975,00 10.975,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10397/2023 11/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 011370/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10398/2023 11/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02299/2023 29/05/2023 4.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:113/2023. PC3340/2022A002,AF:2299/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 4.920,00 4.920,00 4.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10399/2023 11/07/2023 09 092 3 3 90 39 14 10 302 0012 2050 01 310 00000 000532/2023 PC 00148/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02391/2023 07/06/2023 6.625,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023. PC532/2023A003,AF:2391/2023 PROCESSO DIGITAL: 1832/2023 6.625,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10400/2023 11/07/2023 22 220 3 3 90 93 02 28 122 0000 0007 02 100 00326 019107/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO N.20/2023 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 25º JOGOS DA MELHOR IDADE. PPSB19107/2023 14.579,31 14.579,31 14.579,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10401/2023 11/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055055/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELLO CECILIO LUTFI 29359070866 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004, PPSB55055/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10402/2023 11/07/2023 07 073 3 3 90 30 24 15 452 0008 2026 01 110 00000 000188/2023 PC 00086/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02394/2023 07/06/2023 141.600,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 10602104000120 AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 169/2023 PC188/2023A004,AF:2394/2023 PROCESSO DIGITAL: 1651/2023 141.600,00 141.600,00 141.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10403/2023 11/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02251/2023 27/05/2023 6.240,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10404/2023 11/07/2023 07 073 3 3 90 30 24 15 452 0008 2026 01 110 00000 000188/2023 PC 00086/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02395/2023 07/06/2023 22.110,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA 21420571000155 AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2023. PC188/2023A003,AF:2395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1650/2023 22.110,00 22.110,00 22.110,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10405/2023 11/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 059469/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10406/2023 11/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 046305/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. 65,00 58,20 58,20 6,80 31/10/2023 06/06/2025
0 10407/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 071114/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MOACIR KAIROF, MATRICULA 24.015-2, EM FAVOR DE NEIDE DE OLIVEIRA KAIROF, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 71114/2023 4.666,75 4.666,75 4.666,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10408/2023 11/07/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 115118/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10409/2023 11/07/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 064457/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANGELA MARIA COELHO CID 10709254890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10410/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 073168/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA, MATRICULA 90.514-6, EM FAVOR DE SOLANGE SIMONE DE MARTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73168/2023 12.944,95 12.944,95 12.944,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10411/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 074174/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA IRENE DA ROCHA, MATRICULA 21.277-3, EM FAVOR DE RAFAEL ARCANJO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB074174/2023 1.984,68 1.984,68 1.984,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10412/2023 11/07/2023 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000449/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 223.549,60 222.127,30 222.127,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10413/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 074154/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.465,5, EM FAVOR DE DILNEY COMELI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74154/2023 2.727,39 2.727,39 2.727,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10414/2023 11/07/2023 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000449/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 600.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10415/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 074652/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROSALINO GERVAZIO, MATRICULA 2.863-9, EM FAVOR DE MARIA DE ARRUDA GERVAZIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 074652/2023 2.651,14 2.651,14 2.651,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10416/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 076684/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.004-1, EM FAVOR DE CELIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076684/2023 1.856,28 1.856,28 1.856,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10417/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 075894/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA INES DE JESUS, MATRICULA 23.603-2, EM FAVOR DE GABRIEL ANTONIO DE JESUS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75894/2023 10.013,75 10.013,75 10.013,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10418/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 076704/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LENITA AMELIA DE QUEIROZ, MATRICULA 7.149-6, EM FAVOR DE ANA PAULA OLIVEIRA DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076704/2023 5.903,00 5.903,00 5.903,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10419/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 079953/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE CICERO DE AZEVEDO, MATRICULA 8.558-2, EM FAVOR DE ADENILZA CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 079953/2023 3.745,89 3.745,89 3.745,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10420/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 069665/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CONCEBIDA DA COSTA, MATRICULA 4.487-7, EM FAVOR DE MARIA IRACI DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 069665/2023 2.498,38 2.498,38 2.498,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10421/2023 11/07/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 003006/2022 PC 00247/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2023 15/07/2023 48.450,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 17134673000137 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARA MORTUARIA PARA O HOSPITAL DA MULHER(HMU), INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 162/2023 EM FLS. 309/316, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.375/377, PC3006/2022,TD.COJUL:3006/2023 48.450,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10422/2023 11/07/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 070206/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAIR HONORIO DA SILVA, MATRICULA 30.947-3, EM FAVOR DE DAVI HONORIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 070206/2023 7.257,78 7.257,78 7.257,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10423/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 12 27 811 0020 2084 02 100 00331 001847/2023 PC 00294/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02405/2023 07/06/2023 13.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS J. W. DE SOUZA FREITAS 22805480000109 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O CONGRESSO TECNICO E ABERTURA OFICIAL DO EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1847/2023,AF:2405/2023 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10424/2023 11/07/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA INCIDENTE SOBRE O ADITAMENTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40/000002-8, CONFORME OFÍCIO GOV 37/2023, PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 50.545,00 50.545,00 50.545,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10425/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 14 27 811 0020 2084 02 100 00331 001875/2023 PC 00304/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02415/2023 10/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CAROLINE MAFFEI SALVIATO 21710924000151 LOCAÇÃO DE PLACAR ELETRONICO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA EFETIVAR LIGAÇÃO/ INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS UTILIZADAS PARA O PERIODO DE REALIZACAO DOS JOGOS REGIONAIS 1 REGIAO. PC1875/2023,AF:2415/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10426/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 59 27 811 0020 2084 02 100 00331 001876/2023 PC 00302/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02416/2023 10/06/2023 13.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO CONGRESSO TECNICO, CERIMONIAL DE ABERTURA, COMPETICOES E ENCERRAMENTO, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIAO ESPORTIVA. PC1876/2023,AF:2416/2023 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10427/2023 11/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 051410/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10428/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 14 27 811 0020 2084 02 100 00331 001861/2023 PC 00298/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02431/2023 11/06/2023 16.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, COM MOTORISTA, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1861/2023,AF:2431/2023 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10429/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 811 0020 2084 02 100 00331 000010/2023 PC 00014/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02393/2023 07/06/2023 27.600,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10430/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001865/2023 PC 00301/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02435/2023 11/06/2023 16.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA 41762044000136 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1865/2023,AF:2435/2023 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10431/2023 11/07/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 812 0020 2081 01 110 00000 000010/2023 PC 00014/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02393/2023 07/06/2023 27.600,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10444/2023 12/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02409/2023 10/06/2023 21.950,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:314/2023. PC826/2023A003,AF:2409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 21.950,00 21.950,00 21.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10446/2023 12/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02413/2023 10/06/2023 15.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:302/2023. PC825/2023A005,AF:2413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10447/2023 12/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02365/2023 05/06/2023 9.860,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO:241/2023. PC408/2023A005,AF:2365/2023 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10449/2023 12/07/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 071742/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. 55.846,10 55.846,10 55.846,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10451/2023 12/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02408/2023 10/06/2023 13.394,38 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:2408/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 13.394,38 13.394,38 13.394,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10452/2023 12/07/2023 17 170 3 3 90 39 78 26 451 0027 2113 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 6.247,40 6.247,40 6.247,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10453/2023 12/07/2023 17 170 3 3 90 39 78 26 451 0027 2113 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 59.003,12 25.653,53 25.653,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10454/2023 12/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002298/2022 PC 00518/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02438/2023 11/06/2023 94.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:585/2022. PC2298/2022A001,AF:2438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 94.500,00 94.500,00 94.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10455/2023 12/07/2023 21 215 3 3 90 39 46 06 182 0031 2131 01 110 00000 000769/2022 PC 00441/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2022 22/08/2022 33.706,79 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2023 EM FLS. 505/506, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 511. PC769/2022.TD COJUL:99991/2023, CONTRATO: 135/2022 6.165,00 0,00 0,00 2.279,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10456/2023 12/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003107/2022 PC 00695/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02419/2023 10/06/2023 11.970,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMOSENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:125/2023. PC3107/2022A005,AF:2419/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 11.970,00 11.970,00 11.970,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10457/2023 12/07/2023 17 173 3 3 90 93 02 28 846 0000 0007 03 400 00002 FATRAN 005089/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023 1.694,99 1.694,99 1.694,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10458/2023 12/07/2023 22 220 3 3 70 41 00 12 364 0000 0011 01 110 00000 001096/1988 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 90/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 845.000,00 845.000,00 845.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10459/2023 12/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003109/2022 PC 00707/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02418/2023 10/06/2023 3.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:2418/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10460/2023 12/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 05 210 00007 003326/2022 PC 00005/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02414/2023 10/06/2023 18.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 90/2023. PC3326/2022A002,AF:2414/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 18.750,00 18.750,00 18.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10461/2023 12/07/2023 13 131 3 3 90 39 14 27 813 0020 2083 01 110 00000 000532/2023 PC 00148/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02392/2023 07/06/2023 29.142,84 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2023. PC532/2023A001,AF:2392/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 29.142,84 29.142,84 29.142,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10462/2023 12/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 05 210 00007 000749/2023 PC 00192/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02411/2023 10/06/2023 38.850,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2023. PC749/2023A001,AF:2411/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 38.850,00 38.850,00 38.850,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10463/2023 12/07/2023 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 001337/2018 PC 10006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00113/2018 15/07/2018 151.000.512,97 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10464/2023 12/07/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02421/2023 10/06/2023 1.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:2421/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10465/2023 12/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003147/2022 PC 00716/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02432/2023 11/06/2023 15.866,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASCLE BRASIL LTDA 28911309000152 AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:93/2023. PC3147/2022A002,AF:2432/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 15.866,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10467/2023 12/07/2023 09 091 3 3 90 30 07 10 301 0011 2046 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 26.655,20 26.655,20 26.655,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10470/2023 12/07/2023 09 093 3 3 90 30 07 10 302 0013 2055 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 9.042,00 9.042,00 9.042,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10473/2023 12/07/2023 09 096 3 3 90 30 21 10 122 0016 2065 01 310 00000 002987/2022 PC 00668/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02420/2023 10/06/2023 6.435,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:2420/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023 6.435,00 6.435,00 6.435,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10475/2023 12/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001867/2023 PC 00303/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02439/2023 11/06/2023 17.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CAROLINE MAFFEI SALVIATO 21710924000151 LOCAÇÃO DE 2 TAPETES OFICIAIS PARA GINASTICA RÍTMICA. PC1867/2023,AF:2439/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10477/2023 12/07/2023 15 150 3 3 90 30 22 06 181 0023 2100 01 110 00000 000933/2023 PC 00146/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02339/2023 03/06/2023 6.317,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14566765000106 AQUISICAO DE SOLUCAO PROTETIVA E LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARMA DE FOGO E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARMA DE FOGO. PC933/2023,AF:2339/2023 6.317,00 6.317,00 6.317,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10479/2023 12/07/2023 21 210 3 3 90 30 99 04 122 0031 2127 01 110 00000 002450/2022 PC 00118/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00099/2023 21/06/2023 2.450.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 73442360000389 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,PC2450/2022,TD.COJUL:2450/2023 43.881,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10480/2023 12/07/2023 21 210 3 3 90 40 99 04 122 0031 2127 01 110 00000 002450/2022 PC 00118/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00099/2023 21/06/2023 2.450.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 73442360000389 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, 248.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10481/2023 12/07/2023 21 210 4 4 90 52 35 04 122 0031 1095 01 110 00000 002450/2022 PC 00118/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00099/2023 21/06/2023 2.450.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 73442360000389 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, 2.158.118,25 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10482/2023 13/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02453/2023 11/06/2023 7.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:2453/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10488/2023 13/07/2023 21 215 3 3 90 39 12 06 122 0031 2131 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 1.200,00 230,03 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10520/2023 13/07/2023 21 214 3 3 90 39 12 04 122 0024 2133 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 4.800,00 1.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10521/2023 13/07/2023 12 122 3 3 90 39 12 11 334 0019 2078 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 1.200,00 300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10522/2023 13/07/2023 12 123 3 3 90 39 12 23 695 0019 2079 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 1.200,00 300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10523/2023 13/07/2023 13 132 3 3 90 39 12 27 812 0020 2086 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 4.800,00 2.640,00 1.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10524/2023 13/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001909/2023 PC 00183/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70182/2023 12/06/2023 1.900,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE MIGUEL DA COSTA 37213530801 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15/07/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1909/2023,TERMO DE APROVACAO:70182/2023 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10525/2023 13/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001909/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA, PC 1909/2023 380,00 380,00 380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10526/2023 13/07/2023 09 091 3 3 90 14 14 10 301 0011 2046 01 310 00000 018717/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 3.243,85 3.243,85 3.243,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10527/2023 13/07/2023 09 094 3 3 90 14 14 10 305 0014 2059 05 305 00001 018717/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2.317,04 2.317,04 2.317,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10528/2023 13/07/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000948/2023 PC 00239/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02454/2023 11/06/2023 10.064,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 5.837,12 5.837,12 5.837,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10529/2023 13/07/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 000948/2023 PC 00239/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02454/2023 11/06/2023 10.064,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 2.012,80 2.012,80 2.012,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10530/2023 13/07/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000948/2023 PC 00239/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02454/2023 11/06/2023 10.064,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 2.214,08 2.214,08 2.214,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10531/2023 13/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001897/2023 PC 00182/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70181/2023 12/06/2023 700,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2023,TERMO DE APROVACAO:70181/2023 700,00 700,00 700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10532/2023 13/07/2023 13 131 3 3 50 39 01 27 811 0020 2085 05 100 00275 050667/2020 PP SB OUTROS CONVENIO 00024/2022SESP 07/10/2022 325.324,80 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC 28805082000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP 36.147,20 24.851,20 24.851,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10533/2023 13/07/2023 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02443/2023 11/06/2023 231.998,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 210.609,18 210.609,18 210.609,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10534/2023 13/07/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02443/2023 11/06/2023 231.998,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 21.389,38 21.389,38 20.874,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10535/2023 13/07/2023 13 131 3 3 90 30 99 27 812 0020 2081 01 110 00000 000819/2023 PC 00273/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02457/2023 12/06/2023 3.480,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, EM SACO COM 05 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 384/2023 PC819/2023A001,AF:2457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10536/2023 13/07/2023 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 001410/2021 PC 10003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00099/2021 17/08/2021 297.233.090,59 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS:CLD-CONSTRUTORA,LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIAE COMERCIO EIRELI) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10537/2023 13/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001872/2023 PC 00299/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02445/2023 11/06/2023 10.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVICO ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO DE CONGRESSOS TECNICOS ESPORTIVOS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1872/2023,AF:2445/2023 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10538/2023 13/07/2023 14 140 3 3 90 39 12 08 244 0022 2091 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 1.200,00 300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10539/2023 13/07/2023 14 140 3 3 90 39 12 08 244 0022 2091 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 1.200,00 300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10540/2023 13/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001911/2023 PC 00184/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70183/2023 13/06/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FERNANDA GUEDES NEVES 38958122854 33887238000130 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1911/2023,TERMO DE APROVACAO:70183/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10541/2023 13/07/2023 14 144 3 3 50 43 00 08 241 0022 2094 01 110 00000 025800/2011 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10542/2023 13/07/2023 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02446/2023 11/06/2023 48.384,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:2446/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 48.384,00 48.384,00 48.384,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10543/2023 13/07/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 001883/2023 PC 00307/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02470/2023 12/06/2023 4.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NOS DIAS 16/07, 23/07, 30/07 E 06/08/2023 PC1883/2023,AF:2470/2023 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10544/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055141/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JAQUES GERAB JUNIOR 10125915810 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1020649-23.2023. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24016 PPSB55141/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10545/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000539/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB27384/2014, SB24102/2021 ,SB78427/2022 E SB31824/2020. PPSB539/2023 7.812,16 7.812,16 7.812,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10546/2023 14/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002018/2022 PC 00497/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02412/2023 10/06/2023 12.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10596721000160 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:2412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 12.900,00 12.900,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10547/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055112/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JAQUES GERAB JUNIOR 10125915810 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARMANDO DEL GIUDICE , AUTOS N.1021101-33.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24052, PPSB55112/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10548/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055135/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, , AUTOS N.1020367-82.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24005, PPSB55135/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10552/2023 14/07/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 361 0010 2040 01 220 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 607,06 607,06 607,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10553/2023 14/07/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 212 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 209,34 209,34 209,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10554/2023 14/07/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 213 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 230,26 230,26 230,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10555/2023 14/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02434/2023 11/06/2023 117.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023. PC3034/2022A001,AF:2434/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10556/2023 14/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000702/2022 PC 00259/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02462/2023 12/06/2023 2.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:2462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10557/2023 14/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000238/2023 PC 00120/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02473/2023 12/06/2023 1.228,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2023, PC238/2023A001,AF:2473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 1.228,50 1.228,50 1.228,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10558/2023 14/07/2023 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10559/2023 14/07/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10560/2023 14/07/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 305 0012 2049 05 300 00008 001305/2023 PC 00284/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02480/2023 12/06/2023 24.780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. PC1305/2023,AF:2480/2023 6.594,00 6.594,00 6.594,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10561/2023 14/07/2023 09 094 3 3 90 39 63 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001305/2023 PC 00284/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02480/2023 12/06/2023 24.780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 6.831,63 6.831,63 6.831,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10562/2023 14/07/2023 09 094 3 3 90 39 63 10 305 0014 2059 03 300 00015 FMS 001305/2023 PC 00284/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02480/2023 12/06/2023 24.780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 11.354,37 11.354,37 11.354,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10640/2023 14/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001913/2023 PC 00186/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70185/2023 14/06/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DIEGO REALI 31119799899 APRESENTACAO MUSICAL DA UNIAO CHARLIE BROWN JR A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1913/2023,TERMO DE APROVACAO:70185/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10641/2023 14/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001908/2023 PC 00185/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70184/2023 13/06/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO PEDRO CINTRA LABAKI 28722686851 33393945000170 APRESENTACAO DE WORKSHOP DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL BRASILEIRA MESTRE SILVIO ANTONIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 18,20,21,25 E 27 DE JULHO DE 2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1908/2023,TERMO DE APROVACAO:70184/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10642/2023 14/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001913/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI, PC1913/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10643/2023 14/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000708/2022 PC 00235/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02487/2023 12/06/2023 5.720,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 358/2022 PC708/2022A001,AF:2487/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 5.720,00 5.720,00 5.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10644/2023 14/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001441/2022 PC 00331/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02466/2023 12/06/2023 14.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 8.410,00 8.410,00 8.410,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10645/2023 14/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001441/2022 PC 00331/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02466/2023 12/06/2023 14.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10646/2023 14/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001441/2022 PC 00331/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02466/2023 12/06/2023 14.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10647/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055026/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030, PPSB55026/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10648/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020471-74.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24001, PPSB55071/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10655/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055076/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020491-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24029, PPSB55076/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10665/2023 14/07/2023 14 140 3 3 90 39 78 08 244 0022 2091 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 24.740,44 24.740,44 24.740,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10667/2023 14/07/2023 13 131 3 3 90 39 16 27 811 0020 2084 02 100 00331 003025/2022 PC 00642/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02384/2023 07/06/2023 36.990,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 725/2022. PC3025/2022A002,AF:2384/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 36.990,00 36.990,00 36.990,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10668/2023 14/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003286/2022 PC 00041/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02478/2023 12/06/2023 26.511,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:232/2023. PC3286/2022A002,AF:2478/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 26.511,84 26.511,84 26.511,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10669/2023 14/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002299/2022 PC 00519/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02459/2023 12/06/2023 19.015,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+ SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 584/2022, PC2299/2022A001,AF:2459/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 19.015,00 19.015,00 19.015,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10670/2023 14/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003099/2022 PC 00698/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02471/2023 12/06/2023 13.375,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2023. PC3099/2022A001,AF:2471/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 13.375,00 13.375,00 13.375,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10671/2023 14/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001914/2023 PC 00188/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70187/2023 14/06/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR 36061569874 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 16/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1914/2023,TERMO DE APROVACAO:70187/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10672/2023 14/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001914/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR PC 1914/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10673/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 124468/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA , AUTOS N.1020006-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23972, PPSB124468/2022 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10674/2023 14/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02458/2023 12/06/2023 2.958,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:2458/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 2.958,00 2.958,00 2.958,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10675/2023 14/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055152/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RODNEI ROSMAIR RIBEIRO , AUTOS N.1020941-08.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24044, PPSB55152/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10676/2023 14/07/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 811 0020 2084 01 110 00000 000403/2023 PC 00115/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02522/2023 14/06/2023 5.390,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AT&WP COMERCIAL LTDA 10653680000104 AQUISICAO DE REDES ESPORTIVAS OFICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 348/2023 PC403/2023A002,AF:2522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 5.390,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10677/2023 14/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002131/2022 PC 00496/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02447/2023 11/06/2023 39.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 555/2022, PC2131/2022A001,AF:2447/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 39.900,00 39.900,00 39.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10678/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000158/2023 PC 00075/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02474/2023 12/06/2023 400.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:165/2023. PC158/2023A002,AF:2474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 400.800,00 400.752,00 0,00 48,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10679/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02475/2023 12/06/2023 132.260,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:129/2023. PC3337/2022A002,AF:2475/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 132.260,00 132.260,00 132.260,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10680/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001310/2022 PC 00376/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02450/2023 11/06/2023 19.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:2450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 19.040,00 19.040,00 19.040,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10681/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001320/2022 PC 00339/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02358/2023 04/06/2023 20.096,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2022. PC1320/2022A002,AF:2358/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 20.096,00 20.096,00 20.096,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10682/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001927/2022 PC 00459/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02449/2023 11/06/2023 127.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:2449/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 127.540,00 127.540,00 127.540,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10683/2023 17/07/2023 05 054 3 3 90 40 99 04 121 0005 2011 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02482/2023 12/06/2023 211,52 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2482/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 211,52 211,52 211,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10684/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 029799/2016 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10685/2023 17/07/2023 20 202 3 3 90 30 24 13 392 0030 2125 01 110 00000 000258/2018 PC 00014/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00103/2018 01/07/2018 60.566,62 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO 202300000430 EM FLS.1573/1576 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1586, PC1813/2018,CONTRATO:103/2018 29.228,25 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10686/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02355/2023 04/06/2023 8.680,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2023. PC408/2023A001,AF:2355/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 8.680,00 8.680,00 8.680,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10687/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001300/2022 PC 00375/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02461/2023 12/06/2023 110.010,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2461/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 110.010,00 110.010,00 110.010,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10688/2023 17/07/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002529/2020 PC 00006/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00020/2021 12/03/2021 1.450.122,11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA, 2º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 6,453%. MANIFESTACAO DA PGM. 5 8.788,78 8.788,78 8.788,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10689/2023 17/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000709/2022 PC 00278/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02464/2023 12/06/2023 90.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,EM LATEX, TAMANHO P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:408/2022. PC709/2022A001,AF:2464/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10690/2023 17/07/2023 14 140 3 3 90 39 65 08 244 0022 2091 01 110 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02544/2023 14/06/2023 14.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 14.000,00 3.600,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10691/2023 17/07/2023 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00080/2021 31/07/2021 44.844.046,30 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.294/2023 EM FLS. 4146/4147V, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:80/2021, TD COJUL 94/2023, 1.960.000,00 85.082,38 74.638,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10692/2023 17/07/2023 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00079/2021 31/07/2021 25.466.238,39 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10693/2023 17/07/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 000964/2023 PC 00365/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00102/2023 21/06/2023 106.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA 27548553000130 REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205. PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 56.333,33 56.333,33 56.333,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10694/2023 17/07/2023 14 145 3 3 90 39 05 08 243 0022 2097 03 500 00001 FMDCA 000964/2023 PC 00365/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00102/2023 21/06/2023 106.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA 27548553000130 REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028.RESOLUCAO CMDCA N. 590 DE 05/05/2023. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205.PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 49.666,67 0,00 0,00 14.792,67 31/10/2023 06/06/2025
0 10695/2023 17/07/2023 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00078/2021 31/07/2021 34.943.784,21 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023 1.960.000,00 575.518,32 420.338,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10696/2023 17/07/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001825/2023 PC 00308/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02502/2023 13/06/2023 5.410,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91421511000132 AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 3.137,80 3.137,80 3.137,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10697/2023 17/07/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001825/2023 PC 00308/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02502/2023 13/06/2023 5.410,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91421511000132 AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 1.082,00 1.082,00 1.082,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10698/2023 17/07/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001825/2023 PC 00308/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02502/2023 13/06/2023 5.410,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91421511000132 AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 1.190,20 1.190,20 1.190,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10699/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000329/2022 PC 00123/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02524/2023 14/06/2023 606,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:2524/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 606,00 606,00 606,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10700/2023 17/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001709/2022 PC 00410/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02485/2023 12/06/2023 6.408,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:446/2022. PC1709/2022A001,AF:2485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 6.408,00 6.408,00 6.408,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10701/2023 17/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001300/2022 PC 00375/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02523/2023 14/06/2023 19.896,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 417/2022. PC1300/2022A001,AF:2523/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 19.896,00 19.896,00 19.896,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10702/2023 17/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001121/2022 PC 00321/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02486/2023 12/06/2023 7.257,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:2486/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022 7.257,60 7.257,60 7.257,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10703/2023 17/07/2023 01 011 3 3 90 30 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 001835/2023 PC 00305/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02469/2023 12/06/2023 4.701,80 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. 02583194000120 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS AO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. CONFORME PARECER DELIBERATIVO DO FSS DE 18/04/23 EM FLS. 10/11. PC1835/2023,AF:2469/2023 4.701,80 4.701,80 4.701,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10704/2023 17/07/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 002119/2022 PC 00491/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02562/2023 17/06/2023 24.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2022 PC2119/2022A001,AF:2562/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10705/2023 18/07/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 002558/2021 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1024933-79. 2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC2558/2021 9.220,00 9.220,00 9.220,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10706/2023 18/07/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 002558/2021 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI PC 2558/2021. 1.844,00 1.844,00 1.844,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10707/2023 18/07/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 01 110 00000 070001/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10708/2023 18/07/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 361 0009 2032 01 220 00000 001839/2023 PC 00306/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02479/2023 12/06/2023 6.970,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 4.042,60 4.042,60 4.042,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10709/2023 18/07/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 365 0009 2265 01 212 00000 001839/2023 PC 00306/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02479/2023 12/06/2023 6.970,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 1.394,00 1.394,00 1.394,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10710/2023 18/07/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 365 0009 2265 01 213 00000 001839/2023 PC 00306/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02479/2023 12/06/2023 6.970,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 1.533,40 1.533,40 1.533,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10711/2023 18/07/2023 08 082 4 4 90 52 34 12 361 0010 1037 01 220 00000 001439/2023 PC 00321/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02540/2023 14/06/2023 43.896,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 25.459,68 25.459,68 25.459,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10712/2023 18/07/2023 08 082 4 4 90 52 34 12 365 0010 1127 01 213 00000 001439/2023 PC 00321/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02540/2023 14/06/2023 43.896,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 8.779,20 8.779,20 8.779,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10713/2023 18/07/2023 08 082 4 4 90 52 34 12 365 0010 1127 01 212 00000 001439/2023 PC 00321/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02540/2023 14/06/2023 43.896,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 8.779,20 8.779,20 8.779,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10716/2023 18/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02516/2023 13/06/2023 9.138,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 5.300,04 5.300,04 5.300,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10721/2023 18/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02516/2023 13/06/2023 9.138,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 1.827,60 1.827,60 1.827,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10723/2023 18/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02516/2023 13/06/2023 9.138,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 2.010,36 2.010,36 2.010,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10724/2023 18/07/2023 08 082 4 4 90 52 34 12 365 0010 1127 01 213 00000 001439/2023 PC 00321/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02540/2023 14/06/2023 43.896,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 - COMPLEMENTO DA NE 10712/2023. 877,92 877,92 877,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10725/2023 18/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 087859/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10726/2023 18/07/2023 03 030 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.700,00 3.797,20 3.797,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10727/2023 18/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055084/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA. AUTOS N.1021157-66.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 24053. PPSB55084/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10728/2023 18/07/2023 06 062 3 1 90 16 32 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 285,00 285,00 285,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10729/2023 18/07/2023 07 072 3 1 90 16 32 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 14,00 13,22 13,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10730/2023 18/07/2023 07 074 3 1 90 16 32 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 1.086,00 1.085,84 1.085,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10731/2023 18/07/2023 07 075 3 1 90 16 32 15 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 1.552,00 1.551,30 1.551,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10732/2023 18/07/2023 08 081 3 1 90 11 07 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 20.556,00 16.478,68 16.478,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10733/2023 18/07/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 1.012.434,00 502.945,18 502.945,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10734/2023 18/07/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 25.232,00 12.029,98 12.029,98 13.202,02 31/10/2023 06/06/2025
0 10735/2023 18/07/2023 11 114 3 1 90 11 99 16 482 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 11.864,00 9.354,23 9.354,23 2.509,77 31/10/2023 06/06/2025
0 10736/2023 18/07/2023 17 172 3 1 90 11 07 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 17.544,00 7.886,73 7.886,73 6.348,15 31/10/2023 06/06/2025
0 10737/2023 18/07/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 000452/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023 7.600,00 7.088,66 7.088,66 511,34 31/10/2023 06/06/2025
0 10738/2023 18/07/2023 14 140 3 3 90 39 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 000452/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10739/2023 18/07/2023 09 095 3 3 90 33 08 10 301 0015 2061 01 310 00000 003351/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 800,00 88,30 88,30 711,70 31/10/2023 06/06/2025
0 10740/2023 18/07/2023 09 095 3 3 90 39 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 003351/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS. 3.000,00 812,53 812,53 2.187,47 31/10/2023 06/06/2025
0 10741/2023 18/07/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001341/2023 PC 00287/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02566/2023 17/06/2023 8.840,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA 00139736000145 AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO (SACO ALVEJADO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2023 PC1341/2023A001,AF:2566/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 8.840,00 8.840,00 8.840,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10742/2023 18/07/2023 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02569/2023 17/06/2023 7.920,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 182/2023. PC146/2023A002,AF:2569/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10743/2023 18/07/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 001268/2022 PC 00308/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02561/2023 17/06/2023 9.675,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 409/2022 PC1268/2022A001,AF:2561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 9.675,00 9.675,00 9.675,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10744/2023 18/07/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 001268/2022 PC 00308/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02559/2023 17/06/2023 3.780,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30500671000182 AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:2559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10745/2023 18/07/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 001268/2022 PC 00308/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02555/2023 17/06/2023 20.400,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11003061000129 AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 412/2022 PC1268/2022A004,AF:2555/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 20.400,00 20.400,00 20.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10746/2023 18/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001318/2022 PC 00336/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02463/2023 12/06/2023 9.480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 372/2022 PC1318/2022A002,AF:2463/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 9.480,00 9.480,00 9.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10747/2023 18/07/2023 14 140 3 3 90 30 44 08 244 0022 2091 01 110 00000 000335/2023 PC 00095/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02527/2023 14/06/2023 294,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO MULTPLAK HORTO COMERCIO DE PLACAS LTDA 36996674000135 AQUISICAO DE PLACA DE AÇO INOX, MEDINDO 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2023 PC335/2023A002,AF:2527/2023 PROCESSO DIGITAL: 1793/2023 294,00 294,00 294,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10748/2023 18/07/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002850/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 5.000,00 4.911,22 4.911,22 88,78 31/10/2023 06/06/2025
0 10749/2023 18/07/2023 14 144 4 4 90 52 35 08 244 0022 1073 05 800 00001 000296/2022 PC 00610/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00107/2023 10/07/2023 38.850,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 41/42. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 702/2022 PROCESSO DIGITAL: 3376/2022. PC296/2022A007,TD.COJUL:296/2023 38.850,00 38.850,00 38.850,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10750/2023 18/07/2023 06 060 4 4 90 51 99 15 451 0006 1011 01 120 00000 000569/2023 PC 10010/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00106/2023 17/07/2023 5.031.747,87 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CONSTRUTORA NORBEX EIRELI 53182432000127 CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTACAO PGM-5 175/2023 EM FLS. 104/106, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 732. PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 PC569/2023,TD.COJUL:83/2023 629.322,49 101.731,30 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10751/2023 18/07/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02581/2023 18/06/2023 21.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A001,AF:2581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10752/2023 18/07/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 000300/2023 PC 00105/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02574/2023 18/06/2023 13.740,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 252/2023 PC300/2023A001,AF:2574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 13.740,00 13.740,00 13.740,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10753/2023 18/07/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001006/2022 PC 00296/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02477/2023 12/06/2023 53.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 463/2022. PC1006/2022A001,AF:2477/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 53.750,00 53.750,00 53.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10754/2023 18/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001918/2022 PC 00465/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02520/2023 14/06/2023 39.386,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:2520/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 39.386,00 39.386,00 39.386,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10755/2023 19/07/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02579/2023 18/06/2023 8.519,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022. PC1976/2022A001,AF:2579/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 8.519,00 8.519,00 8.519,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10756/2023 19/07/2023 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 002117/2022 PC 00483/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02583/2023 18/06/2023 21.840,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:2583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 21.840,00 21.840,00 21.840,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10757/2023 19/07/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001570/2022 PC 00382/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02584/2023 18/06/2023 11.550,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:2584/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 11.550,00 11.550,00 11.550,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10758/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001487/2022 PC 00388/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02521/2023 14/06/2023 2.436,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 2.436,00 2.436,00 2.436,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10759/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2022 PC 00431/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02460/2023 12/06/2023 1.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:469/2022. PC1776/2022A003,AF:2460/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10760/2023 19/07/2023 22 220 3 3 90 93 02 10 846 0000 0007 02 300 00088 083701/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 296/2018, PPSB83701/2023 155.538,97 155.538,97 155.538,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10761/2023 19/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001925/2022 PC 00448/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02517/2023 13/06/2023 2.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07086868000103 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL,SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:2517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10762/2023 19/07/2023 22 220 3 3 90 93 02 10 846 0000 0007 02 300 00091 084063/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 394/2019. PPSB84063/2023 58.295,08 58.295,08 58.295,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10763/2023 19/07/2023 03 031 3 1 90 11 01 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 265.117,94 265.117,94 265.117,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10764/2023 19/07/2023 03 031 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.934,88 6.934,88 6.934,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10765/2023 19/07/2023 03 031 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.137,73 3.137,73 3.137,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10766/2023 19/07/2023 03 031 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 33.110,25 33.110,25 33.110,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10767/2023 19/07/2023 03 031 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 38.941,20 38.941,20 38.941,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10768/2023 19/07/2023 05 051 3 1 90 11 01 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.529.714,76 1.529.714,76 1.529.714,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10769/2023 19/07/2023 05 051 3 1 90 11 05 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.446,56 7.446,56 7.446,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10771/2023 19/07/2023 05 051 3 1 90 11 37 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 124.016,52 124.016,52 124.016,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10772/2023 19/07/2023 05 051 3 1 90 11 99 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.914,53 13.914,53 13.914,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10773/2023 19/07/2023 06 062 3 1 90 11 01 15 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 318.935,93 318.935,93 318.935,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10774/2023 19/07/2023 06 062 3 1 90 11 05 15 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 17.743,83 17.743,83 17.743,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10782/2023 19/07/2023 06 063 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.658,00 2.658,00 2.658,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10784/2023 19/07/2023 07 070 3 1 90 11 05 15 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.293,20 6.293,20 6.293,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10801/2023 19/07/2023 10 102 3 1 90 11 01 18 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 126.643,97 126.643,97 126.643,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10802/2023 19/07/2023 10 102 3 1 90 11 37 18 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.268,63 15.268,63 15.268,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10803/2023 19/07/2023 13 131 3 1 90 11 01 27 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 439.999,86 439.999,86 439.999,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10806/2023 19/07/2023 13 131 3 1 90 11 37 27 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 59.637,20 59.637,20 59.637,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10808/2023 19/07/2023 15 151 3 1 90 11 01 06 181 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.055.773,61 3.055.773,61 3.055.773,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10815/2023 19/07/2023 15 152 3 1 90 11 01 06 181 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 457.394,30 457.394,30 457.394,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10819/2023 19/07/2023 17 171 3 1 90 11 05 26 451 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.999,58 3.999,58 3.999,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10838/2023 19/07/2023 21 214 3 1 90 11 05 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 21.859,04 21.859,04 21.859,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10839/2023 19/07/2023 21 214 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.377,65 7.377,65 7.377,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10840/2023 19/07/2023 21 214 3 1 90 11 31 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.181,00 2.181,00 2.181,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10841/2023 19/07/2023 21 214 3 1 90 11 37 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 71.479,66 71.479,66 71.479,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10842/2023 19/07/2023 21 214 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 57.756,72 57.756,72 57.756,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10843/2023 19/07/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002109/2021 PC 00076/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02518/2023 13/06/2023 3.924,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA 07788510000114 AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022. PC2109/2021A001,AF:2518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 3.924,00 3.924,00 3.924,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10844/2023 19/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000707/2022 PC 00237/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02484/2023 12/06/2023 10.368,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:335/2022. PC707/2022A001,AF:2484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 10.368,00 10.368,00 10.368,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10845/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000009/2020 PC 00005/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00013/2020 04/01/2020 2.764.708,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. 180.000,00 64.609,72 23.191,43 68.438,42 31/10/2023 06/06/2025
0 10846/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000010/2020 PC 00009/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00010/2020 31/12/2019 4.723.204,37 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. 270.000,00 178.065,68 178.065,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10847/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000012/2020 PC 00008/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00015/2020 03/01/2020 7.420.963,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 580.000,00 439.844,80 308.290,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10848/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000016/2020 PC 00007/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00009/2020 04/01/2020 1.753.725,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 48.000,00 45.868,42 45.868,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10849/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000017/2020 PC 00010/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00018/2020 14/01/2020 1.984.699,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020 145.000,00 99.234,26 66.376,05 4.978,49 31/10/2023 06/06/2025
0 10850/2023 19/07/2023 08 081 3 3 90 30 23 12 361 0009 2032 01 220 00000 001891/2023 PC 00312/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02571/2023 18/06/2023 15.680,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI 34133032000187 AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 9.094,40 9.094,40 9.094,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10851/2023 19/07/2023 08 081 3 3 90 30 23 12 365 0009 2265 01 212 00000 001891/2023 PC 00312/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02571/2023 18/06/2023 15.680,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI 34133032000187 AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 3.136,00 3.136,00 3.136,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10852/2023 19/07/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00102 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS. 7.605.480,00 7.605.480,00 7.605.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10853/2023 19/07/2023 08 081 3 3 90 30 23 12 365 0009 2265 01 213 00000 001891/2023 PC 00312/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02571/2023 18/06/2023 15.680,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI 34133032000187 AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 3.449,60 3.449,60 3.449,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10854/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000018/2020 PC 00004/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00012/2020 03/01/2020 3.724.531,99 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. 230.000,00 123.238,83 43.464,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10855/2023 19/07/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00102 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 5.715.514,64 5.715.514,64 5.715.514,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10856/2023 19/07/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00102 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 12.411.612,38 12.411.612,38 12.411.612,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10857/2023 19/07/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00102 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 17.124.535,80 17.124.535,80 17.124.535,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10858/2023 19/07/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 361 0009 2032 01 220 00000 001877/2023 PC 00310/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02565/2023 17/06/2023 14.280,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 8.282,40 8.282,40 8.282,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10859/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000947/2022 PC 00141/2022 DISPENSA CONTRATO 00053/2022 11/04/2022 6.196.895,87 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 675.000,00 275.143,90 34.754,98 117.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10860/2023 19/07/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 365 0009 2265 01 212 00000 001877/2023 PC 00310/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02565/2023 17/06/2023 14.280,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 2.856,00 2.856,00 2.856,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10861/2023 19/07/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 365 0009 2265 01 213 00000 001877/2023 PC 00310/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02565/2023 17/06/2023 14.280,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 3.141,60 3.141,60 3.141,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10862/2023 19/07/2023 21 214 3 3 90 39 99 04 122 0024 2133 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02560/2023 17/06/2023 59,76 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 59,76 0,00 0,00 59,76 31/10/2023 06/06/2025
0 10863/2023 19/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001702/2022 PC 00406/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02483/2023 12/06/2023 70.470,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07086868000103 AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:515/2022. PC1702/2022A001,AF:2483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 70.470,00 70.470,00 70.470,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10864/2023 19/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003107/2022 PC 00695/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02512/2023 13/06/2023 39.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2023 PC3107/2022A003,AF:2512/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 39.800,00 39.800,00 39.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10865/2023 19/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003126/2022 PC 00103/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02508/2023 13/06/2023 3.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 255/2023 PC3126/2022A001,AF:2508/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10866/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001002/2022 PC 00289/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02377/2023 06/06/2023 95.201,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:2377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 95.201,70 95.201,70 95.201,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10867/2023 19/07/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001633/2023 PC 00035/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02265/2023 28/05/2023 18.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA X MSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418 PC1633/2023,AF:2265/2023 18.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10868/2023 19/07/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001633/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC 1633/2023. 3.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10869/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001202/2023 PC 00253/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02519/2023 14/06/2023 22.004,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:319/2023. PC1202/2023A001,AF:2519/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 22.004,40 22.004,40 22.004,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10870/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003036/2022 PC 00682/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02526/2023 14/06/2023 22.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS:21/2023. PC3036/2022A002,AF:2526/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 22.600,00 22.600,00 18.080,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10872/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002296/2022 PC 00521/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02538/2023 14/06/2023 35.946,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2022 PC2296/2022A002,AF:2538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 35.946,00 35.946,00 35.946,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10877/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02514/2023 13/06/2023 30.024,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:2514/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 30.024,00 30.024,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10878/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001503/2022 PC 00356/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02578/2023 18/06/2023 7.040,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 4.083,20 4.083,20 4.083,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10879/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001503/2022 PC 00356/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02578/2023 18/06/2023 7.040,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 1.408,00 1.408,00 1.408,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 10887/2023 19/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001050/2023 PC 00271/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02613/2023 19/06/2023 4.440,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 13328409000183 AQUISICAO DE CARTOLINA SP. PC1050/2023,AF:2613/2023 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10888/2023 19/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001050/2023 PC 00271/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02614/2023 19/06/2023 10.862,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, PC1050/2023,AF:2614/2023 10.862,00 10.862,00 10.862,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10889/2023 19/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001050/2023 PC 00271/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02615/2023 19/06/2023 6.792,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL E PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC1050/2023,AF:2615/2023 6.792,00 6.792,00 6.792,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10890/2023 19/07/2023 21 214 3 3 90 39 69 06 181 0024 2137 01 110 00000 001011/2023 PC 00367/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00105/2023 03/07/2023 240.828,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 365/2023 EM FLS.351/358, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/493. PC1011/2023,TD.COJUL:1011/2023 12.398,32 8.723,10 8.723,10 2.066,40 31/10/2023 06/06/2025
0 10891/2023 19/07/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000233/2023 PC 00092/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02509/2023 13/06/2023 22.260,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:2509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 22.260,00 22.260,00 22.260,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10892/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02533/2023 14/06/2023 12.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2533/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10893/2023 19/07/2023 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 01 110 00000 003321/2022 PC 10009/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00103/2023 25/06/2023 3.718.663,93 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 1.633.374,51 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10894/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000019/2020 PC 00003/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00011/2020 04/01/2020 4.375.510,73 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020. 410.000,00 67.853,23 67.853,23 66.155,25 31/10/2023 06/06/2025
0 10895/2023 19/07/2023 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 05 100 00319 003321/2022 PC 10009/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00103/2023 25/06/2023 3.718.663,93 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 710.855,01 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10896/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002298/2022 PC 00518/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02528/2023 14/06/2023 104.003,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:2528/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 104.003,20 104.003,20 104.003,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10897/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000944/2022 PC 00143/2022 DISPENSA CONTRATO 00054/2022 09/04/2022 3.504.184,95 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, 08351283000128 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022 380.000,00 192.401,44 40.568,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10898/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02357/2023 04/06/2023 3.930,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:2357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 3.930,00 3.930,00 3.930,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10901/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000946/2022 PC 00139/2022 DISPENSA CONTRATO 00055/2022 27/04/2022 621.467,87 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS 20475773000131 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. 42.000,00 41.922,44 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10902/2023 19/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02547/2023 17/06/2023 24.003,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:247/2023. PC409/2023A006,AF:2547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 24.003,00 24.003,00 24.003,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10904/2023 19/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00032 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 195.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10905/2023 19/07/2023 13 133 3 3 90 48 99 27 811 0020 2087 03 100 00001 FAE 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10906/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02548/2023 17/06/2023 33.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:2548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10907/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02549/2023 17/06/2023 54.919,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:2549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 54.919,20 54.919,20 54.919,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10908/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02551/2023 17/06/2023 52.015,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 50.400,00 50.400,00 50.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10909/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02551/2023 17/06/2023 52.015,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 1.615,00 1.615,00 1.615,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10910/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02530/2023 14/06/2023 124.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2023. PC825/2023A004,AF:2530/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 124.800,00 124.800,00 124.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10911/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02531/2023 14/06/2023 60.630,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2023. PC413/2023A003,AF:2531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 60.630,00 60.630,00 60.630,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10912/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02529/2023 14/06/2023 12.240,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2023 PC826/2023A005,AF:2529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 12.240,00 12.240,00 12.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10913/2023 20/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002626/2022 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02591/2023 18/06/2023 51.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 12358373000118 AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 305/2023. PC2626/2022A001,AF:2591/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 51.600,00 51.600,00 51.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10915/2023 20/07/2023 09 092 4 4 90 52 32 10 305 0012 1043 05 300 00008 001658/2023 PC 00150/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02554/2023 17/06/2023 12.580,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS 44.124.891 LETICIA SELEM SILVA 44124891000163 AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. PC1658/2023,AF:2554/2023 6.290,00 6.290,00 6.290,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10916/2023 20/07/2023 09 096 4 4 90 52 32 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 001658/2023 PC 00150/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02554/2023 17/06/2023 12.580,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS 44.124.891 LETICIA SELEM SILVA 44124891000163 AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1658/2023,AF:2554/2023 6.290,00 6.290,00 6.290,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10917/2023 20/07/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000959/2023 PC 00233/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02587/2023 18/06/2023 7.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 374/2023. PC959/2023A001,AF:2587/2023 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 7.020,00 7.020,00 7.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10919/2023 20/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003297/2022 PC 00019/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02592/2023 18/06/2023 8.930,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, SCALPE NUM. 23G, SCALPE NUM. 25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:2592/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 8.930,90 8.930,90 8.930,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10920/2023 20/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003137/2022 PC 00691/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02605/2023 18/06/2023 4.642,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GALEGOS IMPORTADORA LTDA 29228030000131 AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:2605/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 4.642,50 4.642,50 4.642,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10921/2023 20/07/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 001297/2022 PC 00317/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02597/2023 18/06/2023 8.573,76 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 363/2022 PC1297/2022A001,AF:2597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 8.573,76 8.573,76 8.573,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10922/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02536/2023 14/06/2023 12.483,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2536/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 12.483,90 12.483,90 12.483,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10923/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 01 310 00000 000241/2023 PC 00117/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02499/2023 13/06/2023 14.640,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:2499/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 14.640,00 14.640,00 14.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10924/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000702/2022 PC 00259/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02568/2023 17/06/2023 6.994,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:346/2022. PC702/2022A001,AF:2568/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 6.994,00 6.994,00 6.994,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10925/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001320/2022 PC 00339/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02580/2023 18/06/2023 1.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2022. PC1320/2022A003,AF:2580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2022 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10926/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 000081/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A. 00108786000165 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 852/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0017852-96. 2020.8.26.0564 FILE: 9959 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB81/2021 7.729,94 7.729,94 7.729,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10927/2023 20/07/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 122 0010 1118 01 110 00000 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 4.440,30 4.440,30 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10928/2023 20/07/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 122 0010 1118 01 110 00000 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 68.843,70 32.331,51 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10929/2023 20/07/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 07 100 00261 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO OPERACOES DE CREDITO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 1.392.395,89 303.707,75 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10930/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001927/2022 PC 00459/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02553/2023 17/06/2023 64.449,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:2553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 64.449,00 64.449,00 64.449,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10932/2023 20/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001961/2023 PC 00191/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70190/2023 19/06/2023 5.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808 32842747000183 APRESENTACAO TEATRAL >COLETIVO MENELAO DE TEATRO<, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1961/2023,TERMO DE APROVACAO:70190/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10933/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002131/2022 PC 00496/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02582/2023 18/06/2023 769,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:2582/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 769,00 769,00 769,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10934/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 138259/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIO COSTA FILHO 04750676810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 966/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010966-47. 2021.8.26.0564 FILE: 17607 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB138259/2021 2.004,38 2.004,38 2.004,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10935/2023 20/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001958/2023 PC 00189/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70188/2023 19/06/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ERIC LENTINI 14804155000195 APRESENTACAO TEATRAL >EYES OF BEHOLDER - VISION TOUR<, A SER REALIZADA NO DIA 28/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1958/2023,TERMO DE APROVACAO:70188/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10936/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 077844/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007094-87. 2022.8.26.0564 FILE: 19330 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77844/2023 2.317,21 2.317,21 2.317,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10937/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 077854/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXSANDRO JOSE DA SILVA 31189764890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO: 0017441-82.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1026256-22.2020.8.26.0564 FILE: 19783 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77854/2023 9.170,39 9.170,39 9.170,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10938/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 100922/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO TARCYLA BELLUCO MEDEIROS 32042341851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 771/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO: 0012771-35. 2021.8.26.0564 AUTOS: 0004156-90.2020.8.26.0564 FILE: 19287 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB100922/2021 4.529,89 4.529,89 4.529,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10939/2023 20/07/2023 21 212 3 3 90 39 99 04 122 0031 2129 01 110 00000 000763/2021 PC 00012/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00073/2021 28/06/2021 186.288,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. 12.231,33 5.242,00 2.621,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10940/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 051730/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 69095057000118 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0001025-10. 2020.8.26.0564 FILE: 11243 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB51730/2020 4.008,62 4.008,62 4.008,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10941/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 070195/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO 58538275100 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 6.806,78 6.806,78 6.806,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10942/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 070195/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PRESIDENCIA DA REPUBLICA 00394411000109 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 6.789,04 6.789,04 6.789,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10943/2023 20/07/2023 14 143 3 3 90 30 23 08 244 0021 2089 01 110 00000 001843/2023 PC 00311/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02572/2023 18/06/2023 4.888,80 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA 74686452000105 AQUISICAO DE AVENTAIS/JALECOS. PC1843/2023,AF:2572/2023 4.888,80 4.888,80 4.888,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10944/2023 20/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000322/2021 PC 00291/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2021 05/07/2021 2.307.562,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.384/2023 EM FLS.1265/1267, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1282. TD COJUL Nº 99991/2023.PC322/2021,CONTRATO:75/2021 49.883,33 48.800,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10945/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 033027/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ISRAEL DE SANTANA MISAEL 28154287846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 1.146,46 1.146,46 1.146,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10946/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 033027/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA ROSA MISAEL 29127035816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 1.146,47 1.146,47 1.146,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10948/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 076230/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C 68472703000156 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB76230/2023 1.392,31 1.392,31 1.392,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10949/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 076230/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO W MASTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 11773324000189 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76230/2023 8.148,30 8.148,30 8.148,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10950/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 078754/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GETULIO GREGORIO DA SILVA 11611241871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 931/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO: 0009931-52.2021. 8.26.0564 AUTOS:1026665-32.2019.8.26.0564 FILE: 18928 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78754/2023 4.761,32 4.761,32 4.761,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10951/2023 20/07/2023 08 084 3 3 90 18 00 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 018460/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 4.427,00 1.106,75 1.106,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10952/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 099345/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE RENA 06424198849 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 425/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0002425-88.2022.8. 26.0564 AUTOS: 0042474-75.2002.8.26.0564 FILE: 5381 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB99345/2022 5.288,41 5.288,41 5.288,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10954/2023 20/07/2023 15 151 3 3 90 30 23 06 181 0023 2102 01 110 00000 000930/2023 PC 00274/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02612/2023 19/06/2023 59.474,56 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA 21854560000183 AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALCA UNISSEX (GCM),JAQUETA UNISSEX (GCM) E GORRO COM PALA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:363/2023. PC930/2023A001,AF:2612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 59.474,56 59.474,56 59.474,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10955/2023 20/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 001181/2018 PC 00014/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00070/2018 29/05/2018 4.474.726,11 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. 390.000,00 211.642,56 46.921,00 62.961,38 31/10/2023 06/06/2025
0 10956/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 148050/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RODRIGO FIGUEIREDO MARTINS 22626463841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0012893-48.2021.8.26. 0564 AUTOS: 1001177-07.2021.8.26.0564 FILE: 20537 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB148050/2022 4.135,25 4.135,25 4.135,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10957/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 077839/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GRAND BUILD INCORPORADORA LTDA 27569457000178 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 846/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0012846-40. 2022.8.26.0564 FILE: 14396 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77839/2023 522,06 522,06 522,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10958/2023 20/07/2023 15 151 3 3 90 30 23 06 181 0023 2102 01 110 00000 000930/2023 PC 00274/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02611/2023 19/06/2023 2.692,80 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA 34617424000111 AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2023. PC930/2023A002,AF:2611/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023 2.692,80 2.692,80 2.692,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10959/2023 20/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001967/2023 PC 00192/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70191/2023 20/06/2023 2.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DANIELLE CRISTINA REIS 21964244803 APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1967/2023,TERMO DE APROVACAO:70191/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10960/2023 20/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001967/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELLE CRISTINA REIS. PC 1967/2023 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10961/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 078792/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALAECE APARECIDO DIAS 36895458620 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 675/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO/AUTOS: 0031675-11. 2018.8.26.0564 FILE: 8612 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77839/2023 399,68 399,68 399,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10962/2023 20/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 02 100 00331 001942/2023 PC 00314/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02617/2023 20/06/2023 15.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LUIZ CARLOS MAZZARON 24056648000148 LOCAÇÃO DE AREAS DE TATAMES PARA A MODALIDADE ESPORTIVA JUDO. PC1942/2023,AF:2617/2023 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10963/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 077851/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. 09621856000159 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 964/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010964-77. 2021.8.26.0564 FILE: 17182 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77851/2023 4.466,70 4.466,70 4.466,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10964/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 077907/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007093-05. 2022.8.26.0564 FILE: 19372 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77907/2023 1.615,30 1.615,30 1.615,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10965/2023 20/07/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 306 0010 2038 05 200 00009 003275/2022 PC 00717/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00018/2023 02/01/2023 133.046.378,49 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 15.566.647,68 3.648.907,52 3.648.907,52 967.740,16 31/10/2023 06/06/2025
0 10966/2023 20/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000468/2022 PC 00229/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02603/2023 18/06/2023 204.810,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 204.810,00 204.810,00 204.810,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10967/2023 20/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001029/2022 PC 00315/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02564/2023 17/06/2023 26.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2022. PC1029/2022A001,AF:2564/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 26.040,00 26.040,00 26.040,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10968/2023 20/07/2023 01 011 3 3 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 064685/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2023FSS 30/04/2022 185.820,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023, TA.02/2023,PARECER GPGM S/N EM FLS.141, PARECER DO CONSELHO 5.301,00 4.446,00 4.446,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10969/2023 20/07/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 361 0009 2034 01 220 00000 001935/2023 PC 00315/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02620/2023 20/06/2023 1.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 03604410000130 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 696,00 696,00 696,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10970/2023 20/07/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 212 00000 001935/2023 PC 00315/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02620/2023 20/06/2023 1.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 03604410000130 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 240,00 240,00 240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10971/2023 20/07/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 213 00000 001935/2023 PC 00315/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02620/2023 20/06/2023 1.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 03604410000130 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 264,00 264,00 264,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10972/2023 20/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 016059/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PRISCILA BARROS CARDOSO 34528445875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 516/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 20632, ACAO/AUTOS: N.0011516-08.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. PPSB16059/2021. 13.979,02 13.979,02 13.979,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10973/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 053891/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PRISCILA DIAS SILVA MONTE 34967983863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 776/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22176, ACAO/AUTOS: N.0001602-80.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB53891/2022 844,98 844,98 844,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10974/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 056668/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 18453, ACAO/AUTOS: N.0015260-11.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB56668/2019 2.481,07 2.481,07 2.481,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10977/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 099138/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RENATO DE ARAUJO 28849773846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 8999, ACAO/AUTOS: N.0017451-97.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB99138/2020 1.266,53 1.266,53 1.266,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10978/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 062229/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARILENE FERREIRA DOS SANTOS 27910199287 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 13589, ACAO/AUTOS: N.1000005-27.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB62229/2021 2.157,98 2.157,98 2.157,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10979/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 051469/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENISE DE OLIVEIRA NAVARRO 11115472895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 8.338,84 8.338,84 8.338,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10980/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 051469/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES 31179830822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 4.512,92 4.512,92 4.512,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10981/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 034485/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDLA JOYCE TEIXEIRA DA SILVA 76606910820 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 935/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 19513, ACAO/AUTOS: N.0012935-97.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34485/2020 6.479,39 6.479,39 6.479,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10982/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 054919/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI 27893786817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 2.371,26 2.371,26 2.371,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10983/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 054919/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO IOLANDA MARIANA VICENTINI 12447409850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 11.856,30 11.856,30 11.856,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10984/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 058888/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 31/05/2023, FILE 22218, ACAO/AUTOS: N.1004500-83.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58888/2022 630,74 630,74 630,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10985/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 063784/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 8219, ACAO: 0017854-32.2021.8.26.0564, AUTOS: 1009250-75.2015.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB63784/2022 3.213,52 3.213,52 3.213,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10986/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 045955/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO 04845294397 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22116, ACAO/AUTOS: N.0004451-25.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45955/2022 1.382,82 1.382,82 1.382,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10987/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 029054/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 10921, ACAO/AUTOS: N.0019779-34.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29054/2021 6.959,85 6.959,85 6.959,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10988/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 032879/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JULIANA FUGIMORI 27767644804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 308/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32879/2021 6.564,73 6.564,73 6.564,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10989/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 032879/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RONALDO AGENOR RIBEIRO 05105077865 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 307/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32879/2021 656,46 656,46 656,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10990/2023 21/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001977/2023 PC 00193/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70192/2023 20/06/2023 1.900,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA 38451110894 APRESENTACAO MUSICAL >QUARTETO TRIBUTO ELIS REGINA <, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1977/2023,TERMO DE APROVACAO:70192/2023 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10991/2023 21/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001977/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA. PC1977/2023 380,00 380,00 380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10992/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 048158/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 1.998,52 1.998,52 1.998,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10993/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 048158/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 1.998,52 1.998,52 1.998,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10994/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 067390/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO THAINA ELOI DE FONSECA 49397764845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 522/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 20169, ACAO: 0012522-50.2022.8.26.0564 AUTOS: 1017864-93.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67390/2020 8.241,66 8.241,66 8.241,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10995/2023 21/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000941/2022 PC 00288/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02590/2023 18/06/2023 4.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022. PC941/2022A001,AF:2590/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10996/2023 21/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001003/2022 PC 00269/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02567/2023 17/06/2023 4.045,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGIL MEDICAMENTOS LTDA 20590555000148 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2022 PC1003/2022A001,AF:2567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022 4.045,50 4.045,50 4.045,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10997/2023 21/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001432/2022 PC 00352/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02610/2023 19/06/2023 20.260,92 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8, 5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:2610/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 20.260,92 20.260,92 20.260,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 10998/2023 21/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001775/2022 PC 00429/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02552/2023 17/06/2023 943,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 943,50 943,50 943,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11000/2023 21/07/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 800 00014 000126/2022 PC 10013/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00091/2022 30/05/2022 2.598.642,97 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 1.555,16 1.555,16 1.555,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11001/2023 21/07/2023 13 130 3 1 90 11 43 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 35.284,00 22.827,12 22.827,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11002/2023 21/07/2023 13 130 3 1 90 11 43 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.433,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11003/2023 21/07/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 800 00015 000126/2022 PC 10013/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00091/2022 30/05/2022 2.598.642,97 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 3.865,35 3.865,35 3.865,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11004/2023 21/07/2023 15 150 3 1 90 11 44 06 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 12.603,00 3.497,48 3.497,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11005/2023 21/07/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 800 00016 000126/2022 PC 10013/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00091/2022 30/05/2022 2.598.642,97 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 4.976,51 4.976,51 4.976,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11006/2023 21/07/2023 18 180 3 1 90 11 44 03 092 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 18.457,00 3.286,67 3.286,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11007/2023 21/07/2023 21 212 3 1 90 11 44 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 67.461,00 9.798,97 9.798,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11008/2023 21/07/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 800 00013 000126/2022 PC 10013/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00091/2022 30/05/2022 2.598.642,97 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 2.177,21 2.177,21 2.177,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11009/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 087348/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VICTORIA MARIA SOUZA MARQUES 50421464828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 416/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20354, ACAO/AUTOS: N.0006416-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB87348/2020 16.606,04 16.606,04 16.606,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11010/2023 21/07/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000745/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02410/2023 10/06/2023 15.663,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 9.084,83 9.084,83 9.084,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11011/2023 21/07/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 000745/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02410/2023 10/06/2023 15.663,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 3.132,70 3.132,70 3.132,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11012/2023 21/07/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000745/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02410/2023 10/06/2023 15.663,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 3.445,97 3.445,97 3.445,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11013/2023 21/07/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 001347/2022 PC 00334/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02465/2023 12/06/2023 12.433,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 7.211,53 7.211,53 7.211,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11014/2023 21/07/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 212 00000 001347/2022 PC 00334/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02465/2023 12/06/2023 12.433,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 2.486,74 2.486,74 2.486,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11015/2023 21/07/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 213 00000 001347/2022 PC 00334/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02465/2023 12/06/2023 12.433,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 2.735,41 2.735,41 2.735,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11016/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 071800/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LENY MENDES DE SOUSA 30411910833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 22/06/2023, FILE 18415, ACAO/AUTOS: N.1000145-30.2017.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71800/2023 273,13 273,13 273,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11017/2023 21/07/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 001069/2022 PC 00271/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02608/2023 18/06/2023 6.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2022 PC1069/2022A001,AF:2608/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 6.160,00 6.160,00 6.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11018/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 022062/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 493/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS: N.0021493-66.2008.4.03.6100, 4ª VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22062/2022 6.321,05 6.321,05 6.321,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11019/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 091889/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 22242629816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 31/05/2023, ACAO/AUTOS: 0010794-71. 2022.8.26.0564 FILE: 21362 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB91889/2021 786,95 786,95 786,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11020/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 040418/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE EDUARDO DE ALCANTARA 10146324803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 418/2023 EMITIDO EM 22/06/2023, ACAO/AUTOS:1000417-86.2015. 5.02.0467 FILE: 12758 7a.VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB40418/2021 2.463,80 2.463,80 2.463,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11021/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 037486/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FLAVIO ALVES LOPES COSTA 39907936839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 950/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 18009, ACAO: N.0009950-24.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1011464-97.2019.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB37486/2019 12.618,45 12.618,45 12.618,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11022/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 078396/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SOLANGE APARECIDA CLAUDINO 09078408847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 05/06/2023, FILE 11131, ACAO/AUTOS: N.1001934-94.2013.5.02.468, 8ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB78396/2021 5.959,28 5.959,28 5.959,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11023/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 093252/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PEDRO RAMOS CARDOSO 00296871605 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 301/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 11970, ACAO/AUTOS: N.1001301-58.2014.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB93252/2020 3.452,77 3.452,77 3.452,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11024/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 017471/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAMANTA CRISTINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA 37364053832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 19195, ACAO/AUTOS: N.0017162-33.2021.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17471/2020 899,53 899,53 899,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11025/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 070787/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDREIA LIMA DE ALMEIDA 28197835896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16091, ACAO/AUTOS: N.1001331-88.2017.5.02.0465 5a VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB70787/2020 5.128,72 5.128,72 5.128,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11026/2023 21/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119212/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI 16936062830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 8886, ACAO/AUTOS: N.0180300-32.2009.5.02.0463, 3a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB119212/2021 3.990,30 3.990,30 3.990,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11027/2023 24/07/2023 21 212 3 3 90 30 17 04 122 0031 2129 01 110 00000 001598/2023 PC 00161/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02609/2023 19/06/2023 3.850,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC1598/2023,AF:2609/2023 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11028/2023 24/07/2023 21 212 3 3 90 30 19 04 122 0031 2129 01 110 00000 001695/2023 PC 00153/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02618/2023 20/06/2023 5.225,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT E BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT. PC1695/2023,AF:2618/2023 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11029/2023 24/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003119/2022 PC 00700/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02607/2023 18/06/2023 11.190,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:2607/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 11.190,00 11.190,00 11.190,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11030/2023 24/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001999/2022 PC 00488/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02606/2023 18/06/2023 38.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:2606/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11031/2023 24/07/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023953/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23953/2010 26/07/2010 48.904.529,21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11032/2023 24/07/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0021 01 110 00000 066671/2018 PP SB OUTROS CONTRATO 66671/2018 25/08/2018 120.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11033/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 094670/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NEYVALDO TORRENTE LOPES 05860277857 HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR BENEDITA DONIZETE SOUZA BARBOSA,(CUMPRIMENTO DE SENTENCA: AUTOS N.0012377-62.2020.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 6806). PPSB94670/2020 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11034/2023 24/07/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 001404/2023 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02437/2023 11/06/2023 9.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 4.920,00 4.920,00 4.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11035/2023 24/07/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2050 01 310 00000 001404/2023 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02437/2023 11/06/2023 9.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 2.830,00 2.830,00 2.830,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11036/2023 24/07/2023 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 001404/2023 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02437/2023 11/06/2023 9.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11037/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 39 99 10 301 0015 2061 03 320 00000 FMS 056499/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11038/2023 24/07/2023 09 094 3 3 90 39 63 10 304 0014 2059 01 310 00000 001404/2023 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02437/2023 11/06/2023 9.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 95,00 95,00 95,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11039/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 001404/2023 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02437/2023 11/06/2023 9.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 95,00 95,00 95,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11040/2023 24/07/2023 12 120 3 3 90 30 99 11 122 0019 2075 01 110 00000 000719/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, PPSB719/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11041/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001931/2022 PC 00461/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02573/2023 18/06/2023 18.630,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:506/2022. PC1931/2022A001,AF:2573/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 18.630,00 18.630,00 18.630,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11042/2023 24/07/2023 12 120 3 3 90 33 99 11 122 0019 2075 01 110 00000 000719/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS E PASSAGENS, PPSB719/2023 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11043/2023 24/07/2023 22 220 3 3 90 93 01 28 846 0000 0012 01 110 00000 030555/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 0003861- 34.2012.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10173, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30555/2023 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11044/2023 24/07/2023 12 123 3 3 90 39 99 23 695 0019 2079 01 110 00000 000719/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENÇÃO, PPSB719/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11045/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 030555/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30555/2023 560,00 560,00 560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11046/2023 24/07/2023 21 211 3 3 90 39 99 04 122 0031 2128 01 110 00000 056499/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 15.751,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11047/2023 24/07/2023 22 220 3 3 90 93 01 28 846 0000 0012 01 110 00000 028994/2021 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO JOSE NEI CORTES MARINHO 65978463891 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA MEDICA. AUTOS No: 1023605-56.2016.8.26.0564 - IZALTINA GAMA DOS REIS X MSBC - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 72 PPSB28994/2021 3.900,80 3.900,80 3.900,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11048/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 028994/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE NEI CORTES MARINHO, PPSB28994/2021 780,16 780,16 780,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11049/2023 24/07/2023 08 084 3 3 90 39 20 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 001866/2019 PC 00017/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00134/2019 17/11/2019 92.676,20 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CM PINGO AR CONDICIONADO 18730007000124 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 10/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11050/2023 24/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 019010/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RENAN FURLANETO PEREIRA 32710529807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 1.267,09 1.267,09 1.267,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11051/2023 24/07/2023 03 031 3 3 90 30 23 04 122 0003 2003 01 110 00000 000076/2023 PC 00046/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02619/2023 20/06/2023 5.565,24 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA 51189926000108 AQUISICAO DE UNIFORME SOCIAL: CALÇA SOCIAL FEMININA (USO NO ATENDE BEM), COLETE SOCIAL FEMININO SEM GOLA, SAIA SOCIAL FEMININA, MALHA DE LÃ - UNISSEX, CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA E CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:262/2023. 5.565,24 5.565,24 5.565,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11052/2023 24/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 019010/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO STEFAN BUGER 01971837784 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 8.769,08 8.769,08 8.769,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11053/2023 24/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002007/2022 PC 00489/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02595/2023 18/06/2023 5.760,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:2595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 5.760,00 5.760,00 5.760,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11054/2023 24/07/2023 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00113/2023 10/07/2023 329.979,86 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 148.490,94 134.764,45 52.018,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11055/2023 24/07/2023 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00113/2023 10/07/2023 329.979,86 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 181.488,92 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11056/2023 24/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002028/2022 PC 00510/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02594/2023 18/06/2023 11.520,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:2594/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11057/2023 24/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002028/2022 PC 00510/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02604/2023 18/06/2023 7.755,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:672/2022. PC2028/2022A002,AF:2604/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 7.755,00 7.755,00 7.755,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11058/2023 24/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02616/2023 19/06/2023 36.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 21.175,80 21.175,80 21.175,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11059/2023 24/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02616/2023 19/06/2023 36.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 7.302,00 7.302,00 7.302,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11060/2023 24/07/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02616/2023 19/06/2023 36.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 8.032,20 8.032,20 8.032,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11061/2023 24/07/2023 13 132 3 3 90 30 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 002817/2022 PC 00644/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02627/2023 21/06/2023 15.360,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA 21302370000153 AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:2627/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023 15.360,00 15.360,00 15.360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11062/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 064254/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11064/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02550/2023 17/06/2023 8.952,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 682/2022 PC2500/2022A004,AF:2550/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 8.952,00 8.952,00 8.952,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11065/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02535/2023 14/06/2023 16.768,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2023 PC3034/2022A004,AF:2535/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 16.768,00 16.768,00 16.768,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11066/2023 24/07/2023 09 091 3 3 90 39 41 10 301 0011 2047 05 301 00001 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02563/2023 17/06/2023 3.136,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A006,AF:2563/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 3.136,00 3.136,00 3.136,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11067/2023 24/07/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02560/2023 17/06/2023 59,76 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 59,76 59,76 59,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11068/2023 24/07/2023 10 101 3 3 90 39 41 18 541 0017 2069 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02623/2023 20/06/2023 3.780,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO "ll SEMINARIO AGOSTO INDIGENA -YVY RUPA NHANDE KUERY MBA", EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDIGENAS, A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.PC2806/2022A009,AF:2623/2023 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11069/2023 24/07/2023 21 211 3 3 90 30 23 04 122 0031 2128 01 110 00000 000076/2023 PC 00046/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02621/2023 20/06/2023 26.287,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA 51189926000108 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDE BEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:2621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023 26.287,98 26.287,98 26.287,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11070/2023 24/07/2023 17 172 3 3 90 36 99 26 451 0026 2112 01 110 00000 070171/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 21 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021480-71.2023.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB70171/2023 2.158,38 2.158,38 2.158,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11071/2023 24/07/2023 21 212 3 3 90 30 44 04 122 0031 2129 01 110 00000 001406/2023 PC 00317/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02625/2023 21/06/2023 6.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 13410297000105 AQUISICAO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2625/2023 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11072/2023 24/07/2023 21 212 3 3 90 30 44 04 122 0031 2129 01 110 00000 001406/2023 PC 00317/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02626/2023 21/06/2023 18.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INOV ETIQUETAS LTDA 26507138000175 AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2626/2023 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11073/2023 24/07/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 01 110 00000 086974/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIAS EXTRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GLOSAS, REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 776,65 776,65 776,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11074/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001572/2022 PC 00386/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02586/2023 18/06/2023 4.288,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML E INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 404/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:2586/2023PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 4.288,00 4.288,00 4.288,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11075/2023 24/07/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 01 110 00000 063848/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92 ( PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA), PPSB63848/2021 1.470,86 1.470,86 1.470,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11076/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 057382/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. 54,00 54,00 54,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11078/2023 24/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 140 00000 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11079/2023 24/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 128536/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00170/2022SE 28/11/2021 681.820,13 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE 15.595,55 15.595,55 15.595,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11080/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 003587/1988 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 444,96 444,96 444,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11082/2023 24/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 213 00000 128536/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00170/2022SE 28/11/2021 681.820,13 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE 23.804,45 23.804,45 23.804,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11083/2023 24/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 140 00000 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 869.356,77 869.356,77 869.356,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11084/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 001241/2006 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 13,50 13,50 13,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11085/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001308/2022 PC 00340/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02585/2023 18/06/2023 19.110,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:2585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 19.110,00 19.110,00 19.110,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11086/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 073505/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 27,00 27,00 27,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11087/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003147/2022 PC 00716/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02476/2023 12/06/2023 40.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:2476/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 40.500,00 40.500,00 40.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11088/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 073505/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 27,00 27,00 27,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11089/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02504/2023 13/06/2023 51.481,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023. PC3339/2022A005,AF:2504/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 51.481,98 51.481,98 51.481,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11090/2023 24/07/2023 08 080 3 3 90 33 01 12 361 0010 2035 01 220 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02640/2023 13/06/2023 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 3.618,79 3.618,79 3.618,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11091/2023 24/07/2023 08 080 3 3 90 33 01 12 365 0010 2035 01 212 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02640/2023 13/06/2023 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 1.247,86 1.247,86 1.247,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11092/2023 24/07/2023 08 080 3 3 90 33 01 12 365 0010 2035 01 213 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02640/2023 13/06/2023 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 1.372,65 1.372,65 1.372,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11093/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2022 PC 00431/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02589/2023 18/06/2023 8.840,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:2589/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 8.840,10 8.840,10 8.840,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11094/2023 24/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 052171/2013 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL,( DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/2023), PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 16,20 16,20 16,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11095/2023 24/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001777/2022 PC 00409/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02503/2023 13/06/2023 164.480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:2503/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 164.480,00 164.480,00 164.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11096/2023 24/07/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 305 0012 2049 05 300 00008 001607/2023 PC 00345/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02624/2023 21/06/2023 10.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PARA O PROGRAMA ISTAIDS. PC1607/2023,AF:2624/2023 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11097/2023 24/07/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 001181/2018 PC 00014/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00070/2018 29/05/2018 4.474.726,11 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,21%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 385/2023, EM FLS. 1091/ 1092, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1096 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. 97.800,00 64.357,11 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11098/2023 24/07/2023 22 220 3 3 90 93 02 10 846 0000 0007 02 300 00059 084081/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 1714/2013. PPSB84081/2023 1.329.348,19 1.329.348,19 1.329.348,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11099/2023 24/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001985/2023 PC 00195/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70195/2023 24/06/2023 2.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DAMIAO LUIZ DE SOUSA 28150505873 APRESENTACAO MUSICAL DE SAMBA ROCK,A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2023,TERMO DE APROVACAO:70195/2023 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11100/2023 24/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001985/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIAO LUIZ DE SOUSA. PC 1985/2023 560,00 560,00 560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11101/2023 24/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001982/2023 PC 00194/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70193/2023 24/06/2023 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1982/2023,TERMO DE APROVACAO:70193/2023 750,00 750,00 750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11102/2023 24/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001982/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1982/2023. 150,00 150,00 150,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11103/2023 24/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001979/2023 PC 00198/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70197/2023 24/06/2023 600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA 21827143835 APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 30/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1979/2023,TERMO DE APROVACAO:70197/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11104/2023 24/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001979/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC1979/2023 120,00 120,00 120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11105/2023 25/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001978/2023 PC 00197/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70196/2023 24/06/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MIGUEL TELES DE OLIVEIRA 76981460815 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JULHO, NO CENTRO CULTURAL DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1978/2023,TERMO DE APROVACAO:70196/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11106/2023 25/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001978/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC1978/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11107/2023 25/07/2023 08 084 3 3 90 39 17 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 000225/2019 PC 00015/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00103/2019 11/09/2019 12.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 20401330000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 266,67 266,67 66,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11108/2023 25/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001976/2023 PC 00196/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70194/2023 24/06/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 40017760000126 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO CENICA, NO DIA 29 DE JULHO NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1976/2023,TERMO DE APROVACAO:70194/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11109/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000158/2023 PC 00075/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02630/2023 21/06/2023 26.330,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:2630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 26.330,00 26.258,80 26.258,80 71,20 31/10/2023 06/06/2025
0 11110/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AGNALDO SEVERINO DA SILVA 13517297801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2023, EMITIDO EM 05/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.496,66 4.496,66 4.496,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11111/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AGENOR PEREIRA DE SOUZA 14024440870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.252,78 3.252,78 3.252,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11112/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALVES DA SILVA 26441911817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.453,93 5.453,93 5.453,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11113/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADSON ANDRE VELONI 27829961859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.999,74 3.999,74 3.999,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11114/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO 21356251838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 161,19 161,19 161,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11115/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO 19074888801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.642,46 2.642,46 2.642,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11116/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA 89424093500 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.213,22 1.213,22 1.213,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11117/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO PERTIGAO 15602262857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.149,37 1.149,37 1.149,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11118/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 26132864822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.475,34 3.475,34 3.475,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11119/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001194/2022 PC 00418/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02622/2023 20/06/2023 67.227,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL. 67.227,00 67.181,25 67.181,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11120/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLECI DE SOUZA SILVA 28178744805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 617,34 617,34 617,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11121/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANO PEREIRA 30873591810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.871,53 2.871,53 2.871,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11122/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLA CARINE DE SOUZA 35433346897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 362,10 362,10 362,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11123/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS 27924161813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.357,43 1.357,43 1.357,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11124/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO 12465510800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.507,17 5.507,17 5.507,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11125/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALDAI FERREIRA BARRETO 59399686515 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.356,83 2.356,83 2.356,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11126/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS 15818102882 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 189/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.631,93 5.631,93 5.631,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11127/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANSELMO MARIZ DE SOUZA 14945056811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.092,78 5.092,78 5.092,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11128/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA 26075866825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.383,41 1.383,41 1.383,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11129/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANO BATELLI 18056845828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.180,73 5.180,73 5.180,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11130/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 110564/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 260,00 260,00 260,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11131/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS 36373233898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.122,44 1.122,44 1.122,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11132/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE 27523232809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.431,15 4.431,15 4.431,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11133/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALAN DE PONTES SILVA 22981574809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.117,08 2.117,08 2.117,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11134/2023 25/07/2023 08 081 3 3 90 30 15 12 361 0009 2032 01 220 00000 001623/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02652/2023 24/06/2023 10.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LYONS ARTES GRAFICAS LTDA 72764962000128 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 6.090,00 6.090,00 6.090,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11135/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDIO DONISETE SOBRINHO 15593755825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.251,59 4.251,59 4.251,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11136/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AILTON LORENZI 28233157805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 206,23 206,23 206,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11137/2023 25/07/2023 08 081 3 3 90 30 15 12 365 0009 2265 01 212 00000 001623/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02652/2023 24/06/2023 10.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LYONS ARTES GRAFICAS LTDA 72764962000128 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11138/2023 25/07/2023 08 081 3 3 90 30 15 12 365 0009 2265 01 213 00000 001623/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02652/2023 24/06/2023 10.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LYONS ARTES GRAFICAS LTDA 72764962000128 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11139/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDINEY LOUREIRO DE OLIVEIRA 83140123949 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.326,98 2.326,98 2.326,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11140/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALENCAR BENTO 13157457802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.852,31 3.852,31 3.852,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11141/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO OLIVEIRA COSTA 14014855880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.933,80 1.933,80 1.933,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11142/2023 25/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000230/2023 PC 00091/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02643/2023 21/06/2023 219.905,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 219.905,00 114.905,00 114.905,00 105.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11143/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO PEDRO DE ANDRADE 11400987806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.933,80 1.933,80 1.933,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11144/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO 22577590873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 452,79 452,79 452,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11145/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO ISLAURINDO AMARO LEMOS 76948617468 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.154,68 5.154,68 5.154,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11146/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA 09227747818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467- 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.428,09 5.428,09 5.428,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11147/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO GONCALVES PEREIRA FILHO 13388232806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.407,18 4.407,18 4.407,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11148/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AROLDO NOVAES AZEVEDO 38008621826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 754,18 754,18 754,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11149/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA 19338594823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.351,58 2.351,58 2.351,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11150/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALMIR CHRISPIM DO NASCIMENTO 27228227840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 8.024,14 8.024,14 8.024,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11151/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARIEL LIMA COSTA 38765649800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 695,04 695,04 695,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11152/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDIO CAROLO DA SILVA 13157559800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.968,23 4.968,23 4.968,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11153/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS 27317585890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.060,52 2.060,52 2.060,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11154/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AROLDO MARQUES DA SILVA 06111829807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 113/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.197,07 4.197,07 4.197,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11155/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000158/2023 PC 00075/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02639/2023 21/06/2023 23.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:164/2023. PC158/2023A001,AF:2639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 23.040,00 23.030,78 23.030,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11157/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA 27166472839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.206,75 1.206,75 1.206,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11159/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARLINDO PEREIRA DA CRUZ 08023538861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.850,87 3.850,87 3.850,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11163/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL TAKESHITA FORTUNATO 32659797846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 158/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 416,34 416,34 416,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11164/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALLISON PADILHA 38576403838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 409,93 409,93 409,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11165/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA 30074648896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 159/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 616,58 616,58 616,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11166/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL MEDEIROS DA SILVA 33761227841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 975,80 975,80 975,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11167/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS 29135426896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 982,90 982,90 982,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11168/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02629/2023 21/06/2023 54.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2629/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11169/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALISON MATOS ALVES 35245297809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 969,07 969,07 969,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11170/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BARBARA COTTING LEITE 39973477863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 854,89 854,89 854,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11171/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA 34263075889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.161,24 1.161,24 1.161,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11172/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALINE INES COSTA 32040313818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 964,55 964,55 964,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11173/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ATAIDE FERREIRA DA SILVA 16357037869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.311,46 4.311,46 4.311,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11174/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARTHUR ERRAY SANTOS 32934435830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 115/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.470,23 4.470,23 4.470,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11175/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA 91500532649 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 6.176,40 6.176,40 6.176,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11176/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000705/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02637/2023 21/06/2023 21.546,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 21.546,00 21.546,00 21.546,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11177/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA 31200802845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 6.988,59 6.988,59 6.988,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11178/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA 01230486488 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 234,18 234,18 234,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11179/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL LEMOS DA SILVA 33640921844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.214,42 1.214,42 1.214,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11180/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH 22277626830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 127,46 127,46 127,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11181/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA 27762457852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 6.659,16 6.659,16 6.659,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11182/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CINTIA CARLA GOMES BATISTA 31339209870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.532,36 1.532,36 1.532,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11183/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDEIR DIONIZIO 27458222840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.107,41 1.107,41 1.107,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11184/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERO RIBEIRO SILVA 27085335840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 822,42 822,42 822,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11185/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERO JORGE DOS SANTOS 10056412851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.965,46 4.965,46 4.965,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11186/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS 28951977846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.781,94 1.781,94 1.781,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11187/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 25448588859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.355,69 5.355,69 5.355,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11188/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DARCIO JOSE FIALHO 13132062880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.261,20 5.261,20 5.261,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11189/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL 33212221836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 995,94 995,94 995,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11190/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA GASPAR MEDEIROS 22424718806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.836,77 1.836,77 1.836,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11191/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA 23026921874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 984,52 984,52 984,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11192/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARES VICENTE JOSE TEIXEIRA TRINDADE 11805042831 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.401,88 4.401,88 4.401,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11193/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA DE LIMA 26075983899 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 895,73 895,73 895,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11194/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AMARO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO 17309124863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.461,65 2.461,65 2.461,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11195/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO 29868279852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 794,37 794,37 794,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11196/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARCEDINO JOSE DUTRA 08633558890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.266,22 5.266,22 5.266,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11197/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALINE FERREIRA DE SOUZA 40259797804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 964,79 964,79 964,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11198/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO APARECIDO ALVES VITORIANO 26086870837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 120/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.368,63 5.368,63 5.368,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11199/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA 29965232881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.236,40 1.236,40 1.236,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11200/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA 31260501825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.153,65 1.153,65 1.153,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11201/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO 34594200818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.052,83 4.052,83 4.052,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11202/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA 25769684810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.434,08 4.434,08 4.434,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11203/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 28346655835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.669,24 5.669,24 5.669,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11204/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLADEMIR FERRAZ DE ABREU 26895868860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 181/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.735,28 4.735,28 4.735,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11205/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA 06512855850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.230,05 3.230,05 3.230,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11206/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDIA MARIA DOS SANTOS 31307468896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 617,16 617,16 617,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11207/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02628/2023 21/06/2023 4.489,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:2628/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 4.489,20 4.489,20 4.489,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11208/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 32941658890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 650,73 650,73 650,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11209/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA 31220234826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 182/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.107,42 1.107,42 1.107,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11210/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA 10769098843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.740,96 1.740,96 1.740,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11211/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDEMIR ALVES 11138125830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.059,30 5.059,30 5.059,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11212/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DARLAN GARCIA 26472773890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.341,26 3.341,26 3.341,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11213/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS 13411940867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.901,91 3.901,91 3.901,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11214/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENILSON AMADOR DA SILVA 26003065877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 458,59 458,59 458,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11215/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DELMIR PAULINO BENICIO 09326501809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.611,14 3.611,14 3.611,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11216/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE PEREIRA TAVARES 30163400890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 948,78 948,78 948,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11217/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DELCIMAR FOLTRAN 25310893814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.908,43 4.908,43 4.908,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11218/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DAVI FAVARO NISHIMURA 16170616890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 758,45 758,45 758,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11219/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ 06107349979 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.070,82 2.070,82 2.070,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11220/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CASSIA APARECIDA BUENO 14363901845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 379,13 379,13 379,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11221/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEBER REZENDE DE JESUS 26255966860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.373,31 4.373,31 4.373,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11230/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL 35067294892 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 362,21 362,21 362,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11233/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CASSIO CARVALHO CRUZ 28671185818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.877,38 1.877,38 1.877,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11235/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS 31467957879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 650,73 650,73 650,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11236/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA 13616747848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 402,51 402,51 402,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11237/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02631/2023 21/06/2023 143.145,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 143.145,60 143.145,60 143.145,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11238/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA 32571424807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.924,34 3.924,34 3.924,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11239/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS 32628151871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.096,56 1.096,56 1.096,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11240/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BRUNO BIAZON 36282437857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.193,40 2.193,40 2.193,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11241/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEQSON DONIZETE LUZINI 17843399895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.387,08 2.387,08 2.387,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11242/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRES GEA MARTINEZ 25994575801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000623-28.2023.5.02.0465, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.377,61 4.377,61 4.377,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11243/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA 28375754889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000698-64.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.363,00 1.363,00 1.363,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11244/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANGELO ROMAO DA SILVA 24637972825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.759,48 4.759,48 4.759,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11245/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANGELA NOGUEIRA DE LARA 18376480855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.789,21 4.789,21 4.789,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11246/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANGELA MARIA SILVA MUNIS 16686249823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.159,44 2.159,44 2.159,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11247/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELSO NOVATO DE MORAIS 78971080663 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 141/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.094,26 5.094,26 5.094,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11248/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE LUIS SILVA 34105179870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 2.943,37 2.943,37 2.943,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11249/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CESAR TADEU CARDOSO DANTAS 11342780809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.365,48 4.365,48 4.365,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11250/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELIO VIEIRA DE SOUSA 26978661830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.199,72 5.199,72 5.199,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11251/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERA AMANDA FERREIRA VIANA 02549061330 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 651,05 651,05 651,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11252/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 216.665,15 216.665,15 216.665,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11253/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES 27078852826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 251,89 251,89 251,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11254/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 707.851,51 707.851,51 707.851,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11255/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS HENRIQUE SERRA 22495245803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 476,01 476,01 476,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11256/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 3.245.890,25 3.245.890,25 3.245.890,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11257/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDREIA DIAS EVANGELISTA 29151654830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.027,31 1.027,31 1.027,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11258/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO 27833983896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.899,88 4.899,88 4.899,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11259/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO 21396943846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 5.370,14 5.370,14 5.370,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11260/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA 06736842883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 3.414,02 3.414,02 3.414,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11261/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE VENANCIO SILVA 28412607805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 124,06 124,06 124,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11262/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE CEZARIO LIMA 15115245884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.434,75 4.434,75 4.434,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11263/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO 21945541814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 147/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.253,71 1.253,71 1.253,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11264/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDERSON PEREIRA DA SILVA 22362915824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.788,71 1.788,71 1.788,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11265/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO STRACCI 07271157824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 8.299,73 8.299,73 8.299,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11266/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDERSON LOPES DA SILVA 21250311837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 6.840,62 6.840,62 6.840,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11267/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDERSON GONCALVES DA SILVA 15529731821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 68,74 68,74 68,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11268/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDERSON DE OLIVEIRA 16148488825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 223,62 223,62 223,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11269/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE GOMES LEITE 34311624875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 724,80 724,80 724,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11270/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE DA COSTA E SILVA 29725378822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.031,90 1.031,90 1.031,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11271/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE COSTA DOS SANTOS 28372394881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 4.688,21 4.688,21 4.688,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11272/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE CICERO DO NASCIMENTO 16783979890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 7.062,85 7.062,85 7.062,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11273/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA 38620300830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 656,13 656,13 656,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11274/2023 25/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 020934/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANGELICA FREITAS DE LIMA 39779004807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 1.097,51 1.097,51 1.097,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11275/2023 25/07/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 05 313 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, 677.842,59 677.842,59 677.842,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11276/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075431/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00011/2022SE 28/11/2021 3.161.809,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023(PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021) 118.471,30 91.777,04 91.777,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11277/2023 25/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001792/2023 PC 00172/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02651/2023 24/06/2023 3.827,78 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 44.124.891 LETICIA SELEM SILVA 44124891000163 AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE NAS CORES PRETA E VERMELHA. PC1792/2023,AF:2651/2023 3.827,78 3.827,78 3.827,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11278/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075433/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00012/2022SE 28/11/2021 3.934.178,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023.(PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) 150.660,10 117.528,08 117.528,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11279/2023 25/07/2023 08 080 3 3 90 30 16 12 364 0010 2035 01 110 00000 000170/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02662/2023 25/06/2023 864,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:308/2023 PC170/2023A001,AF:2662/2023 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 864,00 864,00 864,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11280/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098991/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00010/2022SE 28/11/2021 3.358.249,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 234/202.(PARECER GPGM EM FLS.375/380, SB98964/2021) 121.929,70 94.543,76 94.543,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11281/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075426/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2022SE 28/11/2021 5.788.334,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.227/2023-SE,PARECER GPGM S/N EM FLS.455/460(SB98964/2021), 159.670,60 124.681,28 124.681,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11282/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075435/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00013/2022SE 28/11/2021 3.269.830,91 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 515/520, SB.98964/2021) 118.840,00 92.072,00 92.072,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11283/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075429/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2022SE 28/11/2021 9.394.004,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.228/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.475/480. 310.090,46 239.557,68 239.557,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11284/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075438/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00014/2022SE 01/12/2021 3.891.023,19 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 238/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 410/415, SB.98964/2021) 130.270,50 101.216,40 101.216,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11285/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098977/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2022SE 28/11/2021 4.010.671,46 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.226/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.471/476. 127.680,10 99.144,08 99.144,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11286/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075439/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00016/2022SE 28/11/2021 4.930.320,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 240/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 464/469, SB.98964/2021) 149.387,20 116.509,76 116.509,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11287/2023 25/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 001731/2023 PC 00316/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02644/2023 24/06/2023 340,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VISTORIA FREI GASPAR LTDA 30192340000122 FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023 340,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11288/2023 25/07/2023 08 080 3 3 90 30 16 12 364 0010 2035 01 110 00000 000752/2022 PC 00250/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02665/2023 25/06/2023 27,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE LAPIS PRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:428/2022. PC752/2022A003,AF:2665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2584/2022 27,00 27,00 27,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11289/2023 25/07/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0068 01 110 00000 070590/2023 PP SB OUTROS CONTRATO 70590/2023 12/05/2023 118.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11290/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000157/2023 PC 00081/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02537/2023 14/06/2023 51.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2023, PC157/2023A004,AF:2537/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11291/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02634/2023 21/06/2023 80.940,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:2634/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 80.940,00 80.940,00 80.940,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11292/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001965/2023 PC 00321/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02649/2023 24/06/2023 344,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PILHAS DE LITIUM TAMANHO AA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1965/2023,AF:2649/2023 344,00 344,00 344,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11293/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098984/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00006/2022SE 28/11/2021 18.629.597,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:230/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.795/800. 618.986,09 481.210,25 481.210,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11294/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099019/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00015/2022SE 28/11/2021 4.270.025,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021) 127.020,10 98.836,84 98.836,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11295/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075430/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2022SE 28/11/2021 4.992.041,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. 149.151,60 116.321,28 116.321,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11296/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02635/2023 21/06/2023 17.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:111/2023. PC3339/2022A006,AF:2635/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11297/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075442/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2022SE 28/11/2021 4.517.408,24 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399. 138.814,20 108.051,36 108.051,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11298/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098989/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2022SE 28/11/2021 5.507.136,18 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.231/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. 172.854,70 135.283,76 135.283,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11299/2023 25/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02641/2023 21/06/2023 11.832,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 11.832,00 11.832,00 11.832,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11300/2023 25/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 122203/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00008/2022SE 28/11/2021 8.327.047,39 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.232/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.490/495. 304.743,90 240.795,12 240.795,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11301/2023 26/07/2023 05 050 3 3 90 39 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 001420/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11302/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002858/2022 PC 00635/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02638/2023 21/06/2023 5.940,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2638/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11303/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ABEL GALINDO DE OLIVEIRA 15424208819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 289,91 289,91 289,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11304/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ABRAAO LUIZ BARBOSA 29602705841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 923,36 923,36 923,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11305/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ACRIZIO LOPES BRAGA 24624284372 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 851,44 851,44 851,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11306/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS 24797083816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 74,18 74,18 74,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11307/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE 41734130687 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 426,05 426,05 426,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11308/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS 98610376672 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 206/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 1.681,73 1.681,73 1.681,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11309/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADILSON MARTINEZ JUNIOR 33942011867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 1.452,94 1.452,94 1.452,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11310/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA 07994522890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 117,81 117,81 117,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11311/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02494/2023 13/06/2023 2.344,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 17472278000164 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:27/2023. PC3034/2022A003,AF:2494/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 2.344,00 1.741,60 1.741,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11312/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADJAILTON ABEL DA SILVA 22639936816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 537,06 537,06 537,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11313/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099024/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00020/2022SE 28/11/2021 4.019.887,97 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) 132.316,40 101.053,12 101.053,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11314/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANA APARECIDA FERNANDES 28029087829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 573/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 103,66 103,66 103,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11315/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANA APARECIDA FERREIRA 28147178808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 574/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 405,87 405,87 405,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11316/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANA DE MELO SILVA 31759128856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 152,13 152,13 152,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11317/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099027/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SE 28/11/2021 5.351.204,11 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 245/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 507/512, SB.98964/2021) 86.391,37 78.611,95 78.611,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11318/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099028/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00022/2022SE 28/11/2021 4.263.321,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) 132.943,00 101.554,40 101.554,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11319/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099238/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2022SE 28/11/2021 3.680.113,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423. 133.605,00 103.884,00 103.884,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11320/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075448/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2022SE 28/11/2021 7.300.855,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.601/606,TERMO DE ADITAMENTONº272/2023. 108.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11321/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001487/2022 PC 00388/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02633/2023 21/06/2023 2.881,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2633/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 2.881,00 2.847,50 2.847,50 33,50 31/10/2023 06/06/2025
0 11322/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099243/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00032/2022SE 28/11/2021 4.121.589,85 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432. 140.977,60 109.782,08 109.782,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11323/2023 26/07/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001629/2019 PC 00022/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00078/2019 02/07/2019 6.473.033,28 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 401/2023 EM FLS.1616/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1622,PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019,TD.COJUL: 99991/23 92.774,38 92.774,38 92.774,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11324/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099245/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00033/2022SE 28/11/2021 2.976.412,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. 124.692,90 96.754,32 96.754,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11325/2023 26/07/2023 08 080 3 3 90 30 16 12 364 0010 2035 01 110 00000 000752/2022 PC 00250/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02664/2023 25/06/2023 60,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A004,AF:2664/2023 PROCESSO DIGITAL: 2585/2022 60,00 60,00 60,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11326/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075449/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00027/2022SE 28/11/2021 3.125.511,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 248/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 405/410 (SB.98964/2021) 110.102,60 72.571,82 72.571,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11327/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075453/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00034/2022SE 28/11/2021 6.422.213,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379. 174.579,00 136.663,20 136.663,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11328/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075454/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00035/2022SE 28/11/2021 3.653.235,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.256/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.397/402. 137.472,70 106.978,16 106.978,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11329/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099262/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00036/2022SE 28/11/2021 5.044.114,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401. 163.194,40 127.555,52 127.555,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11330/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099031/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00028/2022SE 28/11/2021 6.180.620,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021)PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 150.353,20 100.747,24 100.747,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11331/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098964/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2022SE 28/11/2021 6.411.053,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.271/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.633/638. 108.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11332/2023 26/07/2023 22 220 3 3 90 93 02 10 846 0000 0007 02 300 00093 084489/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 84489/2019SS 13/10/2019 500.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 1260/2019, PPSB84489/2019,CONVENIO:84489/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB75527/2022 110.031,84 110.031,84 110.031,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11333/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075450/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00029/2022SE 28/11/2021 6.155.670,30 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 250/2023PARECER GPGM S/N EM FLS. 385/390 (SB.98964/2021) 234.971,50 195.987,80 195.987,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11334/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001963/2023 PC 00323/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02650/2023 24/06/2023 6.866,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1963/2023,AF:2650/2023 6.866,40 6.866,40 6.866,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11335/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075447/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00025/2022SE 28/11/2021 4.768.076,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021) 154.235,20 120.388,16 120.388,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11336/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075452/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00030/2022SE 28/11/2021 3.916.953,26 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. 133.349,00 103.679,20 103.679,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11337/2023 26/07/2023 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2086 01 110 00000 010925/2006 PC 00066/2009 INEXIGIVEL 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11338/2023 26/07/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11339/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02636/2023 21/06/2023 9.418,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023. PC3340/2022A006,AF:2636/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 9.418,80 9.418,80 9.418,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11340/2023 26/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 003867/1993 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS RELATIVOS AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 21,60 21,60 21,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11341/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099264/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00037/2022SE 28/11/2021 3.438.645,82 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.258/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.385/390. 127.774,60 99.219,68 99.219,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11342/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001778/2022 PC 00423/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02289/2023 29/05/2023 28.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 28.560,00 28.560,00 28.560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11343/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075455/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00038/2022SE 28/11/2021 4.461.559,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.259/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.389/394. 140.587,10 109.469,68 109.469,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11344/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098981/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00005/2022SE 28/11/2021 4.868.265,35 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.229/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.406/411. 137.872,90 107.298,32 107.298,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11345/2023 26/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075441/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2022SE 28/11/2021 4.110.599,44 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.241/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.568/573. 155.361,28 118.929,92 118.929,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11346/2023 26/07/2023 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02690/2023 25/06/2023 368,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2690/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 368,00 276,00 276,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11347/2023 26/07/2023 05 053 3 3 90 30 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 000697/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 600,00 560,00 560,00 40,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11348/2023 26/07/2023 05 053 3 3 90 39 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 000697/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11349/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001308/2022 PC 00340/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02451/2023 11/06/2023 41.596,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:2451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 41.596,50 41.596,50 41.596,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11350/2023 26/07/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 066198/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LEANDRO RONDINI 27973963839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 408/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 14751. ACAO/AUTOS: N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66198/2019 5.414,56 5.414,56 5.414,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11351/2023 26/07/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 000863/2023 PC 00215/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02660/2023 25/06/2023 257,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2660/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 257,15 257,15 257,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11353/2023 26/07/2023 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 01 212 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2023 18/07/2023 329.950,89 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.175,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 329.950,89 129.574,80 10.721,99 16.497,54 31/10/2023 06/06/2025
0 11354/2023 26/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001971/2023 PC 00319/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02648/2023 24/06/2023 3.294,72 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS EM FRASCO COM 80ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1971/2023,AF:2648/2023 3.294,72 3.294,72 3.294,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11355/2023 26/07/2023 21 214 3 3 90 39 72 04 121 0024 2135 01 110 00000 000979/2022 PC 00372/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00114/2022 11/07/2022 3.224.417,63 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. 543.180,60 194.297,22 194.297,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11356/2023 26/07/2023 21 214 3 3 90 39 72 10 122 0024 2135 01 110 00000 000979/2022 PC 00372/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00114/2022 11/07/2022 3.224.417,63 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. 840,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11357/2023 26/07/2023 21 214 3 3 90 39 72 12 361 0024 2135 01 220 00000 000979/2022 PC 00372/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00114/2022 11/07/2022 3.224.417,63 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. 111.796,00 38.686,17 38.686,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11358/2023 26/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 008656/1998 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 108,00 108,00 108,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11359/2023 26/07/2023 21 214 3 3 90 39 72 12 365 0024 2135 01 210 00000 000979/2022 PC 00372/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00114/2022 11/07/2022 3.224.417,63 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. 13.184,75 1.457,84 1.457,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11360/2023 26/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 002350/2006 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 27,00 27,00 27,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11361/2023 26/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 054847/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 18,60 18,60 18,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11362/2023 26/07/2023 08 080 3 3 90 30 16 12 364 0010 2035 01 110 00000 001110/2022 PC 00286/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02663/2023 25/06/2023 51,30 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:2663/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 51,30 51,30 51,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11363/2023 26/07/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 07 300 00083 003138/2022 PC 00309/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00118/2023 09/07/2023 129.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA 31796889000199 SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DAS PECAS DE COMUNICACAO VISUAL HORIZONTAL E VERTICAL DO HOSPITAL DA MULHER - HM. MANIFESTACAO PGM.5: 276/2023, EM FLS. 563/568, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 647/648. PC3138/2022,TD.COJUL:3138/2023 129.000,00 25.500,00 25.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11368/2023 26/07/2023 10 103 3 3 90 39 63 18 541 0017 2069 03 100 00005 FMMA 001473/2023 PC 00309/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02539/2023 14/06/2023 7.000,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS 49.785.445 RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS 49785445000113 SERVICO E EDITORACAO, ILUSTRACAO E REVISAO DE MATERIAL IDENTIFICADO COMO CARTILHA DE ARBORIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1473/2023,AF:2539/2023 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11369/2023 27/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 017573/2005 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AOPAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO, 54,00 54,00 54,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11370/2023 27/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 002180/1993 PP RR OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 54,00 54,00 54,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11371/2023 27/07/2023 12 122 3 3 90 39 79 11 334 0019 2078 01 110 00000 001435/2021 PC 00474/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00114/2021 20/09/2021 4.197.710,78 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, PC1435/2021, CONTRATO: 114/2021 134.746,47 76.816,51 76.816,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11383/2023 27/07/2023 12 122 3 3 90 39 79 11 334 0019 2078 01 110 00000 001435/2021 PC 00474/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00114/2021 20/09/2021 4.197.710,78 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691, 202.754,86 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11386/2023 27/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001983/2023 PC 00202/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70201/2023 25/06/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO 42517164851 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1983/2023,TERMO DE APROVACAO:70201/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11387/2023 27/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001983/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO, PC1983/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11388/2023 27/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001986/2023 PC 00201/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70200/2023 25/06/2023 500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WILSON ROBERTO RIBEIRO 93348436834 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1986/2023,TERMO DE APROVACAO:70200/2023 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11389/2023 27/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001986/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO, PC1986/2023 100,00 100,00 100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11390/2023 27/07/2023 03 031 3 3 90 39 17 04 122 0003 2003 01 110 00000 001286/2020 PC 00329/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00113/2020 18/08/2020 81.344,27 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 328/2023 EM FLS. 854/856,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. 4.355,73 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11391/2023 27/07/2023 05 054 3 3 90 30 99 04 121 0005 2011 01 110 00000 008056/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11392/2023 27/07/2023 05 054 3 3 90 39 99 04 121 0005 2011 01 110 00000 008056/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11393/2023 27/07/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 007293/2000 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL,REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB7293/2000, PROCESSO DIGITAL: SB44833/2020 185,22 185,22 185,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11394/2023 27/07/2023 07 070 3 3 90 39 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 061076/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO PALMERINHA. PPSB61076/2023 96,62 96,62 96,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11395/2023 27/07/2023 07 073 3 3 90 39 96 15 452 0008 2025 01 100 00209 061076/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NOS 3 EXEMPLARES DE LONTRA (LONTRA LONGICAUDIS) ADULTOS DA COLEÇÃO DO ZOOSBC. PPSB61076/2023 510,00 510,00 510,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11396/2023 27/07/2023 14 140 3 3 90 30 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 065716/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. PPSB65716/2023 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11397/2023 27/07/2023 06 060 3 3 90 30 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 017188/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 800,00 800,00 800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11398/2023 27/07/2023 14 140 3 3 90 39 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 065716/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11399/2023 27/07/2023 06 060 3 3 90 33 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 017188/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11400/2023 27/07/2023 06 060 3 3 90 39 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 017188/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11401/2023 27/07/2023 08 080 3 3 90 14 14 12 361 0010 2035 01 220 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11402/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000702/2022 PC 00259/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02452/2023 11/06/2023 1.716,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 1.716,00 1.716,00 1.716,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11403/2023 27/07/2023 08 080 3 3 90 14 14 12 365 0010 2035 01 212 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 2.586,28 2.586,28 2.586,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11404/2023 27/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001981/2023 PC 00200/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70199/2023 25/06/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA 38752426882 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1981/2023,TERMO DE APROVACAO:70199/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11405/2023 27/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 001981/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA PC1981/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11406/2023 27/07/2023 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0008 1027 01 110 00000 003265/2022 PC 10011/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2023 27/06/2023 7.301.149,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 142.841,80 14.514,32 14.514,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11407/2023 27/07/2023 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0008 1027 07 100 00261 003265/2022 PC 10011/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2023 27/06/2023 7.301.149,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS OPERACOES DE CREDITO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 2.713.994,05 331.064,88 331.064,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11408/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 053024/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11409/2023 27/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001993/2022 PC 00482/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02697/2023 26/06/2023 4.090,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022. PC1993/2022A001,AF:2697/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 4.090,98 4.090,98 4.090,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11410/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001969/2023 PC 00317/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02666/2023 25/06/2023 624,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2666/2023 624,00 624,00 624,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11411/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001827/2022 PC 00421/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02679/2023 25/06/2023 15.231,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:2679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 15.231,88 15.231,88 15.231,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11412/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001969/2023 PC 00317/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02667/2023 25/06/2023 1.957,44 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70, REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO E SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2667/2023 1.957,44 1.957,44 1.957,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11413/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001955/2023 PC 00324/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02675/2023 25/06/2023 552,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1955/2023,AF:2675/2023 552,00 552,00 552,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11414/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001957/2023 PC 00328/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02671/2023 25/06/2023 6.599,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% E RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1957/2023,AF:2671/2023 6.599,20 6.599,20 6.599,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11415/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001972/2023 PC 00318/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02647/2023 24/06/2023 826,08 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1972/2023,AF:2647/2023 826,08 826,08 826,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11416/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001959/2023 PC 00320/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02672/2023 25/06/2023 372,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1959/2023,AF:2672/2023 372,60 372,60 372,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11417/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001964/2023 PC 00322/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02669/2023 25/06/2023 1.858,02 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1964/2023,AF:2669/2023 1.858,02 1.829,86 1.829,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11418/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001954/2023 PC 00326/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02686/2023 25/06/2023 529,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2686/2023 529,20 529,20 529,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11419/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001964/2023 PC 00322/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02670/2023 25/06/2023 3.462,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL, PC1964/2023,AF:2670/2023 3.462,40 3.318,40 3.318,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11420/2023 27/07/2023 09 096 3 3 90 30 26 10 122 0016 2065 01 310 00000 001729/2023 PC 00174/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02645/2023 24/06/2023 1.980,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO MEDIO. PC1729/2023,AF:2645/2023 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11421/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001938/2023 PC 00327/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02688/2023 25/06/2023 15.381,03 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1938/2023,AF:2688/2023 15.381,03 15.381,03 15.381,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11422/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001954/2023 PC 00326/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02687/2023 25/06/2023 14.217,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VITAMINA E 1G,MAGNESIO 250MG, TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2687/2023 14.217,60 14.217,60 14.217,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11423/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002810/2022 PC 00595/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02683/2023 25/06/2023 8.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:2683/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11424/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002056/2022 PC 00462/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02680/2023 25/06/2023 28.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISICAO DE CURATIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:2680/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 28.840,00 28.840,00 28.840,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11425/2023 27/07/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 001033/2023 PC 00160/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02695/2023 25/06/2023 1.129,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC1033/2023,AF:2695/2023 1.129,80 1.129,80 1.129,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11427/2023 27/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02706/2023 26/06/2023 140.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS:28/2023. PC3034/2022A004,AF:2706/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 140.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11428/2023 28/07/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02728/2023 27/06/2023 440,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:2728/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 440,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11429/2023 28/07/2023 12 122 3 3 90 39 48 11 334 0019 2078 01 110 00000 000470/2023 PC 00116/2023 DISPENSA CONTRATO 00048/2023 27/02/2023 1.000.000,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 03709814007877 PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023 235.740,06 91.620,55 91.620,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11431/2023 28/07/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02729/2023 27/06/2023 52,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:2729/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 52,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11432/2023 28/07/2023 16 160 3 3 90 40 99 04 122 0025 2108 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02731/2023 27/06/2023 119,52 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A013,AF:2731/2023 PROCESSO DIGITAL: 1481/2023 119,52 119,52 119,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11433/2023 28/07/2023 11 116 4 4 90 39 00 16 482 0018 1057 03 120 00000 FMH 000434/2021 PC 10035/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00072/2023 25/04/2023 32.348.357,11 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, TA. 130/2023, 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11434/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001941/2023 PC 00325/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02684/2023 25/06/2023 1.233,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG e NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200MG/G POMADA, TUBO COM 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1941/2023,AF:2684/2023 1.233,96 1.212,76 1.212,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11435/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001941/2023 PC 00325/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02685/2023 25/06/2023 4.159,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE TRAZODONA 50MG, RISPERIDONA 0,5MG, RIVAROXABANA 15MG, DOMPERIDONA 10MG, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1941/2023,AF:2685/2023 4.159,20 4.159,20 4.159,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11436/2023 28/07/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 05 302 00001 011853/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.118, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11437/2023 28/07/2023 22 220 3 2 90 21 01 10 301 0000 0015 01 310 00000 028749/2016 PP SB OUTROS CONTRATO 28749/2016 17/04/2016 206.893.485,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR, PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 1.980.000,00 1.539.407,25 1.539.407,25 440.592,75 31/10/2023 06/06/2025
0 11438/2023 28/07/2023 22 220 3 2 90 22 01 10 301 0000 0015 01 310 00000 028749/2016 PP SB OUTROS CONTRATO 28749/2016 17/04/2016 206.893.485,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 20.000,00 10.566,05 10.566,05 9.433,95 31/10/2023 06/06/2025
0 11439/2023 28/07/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001647/2023 PC 00171/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02711/2023 26/06/2023 2.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC1647/2023,AF:2711/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11440/2023 28/07/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 001719/2023 PC 00175/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02718/2023 27/06/2023 4.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 1.642,50 1.642,50 1.642,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11441/2023 28/07/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2050 01 310 00000 001719/2023 PC 00175/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02718/2023 27/06/2023 4.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 267,50 267,50 267,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11442/2023 28/07/2023 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 001719/2023 PC 00175/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02718/2023 27/06/2023 4.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 2.170,00 2.170,00 2.170,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11443/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000255/2023 PC 00135/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00115/2023 08/07/2023 50.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT 09172931000141 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023 10.468,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11444/2023 28/07/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 01 110 00000 086974/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 26.632,90 26.632,90 26.632,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11445/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 051284/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 325,00 325,00 325,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11446/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02696/2023 25/06/2023 18.570,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:2696/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 18.570,00 18.570,00 18.570,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11447/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 003467/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11448/2023 28/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002026/2023 PC 00203/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70202/2023 28/06/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO PRISCILLA SILVA ORIGUELLA 35183361851 27009616000180 APRESENTACAO DO ESPETACULO MUSICAL ACUSTICO VERDADE ABSOLUTA NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2026/2023,TERMO DE APROVACAO:70202/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11449/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02720/2023 27/06/2023 1.639,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASCLE BRASIL LTDA 28911309000152 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023. PC3344/2022A005,AF:2720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 1.639,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11450/2023 28/07/2023 06 064 4 4 90 51 99 15 451 0007 1016 01 110 00000 038248/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESAS COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, 315, BAIRRO RIO GRANDE, CONFORME NOTA TÉCNICA 370430520, PPSB38248/2020 390,71 390,71 390,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11451/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02668/2023 25/06/2023 1.824,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:2668/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 1.824,00 1.824,00 1.824,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11452/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001999/2023 PC 00329/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02719/2023 27/06/2023 12.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC1999/2023,AF:2719/2023 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11453/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002000/2023 PC 00331/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02722/2023 27/06/2023 3.806,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT 305QS E TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT- 7910W1 ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2000/2023,AF:2722/2023 3.806,00 3.806,00 3.806,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11454/2023 28/07/2023 07 072 3 3 90 39 78 15 452 0008 2024 01 110 00000 002195/2017 PC 10003/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00107/2018 21/07/2018 4.206.913,91 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 130.000,00 124.701,71 124.701,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11455/2023 28/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001310/2022 PC 00376/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02588/2023 18/06/2023 9.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2588/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 9.100,00 9.087,00 9.087,00 13,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11456/2023 28/07/2023 11 110 3 3 90 33 01 16 482 0018 2071 01 110 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02732/2023 18/06/2023 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,NO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A REURB, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2023 EM JOAO PESSOA (PARAIBA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A008,AF:2732/2023PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 2.637,38 2.637,38 2.637,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11457/2023 28/07/2023 21 214 3 3 90 39 41 04 122 0024 2133 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02692/2023 25/06/2023 6.450,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2692/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11458/2023 28/07/2023 21 214 3 3 90 39 41 04 122 0024 2133 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02724/2023 25/06/2023 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 COMPLEMENTA A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº2692/ 2023, SENDO ESTE PARA COBRIR FORNECIMENTO DE MAIS: COFFEE BREAK (TIPO A) E COFFEE BREAK (TIPO C). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2724/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11459/2023 31/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001158/2023 PC 00278/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02707/2023 26/06/2023 4.252,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO GG. PC1158/2023,AF:2707/2023 4.252,70 4.252,70 4.252,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11460/2023 31/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001158/2023 PC 00278/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02708/2023 26/06/2023 7.204,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DEESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP. 7.204,40 7.204,40 7.204,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11461/2023 31/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001158/2023 PC 00278/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02709/2023 26/06/2023 3.105,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 6,5. PC1158/2023,AF:2709/2023 3.105,00 3.105,00 3.105,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11462/2023 31/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001158/2023 PC 00278/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02710/2023 26/06/2023 1.056,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS PARA A EQUIPE CIRURGICA. PC1158/2023,AF:2710/2023 1.056,00 1.056,00 1.056,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11463/2023 31/07/2023 08 081 3 3 90 30 16 12 361 0009 2032 01 220 00000 001984/2023 PC 00330/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02723/2023 27/06/2023 992,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 575,36 575,36 575,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11464/2023 31/07/2023 08 081 3 3 90 30 16 12 365 0009 2265 01 212 00000 001984/2023 PC 00330/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02723/2023 27/06/2023 992,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 198,40 198,40 198,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11465/2023 31/07/2023 08 081 3 3 90 30 16 12 365 0009 2265 01 213 00000 001984/2023 PC 00330/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02723/2023 27/06/2023 992,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 218,24 218,24 218,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11466/2023 31/07/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001205/2023 PC 00261/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02698/2023 26/06/2023 8.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2023. PC1205/2023A001,AF:2698/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11468/2023 31/07/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 003025/2022 PC 00642/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02734/2023 27/06/2023 19.974,60 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022 PC3025/2022A002,AF:2734/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 19.974,60 19.974,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11469/2023 31/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02500/2023 13/06/2023 229.045,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:244/2023. PC409/2023A003,AF:2500/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 229.045,80 229.045,80 229.045,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11471/2023 31/07/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02682/2023 25/06/2023 309,47 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML - FRASCO CONTENDO 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:2682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 309,47 309,47 309,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11472/2023 31/07/2023 17 173 3 3 90 39 14 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 001565/2019 PC 00386/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00116/2019 13/10/2019 1.799.807,29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CS BRASIL FROTAS S.A. 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 78.072,39 32.104,92 32.104,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11473/2023 31/07/2023 14 140 3 3 90 39 14 08 244 0022 2091 01 110 00000 002673/2019 PC 00519/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2020 11/01/2020 2.649.662,40 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2023 EM FLS.822/823, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.831/832, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020, TD.COJUL:99992/2023 25.177,70 24.151,99 24.151,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11474/2023 31/07/2023 03 031 3 3 90 40 99 04 122 0003 2003 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02730/2023 27/06/2023 92,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2730/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 92,00 92,00 92,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11475/2023 31/07/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2040 01 220 00000 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11476/2023 31/07/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 812 0020 2081 01 110 00000 000010/2023 PC 00014/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02749/2023 01/07/2023 57.500,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2749/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 57.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11477/2023 31/07/2023 13 131 3 3 90 31 00 27 811 0020 2084 01 110 00000 000305/2023 PC 00089/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02747/2023 01/07/2023 25.607,80 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:2747/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 25.607,80 25.607,80 25.607,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11478/2023 31/07/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2083 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02742/2023 28/06/2023 33.560,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES XADREZ, DAMAS E SKATE,NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2023. PC161/2023A002,AF:2742/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 33.560,00 33.560,00 33.560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11479/2023 31/07/2023 13 131 3 3 90 30 99 27 812 0020 2081 01 110 00000 000819/2023 PC 00273/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02748/2023 01/07/2023 3.480,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2023 PC819/2023A001,AF:2748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11480/2023 31/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002064/2023 PC 00212/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70210/2023 01/07/2023 3.520,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 47362399000114 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL 03/2022. PC2064/2023,TERMO DE APROVACAO:70210/2023 3.520,00 1.320,00 715,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11481/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002004/2023 PC 00208/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70207/2023 01/07/2023 2.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA 05510174811 CONTRATAÇAO PARA REALIZAR APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, DANÇA E POESIA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2004/2023,TERMO DE APROVACAO:70207/2023 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11482/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002004/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA. PC2004/2023 440,00 440,00 440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11483/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002037/2023 PC 00205/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70204/2023 01/07/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 31010041000192 CONTACAO DE HISTORIA COM A TRUPE BORBOLETRAS NO DIA 6/8/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, PC2037/2023,TERMO DE APROVACAO:70204/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11484/2023 31/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02693/2023 25/06/2023 24.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:106/2023. PC3339/2022A001,AF:2693/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11485/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002035/2023 PC 00213/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70211/2023 01/07/2023 1.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LUIZ CARLOS DA SILVA 14268454802 REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 5/8/2023 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL, PC2035/2023,TERMO DE APROVACAO:70211/2023 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11486/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002035/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS DA SILVA, PC2035/2023 240,00 240,00 240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11487/2023 31/07/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002024/2023 PC 00206/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70205/2023 01/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 33414302000165 APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPOEIRA ( KIANDA CULTURAL) NO DIA 6/8/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE ( VIRADA CULTURAL), PC2024/2023,TERMO DE APROVACAO:70205/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11488/2023 31/07/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075444/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2022SE 28/11/2021 5.671.834,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE.PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021) 162.576,40 127.061,12 127.061,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11489/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002055/2023 PC 00211/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70209/2023 01/07/2023 400,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE 24872528808 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2055/2023,TERMO DE APROVACAO:70209/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11490/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002055/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC2055/2023. 80,00 80,00 80,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11491/2023 31/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001699/2023 PC 00169/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02735/2023 28/06/2023 2.418,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC1699/2023,AF:2735/2023 2.418,00 2.418,00 2.418,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11492/2023 31/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001699/2023 PC 00169/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02736/2023 28/06/2023 1.242,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA,FRASCO COM 500G. PC1699/2023,AF:2736/2023 1.242,00 1.242,00 1.242,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11493/2023 31/07/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001699/2023 PC 00169/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02737/2023 28/06/2023 5.340,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. PC1699/2023,AF:2737/2023 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11494/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002038/2023 PC 00210/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70208/2023 01/07/2023 1.600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA 38411592812 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2038/2023,TERMO DE APROVACAO:70208/2023 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11495/2023 31/07/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002038/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA. PC 2038/2023 320,00 320,00 320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11496/2023 31/07/2023 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 001487/2018 PC 00050/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00167/2018 18/11/2018 505.937,23 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,885%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 28.090,09 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11497/2023 31/07/2023 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 001487/2018 PC 00050/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00167/2018 18/11/2018 505.937,23 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6237%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 843,71 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11498/2023 31/07/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 01 110 00000 001748/2023 PC 00151/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02745/2023 28/06/2023 8.900,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST 11875667000154 AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. PC1748/2023,AF:2745/2023 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11500/2023 31/07/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000540/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023 405,00 405,00 405,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11501/2023 31/07/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000619/2020 PC 10006/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00007/2021 29/12/2020 26.695.995,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO 3.154.443,25 1.128.917,34 886.865,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11502/2023 31/07/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 001809/2022 PC 00413/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02750/2023 01/07/2023 9.264,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 FORNECIMENTO DE TELHA DE PROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA PARA REPOSICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:456/2022. PC1809/2022A002,AF:2750/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022 9.264,00 9.264,00 9.264,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11503/2023 31/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002086/2023 PC 00216/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70214/2023 01/07/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DIEGO REALI 31119799899 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2086/2023,TERMO DE APROVACAO:70214/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11504/2023 31/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002086/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI. PC 2086/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11505/2023 31/07/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002048/2023 PC 00215/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70213/2023 01/07/2023 2.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA 13431819842 APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >JOE AND THE WET RAGS<, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE(VIRADA CULTURAL). PC2048/2023,TERMO DE APROVACAO:70213/2023 2.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11506/2023 31/07/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002048/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. PC 2048/2023 500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11507/2023 31/07/2023 17 170 3 3 90 39 81 26 451 0027 2113 01 110 00000 090913/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA UNICA, POR OCASIAO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO EXTERNO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF, CUJOS RECURSOS DESTINAM-SE AO FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROSABS, A TITULO DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA, 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11508/2023 31/07/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 812 0020 2081 01 110 00000 001988/2023 PC 00333/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02738/2023 28/06/2023 16.500,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AMPHIBIA CONFECCOES LTDA 00505068000122 AQUISICAO DE SACOCHILAS (MOCHILA DE COSTAS), CONFECCIONADA EM TECIDO TACTEL, NA COR AZUL ROYAL. PC1988/2023,AF:2738/2023 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11509/2023 31/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 605,66 605,66 605,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11510/2023 31/07/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2022 PC 00431/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02575/2023 18/06/2023 11.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2575/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 11.160,00 11.160,00 11.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11511/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02689/2023 25/06/2023 3.261,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04192876000138 AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2023 PC826/2023A002,AF:2689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 3.261,60 3.261,60 3.261,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11512/2023 01/08/2023 09 091 4 4 90 52 12 10 301 0011 1042 02 300 00002 001947/2023 PC 00332/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02740/2023 28/06/2023 299,99 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CPG COMERCIAL EIRELI 14323283000117 AQUISICAO DE FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO. PC1947/2023,AF:2740/2023 299,99 299,99 299,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11513/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001261/2023 PC 00303/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02700/2023 26/06/2023 51.271,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 51.271,50 51.271,50 51.271,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11514/2023 01/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002868/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00114/2023 01/07/2023 122.908.609,72 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, 360.265,44 148.838,05 22.606,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11515/2023 01/08/2023 21 212 3 3 90 39 17 04 122 0031 2129 01 110 00000 002239/2021 PC 00151/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00043/2022 02/04/2022 132.854,48 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,28%, COM REPRESENTATIVIDADE NO PERIODO DE 11,90%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.433/2023 EM FLS.1078/1079, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1081.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99993/2023 1.819,75 727,90 727,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11516/2023 01/08/2023 21 212 3 3 90 39 17 04 122 0031 2129 01 110 00000 002239/2021 PC 00151/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00043/2022 02/04/2022 132.854,48 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 10.190,60 5.095,30 5.095,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11517/2023 01/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002868/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00114/2023 01/07/2023 122.908.609,72 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, 4.443.273,73 3.394.925,23 515.640,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11518/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02705/2023 26/06/2023 64.881,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:30/2023. PC3034/2022A006,AF:2705/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 64.881,00 64.881,00 64.881,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11519/2023 01/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002021/2023 PC 00204/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70203/2023 01/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 5/8/2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2021/2023,TERMO DE APROVACAO:70203/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11520/2023 01/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002021/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER, PC2021/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11521/2023 01/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002020/2023 PC 00214/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70212/2023 01/07/2023 2.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CELIO COLELLA 03872711806 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 5/8/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2020/2023,TERMO DE APROVACAO:70212/2023 2.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11522/2023 01/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002020/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIO COLELLA, PC2020/2023 500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11523/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02721/2023 27/06/2023 204.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. 20202872000140 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 75.750,00 75.750,00 75.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11524/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02721/2023 27/06/2023 204.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. 20202872000140 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 129.000,00 129.000,00 129.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11525/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 066714/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS 09725259807 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2023, PPSB66714/2023 2.784,42 2.784,42 1.856,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11526/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 066714/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 618,52 463,89 309,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11527/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 073505/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 2.640,00 1.980,00 1.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11528/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 073505/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 2.640,00 1.980,00 1.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11529/2023 01/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 01 110 00000 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 1.335.145,90 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11530/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 083117/2018 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ROBEILDA QUARESMA DA SILVA 14027816870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 2.792,92 2.094,69 1.396,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11531/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02694/2023 25/06/2023 61.531,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:2694/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 61.531,75 61.531,75 61.531,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11532/2023 01/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 01 110 00000 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 2.931.059,58 0,00 0,00 2.931.059,58 31/10/2023 06/06/2025
0 11533/2023 01/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00308 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 4.000.000,00 19.717,55 19.717,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11534/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02701/2023 26/06/2023 3.360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11535/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 052171/2013 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 1.584,00 1.188,00 792,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11536/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002046/2023 PC 00334/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02743/2023 28/06/2023 17.220,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2046/2023,AF:2743/2023 17.220,00 17.220,00 17.220,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11537/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001320/2022 PC 00339/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02725/2023 27/06/2023 22.936,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2022. PC1320/2022A001,AF:2725/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 22.936,50 22.936,50 22.936,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11538/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000552/2023 PC 00155/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02751/2023 01/07/2023 99.950,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A002,AF:2751/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 99.950,00 99.950,00 99.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11539/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 057382/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 5.280,00 3.960,00 2.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11540/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 001241/2006 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 1.320,00 990,00 660,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11541/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 000863/2023 PC 00215/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02752/2023 01/07/2023 362,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO(4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 362,60 362,60 362,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11542/2023 01/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 001973/2022 PC 00589/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00116/2023 11/09/2023 587.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL:1973/2023 442.440,22 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11543/2023 01/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 800 00008 001973/2022 PC 00589/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00116/2023 11/09/2023 587.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 26.064,89 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11544/2023 01/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 001973/2022 PC 00589/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00116/2023 11/09/2023 587.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.453/454, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC1973/2022,TD.COJUL:1973/2023 126.494,89 0,00 0,00 126.494,89 31/10/2023 06/06/2025
0 11545/2023 01/08/2023 11 110 3 3 90 40 99 16 482 0018 2071 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02727/2023 27/06/2023 736,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A014,AF:2727/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023 736,00 736,00 460,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11546/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 17 10 301 0015 2061 01 310 00000 001738/2023 PC 00164/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02741/2023 28/06/2023 7.657,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE CABO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES. PC1738/2023,AF:2741/2023 7.657,00 7.657,00 7.657,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11548/2023 01/08/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 000230/2023 PC 00091/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02643/2023 21/06/2023 219.905,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL, (ACERTO ORÇAMENTÁRIO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11549/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002241/2020 PC 00529/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00146/2020 13/12/2020 31.051,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10777333000185 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 2.076,00 519,00 519,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11550/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002529/2020 PC 00006/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00020/2021 12/03/2021 1.450.122,11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. 110.572,72 27.355,76 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11553/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 003587/1988 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 54.384,00 32.630,40 21.753,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11554/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 003867/1993 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 2.112,00 1.584,00 1.056,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11555/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 017573/2005 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. 5.280,00 3.960,00 2.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11556/2023 01/08/2023 03 031 3 3 90 39 17 04 122 0003 2003 01 110 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 32.136,00 20.580,30 11.599,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11557/2023 01/08/2023 03 031 3 3 90 30 44 04 122 0003 2003 01 110 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 2.065,82 56,00 56,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11558/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 30 44 12 361 0010 2040 01 220 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 8.315,00 154,28 154,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11559/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 30 44 12 365 0010 2269 01 212 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 2.867,25 53,20 53,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11560/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 30 44 12 365 0010 2269 01 213 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 3.154,00 58,52 58,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11561/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 361 0010 2040 01 220 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 22.481,35 9.478,01 6.201,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11562/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 212 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 7.752,20 3.268,28 2.138,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11563/2023 01/08/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 213 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 8.527,40 3.595,11 2.352,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11564/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 054847/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 1.742,40 1.311,20 871,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11565/2023 01/08/2023 09 096 3 3 90 30 44 10 122 0016 2065 01 310 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 2.420,67 147,00 147,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11566/2023 01/08/2023 09 096 3 3 90 39 17 10 122 0016 2065 01 310 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 14.917,19 7.080,70 6.439,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11568/2023 01/08/2023 01 011 3 3 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 064685/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2023FSS 30/04/2022 185.820,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO EM FLS. 02. 91.713,00 62.187,00 62.187,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11569/2023 01/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 002350/2006 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 2.640,00 1.980,00 1.320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11571/2023 02/08/2023 12 121 3 3 90 39 81 19 573 0019 2076 01 110 00000 115859/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11572/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02704/2023 26/06/2023 29.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 29.400,00 29.400,00 29.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11573/2023 02/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 008656/1998 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 10.560,00 7.920,00 5.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11574/2023 02/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 013206/2010 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 5.280,00 3.960,00 2.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11575/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002032/2023 PC 00219/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70217/2023 01/07/2023 700,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CARLOS VITOR LEITE SILVA 46008526805 APRESENTACAO DE DANCA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. PC2032/2023,TERMO DE APROVACAO:70217/2023 700,00 700,00 700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11576/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002032/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS VITOR LEITE SILVA. PC 2032/2023 140,00 140,00 140,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11577/2023 02/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELLO CECILIO LUTFI 29359070866 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1022531-20.2023.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24144, PPSB55123/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11578/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 110564/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 325,00 325,00 325,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11579/2023 02/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001698/2023 PC 00378/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02758/2023 01/07/2023 11.150,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE CARTOLINAS SP, 240 A 245/M2, CORES DIVERSAS. PC1698/2023,AF:2758/2023 11.150,00 11.150,00 11.150,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11580/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002033/2023 PC 00218/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70216/2023 01/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CAMPOS CULTURA E EDUCACAO LTDA 40256565000159 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2033/2023,TERMO DE APROVACAO:70216/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11581/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 000248/2023 PC 00116/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02702/2023 26/06/2023 215.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.209/2023 PC248/2023A004,AF:2702/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11582/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001669/2023 PC 00383/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02712/2023 26/06/2023 1.640,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SUSPENSAO OFTALMICA. PC1669/2023,AF:2712/2023 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11583/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001669/2023 PC 00383/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02714/2023 26/06/2023 320,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE RETINOL ACETATO 10.000UI + AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA). PC1669/2023,AF:2714/2023 320,00 320,00 320,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11584/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002030/2023 PC 00220/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70219/2023 01/07/2023 2.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO PAULO ROGERIO MACEDO CORREA 11408941880 CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2030/2023,TERMO DE APROVACAO:70219/2023 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11585/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001669/2023 PC 00383/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02716/2023 26/06/2023 4.239,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC1669/2023,AF:2716/2023 4.239,80 4.239,80 4.239,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11586/2023 02/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001013/2022 PC 00279/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02760/2023 01/07/2023 7.030,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:395/2022. PC1013/2022A001,AF:2760/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 7.030,00 7.030,00 7.030,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11587/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002030/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 2030/2023 440,00 440,00 440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11588/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001669/2023 PC 00383/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02717/2023 26/06/2023 1.855,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA, EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 1.455,00 1.455,00 1.455,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11589/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001669/2023 PC 00383/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02713/2023 26/06/2023 2.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1669/2023,AF:2713/2023 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11590/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001669/2023 PC 00383/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02715/2023 26/06/2023 411,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC1669/2023,AF:2715/2023 411,00 411,00 411,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11591/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001669/2023 PC 00383/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02717/2023 26/06/2023 1.855,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11592/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02493/2023 13/06/2023 23.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:2493/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 23.500,00 23.500,00 23.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11593/2023 02/08/2023 14 140 3 3 90 39 16 08 244 0022 2091 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02766/2023 13/06/2023 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.174, 91.342,23 91.342,23 91.342,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11594/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002085/2023 PC 00217/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70215/2023 01/07/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JURACI ROSA DA SILVA 22222306833 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARENA FLASH NO DIA 06 DE AGOSTO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2085/2023,TERMO DE APROVACAO:70215/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11595/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002085/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2085/2023 800,00 800,00 800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11596/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002040/2023 PC 00225/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70224/2023 02/07/2023 5.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ARNALDO MENDES DA SILVA 33602139808 28143185000102 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2023,TERMO DE APROVACAO:70224/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11597/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002034/2023 PC 00227/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70226/2023 02/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 31739019000188 CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2034/2023,TERMO DE APROVACAO:70226/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11598/2023 02/08/2023 22 220 3 3 70 41 00 12 364 0000 0011 01 110 00000 001096/1988 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 108/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 840.000,00 840.000,00 840.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11599/2023 02/08/2023 08 081 3 3 90 39 65 12 361 0009 2034 01 220 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02744/2023 28/06/2023 20.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 11.600,00 11.600,00 5.568,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11600/2023 02/08/2023 08 081 3 3 90 39 65 12 365 0009 2266 01 212 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02744/2023 28/06/2023 20.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 4.000,00 4.000,00 1.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11601/2023 02/08/2023 08 081 3 3 90 39 65 12 365 0009 2266 01 213 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02744/2023 28/06/2023 20.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 4.400,00 4.400,00 2.112,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11602/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002029/2023 PC 00221/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70220/2023 02/07/2023 2.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GERALDO JOSE DOS SANTOS 13135540812 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2029/2023,TERMO DE APROVACAO:70220/2023 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11603/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002029/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GERALDO JOSE DOS SANTOS PC 2085/2023 440,00 440,00 440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11604/2023 02/08/2023 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 01 212 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00119/2023 24/07/2023 329.994,63 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 329.994,63 137.968,15 20.197,98 16.499,73 31/10/2023 06/06/2025
0 11605/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002070/2023 PC 00229/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70228/2023 02/07/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ELISABETH LOPES SEGURA ROSSI PRODUCOES 10959151000125 APRESENTACAO MUSICAL DE MARIO ROSSI, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2070/2023,TERMO DE APROVACAO:70228/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11606/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002027/2023 PC 00222/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70221/2023 02/07/2023 2.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VALTER LUIS LOPES DE BARROS 16611848800 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIA, AO LONGO DO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2027/2023,TERMO DE APROVACAO:70221/2023 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11607/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002031/2023 PC 00209/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70218/2023 01/07/2023 300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MATEUS NOGUEIRA DE BARROS 31001282817 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAÇAO DE HISTORIA, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2031/2023,TERMO DE APROVACAO:70218/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11608/2023 02/08/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002027/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALTER LUIS LOPES DE BARROS. PC2027/2023 440,00 440,00 440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11609/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002031/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIA DE BARROS, PC 2031/2023 60,00 60,00 60,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11610/2023 02/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000876/2023 PC 00230/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02691/2023 25/06/2023 9.126,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023. PC876/2023A001,AF:2691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 9.126,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11612/2023 02/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002023/2023 PC 00223/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70222/2023 02/07/2023 2.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCELO DE CASTRO 13159173860 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2023/2023,TERMO DE APROVACAO:70222/2023 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11613/2023 03/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002023/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO. PC 2023/2023 560,00 560,00 560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11614/2023 03/08/2023 13 132 3 3 90 30 24 27 812 0020 2086 01 110 00000 001966/2023 PC 00335/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02756/2023 01/07/2023 16.800,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA 06319507000199 AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO. PC1966/2023,AF:2756/2023 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11615/2023 03/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000876/2023 PC 00230/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02757/2023 01/07/2023 36.092,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2023. PC876/2023A003,AF:2757/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 36.092,00 36.090,71 36.090,71 1,29 31/10/2023 06/06/2025
0 11616/2023 03/08/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002039/2023 PC 00228/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70227/2023 02/07/2023 1.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MATEUS NOGUEIRA DE BARROS 31001282817 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA REFERENTE AO PROJETO >CONTAR PARA ENCANTAR<, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2039/2023,TERMO DE APROVACAO:70227/2023 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11617/2023 03/08/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002039/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2039/2023 240,00 240,00 240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11618/2023 03/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001300/2022 PC 00375/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02726/2023 27/06/2023 7.494,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022 PC1300/2022A002,AF:2726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 7.494,80 7.494,80 7.494,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11619/2023 03/08/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002071/2023 PC 00230/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70229/2023 02/07/2023 400,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ETTORE CAGNI 42035312841 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE RPG, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2071/2023,TERMO DE APROVACAO:70229/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11620/2023 03/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001706/2022 PC 00412/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02759/2023 01/07/2023 2.325,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:2759/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 2.325,00 2.325,00 2.325,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11621/2023 03/08/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002071/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ETTORE CAGNI. PC 2071/2023. 80,00 80,00 80,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11622/2023 03/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001697/2023 PC 00395/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02779/2023 02/07/2023 22.554,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC1697/2023,AF:2779/2023 22.554,00 22.554,00 22.554,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11623/2023 03/08/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 001728/2023 PC 00173/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02739/2023 28/06/2023 4.680,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. PC1728/2023,AF:2739/2023 4.680,00 4.680,00 4.680,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11624/2023 03/08/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002036/2023 PC 00224/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70223/2023 02/07/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO APENAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA 21322224000190 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2036/2023,TERMO DE APROVACAO:70223/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11625/2023 03/08/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002044/2023 PC 00226/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70225/2023 02/07/2023 600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RODOLPHO RODRIGO LOPES 31458101894 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CARICATURAS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2023,TERMO DE APROVACAO:70225/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11626/2023 03/08/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002044/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLPHO RODRIGO LOPES PC 2044/2023 120,00 120,00 120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11627/2023 03/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002077/2023 PC 00231/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70230/2023 03/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO ARENA FLASH, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2077/2023,TERMO DE APROVACAO:70230/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11628/2023 03/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002077/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2077/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11629/2023 03/08/2023 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 000552/2023 PC 00155/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02794/2023 03/07/2023 79.960,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2023 PC552/2023A001,AF:2794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 79.960,00 79.960,00 79.960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11630/2023 03/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0029 01 110 00000 083337/2018 PP SB OUTROS CONTRATO 83337/2018 08/10/2018 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, 726.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11631/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0029 01 110 00000 083337/2018 PP SB OUTROS CONTRATO 83337/2018 08/10/2018 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, 430.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11632/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0029 01 110 00000 083337/2018 PP SB OUTROS CONTRATO 83337/2018 08/10/2018 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, 69.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11633/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0031 01 110 00000 071441/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 71441/2020 03/08/2020 381.080.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 2.010.000,00 1.938.699,41 1.938.699,41 71.300,59 31/10/2023 06/06/2025
0 11634/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 844 0000 0031 01 110 00000 071441/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 71441/2020 03/08/2020 381.080.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 552.000,00 552.000,00 552.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11635/2023 03/08/2023 22 220 4 6 91 71 02 28 841 0000 0044 01 110 00000 075893/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75893/2022 30/05/2022 251.537.743,25 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 1.387.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11636/2023 03/08/2023 22 220 3 2 91 21 00 28 841 0000 0044 01 110 00000 075893/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75893/2022 30/05/2022 251.537.743,25 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 360.500,00 164.631,51 164.631,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11637/2023 03/08/2023 22 220 3 2 91 22 00 28 841 0000 0044 01 110 00000 075893/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75893/2022 30/05/2022 251.537.743,25 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 196.000,00 55.247,20 55.247,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11638/2023 03/08/2023 22 220 4 6 91 71 02 28 841 0000 0044 01 110 00000 075901/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75901/2022 30/05/2022 415.801.930,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 1.731.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11639/2023 03/08/2023 22 220 3 2 91 21 00 28 841 0000 0044 01 110 00000 075901/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75901/2022 30/05/2022 415.801.930,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 598.500,00 274.581,72 274.581,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11640/2023 03/08/2023 22 220 3 2 91 22 00 28 841 0000 0044 01 110 00000 075901/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 75901/2022 30/05/2022 415.801.930,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 324.500,00 93.238,83 93.238,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11641/2023 03/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0035 01 110 00000 001027/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 01027/2009 16/11/2015 34.753.908,40 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, 1.619.500,00 809.224,83 809.224,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11642/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0035 01 110 00000 001027/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 01027/2009 16/11/2015 34.753.908,40 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, 806.500,00 383.837,24 383.837,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11643/2023 03/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 844 0000 0033 01 110 00000 005557/2007 PP SB OUTROS CONTRATO 05557/2007 03/03/2006 121.197.600,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 12.814.500,00 7.404.172,24 7.404.172,24 5.410.327,76 31/10/2023 06/06/2025
0 11644/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0033 01 110 00000 005557/2007 PP SB OUTROS CONTRATO 05557/2007 03/03/2006 121.197.600,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 1.658.000,00 1.658.000,00 1.658.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11645/2023 03/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 844 0000 0034 01 110 00000 073877/2013 PP SB OUTROS CONTRATO 73877/2013 25/05/2013 277.312.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 20.123.000,00 0,00 0,00 20.123.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11646/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0034 01 110 00000 073877/2013 PP SB OUTROS CONTRATO 73877/2013 25/05/2013 277.312.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 11.292.000,00 11.292.000,00 11.292.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11647/2023 03/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 10 301 0000 0014 01 310 00000 055710/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 55710/2012 21/02/2012 39.456.720,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 2.361.000,00 2.334.925,67 2.334.925,67 26.074,33 31/10/2023 06/06/2025
0 11648/2023 03/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 10 301 0000 0014 01 310 00000 055710/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 55710/2012 21/02/2012 39.456.720,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 1.451.000,00 1.451.000,00 1.451.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11649/2023 04/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 844 0000 0016 01 110 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 26.705.500,00 26.259.385,74 26.259.385,74 446.114,26 31/10/2023 06/06/2025
0 11650/2023 04/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0016 01 110 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 13.516.000,00 13.516.000,00 13.516.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11651/2023 04/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 844 0000 0016 01 110 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11652/2023 04/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002720/2022 PC 00022/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02783/2023 02/07/2023 108.780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2783/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 108.780,00 108.780,00 108.780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11653/2023 04/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002034/2022 PC 00456/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02775/2023 02/07/2023 49.038,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:2775/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 49.038,50 49.038,50 49.038,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11654/2023 04/08/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002237/2021 PC 00026/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00127/2021 03/11/2021 420.000,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. 28.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11655/2023 04/08/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001775/2023 PC 00039/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00094/2023 12/06/2023 70.476,60 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 4.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11656/2023 04/08/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 001911/2022 PC 00588/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00243/2022 21/11/2022 43.438,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 25067657000105 FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 10.859,70 3.619,90 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11657/2023 04/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001300/2022 PC 00375/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02778/2023 02/07/2023 55.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2778/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 55.000,00 54.990,00 54.990,00 10,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11658/2023 04/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0036 01 110 00000 148726/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 48726/2022 26/07/2022 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 251.000,00 2.599,90 2.599,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11659/2023 04/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0036 01 110 00000 148726/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 48726/2022 26/07/2022 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 150.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11660/2023 04/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02795/2023 03/07/2023 24.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 14.088,20 14.088,20 14.088,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11661/2023 04/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02795/2023 03/07/2023 24.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 4.858,00 4.858,00 4.858,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11662/2023 04/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02795/2023 03/07/2023 24.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 5.343,80 5.343,80 5.343,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11663/2023 04/08/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002013/2023 PC 00233/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70232/2023 03/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.372.118 THAIS CRISTINA DE SOUZA MELO 50372118000119 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2023,TERMO DE APROVACAO:70232/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11666/2023 04/08/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001774/2023 PC 00040/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00093/2023 12/06/2023 269.669,28 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 40.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11667/2023 04/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002093/2023 PC 00234/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70233/2023 03/07/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03758332000128 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2093/2023,TERMO DE APROVACAO:70233/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11668/2023 04/08/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 002118/2023 PC 00340/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02806/2023 04/07/2023 4.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2118/2023,AF:2806/2023 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11669/2023 04/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002091/2023 PC 00235/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70234/2023 03/07/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03758332000128 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2091/2023,TERMO DE APROVACAO:70234/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11670/2023 04/08/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 002084/2023 PC 00338/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02808/2023 04/07/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2084/2023,AF:2808/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11671/2023 04/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002072/2023 PC 00236/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70235/2023 03/07/2023 3.750,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA 14027994892 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC2072/2023,TERMO DE APROVACAO:70235/2023 3.750,00 1.800,00 1.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11672/2023 04/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002072/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC 2072/2023 750,00 360,00 240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11673/2023 04/08/2023 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 002075/2023 PC 00339/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02807/2023 04/07/2023 11.900,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2075/2023,AF:2807/2023 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11674/2023 04/08/2023 06 060 4 4 90 51 99 15 451 0006 1011 01 120 00000 000967/2022 PC 10011/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00179/2022 13/11/2022 795.485,78 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS (OBRAS DE REFORMA), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 46,87%, MANIFESTACAO PGM-5 390/2023 EM FLS.630/631, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.642TD.COJUL:108/2023 264.640,29 263.191,51 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11675/2023 04/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02816/2023 04/07/2023 38.845,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 00720129000174 SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:143/2023. PC161/2023A003,AF:2816/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 38.845,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11676/2023 04/08/2023 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 002124/2023 PC 00341/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02805/2023 04/07/2023 3.600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 03993189000159 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO) E NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2124/2023,AF:2805/2023 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11677/2023 04/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002117/2023 PC 00232/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70231/2023 03/07/2023 1.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA 24996083000189 APRESENTACAO MUSICAL DE MARINA THOMAZ, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2117/2023,TERMO DE APROVACAO:70231/2023 1.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11678/2023 04/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02733/2023 27/06/2023 368,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 368,00 184,00 184,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11679/2023 04/08/2023 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 002131/2023 PC 00342/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02818/2023 04/07/2023 13.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE GUITARRA E PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2131/2023,AF:2818/2023 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11680/2023 04/08/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001318/2018 PC 00037/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00125/2018 08/10/2018 904.629,85 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 42.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11681/2023 04/08/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002463/2022 PC 00001/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00028/2023 01/03/2023 23.706,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 2.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11682/2023 04/08/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001210/2023 PC 00029/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00073/2023 25/04/2023 765.032,40 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PC1210/2023 48.000,00 3.902,50 3.902,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11683/2023 04/08/2023 09 093 3 3 90 30 39 10 302 0013 2055 01 310 00000 002165/2021 PC 00688/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00019/2023 16/01/2023 2.058.241,35 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 211.960,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11684/2023 04/08/2023 09 093 3 3 90 39 19 10 302 0013 2055 01 310 00000 002165/2021 PC 00688/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00019/2023 16/01/2023 2.058.241,35 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 29.200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11685/2023 04/08/2023 09 096 4 4 90 40 00 10 302 0016 1052 07 300 00083 002874/2022 PC 00067/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00249/2022 23/12/2022 147.697,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022 30.957,00 7.739,25 7.739,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11688/2023 04/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 07 300 00083 000639/2023 PC 00243/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00091/2023 12/06/2023 2.790.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. 1.663.066,00 1.663.066,00 1.663.066,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11689/2023 04/08/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000589/2021 PC 00010/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00038/2021 15/05/2021 3.192.998,48 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO: 38/2021 271.856,88 67.964,22 67.964,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11690/2023 04/08/2023 21 211 3 3 90 39 16 04 122 0031 2128 01 110 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 17,41 17,41 17,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11691/2023 04/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0028 01 110 00000 017571/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 17571/2010 21/09/2010 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 2.131.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11692/2023 04/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0028 01 110 00000 017571/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 17571/2010 21/09/2010 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 521.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11693/2023 04/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0028 01 110 00000 017571/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 17571/2010 21/09/2010 25.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 42.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11694/2023 04/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02703/2023 26/06/2023 22.676,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASCLE BRASIL LTDA 28911309000152 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:2703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 22.676,00 22.676,00 22.676,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11695/2023 04/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 124464/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DIVA JOSE DIAS, AUTOS: 1023576-59.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24169 PROCESSO DIGITAL: SB124464/2022 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11696/2023 07/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001471/2023 PC 00324/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02784/2023 02/07/2023 1.090,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:379/2023. PC1471/2023A001,AF:2784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 1.090,00 1.046,40 1.046,40 43,60 31/10/2023 06/06/2025
0 11697/2023 07/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001392/2023 PC 00326/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02781/2023 02/07/2023 16.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2023. PC1392/2023A003,AF:2781/2023 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 16.920,00 16.920,00 16.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11698/2023 07/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055106/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS: 1019868-98.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23983 PROCESSO DIGITAL: SB55106/2023 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11699/2023 07/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055029/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019809-13.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23979 PROCESSO DIGITAL: SB55029/2023 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11700/2023 07/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 007293/2000 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 22.638,00 13.582,80 9.055,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11701/2023 07/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002025/2023 PC 00337/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02814/2023 04/07/2023 2.000,70 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2025/2023,AF:2814/2023 2.000,70 2.000,70 2.000,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11702/2023 07/08/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11703/2023 07/08/2023 07 071 3 3 90 39 73 04 122 0008 2021 01 110 00000 001697/2019 PC 00319/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00085/2019 10/08/2019 10.000.797,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 631.867,50 71.168,62 71.168,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11704/2023 07/08/2023 16 160 3 3 90 39 90 04 122 0025 2110 01 110 00000 000091/2023 PC 00172/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00065/2023 02/04/2023 85.500,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 15417725000157 SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS 200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11705/2023 07/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055039/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019813-50.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23980 PROCESSO DIGITAL: SB55039/2023 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11709/2023 08/08/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00121/2023 24/07/2023 307.232,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. 122.893,15 122.893,15 83.317,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11710/2023 08/08/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00121/2023 24/07/2023 307.232,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. 184.339,75 155.673,49 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11711/2023 08/08/2023 21 213 3 3 90 39 63 04 126 0031 2130 01 110 00000 000838/2021 PC 00326/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00084/2021 24/07/2021 797.349,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 67.572,00 4.315,62 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11712/2023 08/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001487/2022 PC 00388/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02785/2023 02/07/2023 2.894,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2785/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 2.894,40 2.847,50 2.847,50 46,90 31/10/2023 06/06/2025
0 11713/2023 08/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002396/2020 PC 00012/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00011/2021 19/01/2021 7.341.756,43 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 - 471.423,64 117.322,31 117.322,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11714/2023 08/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002855/2022 PC 00531/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04260/2022 29/10/2022 11.268,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 2.817,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11715/2023 08/08/2023 21 213 3 3 90 40 22 04 126 0031 2130 01 110 00000 002140/2018 PC 00049/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00005/2019 07/01/2019 1.938.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DIGITRO TECNOLOGIA S/A 83472803000176 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 129.200,00 32.300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11716/2023 08/08/2023 14 144 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 05 500 00067 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11718/2023 08/08/2023 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 002202/2020 PC 00029/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00135/2020 03/11/2020 254.268,84 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 19.500,00 10.427,52 4.472,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11719/2023 08/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 002180/1993 PP RR OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 5.280,00 3.960,00 2.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11720/2023 08/08/2023 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 036809/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2019SS 01/10/2019 26.876.909,02 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 1.600.074,56 341.117,51 0,00 800.037,28 31/10/2023 06/06/2025
0 11721/2023 08/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 105082/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 5.477,40 4.346,80 2.738,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11722/2023 08/08/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 31.570,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11723/2023 08/08/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 148281/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 8.090,96 6.068,22 4.045,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11724/2023 08/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002162/2023 PC 00243/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70242/2023 08/07/2023 2.255,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JAQUELINE DA SILVA BARBOSA 40845476890 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2162/2023,TERMO DE APROVACAO:70242/2023 2.255,00 880,00 880,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11725/2023 08/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002162/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2162/2023 451,00 176,00 88,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11726/2023 08/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002150/2023 PC 00241/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70240/2023 08/07/2023 3.850,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 24199794000122 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO (TABOÃO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2150/2023,TERMO DE APROVACAO:70240/2023 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11727/2023 08/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002133/2023 PC 00239/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70238/2023 08/07/2023 4.015,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 18318274000199 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2133/2023,TERMO DE APROVACAO:70238/2023 4.015,00 1.210,00 1.210,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11728/2023 08/08/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 27.910,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11729/2023 08/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002149/2023 PC 00238/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70237/2023 08/07/2023 1.375,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CARLOS DA SILVA LOPIS 32796266842 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023 1.375,00 440,00 440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11730/2023 08/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002149/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC 2149/2023 275,00 88,00 44,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11731/2023 08/08/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 002436/2019 PC 00030/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00008/2020 04/01/2020 1.112.852,67 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 74.422,32 25.395,98 8.724,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11732/2023 08/08/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 05 302 00001 011853/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.125, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11733/2023 08/08/2023 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 000811/2020 PC 00208/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2020 29/05/2020 2.059.104,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 178.000,00 45.924,00 18.512,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11734/2023 08/08/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 001809/2022 PC 00413/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02847/2023 07/07/2023 10.425,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 10.425,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11735/2023 08/08/2023 05 054 3 3 90 40 99 04 121 0005 2011 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02776/2023 02/07/2023 184,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2776/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 184,00 184,00 184,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11736/2023 08/08/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 001147/2023 PC 00352/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02825/2023 04/07/2023 53.611,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2023. PC1147/2023A001,AF:2825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 53.611,95 53.611,95 53.611,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11737/2023 08/08/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 47.144.700,47 20.406.418,84 14.209.554,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11738/2023 08/08/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 02 300 00002 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 1.704.174,93 858.612,52 858.612,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11739/2023 08/08/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 301 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 22.659.829,55 16.438.400,00 13.382.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11740/2023 08/08/2023 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 05 313 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 5.603.688,00 4.461.600,00 3.017.520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11741/2023 08/08/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001901/2023 PC 00176/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02831/2023 07/07/2023 5.102,65 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA PC1901/2023,AF:2831/2023 5.102,65 5.102,65 5.102,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11742/2023 08/08/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2050 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 9.561.072,00 5.947.837,27 5.241.785,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11743/2023 08/08/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2050 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 3.918.333,36 2.938.749,99 1.959.166,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11744/2023 08/08/2023 05 052 3 3 90 31 00 04 123 0005 2009 01 110 00000 075077/2018 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 171.428,43 171.428,43 171.428,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11745/2023 08/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002129/2023 PC 00240/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70239/2023 08/07/2023 4.620,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2129/2023,TERMO DE APROVACAO:70239/2023 4.620,00 1.402,50 1.402,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11746/2023 08/08/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 12.249.179,48 10.893.793,28 9.652.267,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11747/2023 08/08/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), EM COMPLEMENTO A NE 11746/2023. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11748/2023 08/08/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 1.900.000,00 1.425.000,00 950.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11749/2023 09/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002130/2023 PC 00237/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70236/2023 08/07/2023 2.530,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO 90104609834 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023 2.530,00 770,00 770,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11750/2023 09/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002130/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC 2130/2023 506,00 154,00 66,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11753/2023 09/08/2023 14 144 4 4 90 52 48 08 244 0022 1073 05 500 00067 002871/2022 PC 00623/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02809/2023 04/07/2023 6.240,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A003,AF:2809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2023 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11754/2023 09/08/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 20.580.306,31 9.437.409,92 7.866.058,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11755/2023 09/08/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11754/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 7.999.999,99 0,00 0,00 4.690.158,62 31/10/2023 06/06/2025
0 11756/2023 09/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 080280/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VASNI DE OLIVEIRA REIS 06109033812 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS À AÇÃO:1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, PPSB80280/2020 5.083,72 5.083,72 5.083,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11757/2023 09/08/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 18.304.742,27 8.803.251,48 8.224.847,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11758/2023 09/08/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11757/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 0,01 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11759/2023 09/08/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 003263/2022 PC 00018/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02827/2023 04/07/2023 10.615,04 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:2827/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 10.615,04 10.615,04 10.615,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11760/2023 09/08/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 9.760.000,00 7.320.000,00 4.880.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11761/2023 09/08/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 1.942.776,00 1.457.082,00 971.388,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11762/2023 09/08/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 304 0014 2059 05 303 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11763/2023 09/08/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 1.647.812,28 1.647.812,28 1.647.812,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11764/2023 09/08/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11763/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 3.359.206,39 1.990.637,06 310.151,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11765/2023 09/08/2023 05 051 3 3 90 39 41 04 129 0005 2252 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02833/2023 07/07/2023 2.900,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, REGISTRO DE PREÇOS:706/2022, PC2806/2022A004,AF:2833/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11766/2023 09/08/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 357.705,60 357.705,60 357.705,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11767/2023 09/08/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (COMPLEMENTO DA NE 11766/2023). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 525.793,61 525.793,61 525.793,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11768/2023 09/08/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 05 303 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 425.298,49 280.344,20 280.344,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11769/2023 09/08/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 05 313 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 1.095.697,41 660.097,41 660.097,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11770/2023 09/08/2023 09 095 3 3 50 85 00 10 122 0015 2063 02 300 00090 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 380.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11771/2023 09/08/2023 06 064 3 3 90 39 44 17 512 0007 2017 01 110 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 2.629.484,64 1.500.312,90 1.500.312,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11772/2023 09/08/2023 09 095 3 3 50 85 00 10 301 0015 2062 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 5.073.857,92 4.462.939,07 2.815.852,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11773/2023 09/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 000752/2022 PC 00250/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02861/2023 08/07/2023 1.600,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 429/2022 PC752/2022A002,AF:2861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11774/2023 09/08/2023 09 095 3 3 50 85 00 10 301 0015 2062 03 300 00098 FMS 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 55.423,30 55.423,30 55.423,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11797/2023 09/08/2023 07 073 3 3 90 30 31 15 452 0008 2026 01 110 00000 002819/2022 PC 00629/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02852/2023 07/07/2023 19.955,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE AGAPANTO (AGAPNTHUS AFRICANUS), BARBA DE SERPENTE BRANCA (LIRIOPE MUSCARI), IRIS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA), LIRIO LARANJA (HEMEROCALLIS FULVA) E MORÉIA BRANCA (DIETES IRIDIOIDES) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022.PC2819/2022A002,AF:2852/2023 19.955,00 19.955,00 19.955,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11798/2023 09/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000628/2023 PC 00270/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02863/2023 08/07/2023 50.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . 52202744000192 AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2023. PC628/2023A001,AF:2863/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 50.400,00 50.400,00 50.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11799/2023 09/08/2023 08 082 3 3 90 39 45 12 306 0010 2038 01 110 00000 000642/2022 PC 00034/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00063/2022 29/07/2022 296.440,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 34.000,00 7.378,84 7.378,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11800/2023 09/08/2023 08 082 3 3 90 39 45 12 306 0010 2038 01 110 00000 000641/2022 PC 00035/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00061/2022 29/07/2022 163.226,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 17.200,00 4.045,35 4.045,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11801/2023 09/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001717/2021 PC 00025/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00109/2021 18/09/2021 312.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 15.384,00 8.884,00 2.384,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11802/2023 09/08/2023 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1058 07 100 00211 000695/2023 PC 10015/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2023 23/07/2023 47.218.364,39 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 2.479.924,59 0,00 0,00 1.979.924,59 31/10/2023 06/06/2025
0 11803/2023 09/08/2023 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 02 100 00322 000695/2023 PC 10015/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2023 23/07/2023 47.218.364,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 3.152.915,96 0,00 0,00 652.915,96 31/10/2023 06/06/2025
0 11804/2023 09/08/2023 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 05 100 00165 000695/2023 PC 10015/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2023 23/07/2023 47.218.364,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 4.876.879,30 0,00 0,00 4.376.879,30 31/10/2023 06/06/2025
0 11805/2023 09/08/2023 13 133 3 3 90 48 99 27 811 0020 2087 03 100 00001 FAE 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 16.100,00 16.100,00 16.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11806/2023 09/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002706/2021 PC 00005/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00021/2022 05/03/2022 806.184,45 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022 58.853,64 14.713,41 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11807/2023 09/08/2023 21 215 3 3 90 36 15 04 122 0031 2131 01 110 00000 002166/2021 PC 00329/2021 DISPENSA CONTRATO 00129/2021 07/11/2021 326.517,72 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BIANCA LIU YINGZU 21961766809 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 37.510,00 11.529,68 11.529,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11808/2023 09/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002411/2019 PC 00001/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00137/2019 06/12/2019 2.453.963,91 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 203.750,52 50.937,63 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11809/2023 09/08/2023 05 052 3 3 90 40 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 000655/2022 PC 00444/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00166/2022 11/09/2022 3.020.333,04 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 110.629,61 82.972,21 82.972,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11810/2023 09/08/2023 05 051 3 3 90 39 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 000360/2023 PC 00074/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00567/2023 16/01/2023 17.400,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023 6.550,00 2.400,00 0,00 250,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11811/2023 09/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001112/2023 PC 00037/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00089/2023 12/06/2023 2.540.809,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023,CONTRATO:89/2023. 1.178.524,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11812/2023 09/08/2023 21 215 3 3 90 36 15 04 122 0031 2131 01 110 00000 002025/2018 PC 00390/2018 DISPENSA CONTRATO 00136/2018 09/09/2018 365.129,84 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SUELI SOARES UTWARI 28303838857 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 9.352,84 1.189,44 1.189,44 8.163,40 31/10/2023 06/06/2025
0 11813/2023 09/08/2023 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 001624/2019 PC 00013/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00094/2019 01/09/2019 139.992,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 2.333,20 2.326,90 2.326,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11814/2023 09/08/2023 21 213 3 3 90 40 22 04 126 0031 2130 01 110 00000 001064/2019 PC 00010/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2019 12/08/2019 322.281,35 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. 493,24 493,24 493,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11815/2023 09/08/2023 21 215 3 3 90 39 05 04 122 0031 2131 01 110 00000 001546/2021 PC 10006/2021 CONVITE CONTRATO 00126/2021 23/10/2021 67.200,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11816/2023 09/08/2023 21 215 3 3 90 36 15 04 122 0031 2131 01 110 00000 001753/2022 PC 00392/2022 DISPENSA CONTRATO 00130/2022 05/08/2022 331.218,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO 01668889820 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 36.802,00 9.200,50 9.200,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11817/2023 09/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002707/2021 PC 00009/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00046/2022 10/04/2022 108.108,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN 06284016000150 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 12.012,00 3.003,00 3.003,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11818/2023 09/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 094732/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SUPPORT COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 02985369000126 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A AÇÃO: 0027695-90.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB94732/2023 1.027,44 1.027,44 1.027,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11819/2023 09/08/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 122 0010 2039 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 43.884,80 8.166,43 2.348,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11820/2023 09/08/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 091701/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00584/2023SAS 09/07/2023 757.500,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11821/2023 09/08/2023 21 214 3 3 90 39 41 04 122 0024 2133 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02851/2023 07/07/2023 2.925,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11822/2023 09/08/2023 21 214 3 3 90 39 41 04 122 0024 2133 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02851/2023 07/07/2023 2.925,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 1.495,00 1.495,00 1.495,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11823/2023 09/08/2023 09 092 3 3 90 39 72 10 302 0012 2050 01 310 00000 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 9.890,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11824/2023 09/08/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 303 00001 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 7.659,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11825/2023 09/08/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 25.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11826/2023 10/08/2023 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 011875/2004 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11827/2023 10/08/2023 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 011875/2004 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 3.600.000,00 3.518.702,05 3.518.702,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11828/2023 10/08/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 071742/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. 72.084,44 72.084,44 72.084,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11829/2023 10/08/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 115118/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11830/2023 10/08/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002850/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11833/2023 10/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000728/2021 PC 00016/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00090/2021 17/08/2021 1.063.616,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 22.158,67 22.158,67 22.158,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11835/2023 10/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001679/2022 PC 00401/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02501/2023 13/06/2023 30.090,54 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2501/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 30.090,54 30.090,54 30.090,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11836/2023 10/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001679/2022 PC 00401/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02854/2023 07/07/2023 3.848,79 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE . ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2854/2023PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 3.848,79 3.848,79 3.848,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11837/2023 10/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02803/2023 03/07/2023 3.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA. ATA DE REGISTROS DE PREÇO 128/23 PC3337/2022A001,AF:2803/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11839/2023 10/08/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 000863/2023 PC 00215/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02858/2023 08/07/2023 5.106,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 2.961,48 2.961,48 2.961,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 11845/2023 10/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 002117/2022 PC 00483/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02845/2023 07/07/2023 23.660,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A002,AF:2845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 23.660,00 23.660,00 23.660,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11847/2023 10/08/2023 06 060 3 3 90 40 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02829/2023 07/07/2023 1.380,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 1.380,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11848/2023 10/08/2023 14 144 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 05 500 00067 000527/2023 PC 00167/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02873/2023 08/07/2023 23.892,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A004,AF:2873/2023 PROCESSO DIGITAL: 1794/2023 23.892,00 23.892,00 23.892,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11849/2023 10/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002078/2023 PC 00244/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70243/2023 08/07/2023 2.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 31739019000188 CONTRATAÇÃO DE BLACKALQUIMISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 13 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2078/2023,TERMO DE APROVACAO:70243/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11850/2023 10/08/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001324/2023 PC 00299/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02902/2023 10/07/2023 530,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 407/2023 PC1324/2023A003,AF:2902/2023 PROCESSO DIGITAL: 2128/2023 530,00 530,00 530,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11851/2023 10/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002174/2023 PC 00246/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70245/2023 10/07/2023 2.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LUCIANO LUIS VALERIO 35706526000176 CONTRATAÇÃO DE BANDA TEST PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2023,TERMO DE APROVACAO:70245/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11852/2023 10/08/2023 09 096 4 4 90 35 00 10 302 0016 1052 07 300 00083 003139/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00123/2023 31/07/2023 322.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA 36813938000178 SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469 PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023 322.560,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11853/2023 10/08/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000539/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB6228/2022 E SB27965/2022 PPSB539/2023 1.549,55 1.549,55 1.549,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11854/2023 10/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 077855/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 77855/2022 01/05/2022 10.723.068,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. 180.000,00 88.076,70 88.076,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11855/2023 10/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 077855/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 77855/2022 01/05/2022 10.723.068,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. 32.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11856/2023 10/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002191/2023 PC 00247/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70246/2023 10/07/2023 3.080,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 36683275000114 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2191/2023,TERMO DE APROVACAO:70246/2023 3.080,00 1.217,50 1.217,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11857/2023 10/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 045608/2023 PP SB OUTROS CONTRATO 45608/2023 01/05/2022 60.973.870,36 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 1.020.000,00 484.346,74 484.346,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11858/2023 10/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 045608/2023 PP SB OUTROS CONTRATO 45608/2023 01/05/2022 60.973.870,36 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 100.000,00 23.553,97 23.553,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11859/2023 11/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 000752/2022 PC 00250/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02892/2023 09/07/2023 1.890,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE LÁPIS PRETO, DUREZA DO GRAFITE B OU HB (N.2). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 428/2022 PC752/2022A001,AF:2892/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11860/2023 11/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001487/2022 PC 00388/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02699/2023 26/06/2023 1.218,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11861/2023 11/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 078483/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 78483/2022 20/03/2023 7.835.010,57 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. 480.000,00 117.102,60 117.102,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11862/2023 11/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 078483/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 78483/2022 20/03/2023 7.835.010,57 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. 24.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11863/2023 11/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001706/2022 PC 00412/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02822/2023 04/07/2023 2.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:2822/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 2.540,00 2.540,00 2.540,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11864/2023 11/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001777/2022 PC 00409/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02862/2023 08/07/2023 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 473/2022 PC1777/2022A001,AF:2862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11865/2023 11/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001392/2023 PC 00326/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02821/2023 04/07/2023 10.782,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2023 PC1392/2023A002,AF:2821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 10.782,00 10.782,00 10.782,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11866/2023 11/08/2023 09 096 3 3 90 30 26 10 122 0016 2065 01 310 00000 000601/2023 PC 00237/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02844/2023 07/07/2023 4.549,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:367/2023. PC601/2023A001,AF:2844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1945/2023 4.549,98 4.549,98 4.549,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11867/2023 11/08/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001324/2023 PC 00299/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02903/2023 10/07/2023 470,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:2903/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023 470,00 470,00 470,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11868/2023 11/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001389/2023 PC 00334/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02856/2023 08/07/2023 19.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 436/2023 PC1389/2023A001,AF:2856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 19.200,00 19.200,00 19.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11869/2023 11/08/2023 09 096 3 3 90 30 24 10 122 0016 2065 01 310 00000 000601/2023 PC 00237/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02830/2023 07/07/2023 4.505,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:368/2023. PC601/2023A002,AF:2830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 4.505,00 4.505,00 4.505,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11870/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 361 0009 2032 01 220 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02884/2023 09/07/2023 1.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11031398000140 AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 748,20 748,20 748,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11873/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 365 0009 2265 01 212 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02884/2023 09/07/2023 1.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11031398000140 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 258,00 258,00 258,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11874/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 99 12 365 0009 2265 01 213 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02884/2023 09/07/2023 1.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11031398000140 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 283,80 283,80 283,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11877/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 28 12 361 0009 2032 01 220 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02885/2023 09/07/2023 6.825,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 3.958,50 3.958,50 3.958,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11878/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 28 12 365 0009 2265 01 212 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02885/2023 09/07/2023 6.825,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11881/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 28 12 365 0009 2265 01 213 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02885/2023 09/07/2023 6.825,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 1.501,50 1.501,50 1.501,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11882/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 28 12 361 0009 2032 01 220 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02886/2023 09/07/2023 17.225,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 9.990,50 9.990,50 9.990,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11883/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 28 12 365 0009 2265 01 212 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02886/2023 09/07/2023 17.225,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 3.445,00 3.445,00 3.445,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11884/2023 11/08/2023 08 081 3 3 90 30 28 12 365 0009 2265 01 213 00000 001660/2023 PC 00354/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02886/2023 09/07/2023 17.225,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL INFANTIL. PC1660/2023,AF:2886/2023 3.789,50 3.789,50 3.789,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11885/2023 11/08/2023 09 095 3 3 90 30 10 10 303 0015 2063 02 300 00002 002899/2022 PC 00263/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02817/2023 04/07/2023 19.433,04 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC2899/2022,AF:2817/2023 19.433,04 19.433,04 19.185,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11886/2023 11/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001629/2019 PC 00022/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00078/2019 02/07/2019 6.473.033,28 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019 371.097,52 47.827,94 47.827,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11887/2023 11/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002193/2023 PC 00245/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70244/2023 10/07/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO 15538252841 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2193/2023,TERMO DE APROVACAO:70244/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11888/2023 11/08/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 361 0010 2042 01 220 00000 000054/2023 PC 00025/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02828/2023 07/07/2023 28.770,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 45388101000110 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 16.686,60 16.686,60 16.686,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11889/2023 11/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002193/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO, PC 2193/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11890/2023 11/08/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 365 0010 2273 01 212 00000 000054/2023 PC 00025/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02828/2023 07/07/2023 28.770,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 45388101000110 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 5.754,00 5.754,00 5.754,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11891/2023 11/08/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 365 0010 2273 01 213 00000 000054/2023 PC 00025/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02828/2023 07/07/2023 28.770,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 45388101000110 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 6.329,40 6.329,40 6.329,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11892/2023 11/08/2023 11 110 3 3 90 30 99 16 482 0018 2071 01 110 00000 002462/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11893/2023 11/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002845/2019 PC 00541/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00027/2020 17/01/2020 979.200,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 54.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11894/2023 11/08/2023 11 110 3 3 90 39 99 16 482 0018 2071 01 110 00000 002462/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11895/2023 11/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 841 0000 0013 01 110 00000 061672/2013 PP SB OUTROS CONTRATO 61672/2013 29/07/2013 56.910.098,72 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 726.794,44 363.397,22 363.397,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11896/2023 11/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 841 0000 0013 01 110 00000 061672/2013 PP SB OUTROS CONTRATO 61672/2013 29/07/2013 56.910.098,72 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 500.000,00 230.534,71 230.534,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11897/2023 11/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0019 01 110 00000 112919/2021 PP SB OUTROS CONTRATO 12919/2021 14/09/2021 4.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 100.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11898/2023 11/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0019 01 110 00000 112919/2021 PP SB OUTROS CONTRATO 12919/2021 14/09/2021 4.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 95.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11899/2023 11/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 6,28 6,28 6,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11900/2023 11/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002157/2023 PC 00345/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02900/2023 10/07/2023 7.480,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS 32358164000181 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2157/2023,AF:2900/2023 7.480,00 2.777,50 1.430,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11901/2023 11/08/2023 21 215 3 3 90 39 10 04 122 0031 2131 01 110 00000 002144/2018 PC 00424/2018 DISPENSA CONTRATO 00155/2018 09/10/2018 609.342,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15823592000119 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 29.020,53 17.802,10 17.802,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11902/2023 11/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. 2.000.000,00 1.935.360,31 1.389.394,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11903/2023 11/08/2023 05 050 3 3 90 39 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 001991/2023 PC 00343/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02849/2023 07/07/2023 12.000,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 ASSINATURA ANUAL DO PORTAL COMPARA BRASIL. PC1991/2023,AF:2849/2023 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11904/2023 11/08/2023 21 215 3 3 90 36 15 08 241 0031 2131 01 110 00000 002792/2018 PC 00002/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00010/2019 01/01/2019 220.999,20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FERNANDA LOPES CREDIDIO 28960899852 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. 14.733,28 3.683,32 3.683,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11905/2023 11/08/2023 05 051 3 3 90 40 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 002654/2019 PC 10004/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00002/2020 02/12/2019 28.123.961,81 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, 1.487.632,44 371.908,11 371.908,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11906/2023 11/08/2023 21 215 3 3 90 36 15 06 181 0031 2131 01 110 00000 000403/2022 PC 00094/2022 DISPENSA CONTRATO 00034/2022 18/03/2022 409.923,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S 07070594887 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 45.547,00 20.495,50 9.108,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11907/2023 11/08/2023 21 215 3 3 90 30 07 06 182 0031 2131 01 110 00000 001464/2019 PC 00420/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00117/2019 21/10/2019 491.036,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019. 28.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11908/2023 11/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000684/2022 PC 00047/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00098/2022 21/06/2022 201.720,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 14.080,00 1.760,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11909/2023 14/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00064 123435/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00094/2022SAS 20/11/2022 4.091.010,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/- EMPENHO COMPLEMENTAR. 27.096,50 27.096,50 27.096,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11910/2023 14/08/2023 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 560.000,00 88.880,80 15.678,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11911/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002184/2023 PC 00249/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70248/2023 11/07/2023 1.815,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LUCILENE TRINCA 14011701882 41517357000129 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2184/2023,TERMO DE APROVACAO:70248/2023 1.815,00 632,50 632,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11912/2023 14/08/2023 21 212 3 3 90 39 47 04 122 0031 2129 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022 750,00 241,48 241,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11913/2023 14/08/2023 14 140 3 3 90 39 47 08 244 0022 2091 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11914/2023 14/08/2023 07 070 3 3 90 39 47 15 452 0008 2019 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 4.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11915/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002165/2023 PC 00251/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70250/2023 11/07/2023 5.940,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO 50100922000149 CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2165/2023,TERMO DE APROVACAO:70250/2023 5.940,00 1.925,00 1.925,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11916/2023 14/08/2023 21 214 3 3 90 39 47 04 122 0024 2133 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 1.700,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11917/2023 14/08/2023 17 173 3 3 90 39 47 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11918/2023 14/08/2023 17 173 3 3 90 39 47 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 1.200.000,00 282.840,38 282.840,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11919/2023 14/08/2023 05 051 3 3 90 39 47 04 129 0005 2252 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 995.300,33 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11920/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002164/2023 PC 00254/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70252/2023 11/07/2023 2.145,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JONATAS LINO SANTANA 33174987814 CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2164/2023,TERMO DE APROVACAO:70252/2023 2.145,00 880,00 880,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11921/2023 14/08/2023 09 096 3 3 90 39 47 10 122 0016 2065 01 310 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 3.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11922/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002171/2023 PC 00250/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70249/2023 11/07/2023 2.530,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS 35799777840 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022. PC2171/2023,TERMO DE APROVACAO:70249/2023 2.530,00 770,00 770,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11923/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002164/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC 2164/2023 429,00 176,00 88,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11924/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002171/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023. 506,00 154,00 66,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11925/2023 14/08/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 000183/2023 PC 00132/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02907/2023 10/07/2023 2.810,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2023. PC183/2023A001,AF:2907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1229/2023 2.810,00 2.810,00 2.810,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11927/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002160/2023 PC 00253/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70251/2023 11/07/2023 2.255,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 40861963000102 CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023 2.255,00 880,00 880,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11928/2023 14/08/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2902/2019,CONTRATO:125/2020. PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020 1.032.188,98 489.225,97 0,00 542.963,01 31/10/2023 06/06/2025
0 11929/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02860/2023 08/07/2023 324,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2860/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 324,36 324,36 324,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11930/2023 14/08/2023 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 001693/2023 PC 00402/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02920/2023 11/07/2023 3.573,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS: GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, NOTA DE SAIDA DE PEDRAS E ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2920/2023 3.573,00 3.573,00 3.573,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11931/2023 14/08/2023 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 001693/2023 PC 00402/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02921/2023 11/07/2023 4.052,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISICAO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRENCIA E ENVELOPE TIPO SACO. PC1693/2023,AF:2921/2023 4.052,00 4.052,00 4.052,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11932/2023 14/08/2023 05 052 3 3 90 40 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02927/2023 11/07/2023 331,04 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2927/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 331,04 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11933/2023 14/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000322/2021 PC 00291/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2021 05/07/2021 2.307.562,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 196.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11934/2023 14/08/2023 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 001693/2023 PC 00402/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02922/2023 11/07/2023 3.236,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA 31063715000117 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2922/2023 3.236,40 3.236,40 3.236,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11935/2023 14/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000710/2022 PC 00366/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02498/2023 13/06/2023 4.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ADVAGEN BIOTECH LTDA 22565307000172 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 396/2022 PC710/2022A001,AF:2498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11936/2023 14/08/2023 09 096 3 3 90 30 04 10 303 0016 2065 01 310 00000 002005/2021 PC 00506/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2021 12/10/2021 14.312.951,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 1.000.266,48 714.916,52 537.582,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11937/2023 14/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001818/2021 PC 00173/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00080/2022 27/05/2022 12.673.499,18 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022 1.508.749,88 628.922,38 257.643,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11938/2023 14/08/2023 09 094 3 3 90 30 22 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001746/2023 PC 00167/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02811/2023 04/07/2023 2.523,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE RODO COM CABO DE ALUMINIO, RODO DE ALUMINIO COM UMA LAMINA DE BORRACHA, REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO,SABAO EM PO, SABAO COMUM E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2811/2023 2.523,00 2.523,00 2.523,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11939/2023 14/08/2023 09 094 3 3 90 30 22 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001746/2023 PC 00167/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02812/2023 04/07/2023 1.017,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE VASSOURA (TIPO NOVIÇA). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2812/2023 1.017,00 1.017,00 1.017,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11940/2023 14/08/2023 09 094 3 3 90 30 22 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001746/2023 PC 00167/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02813/2023 04/07/2023 586,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E PANO DE CHAO DUPLO(SACO ALVEJADO). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2813/2023 586,80 586,80 586,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11941/2023 14/08/2023 09 092 3 3 90 39 41 10 302 0012 2051 01 310 00000 002216/2022 PC 00622/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00241/2022 21/11/2022 587.252,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 55.299,95 27.649,95 19.749,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11942/2023 14/08/2023 03 031 3 3 90 40 99 04 122 0003 2003 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02834/2023 07/07/2023 92,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2834/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 92,00 92,00 92,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11943/2023 14/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001545/2021 PC 00547/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00143/2021 10/12/2021 3.934.458,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 330.000,00 132.370,85 58.539,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11944/2023 14/08/2023 21 213 3 3 90 39 47 04 126 0031 2130 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 100,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11945/2023 14/08/2023 17 172 4 4 90 61 99 26 453 0026 1084 01 110 00000 074889/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO DILAZIO CUZIN 80662773853 INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, 17.722,54 17.722,54 17.722,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11946/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002208/2023 PC 00349/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02937/2023 14/07/2023 8.415,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2208/2023,AF:2937/2023 8.415,00 2.310,00 1.045,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11947/2023 14/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002208/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023 1.683,00 462,00 209,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11948/2023 14/08/2023 17 172 4 4 90 61 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 008180/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA 48098180000112 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4 459.607,00 459.607,00 459.607,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11949/2023 14/08/2023 17 172 3 3 90 36 99 26 451 0026 2112 01 110 00000 008180/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA.(EMPENHO COMPLEMENTAR). AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11950/2023 14/08/2023 09 096 4 4 90 40 00 10 302 0016 1052 07 300 00083 000527/2023 PC 00167/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02761/2023 01/07/2023 172.818,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A003,AF:2761/2023 PROCESSO DIGITAL: 1735/2023 172.818,80 172.818,80 172.818,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11951/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02824/2023 04/07/2023 40.794,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:196/2023. PC153/2023A002,AF:2824/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 40.794,00 40.794,00 40.794,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11952/2023 14/08/2023 21 214 3 3 90 39 99 04 122 0024 2133 01 110 00000 001524/2023 PC 00313/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02925/2023 11/07/2023 3.734,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS 43217850000159 FORNECIMENTO DE ACESSO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA IOB. PC1524/2023,AF:2925/2023 3.734,00 3.734,00 3.734,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11953/2023 14/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0032 01 110 00000 053266/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 53266/2020 04/05/2020 110.826.107,68 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 5.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11954/2023 14/08/2023 07 072 3 3 90 39 14 15 452 0008 2023 01 110 00000 000937/2023 PC 00351/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00124/2023 28/07/2023 7.164.000,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/ 753. PC937/2023,TD.COJUL:937/2023 1.393.000,00 328.350,00 328.350,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11955/2023 14/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003125/2022 PC 00702/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02891/2023 09/07/2023 1.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2023 PC3125/2022A001,AF:2891/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 1.920,00 960,00 960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11956/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02853/2023 07/07/2023 92,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 92,50 90,00 90,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11957/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02819/2023 04/07/2023 2.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11958/2023 14/08/2023 03 031 3 3 90 39 02 04 122 0003 2003 01 110 00000 065578/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11959/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02866/2023 08/07/2023 12.025,68 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 315/2023 PC826/2023A004,AF:2866/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 12.025,68 12.025,68 12.025,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11960/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02857/2023 08/07/2023 51.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 2/2023 PC2849/2022A001,AF:2857/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 51.040,00 51.040,00 51.040,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11961/2023 14/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0039 01 110 00000 073633/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 73633/2022 18/04/2022 100.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 180.000,00 47.815,01 47.815,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11962/2023 14/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0039 01 110 00000 073633/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 73633/2022 18/04/2022 100.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 87.000,00 20.957,63 20.957,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11964/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02879/2023 09/07/2023 2.310,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70M POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:2879/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11965/2023 14/08/2023 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 002602/2020 PC 10001/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2021 01/05/2021 20.345.505,35 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11966/2023 14/08/2023 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 002602/2020 PC 10001/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2021 01/05/2021 20.345.505,35 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 1.245.000,00 319.986,13 319.986,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11967/2023 14/08/2023 05 051 3 3 90 31 00 04 129 0005 2252 01 110 00000 153347/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022 285.714,00 142.857,00 142.857,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11968/2023 14/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061220/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61220/2012 01/10/2011 105.491.555,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB 1.847.000,00 913.310,61 913.310,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11969/2023 14/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061220/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61220/2012 01/10/2011 105.491.555,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB 1.642.000,00 820.419,89 820.419,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11970/2023 14/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061220/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61220/2012 01/10/2011 105.491.555,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB 627.500,00 312.560,94 312.560,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11971/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02819/2023 04/07/2023 2.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO No 11957/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 780,00 780,00 780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11972/2023 14/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001646/2023 PC 00166/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02832/2023 07/07/2023 1.386,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC1646/2023,AF:2832/2023 1.386,90 1.386,90 1.386,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11973/2023 14/08/2023 14 140 3 3 90 40 24 08 244 0022 2091 01 110 00000 002342/2021 PC 00282/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00101/2022 16/07/2022 38.997,97 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. 1.425,00 1.013,30 1.013,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11974/2023 14/08/2023 14 140 3 3 90 40 24 08 244 0022 2091 01 110 00000 002342/2021 PC 00282/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00101/2022 16/07/2022 38.997,97 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. 95,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11975/2023 14/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002625/2022 PC 00625/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02893/2023 09/07/2023 43.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:2893/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 43.750,00 43.750,00 43.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11976/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02870/2023 08/07/2023 5.950,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:2870/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11977/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02836/2023 07/07/2023 22.880,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:2836/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 22.880,00 22.880,00 22.880,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11978/2023 14/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 003407/2022 PC 00145/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00069/2023 09/04/2023 36.595.928,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11979/2023 14/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0018 01 110 00000 086559/2014 PP SB OUTROS CONTRATO 86559/2014 18/11/2014 143.761.298,32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 5.894.500,00 2.815.147,05 2.815.147,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11980/2023 14/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0018 01 110 00000 086559/2014 PP SB OUTROS CONTRATO 86559/2014 18/11/2014 143.761.298,32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 653.000,00 340.051,65 340.051,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11981/2023 14/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000260/2023 PC 00088/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02576/2023 18/06/2023 49.796,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:2576/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 49.796,00 49.796,00 49.796,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11982/2023 15/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02843/2023 07/07/2023 95.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2843/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 95.600,00 47.800,00 23.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11983/2023 15/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002176/2023 PC 00248/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70247/2023 11/07/2023 1.567,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FABIO BATISTA DE FARIAS 11971559881 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023 1.567,50 522,50 522,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11984/2023 15/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002176/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC 2176/2023 313,50 104,50 55,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11985/2023 15/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02869/2023 08/07/2023 89.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:2869/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 89.600,00 89.600,00 89.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11986/2023 15/08/2023 03 031 3 3 90 39 17 04 122 0003 2003 01 110 00000 001026/2022 PC 00445/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00161/2022 03/10/2022 14.255,70 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA 26241737000190 SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 2.454,21 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11987/2023 15/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002818/2022 PC 00613/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02864/2023 08/07/2023 31.320,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:2864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 31.320,00 24.991,20 24.991,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11988/2023 15/08/2023 21 213 3 3 90 40 22 04 126 0031 2130 01 110 00000 000357/2019 PC 00006/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00056/2019 17/05/2019 9.108.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 146.740,00 55.027,50 18.342,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11989/2023 15/08/2023 07 072 3 3 90 30 24 15 452 0008 2022 01 110 00000 001523/2023 PC 00364/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02947/2023 14/07/2023 529.830,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA 06636951000138 AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 460/2023 PC1523/2023A001,AF:2947/2023 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 529.830,00 529.830,00 472.374,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11990/2023 15/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061217/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61217/2012 01/10/2011 30.665.229,03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. 538.000,00 262.865,80 262.865,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11991/2023 15/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02880/2023 09/07/2023 2.939,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:2880/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 2.939,70 2.939,70 2.939,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11992/2023 15/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061217/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61217/2012 01/10/2011 30.665.229,03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. 479.500,00 236.767,96 236.767,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11993/2023 15/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061217/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61217/2012 01/10/2011 30.665.229,03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. 183.500,00 90.061,06 90.061,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11994/2023 15/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001776/2022 PC 00431/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02786/2023 02/07/2023 18.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 18.600,00 18.600,00 18.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 11995/2023 15/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02949/2023 14/07/2023 27.948,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA 10330445000193 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 141/2023. PC161/2023A001,AF:2949/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2023 27.948,00 19.401,00 19.401,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12002/2023 15/08/2023 05 051 3 3 90 30 21 04 129 0005 2252 01 110 00000 026264/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2º ANDAR. PPSB26264/2023 200,00 139,99 139,99 60,01 31/10/2023 06/06/2025
0 12003/2023 15/08/2023 05 051 3 3 90 39 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 026264/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 400,00 380,00 380,00 20,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12004/2023 15/08/2023 08 080 3 3 90 30 99 12 361 0010 2035 01 220 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 4.500,00 299,25 299,25 4.200,75 31/10/2023 06/06/2025
0 12005/2023 15/08/2023 08 080 3 3 90 30 99 12 365 0010 2035 01 212 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12006/2023 15/08/2023 08 080 3 3 90 33 99 12 361 0010 2035 01 220 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12007/2023 15/08/2023 08 080 3 3 90 33 99 12 365 0010 2035 01 212 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12008/2023 15/08/2023 08 080 3 3 90 39 99 12 361 0010 2035 01 220 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12009/2023 15/08/2023 08 080 3 3 90 39 99 12 365 0010 2035 01 212 00000 037421/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12010/2023 15/08/2023 08 081 3 3 90 31 00 12 122 0009 1132 01 110 00000 001749/2023 PC 00403/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02951/2023 14/07/2023 14.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISICAO DE MEDALHAS E ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. PC1749/2023,AF:2951/2023 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12012/2023 15/08/2023 04 040 3 3 90 39 47 14 422 0004 2004 02 100 00137 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 5.000,00 1.272,05 1.272,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12013/2023 15/08/2023 04 040 3 3 90 39 47 14 422 0004 2004 02 100 00137 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 20.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12014/2023 15/08/2023 21 215 3 3 90 30 07 06 182 0031 2131 01 110 00000 000102/2020 PC 00160/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00071/2020 04/05/2020 1.048.342,23 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER 11719071000165 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. 84.326,04 42.163,02 42.163,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12015/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 038378/2018 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO KLEBER BISPO DOS SANTOS 27323886880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 488/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 16873, ACAO/AUTOS: N.1000488.98.2018.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38378/2018 2.158,28 2.158,28 2.158,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12016/2023 15/08/2023 07 072 3 3 90 30 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 000517/2020 PC 00181/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2020 08/05/2020 2.921.489,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 160.000,00 25.763,20 25.763,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12017/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 045969/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 999/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22117, ACAO/AUTOS: N.1005999-05.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45969/2022. 1.147,46 1.147,46 1.147,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12018/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 050920/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 225/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22148, ACAO/AUTOS: N.1008225-80.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50920/2022 989,88 989,88 989,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12019/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 074970/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA VIBIAN 22569647870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 227/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 15721, ACAO/AUTOS: N.1001227-08.2017.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB74970/2020. 8.597,79 8.597,79 8.597,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12020/2023 15/08/2023 05 053 3 3 90 30 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 000697/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 900,00 840,00 840,00 60,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12021/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 082940/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2A VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 245,74 0,00 0,00 245,74 31/10/2023 06/06/2025
0 12036/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 082940/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 245,74 245,74 245,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12038/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 135395/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023 EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19467, ACAO/AUTOS: N.0007092-20.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB135395/2021 3.513,01 3.513,01 3.513,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12047/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 148948/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 15026, ACAO/AUTOS: N.0003441-62.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB148948/2022 280,64 280,64 280,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12048/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 086713/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA ANTONIETA VALERIO 91883261872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 496/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 7361, ACAO/AUTOS: 0002496-95.2019.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86713/2023 1.685,77 1.685,77 1.685,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12049/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 067775/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 60964, ACAO/AUTOS: N.0002634-42.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB067775/2021 376,45 376,45 376,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12050/2023 15/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 080850/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 21068, ACAO/AUTOS: N.0012529-42.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB080850/2021 3.381,95 3.381,95 3.381,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12051/2023 15/08/2023 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 001337/2018 PC 10006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00113/2018 15/07/2018 151.000.512,97 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. 5.650.000,00 3.258.650,03 3.258.650,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12052/2023 15/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001679/2022 PC 00401/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02953/2023 15/07/2023 3.848,79 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2953/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 3.848,79 3.848,79 3.848,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12054/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 082945/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO 63106843000197 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 8507, ACAO/AUTOS: N.0006186-59.2010.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082945/2023 414,97 414,97 414,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12055/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 048646/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDIO MARRAFAO 05068119806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 3.848,02 3.848,02 3.848,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12056/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 048646/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 530/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 1.736,02 1.736,02 1.736,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12057/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 084604/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16671, ACAO/AUTOS: N.0004893-25.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB084604/2023 8.680,01 8.680,01 8.680,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12058/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 051809/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO KOURY LOPES ADVOGADOS 04523178000178 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 13606, ACAO/AUTOS: N.0014629-04-2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51809/2020 6.329,63 6.329,63 6.329,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12059/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 086746/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LEANDRO MACHADO 27748412839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 424/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 14135, ACAO/AUTOS: N.0006424-49.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86746/2023 3.143,71 3.143,71 3.143,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12060/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002645/2022 PC 00608/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02888/2023 09/07/2023 577,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:2888/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 577,50 577,50 577,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12061/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 094260/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA 27967066804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 934/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11585, ACAO/AUTOS: N. 0004934-94.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB94260/2020 1.421,01 1.421,01 1.421,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12062/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002633/2022 PC 00591/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02883/2023 09/07/2023 58.950,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2023 PC2633/2022A001,AF:2883/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 58.950,00 58.950,00 58.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12063/2023 16/08/2023 09 094 3 3 90 30 22 10 305 0014 2059 01 310 00000 001540/2023 PC 00344/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02926/2023 11/07/2023 2.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LPG COMERCIAL LTDA 46441518000161 AQUISICAO DE BOMBONA PEAD 20LTS PC1540/2023,AF:2926/2023 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12064/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 007860/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 07860/2009 26/02/2009 57.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 1.081.000,00 536.491,96 536.491,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12065/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 007860/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 07860/2009 26/02/2009 57.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 658.000,00 328.608,25 328.608,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12066/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 092334/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL SIQUEIRA GOMES 27042877837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 02/08/2023 FILE 15402, ACAO/AUTOS: 1000903-18.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB92334/2023 5.289,90 5.289,90 5.289,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12067/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 007860/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 07860/2009 26/02/2009 57.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 302.500,00 150.839,79 150.839,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12068/2023 16/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 083568/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2023SE 15/07/2023 1.839.704,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000866 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. 619.893,00 418.091,90 418.091,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12069/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000705/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02881/2023 09/07/2023 5.022,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. REGISTRO DE ATA DE PREÇOS 278/2023 PC705/2023A003,AF:2881/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 5.022,00 5.022,00 5.022,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12070/2023 16/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 074880/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO. AUTOS Nº 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20458. PPSB074880/2020. 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12071/2023 16/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 083568/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2023SE 15/07/2023 1.839.704,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000866 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. 37.660,20 36.347,92 36.347,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12072/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001261/2023 PC 00303/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02877/2023 09/07/2023 63.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:2877/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12073/2023 16/08/2023 03 031 3 3 90 30 99 04 122 0003 2003 01 110 00000 046299/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO JOAO CARLOS DE ALMEIDA 06106286825 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 1.000,00 379,16 379,16 620,84 31/10/2023 06/06/2025
0 12074/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001389/2023 PC 00334/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02875/2023 09/07/2023 77.610,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2023 PC1389/2023A003,AF:2875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 77.610,00 77.610,00 77.610,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12075/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 094316/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 35523661805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 867/2023, EMITIDO EM 02/08/2023, FILE 15350, ACAO/AUTOS: 1000867-73.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB94316/2020 2.525,46 2.525,46 2.525,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12076/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001777/2022 PC 00409/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02896/2023 09/07/2023 82.240,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2022 PC1777/2022A003,AF:2896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 82.240,00 82.240,00 82.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12077/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 010935/2007 PP SB OUTROS CONTRATO 10935/2007 06/01/2007 7.960.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 194.500,00 94.589,59 94.589,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12078/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 010935/2007 PP SB OUTROS CONTRATO 10935/2007 06/01/2007 7.960.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 121.000,00 59.753,77 59.753,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12079/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 086729/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU 32048252800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8688, ACAO/AUTOS: N.1013314-31.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB086729/2023 2.963,63 2.963,63 2.963,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12080/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 078747/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMILIO MARTIN STADE 16356361832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 17054, ACAO/AUTOS: 0018800-04.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78747/2023 1.158,36 1.158,36 1.158,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12081/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 010935/2007 PP SB OUTROS CONTRATO 10935/2007 06/01/2007 7.960.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 53.000,00 25.579,78 25.579,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12082/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 078766/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA 27967066804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11853. ACAO/AUTOS: 0015132-93.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78666/2023 1.791,43 1.791,43 1.791,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12083/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 115906/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 21861, ACAO/AUTOS: N.0007095-72.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB115906/2022 1.171,00 1.171,00 1.171,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12084/2023 16/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002744/2018 PC 00001/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00006/2019 04/01/2019 189.881,97 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. 9.473,70 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12085/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 005623/2008 PP SB OUTROS CONTRATO 05623/2008 06/08/2007 12.149.569,13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. 315.000,00 155.085,01 155.085,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12086/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 005623/2008 PP SB OUTROS CONTRATO 05623/2008 06/08/2007 12.149.569,13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. 80.500,00 39.974,37 39.974,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12087/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 005623/2008 PP SB OUTROS CONTRATO 05623/2008 06/08/2007 12.149.569,13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. 29.500,00 12.940,16 12.940,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12089/2023 16/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 07 300 00083 000639/2023 PC 00243/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00091/2023 12/06/2023 2.790.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. 839.722,98 839.722,98 839.722,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12090/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0021 01 110 00000 066671/2018 PP SB OUTROS CONTRATO 66671/2018 25/08/2018 120.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 4.120.000,00 2.394.212,13 2.394.212,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12091/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0021 01 110 00000 066671/2018 PP SB OUTROS CONTRATO 66671/2018 25/08/2018 120.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 4.016.000,00 2.259.309,98 2.259.309,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12092/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 079462/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE AZEVEDO 12578391793 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 491/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 19341, ACAO/AUTOS: 0007491-49.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79462/2023 1.596,53 1.596,53 1.596,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12094/2023 16/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 07 300 00083 002652/2022 PC 00304/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00101/2023 21/07/2023 156.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 02836248000112 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12095/2023 16/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 138949/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILBERTO JOSE DE SOUZA 00716136848 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABILIDADE. AUTOS No: 0003656-19.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 9643, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 353. PPSB138949/2021 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12097/2023 16/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 070924/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00043/2022SE 28/11/2021 656.861,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. ADITAMENTO TERCEIRO 273/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 (SB71430/2021) EM FLS.730/731. PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE 65.841,62 65.841,62 65.841,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12098/2023 16/08/2023 13 131 3 3 90 31 00 27 811 0020 2084 01 110 00000 000305/2023 PC 00089/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02960/2023 15/07/2023 27.926,20 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023 PC305/2023A003,AF:2960/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 27.926,20 27.926,20 27.926,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12099/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001122/2022 PC 00306/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02820/2023 04/07/2023 18.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 330/2022. PC1122/2022A001,AF:2820/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 18.560,00 15.920,00 11.960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12100/2023 16/08/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 01 310 00000 002960/2022 PC 00004/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00025/2023 11/03/2023 70.181,64 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 7.664,00 1.916,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12101/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023960/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23960/2010 19/07/2010 16.973.329,30 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. 334.500,00 165.323,99 165.323,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12102/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001931/2022 PC 00461/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02850/2023 07/07/2023 12.420,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 506/2022 PC1931/2022A001,AF:2850/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 12.420,00 12.420,00 12.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12103/2023 16/08/2023 08 082 3 3 90 30 39 12 361 0010 2040 01 220 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12104/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023960/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23960/2010 19/07/2010 16.973.329,30 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. 230.000,00 114.305,19 114.305,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12105/2023 16/08/2023 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 212 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12106/2023 16/08/2023 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 213 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 440,00 440,00 440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12107/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023960/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23960/2010 19/07/2010 16.973.329,30 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. 87.500,00 42.433,65 42.433,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12108/2023 16/08/2023 08 082 3 3 90 30 39 12 361 0010 2040 01 220 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 2.030,00 328,05 192,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12109/2023 16/08/2023 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 212 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 700,00 113,13 66,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12110/2023 16/08/2023 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 213 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 770,00 124,44 73,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12111/2023 16/08/2023 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 4.000,00 4.000,00 3.470,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12112/2023 16/08/2023 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 16.048,00 1.737,87 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12113/2023 16/08/2023 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00023/2023 08/02/2023 156.870,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 25.200,00 1.124,75 958,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12114/2023 16/08/2023 21 215 3 3 90 39 99 06 182 0031 2131 01 110 00000 027648/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITADO EM OFICIO DE FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12115/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061199/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61199/2012 01/10/2011 33.579.180,46 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. 590.500,00 291.880,08 291.880,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12116/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000231/2023 PC 00096/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02495/2023 13/06/2023 2.368,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:2495/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 2.368,00 2.368,00 2.368,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12117/2023 16/08/2023 21 215 3 3 90 30 99 06 182 0031 2131 01 110 00000 027648/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL ALOJAMENTOS REDE HIDRAULICA, REDE ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO EM FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE,PPSB27648/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12118/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061199/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61199/2012 01/10/2011 33.579.180,46 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. 525.000,00 261.644,20 261.644,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12119/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061199/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61199/2012 01/10/2011 33.579.180,46 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. 200.500,00 99.380,27 99.380,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12120/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 30 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 42.505,28 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12121/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 051284/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 325,00 0,00 0,00 325,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12122/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 30 00 06 183 0023 1082 07 100 00316 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA OPERACOES DE CREDITO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 382.547,52 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12123/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 39 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 7.855,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12124/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000624/2023 PC 00186/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02890/2023 09/07/2023 6.756,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 46388662000181 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:2890/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 6.756,00 6.756,00 6.756,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12125/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 050010/2016 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 325,00 325,00 325,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12126/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 39 00 06 181 0023 1082 07 100 00316 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA OPERACOES DE CREDITO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 70.697,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12127/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 059469/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12128/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 52 24 06 181 0023 1082 01 110 00000 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 7.139,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12129/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 52 24 06 181 0023 1082 07 100 00316 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA OPERACOES DE CREDITO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 64.255,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12130/2023 16/08/2023 09 096 4 4 90 52 04 10 302 0016 1052 05 300 00072 001595/2023 PC 00341/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02915/2023 10/07/2023 1.700,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA 60431715000120 AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA 500KG COM COLUNA LONGA ATÉ 500KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 1.700,49 0,00 0,00 1.700,49 31/10/2023 06/06/2025
0 12131/2023 16/08/2023 09 096 4 4 90 52 04 10 302 0016 1052 05 300 00072 001595/2023 PC 00341/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02916/2023 10/07/2023 1.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG. PC1595/2023,AF:2916/2023 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12132/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023953/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23953/2010 26/07/2010 48.904.529,21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 895.000,00 408.086,33 408.086,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12133/2023 16/08/2023 09 096 4 4 90 52 04 10 302 0016 1052 05 300 00072 001595/2023 PC 00341/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02917/2023 10/07/2023 3.940,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA 13533610000100 AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 3.940,00 0,00 0,00 3.940,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12134/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023953/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23953/2010 26/07/2010 48.904.529,21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 639.500,00 295.515,16 295.515,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12135/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023953/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23953/2010 26/07/2010 48.904.529,21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 294.500,00 135.376,98 135.376,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12136/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003094/2022 PC 00689/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02898/2023 10/07/2023 26.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2023 PC3094/2022A001,AF:2898/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 26.800,00 26.800,00 26.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12138/2023 16/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 051284/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12139/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023958/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23958/2010 19/07/2010 79.068.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. 1.398.500,00 671.964,41 671.964,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12140/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023958/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23958/2010 19/07/2010 79.068.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. 1.168.500,00 570.213,82 570.213,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12141/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 023958/2010 PP SB OUTROS CONTRATO 23958/2010 19/07/2010 79.068.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. 447.000,00 216.931,96 216.931,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12142/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 003285/2022 PC 00012/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02894/2023 09/07/2023 8.050,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2894/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 8.050,50 8.050,50 8.050,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12143/2023 16/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00270 001827/2019 PC 10001/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00127/2020 20/09/2020 963.030,85 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO TYLIN BRAZIL LTDA. 65518540000107 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. (EM SUBSTITUICAO A NE 12182/2022, EMITIDA EM 08/07/2022). PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 4.407,73 4.407,73 4.407,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12144/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003105/2022 PC 00705/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02882/2023 09/07/2023 8.640,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:2882/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 8.640,00 8.640,00 8.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12145/2023 16/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003295/2022 PC 00023/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02889/2023 09/07/2023 53.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT 37472528000173 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2023 PC3295/2022A003,AF:2889/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 53.250,00 53.250,00 53.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12146/2023 16/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002247/2023 PC 00256/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70254/2023 16/07/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ELSON DA SILVA 39500984881 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA >SEMINARIO POVOS INDIGENAS ALDEIA GUYRAPAJU<, A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2247/2023,TERMO DE APROVACAO:70254/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12147/2023 16/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002247/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 2247/2023 800,00 800,00 800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12148/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0068 01 110 00000 070590/2023 PP SB OUTROS CONTRATO 70590/2023 12/05/2023 118.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 1.562.500,00 698.711,60 698.711,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12149/2023 16/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 051871/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT 14934029869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 770/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 20840, ACAO/AUTOS: N.0018770-66.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB051871/2021 6.400,49 6.400,49 6.400,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12150/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0017 01 110 00000 052482/2014 PP SB OUTROS CONTRATO 52482/2014 30/05/2014 165.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 2.172.500,00 984.058,55 984.058,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12152/2023 16/08/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 001713/2020 PC 10016/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00038/2022 13/03/2022 3.783.303,89 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, 130.000,00 117.566,33 117.566,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12153/2023 16/08/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001063/2021 PC 10008/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00072/2022 25/04/2022 1.055.574,01 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 100.000,00 100.000,00 73.511,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12154/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0017 01 110 00000 052482/2014 PP SB OUTROS CONTRATO 52482/2014 30/05/2014 165.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 2.490.000,00 1.151.845,74 1.151.845,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12155/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0017 01 110 00000 052482/2014 PP SB OUTROS CONTRATO 52482/2014 30/05/2014 165.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 1.038.500,00 478.791,24 478.791,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12156/2023 16/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002249/2023 PC 00255/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70253/2023 15/07/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 47480455000115 APRESENTACAO TEATRAL DA CIA DOS PANDEGOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2249/2023,TERMO DE APROVACAO:70253/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12157/2023 16/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061200/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61200/2012 02/02/2012 37.624.057,62 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. 359.500,00 163.138,41 163.138,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12158/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061200/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61200/2012 02/02/2012 37.624.057,62 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. 293.500,00 135.499,85 135.499,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12159/2023 16/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0024 01 110 00000 061200/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 61200/2012 02/02/2012 37.624.057,62 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. 135.000,00 61.567,70 61.567,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12160/2023 16/08/2023 07 072 3 3 90 30 24 15 452 0008 2022 01 110 00000 001367/2022 PC 00387/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02981/2023 16/07/2023 740.300,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10192850000192 AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. PC1367/2022A001,AF:2981/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 740.300,00 61.841,99 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12161/2023 16/08/2023 07 072 3 3 90 30 24 15 452 0008 2022 01 110 00000 001367/2022 PC 00387/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02980/2023 16/07/2023 1.710.561,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34295874000135 AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC1367/2022A002,AF:2980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 1.710.561,50 653.960,40 505.013,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12166/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 134316/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCONI HOLANDA MENDES 04217060823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 420/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 11473, ACAO/AUTOS: N.0006420-12.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134316/2022 1.794,70 1.794,70 1.794,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12167/2023 17/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0038 01 110 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 13.496.000,00 5.514.008,74 5.514.008,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12168/2023 17/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0038 01 110 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 12.754.000,00 5.682.442,20 5.682.442,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12169/2023 17/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0038 01 110 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12170/2023 17/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2083 01 110 00000 001943/2017 PC 00051/2017 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00030/2018 16/01/2018 3.304.866,39 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12171/2023 17/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2083 01 110 00000 001943/2017 PC 00051/2017 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00030/2018 16/01/2018 3.304.866,39 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12172/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 138036/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ROMANO GUERRA 04173031815 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 1.396,84 0,00 0,00 1.396,84 31/10/2023 06/06/2025
0 12173/2023 17/08/2023 12 123 3 3 90 39 63 23 695 0019 2079 01 110 00000 002140/2023 PC 00351/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02964/2023 15/07/2023 8.325,70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA 26528446000187 SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL FESTIVAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA DIVULGACAO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA E DAS FLORES A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/10/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA. PC2140/2023,AF:2964/2023 8.325,70 8.325,70 8.325,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12174/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 021012/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAUJO 97678562691 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19527, ACAO/AUTOS: N.0004908-91.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB021012/2022 1.398,08 1.398,08 1.398,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12175/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002255/2023 PC 00260/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70258/2023 16/07/2023 3.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA 33391322837 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2255/2023,TERMO DE APROVACAO:70258/2023 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12176/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 085628/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PATRICIA SILVA SANTOS 37246173803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2023, EMITIDO EM 19/07/2023, FILE 13306, ACAO/AUTOS: N.1001775-89.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB85628/2023 10.319,43 10.319,43 10.319,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12177/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002255/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA PC 2255/2023 700,00 700,00 700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12178/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 084996/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERO RAMOS DA SILVA 34763544829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 15528, ACAO/AUTOS: N.1001142-07-2017.5.02.0467 7a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB84996/2023 8.532,05 8.532,05 8.532,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12179/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002253/2023 PC 00262/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70260/2023 16/07/2023 3.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO UPTV - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 03509591000115 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2253/2023,TERMO DE APROVACAO:70260/2023 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12180/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002246/2023 PC 00257/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70255/2023 16/07/2023 5.060,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES 22656744865 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. PC2246/2023,TERMO DE APROVACAO:70255/2023 5.060,00 1.595,00 1.595,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12181/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002246/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC 2246/2023 1.012,00 319,00 165,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12182/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002236/2023 PC 00263/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70261/2023 16/07/2023 6.710,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCO AURELIO OLIMPIO 02277347850 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2236/2023,TERMO DE APROVACAO:70261/2023 6.710,00 1.127,50 1.127,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12183/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002236/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC 2236/2023 1.342,00 225,50 115,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12184/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002189/2023 PC 00350/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02965/2023 15/07/2023 9.020,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 32229853000196 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE. PC2189/2023,AF:2965/2023 9.020,00 3.135,00 3.135,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12185/2023 17/08/2023 21 214 3 3 90 39 05 04 122 0024 2139 01 110 00000 000648/2019 PC 00119/2019 DISPENSA CONTRATO 00042/2019 20/04/2019 5.484.449,12 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 463.540,52 99.697,78 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12186/2023 17/08/2023 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2086 01 110 00000 000428/2023 PC 00231/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02958/2023 15/07/2023 16.500,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023 PC428/2023A001,AF:2958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12187/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002277/2023 PC 00264/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70262/2023 16/07/2023 3.135,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO 50416867855 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023 3.135,00 1.072,50 1.072,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12188/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002242/2023 PC 00258/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70256/2023 16/07/2023 1.870,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO HELAINE CRISTINA MENDES LOBO 18354402827 CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2242/2023,TERMO DE APROVACAO:70256/2023 1.870,00 495,00 495,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12189/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002277/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023. 627,00 214,50 82,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12190/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002242/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC 2242/2023 374,00 99,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12191/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 071897/2018 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILVANEI SOARES DE SOUZA 36559986861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 17385, ACAO/AUTOS: 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71897/2018. 11.604,37 11.604,37 11.604,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12192/2023 17/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02848/2023 07/07/2023 1.615,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:2848/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 1.615,00 1.615,00 1.615,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12193/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 088199/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCIA CRISTINA LEITE 27699015835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 351/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 18929, ACAO/AUTOS: 1001351-11.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB88199/2019 9.338,91 9.338,91 9.338,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12194/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002237/2023 PC 00259/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70257/2023 16/07/2023 1.925,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ROSANGELA APARECIDA TURNO 19250949871 CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023 1.925,00 715,00 715,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12195/2023 17/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001709/2023 PC 00404/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02924/2023 11/07/2023 12.636,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. PC1709/2023,AF:2924/2023 12.636,10 12.636,10 12.636,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12196/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002237/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC 2237/2023 385,00 143,00 55,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12197/2023 17/08/2023 09 092 3 3 90 39 41 10 305 0012 2049 05 300 00008 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02906/2023 10/07/2023 756,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:2906/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 756,00 756,00 756,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12198/2023 17/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002188/2023 PC 00347/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02919/2023 10/07/2023 13.732,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2188/2023,AF:2919/2023 13.732,80 13.732,80 13.732,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12199/2023 17/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002158/2023 PC 00346/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02895/2023 09/07/2023 6.493,87 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.40/42. PC2158/2023,AF:2895/2023 6.493,87 6.493,87 6.493,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12201/2023 17/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 138036/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ROMANO GUERRA 04173031815 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 1.396,84 1.396,84 1.396,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12202/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000487/2023 PC 00013/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00037/2023 22/02/2023 57.513,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 19969354000177 CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023 10.887,00 4.047,00 4.047,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12204/2023 17/08/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 000675/2021 PC 00266/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2021 26/06/2021 3.456.555,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 285.840,00 130.657,15 59.197,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12205/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000507/2023 PC 00016/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00034/2023 22/02/2023 51.471,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 9.291,00 3.249,00 3.249,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12206/2023 17/08/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 000964/2023 PC 00365/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00102/2023 21/06/2023 106.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA 27548553000130 REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. PROCESSO DIGITAL: PC2050/2023 PC964/2023,CONTRATO:102/2023 14.792,67 14.792,67 14.792,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12207/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000496/2023 PC 00012/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00032/2023 22/02/2023 41.439,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 36030942000160 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023 6.555,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12208/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002185/2023 PC 00261/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70259/2023 16/07/2023 7.590,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE 24872528808 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023 7.590,00 2.420,00 2.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12209/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002185/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC 002185/2023 1.518,00 484,00 220,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12210/2023 17/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 005628/2008 PP SB OUTROS CONTRATO 05628/2008 06/08/2007 12.040.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. 283.000,00 139.016,73 139.016,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12211/2023 17/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 005628/2008 PP SB OUTROS CONTRATO 05628/2008 06/08/2007 12.040.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. 146.500,00 72.472,96 72.472,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12212/2023 17/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 005628/2008 PP SB OUTROS CONTRATO 05628/2008 06/08/2007 12.040.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. 55.000,00 25.847,96 25.847,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12213/2023 17/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 008914/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 08914/2009 28/03/2009 28.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 660.500,00 326.187,50 326.187,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12214/2023 17/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 008914/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 08914/2009 28/03/2009 28.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 371.500,00 185.450,24 185.450,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12215/2023 17/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0023 01 110 00000 008914/2009 PP SB OUTROS CONTRATO 08914/2009 28/03/2009 28.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 142.000,00 69.939,26 69.939,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12216/2023 17/08/2023 17 172 4 4 90 61 99 26 453 0026 1084 01 110 00000 131503/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA 65758889849 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - 876.917,56 876.917,56 876.917,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12217/2023 17/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00270 000481/2021 PC 10017/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00026/2022 18/02/2022 9.218.414,21 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL 730.917,63 247.204,06 247.204,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12218/2023 17/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000481/2021 PC 10017/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00026/2022 18/02/2022 9.218.414,21 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL 301.985,57 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12219/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000502/2023 PC 00007/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00035/2023 22/02/2023 99.351,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 16.872,00 5.757,00 5.757,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12220/2023 17/08/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001755/2020 PC 10014/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2022 23/07/2022 9.500.951,70 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS 450.000,00 450.000,00 348.585,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12221/2023 17/08/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001033/2021 PC 10007/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00069/2022 25/04/2022 906.598,43 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 100.000,00 83.605,98 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12222/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002252/2023 PC 00265/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70263/2023 17/07/2023 1.300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALICIO FERREIRA DO PRADO 99471213800 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE LUTERIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2252/2023,TERMO DE APROVACAO:70263/2023 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12223/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002252/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALICIO FERREIRA DO PRADO. PC 2252/2023. 260,00 260,00 260,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12224/2023 17/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00270 000830/2022 PC 10022/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00057/2023 15/04/2023 29.230.833,96 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023. 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12225/2023 17/08/2023 09 093 4 4 90 52 42 10 302 0013 1046 02 300 00002 001751/2023 PC 00386/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02928/2023 11/07/2023 38.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1751/2023,AF:2928/2023 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12226/2023 17/08/2023 09 093 4 4 90 52 42 10 302 0013 1046 03 300 00098 FMS 001751/2023 PC 00386/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02928/2023 11/07/2023 38.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 16.450,00 16.450,00 16.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12227/2023 17/08/2023 09 096 4 4 90 52 42 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 001751/2023 PC 00386/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02928/2023 11/07/2023 38.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 20.210,00 20.210,00 20.210,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12228/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000486/2023 PC 00011/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00031/2023 22/02/2023 28.785,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 27021160000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 5.301,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12232/2023 17/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000508/2023 PC 00008/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00033/2023 22/02/2023 31.692,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 17555033000109 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 5.700,00 1.254,00 1.254,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12233/2023 17/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 001621/2020 PC 10014/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00019/2021 26/03/2021 52.442.424,61 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). 714.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12234/2023 17/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 001621/2020 PC 10014/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00019/2021 26/03/2021 52.442.424,61 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). 1.428.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12235/2023 17/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00295 001621/2020 PC 10014/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00019/2021 26/03/2021 52.442.424,61 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). 3.066.900,42 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12236/2023 18/08/2023 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 07 100 00330 001819/2021 PC 10004/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00133/2022 19/08/2022 5.498.999,56 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 1.000.000,00 979.767,29 979.767,29 20.232,71 31/10/2023 06/06/2025
0 12237/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000488/2023 PC 00010/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00030/2023 22/02/2023 43.149,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 47029796000179 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 8.208,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12238/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000505/2023 PC 00014/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00036/2023 22/02/2023 38.703,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 40163994000181 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 7.353,00 2.451,00 2.451,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12239/2023 18/08/2023 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 01 110 00000 074504/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 47865597000109 TRANSFERENCIA PARA ARCAR COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS, COM VISTAS A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO I, II E III, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL -MODALIDADE CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO, EM 7.201.159,90 7.201.159,90 7.201.159,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12240/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002278/2023 PC 00357/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03002/2023 17/07/2023 11.907,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES 11478376864 CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISÕES DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2278/2023,AF:3002/2023 11.907,50 5.720,00 5.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12241/2023 18/08/2023 21 214 3 3 90 30 28 04 122 0024 2139 01 110 00000 001359/2022 PC 00396/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02971/2023 16/07/2023 72,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI 38120208000117 AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 552/2022 PC1359/2022A004,AF:2971/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022 72,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12242/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002278/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC 2278/2023 2.381,50 1.144,00 544,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12243/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002257/2023 PC 00355/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02994/2023 17/07/2023 13.700,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03758332000128 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO (DECORAÇÃO) DO 23 CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE. PC2257/2023,AF:2994/2023 13.700,00 13.700,00 13.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12244/2023 18/08/2023 15 151 3 3 90 39 17 06 181 0023 2101 01 110 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, 40.533,32 17.702,05 7.568,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12245/2023 18/08/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 001098/2020 PC 10001/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2021 12/10/2021 16.495.865,24 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES 3.258.044,59 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12246/2023 18/08/2023 21 213 3 3 90 39 58 04 126 0031 2130 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 50.000,00 16.371,55 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12247/2023 18/08/2023 07 073 3 3 90 30 31 15 452 0008 2026 01 110 00000 000526/2021 PC 00391/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00093/2021 09/08/2021 644.194,66 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 04227596000118 FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC526/2021, CONTRATO: 93/2021 20.235,79 20.147,97 20.147,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12248/2023 18/08/2023 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 001537/2017 PC 00384/2017 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2018 20/03/2018 12.420.142,21 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 345.519,24 172.759,46 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12249/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002250/2023 PC 00354/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02993/2023 17/07/2023 12.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAURO TIBERIO 10875203000185 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OVIEDO, NO PROJETO MISS TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADA NO DIA 23/08/2023,NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2250/2023,AF:2993/2023 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12250/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 39 48 10 301 0015 2061 01 310 00000 002145/2023 PC 00348/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02923/2023 11/07/2023 2.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIEN 62655428000120 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A 02(DOIS) FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO DO SUS (SS-5): EDVANIO DUARTE DA SILVA MATRICULA 44.358-6 E LORENI RODRIGUES - MATRICULA 46.774-8, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 21º AUDHOSP-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR ENO 7º AUDHASS-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12251/2023 18/08/2023 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, 530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12252/2023 18/08/2023 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 5.112.000,00 1.474.893,98 1.474.893,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12253/2023 18/08/2023 07 075 3 3 90 39 05 15 451 0008 2030 01 110 00000 000368/2022 PC 10010/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00226/2022 15/11/2022 11.373.498,42 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 4.285.000,00 2.646.021,60 1.449.331,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12254/2023 18/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000728/2021 PC 00016/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00090/2021 17/08/2021 1.063.616,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 355/2023 EM FLS.591/593, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.605/606. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 66.476,01 22.158,67 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12255/2023 18/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002130/2022 PC 10020/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00049/2023 03/03/2023 19.926.199,24 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 296.338,22 44.813,66 44.813,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12256/2023 18/08/2023 15 151 3 3 90 39 05 06 181 0023 2101 01 110 00000 002254/2019 PC 00023/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00005/2020 14/12/2019 621.469,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA 58162611000116 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO GCM PC2254/2019,CONTRATO:5/2020 42.080,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12257/2023 18/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002130/2022 PC 10020/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00049/2023 03/03/2023 19.926.199,24 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 3.182.503,53 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12258/2023 18/08/2023 07 073 3 3 90 39 16 15 452 0008 2026 01 110 00000 002150/2020 PC 10007/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2021 17/08/2021 36.462.632,94 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12259/2023 18/08/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 002876/2019 PC 00143/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00061/2020 04/04/2020 464.304,40 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. 39.417,16 19.708,58 19.708,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12260/2023 18/08/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 306 0010 2038 01 110 00000 001590/2019 PC 00012/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00114/2019 29/09/2019 3.113.691,96 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, 114.388,41 57.444,68 57.444,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12261/2023 18/08/2023 08 082 3 3 90 39 17 12 306 0010 2038 01 110 00000 001590/2019 PC 00012/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00114/2019 29/09/2019 3.113.691,96 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM 125.945,58 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12262/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002319/2023 PC 00270/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70268/2023 18/07/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE MIGUEL DA COSTA 37213530801 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2319/2023,TERMO DE APROVACAO:70268/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12263/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002319/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA. PC 2319/2023. 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12264/2023 18/08/2023 07 073 3 3 90 39 16 15 452 0008 2026 01 110 00000 002785/2019 PC 00001/2020 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00041/2020 03/02/2020 923.894,42 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. 64.806,64 13.698,79 13.698,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12265/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002279/2023 PC 00266/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70264/2023 18/07/2023 5.885,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FABIO LUIS VENTURINI 35160025812 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2279/2023,TERMO DE APROVACAO:70264/2023 5.885,00 2.035,00 2.035,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12266/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002279/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 2279/2023 1.177,00 407,00 187,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12267/2023 18/08/2023 09 092 3 3 90 36 99 10 302 0012 2051 01 310 00000 003847/1990 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 14.441,20 14.441,20 14.441,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12268/2023 18/08/2023 07 073 3 3 90 39 99 15 452 0008 2025 01 100 00209 001038/2021 PC 00482/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00124/2021 01/11/2021 2.869.448,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 177.127,80 59.042,60 59.042,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12269/2023 18/08/2023 09 091 3 3 90 36 99 10 301 0011 2046 05 301 00001 003847/1990 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 31.666,67 6.613,77 6.613,77 17.225,47 31/10/2023 06/06/2025
0 12271/2023 18/08/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12274/2023 18/08/2023 21 215 3 3 90 39 41 06 122 0031 2131 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03036/2023 17/07/2023 21.991,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2022 PC2806/2022A003,AF:3036/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 21.991,68 7.171,20 7.171,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12275/2023 18/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00270 001956/2022 PC 10002/2023 CONVITE CONTRATO 00064/2023 02/04/2023 286.404,48 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S 02258621000103 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023 42.960,66 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12276/2023 18/08/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 812 0020 2081 01 110 00000 000010/2023 PC 00014/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03031/2023 17/07/2023 34.500,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 194/2023 PC10/2023A001,AF:3031/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 34.500,00 34.500,00 34.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12277/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 800 00005 001202/2023 PC 00253/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02966/2023 15/07/2023 159.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/23 PC1202/2023A003,AF:2966/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 159.280,00 159.244,80 159.244,80 35,20 31/10/2023 06/06/2025
0 12278/2023 18/08/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 01 310 00000 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, 331.000,00 331.000,00 331.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12279/2023 18/08/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 05 302 00001 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, 677.005,52 677.005,32 677.005,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12280/2023 18/08/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 002303/2023 PC 00362/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03056/2023 18/07/2023 9.300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2303/2023,AF:3056/2023 9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12281/2023 18/08/2023 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 002311/2023 PC 00360/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03055/2023 18/07/2023 1.390,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ELETRICO PARA A PROGRAMAÇÃO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2311/2023,AF:3055/2023 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12282/2023 18/08/2023 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 002314/2023 PC 00359/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03054/2023 18/07/2023 7.950,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2314/2023,AF:3054/2023 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12283/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002313/2023 PC 00269/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70267/2023 18/07/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DENISE DE PAULA DAVID 22592102876 APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NA CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2313/2023,TERMO DE APROVACAO:70267/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12284/2023 18/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002632/2022 PC 00160/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02940/2023 14/07/2023 6.930,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04192876000138 AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 263/2023 PC2632/2022A001,AF:2940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 6.930,00 6.930,00 6.930,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12285/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002313/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC 2313/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12286/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002317/2023 PC 00268/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70266/2023 18/07/2023 400,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 APRESENTACAO DE DANCA,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2317/2023,TERMO DE APROVACAO:70266/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12288/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002317/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS PC 2317/2023 80,00 80,00 80,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12290/2023 18/08/2023 03 031 3 1 90 11 77 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 15.444,00 4.316,24 4.316,24 10.197,06 31/10/2023 06/06/2025
0 12291/2023 18/08/2023 05 051 3 1 90 11 01 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.529.714,76 1.529.714,76 1.529.714,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12292/2023 18/08/2023 05 051 3 1 90 11 05 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.446,56 7.446,56 7.446,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12293/2023 18/08/2023 05 051 3 1 90 11 07 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 19.926,20 19.926,20 19.926,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12294/2023 18/08/2023 05 051 3 1 90 11 37 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 124.016,52 124.016,52 124.016,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12295/2023 18/08/2023 05 051 3 1 90 11 99 04 123 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.914,53 13.914,53 13.914,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12296/2023 18/08/2023 07 072 3 1 90 11 01 15 452 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 291.113,06 291.113,06 291.113,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12297/2023 18/08/2023 07 072 3 1 90 11 05 15 452 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.822,74 3.822,74 3.822,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12302/2023 18/08/2023 08 081 3 1 90 11 05 12 361 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.771,00 1.770,92 1.770,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12317/2023 18/08/2023 12 120 3 1 90 11 75 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 38.771,00 38.770,60 38.770,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12324/2023 18/08/2023 15 151 3 1 90 11 99 06 181 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 41.607,31 41.607,31 41.607,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12325/2023 18/08/2023 18 180 3 1 90 11 01 03 092 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 586.779,00 586.779,00 586.779,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12326/2023 18/08/2023 18 180 3 1 90 11 05 03 092 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.343,24 22.343,24 22.343,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12327/2023 18/08/2023 18 180 3 1 90 11 07 03 092 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 20.424,41 20.424,41 20.424,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12328/2023 18/08/2023 18 180 3 1 90 11 37 03 092 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 130.458,76 130.458,76 130.458,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12329/2023 18/08/2023 18 180 3 1 90 11 99 03 092 0024 2152 01 112 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 71.109,08 71.109,08 71.109,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12330/2023 18/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000233/2023 PC 00092/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02941/2023 14/07/2023 9.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 225/2023 PC233/2023A001,AF:2941/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12331/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002318/2023 PC 00267/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70265/2023 18/07/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALVARO JOSE XAVIER 03547968879 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2318/2023,TERMO DE APROVACAO:70265/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12332/2023 18/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002318/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSE XAVIER. PC 2318/2023 800,00 800,00 800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12333/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 008319/2016 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12334/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02962/2023 15/07/2023 93.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 63.089,29 63.089,29 63.089,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12335/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 800 00005 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02962/2023 15/07/2023 93.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 29.990,71 29.990,71 29.990,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12336/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002858/2022 PC 00635/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02959/2023 15/07/2023 8.199,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:2959/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 8.199,20 8.199,20 8.199,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12337/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02961/2023 15/07/2023 2.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE PEMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:2961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12338/2023 18/08/2023 08 080 3 3 90 30 99 12 361 0010 2035 01 220 00000 036225/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12339/2023 18/08/2023 08 080 3 3 90 30 99 12 365 0010 2035 01 213 00000 036225/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12340/2023 18/08/2023 08 080 3 3 90 39 99 12 361 0010 2035 01 220 00000 036225/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO. ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12341/2023 18/08/2023 08 080 3 3 90 39 99 12 365 0010 2035 01 212 00000 036225/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12342/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001816/2023 PC 00178/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02944/2023 14/07/2023 612,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21297758000103 AQUISICAO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2944/2023 612,50 490,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12343/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001816/2023 PC 00178/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02945/2023 14/07/2023 3.832,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI 30461442000104 AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC1816/2023,AF:2945/2023 3.832,50 3.832,50 3.832,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12344/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001816/2023 PC 00178/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02943/2023 14/07/2023 2.023,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2943/2023 2.023,50 1.942,56 1.942,56 80,94 31/10/2023 06/06/2025
0 12345/2023 18/08/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 002315/2023 PC 00365/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03057/2023 18/07/2023 7.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANADAS DE EVENTOS - DOMINGOS NA CHACARA SILVESTRE. PC2315/2023,AF:3057/2023 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12346/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001778/2022 PC 00423/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02939/2023 14/07/2023 11.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2939/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12347/2023 18/08/2023 05 050 3 3 90 39 01 04 122 0005 2006 01 110 00000 002212/2023 PC 00352/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02954/2023 15/07/2023 7.200,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS 34563782000199 PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSEFIN-SP. PC2212/2023,AF:2954/2023 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12353/2023 18/08/2023 09 091 3 3 90 39 58 10 301 0011 2048 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DA SAUDE). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. 50.000,00 3.176,64 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12354/2023 18/08/2023 09 092 3 3 90 39 58 10 302 0012 2052 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. 4.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12355/2023 18/08/2023 09 093 3 3 90 39 58 10 302 0013 2056 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 4.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12356/2023 18/08/2023 09 094 3 3 90 39 58 10 305 0014 2060 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12357/2023 18/08/2023 06 065 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 03 100 00236 FUNDIP 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIAO N.33 CMIP, 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/ 16.800,00 6.738,50 6.738,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12358/2023 18/08/2023 08 081 3 3 90 39 50 12 363 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 59.914,00 12.824,33 12.824,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12359/2023 18/08/2023 09 090 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 193.486,00 80.130,33 80.130,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12360/2023 18/08/2023 09 091 3 3 90 39 50 10 122 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 1.060.000,00 254.981,78 254.981,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12361/2023 18/08/2023 09 092 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 260.000,00 64.543,36 64.543,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12362/2023 18/08/2023 09 093 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 530.092,00 113.696,91 113.696,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12363/2023 18/08/2023 09 094 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 228.500,00 62.254,59 62.254,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12364/2023 18/08/2023 09 095 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 48.635,00 15.093,91 15.093,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12365/2023 18/08/2023 09 096 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 166.685,00 46.458,33 46.458,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12366/2023 18/08/2023 21 214 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. 24.892.000,00 6.589.996,19 6.589.996,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12367/2023 21/08/2023 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 001153/2022 PC 00349/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03033/2023 17/07/2023 7.697,10 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA 13545473000116 AQUISICAO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:476/2022. PC1153/2022A001,AF:3033/2023 PROCESSO DIGITAL: 2442/2022 7.697,10 7.697,10 7.697,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12368/2023 21/08/2023 09 091 4 4 90 52 35 10 301 0011 1042 02 300 00002 000296/2022 PC 00610/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00126/2023 14/08/2023 72.150,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 5.550,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12369/2023 21/08/2023 09 096 4 4 90 52 35 10 302 0016 1052 07 300 00083 000296/2022 PC 00610/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00126/2023 14/08/2023 72.150,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 66.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12370/2023 21/08/2023 06 064 3 3 90 39 99 17 512 0007 2017 01 110 00000 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. 40.000,00 10.149,35 3.429,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12371/2023 21/08/2023 11 115 3 3 90 39 99 16 512 0018 2074 03 100 00257 FMSAI 000046/2019 PC 10003/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00067/2019 02/07/2019 9.901.616,03 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. 498.767,00 182.386,82 62.213,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12372/2023 21/08/2023 09 096 4 4 90 52 04 10 302 0016 1052 05 300 00072 001595/2023 PC 00341/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02915/2023 10/07/2023 1.700,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA 60431715000120 AQUISICAO DE BALANÇA PLATAFORMA 500 KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 1.700,49 1.700,49 1.700,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12373/2023 21/08/2023 09 096 4 4 90 52 04 10 302 0016 1052 05 300 00072 001595/2023 PC 00341/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02916/2023 10/07/2023 1.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG PC1595/2023,AF:2916/2023 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12374/2023 21/08/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 844 0000 0031 01 110 00000 071441/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 71441/2020 03/08/2020 381.080.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295, ( COMPLEMENTAR) [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 70.000,00 46.669,96 46.669,96 23.330,04 31/10/2023 06/06/2025
0 12375/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02835/2023 07/07/2023 39.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2023, PC3339/2022A005,AF:2835/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12376/2023 21/08/2023 09 096 4 4 90 52 04 10 302 0016 1052 05 300 00072 001595/2023 PC 00341/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02917/2023 10/07/2023 3.940,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA 13533610000100 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 3.940,00 3.940,00 3.940,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12377/2023 21/08/2023 09 096 4 4 90 52 04 10 302 0016 1052 05 300 00072 001595/2023 PC 00341/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02918/2023 10/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39344423000164 AQUISICAO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL,COM CAPACIDADE 180KG. PC1595/2023,AF:2918/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12378/2023 21/08/2023 21 215 3 3 90 30 39 06 182 0031 2131 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12379/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001194/2022 PC 00418/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02946/2023 14/07/2023 6.340,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN) E FORMULA INFANTIL EM PO (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2946/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 6.340,00 6.340,00 6.340,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12380/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001778/2022 PC 00423/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02963/2023 15/07/2023 17.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:2963/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 17.200,00 17.200,00 17.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12381/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001918/2022 PC 00465/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02938/2023 14/07/2023 39.386,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:519/2022. PC1918/2022A001,AF:2938/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 39.386,00 39.386,00 39.386,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12382/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002299/2022 PC 00519/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02936/2023 14/07/2023 26.010,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:2936/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 26.010,00 26.010,00 26.010,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12383/2023 21/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002291/2023 PC 00271/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70269/2023 18/07/2023 4.235,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA 49464289000199 REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2291/2023,TERMO DE APROVACAO:70269/2023 4.235,00 1.210,00 1.210,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12384/2023 21/08/2023 21 215 3 3 90 39 58 04 122 0031 2131 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12385/2023 21/08/2023 21 215 3 3 90 39 58 06 181 0031 2131 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 3.000,00 288,13 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12386/2023 21/08/2023 21 215 3 3 90 39 58 06 182 0031 2131 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 1.600,00 496,23 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12388/2023 21/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002272/2023 PC 00363/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03066/2023 21/07/2023 14.410,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 46012071000105 REALIZACAO DE OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2272/2023,AF:3066/2023 14.410,00 4.317,50 2.062,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12389/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03029/2023 17/07/2023 4.250,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 2.465,00 2.465,00 2.465,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12390/2023 21/08/2023 03 031 3 3 90 39 78 04 122 0003 2003 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 99.676,06 37.250,38 37.250,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12391/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03029/2023 17/07/2023 4.250,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 850,00 850,00 850,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12392/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03029/2023 17/07/2023 4.250,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 935,00 935,00 935,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12393/2023 21/08/2023 05 050 3 3 90 39 78 04 122 0005 2006 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 73.255,29 33.159,68 30.315,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12394/2023 21/08/2023 14 140 3 3 90 39 78 08 244 0022 2091 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 101.681,94 56.822,26 56.822,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12395/2023 21/08/2023 20 200 3 3 90 39 78 13 392 0030 2120 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 41.266,02 22.174,11 22.174,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12396/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02867/2023 08/07/2023 4.815,23 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:2867/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 4.815,23 4.815,23 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12397/2023 21/08/2023 07 073 3 3 90 39 78 15 452 0008 2026 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 308.658,86 72.430,87 72.430,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12398/2023 21/08/2023 11 110 3 3 90 39 78 16 482 0018 2071 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 26.712,52 15.257,17 15.257,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12399/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02823/2023 04/07/2023 26.085,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:197/2023 PC153/2023A003,AF:2823/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 26.085,00 26.085,00 26.085,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12400/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02984/2023 16/07/2023 4.332,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS PREENCHIDAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 4.332,30 4.332,30 4.332,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12401/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000317/2023 PC 00093/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02956/2023 15/07/2023 13.642,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2956/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 13.642,50 13.642,50 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12402/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02874/2023 09/07/2023 11.623,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2874/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 11.623,20 11.623,20 11.623,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12403/2023 21/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003286/2022 PC 00041/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02952/2023 15/07/2023 133.353,78 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231/2023. PC3286/2022A001,AF:2952/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 133.353,78 133.353,78 133.353,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12404/2023 21/08/2023 21 214 3 3 90 30 28 04 122 0024 2139 01 110 00000 001359/2022 PC 00396/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02977/2023 16/07/2023 498,20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO H K COMERCIAL LTDA 37248348000102 AQUISICAO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO DE SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2022. PC1359/2022A002,AF:2977/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022 498,20 498,20 498,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12405/2023 21/08/2023 21 214 3 3 90 30 28 04 122 0024 2139 01 110 00000 001355/2022 PC 00358/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02976/2023 16/07/2023 1.888,41 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DOMMINIUM BUSINESS LTDA 32576437000164 AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 430/2022. PC1355/2022A001,AF:2976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022 1.888,41 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12407/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 32 04 12 365 0010 2272 01 213 00000 000939/2023 PC 00226/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02967/2023 16/07/2023 1.504.935,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 61192522001018 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:403/2023. PC939/2023A001,AF:2967/2023 PROCESSO DIGITAL: 2116/2023 1.504.935,00 774.615,60 774.615,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12408/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03009/2023 17/07/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 8.468,00 8.468,00 8.468,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12409/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03009/2023 17/07/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 2.920,00 2.920,00 2.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12410/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03009/2023 17/07/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 3.212,00 3.212,00 3.212,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12411/2023 21/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000509/2023 PC 00121/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00984/2023 20/02/2023 17.556,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA 49550253000128 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 7.068,00 2.337,00 2.337,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12412/2023 21/08/2023 11 110 3 3 90 14 14 16 482 0018 2071 01 110 00000 047600/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL PARA DEBATER A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - REURB DE 23/08/2023 A 26/08/2023, EM JOAO PESSOA-PB. 3.604,28 0,00 0,00 3.604,28 31/10/2023 06/06/2025
0 12413/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 002598/2021 PC 00139/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00049/2022 11/04/2022 15.499.412,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12414/2023 21/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000512/2023 PC 00130/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01094/2023 01/03/2023 17.328,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ARIA AI YAMANAKA 42920780840 21844669000130 CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 6.925,50 2.365,50 2.365,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12415/2023 21/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000675/2023 PC 00118/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00973/2023 20/02/2023 12.483,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA 49773046000132 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 4.873,50 1.567,50 1.567,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12416/2023 21/08/2023 06 065 4 4 90 51 99 15 452 0007 1018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 446.195,60 247.107,91 247.107,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12417/2023 21/08/2023 06 065 4 4 90 51 99 15 452 0007 1018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12418/2023 21/08/2023 21 215 3 3 90 30 07 06 182 0031 2131 01 110 00000 002229/2020 PC 00563/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00013/2021 25/01/2021 1.303.541,30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 8.900,00 2.022,09 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12419/2023 21/08/2023 06 065 4 4 90 51 99 15 452 0007 1018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 12.594.610,61 5.663.626,40 5.663.626,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12420/2023 21/08/2023 06 065 3 3 90 39 99 15 452 0007 2018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12421/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002912/2022 PC 00633/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03014/2023 17/07/2023 13.782,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 7.993,85 7.993,85 7.993,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12422/2023 21/08/2023 06 064 3 3 90 39 99 15 451 0007 2016 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 80.000,00 17.228,54 17.228,54 30.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12423/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002912/2022 PC 00633/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03014/2023 17/07/2023 13.782,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 2.756,50 2.756,50 2.756,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12424/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002912/2022 PC 00633/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03014/2023 17/07/2023 13.782,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 3.032,15 3.032,15 3.032,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12425/2023 21/08/2023 15 151 3 3 90 30 07 06 181 0023 2101 01 110 00000 002229/2020 PC 00563/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00013/2021 25/01/2021 1.303.541,30 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 84.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12426/2023 21/08/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 001592/2020 PC 00024/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00103/2020 15/08/2020 914.717,63 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. 10.000,00 5.105,94 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12427/2023 21/08/2023 07 074 3 3 90 39 99 15 452 0008 2028 01 110 00000 001282/2018 PC 10023/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00029/2019 16/03/2019 109.016.566,79 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, 6.603.106,82 1.247.947,21 1.247.947,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12428/2023 21/08/2023 07 074 3 3 90 39 99 15 452 0008 2028 01 110 00000 001284/2018 PC 10024/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00031/2019 16/03/2019 73.136.078,08 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 3.767.992,72 19.201,73 19.201,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12429/2023 21/08/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 002514/2022 PC 00558/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02973/2023 16/07/2023 19.240,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2022. PC2514/2022A001,AF:2973/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 19.240,00 19.240,00 19.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12430/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02983/2023 16/07/2023 109.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 63.515,80 63.515,80 63.515,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12431/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02983/2023 16/07/2023 109.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 21.902,00 21.902,00 21.902,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12432/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02983/2023 16/07/2023 109.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 24.092,20 24.092,20 24.092,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12433/2023 21/08/2023 09 091 3 3 90 40 24 10 301 0011 2048 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 900,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12434/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001261/2023 PC 00303/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02878/2023 09/07/2023 35.997,99 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 35.997,99 35.997,99 35.997,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12435/2023 21/08/2023 09 092 3 3 90 40 24 10 302 0012 2052 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 36,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12436/2023 21/08/2023 09 093 3 3 90 40 24 10 302 0013 2056 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 36,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12439/2023 21/08/2023 09 094 3 3 90 40 24 10 305 0014 2060 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12440/2023 21/08/2023 09 095 3 3 90 40 24 10 301 0015 2064 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 30,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12441/2023 21/08/2023 09 096 3 3 90 40 24 10 122 0016 2066 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 30,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12442/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001384/2023 PC 00302/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03001/2023 17/07/2023 3.540,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 2.053,20 2.053,20 2.053,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12443/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001384/2023 PC 00302/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03001/2023 17/07/2023 3.540,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 708,00 708,00 708,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12444/2023 21/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001384/2023 PC 00302/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03001/2023 17/07/2023 3.540,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 778,80 778,80 778,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12445/2023 22/08/2023 07 074 3 3 90 39 99 15 452 0008 2028 01 110 00000 001285/2018 PC 10030/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00032/2019 16/03/2019 1.044.933.758,23 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 47.420.708,46 14.186.016,53 14.186.016,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12446/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000489/2023 PC 00020/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00040/2023 22/02/2023 41.952,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR 48959735000173 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023 9.006,00 2.736,00 2.736,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12447/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000492/2023 PC 00017/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00039/2023 24/02/2023 37.506,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 24212503000199 CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 5.928,00 2.793,00 2.793,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12448/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00147/2022 15/08/2022 57.456,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FT LADISLAU LTDA 45687917000144 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 15.618,00 6.270,00 6.270,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12449/2023 22/08/2023 11 115 3 3 90 39 05 16 512 0018 2074 03 100 00257 FMSAI 003072/2022 PC 10007/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00083/2023 30/05/2023 1.788.031,39 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 286.361,36 0,00 0,00 100.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12450/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000940/2023 PC 00245/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03006/2023 17/07/2023 1.295,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023. PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 751,10 751,10 751,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12451/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 000940/2023 PC 00245/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03006/2023 17/07/2023 1.295,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 259,00 259,00 259,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12452/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000940/2023 PC 00245/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03006/2023 17/07/2023 1.295,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 284,90 284,90 284,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12453/2023 22/08/2023 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 003124/2022 PC 00034/2023 DISPENSA CONTRATO 00029/2023 03/03/2023 1.900.000,20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 73.333,34 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12454/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000490/2023 PC 00018/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00043/2023 22/02/2023 42.693,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA 47029980000119 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC490/2023, CONTRATO: 43/2023 7.695,00 2.793,00 2.793,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12455/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000491/2023 PC 00021/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00045/2023 22/02/2023 78.240,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA 48615573000156 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 14.550,00 4.530,00 4.530,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12456/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000506/2023 PC 00022/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00041/2023 22/02/2023 41.382,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 33109218000138 PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 7.467,00 5.073,00 5.073,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12457/2023 22/08/2023 21 213 3 3 90 40 22 04 126 0031 2130 01 110 00000 001064/2019 PC 00010/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2019 12/08/2019 322.281,35 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730. 23.008,32 2.826,04 2.826,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12458/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000683/2023 PC 00119/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00972/2023 20/02/2023 14.136,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA 49699643000164 EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 5.301,00 2.280,00 2.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12459/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00146/2022 15/08/2022 41.600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 41865289000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 11.250,00 3.650,00 3.650,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12460/2023 22/08/2023 07 075 3 3 90 30 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 540.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12461/2023 22/08/2023 07 075 3 3 90 39 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 1.887.187,68 471.796,92 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12462/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03003/2023 17/07/2023 31.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 17.980,00 17.980,00 17.980,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12463/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03003/2023 17/07/2023 31.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12464/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03003/2023 17/07/2023 31.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 6.820,00 6.820,00 6.820,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12465/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001570/2022 PC 00382/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03013/2023 17/07/2023 11.550,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 6.699,00 6.699,00 6.699,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12466/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001570/2022 PC 00382/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03013/2023 17/07/2023 11.550,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3013/2023PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12467/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001570/2022 PC 00382/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03013/2023 17/07/2023 11.550,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 2.541,00 2.541,00 2.541,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12468/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 361 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.103,00 1.103,00 1.103,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12469/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 11 07 12 361 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.473,00 4.473,00 4.473,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12470/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 361 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 323,00 323,00 323,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12472/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 366 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 51.929,00 51.929,00 51.929,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12473/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000749/2023 PC 00192/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03007/2023 17/07/2023 64.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 64.750,00 59.823,70 59.823,70 4.926,30 31/10/2023 06/06/2025
0 12474/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 11 07 12 367 0024 2179 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.830,00 9.830,00 9.830,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12475/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 367 0024 2179 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 65.612,00 65.612,00 65.612,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12476/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 16 32 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.583,00 782,12 782,12 800,88 31/10/2023 06/06/2025
0 12477/2023 22/08/2023 08 081 3 1 90 16 44 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.755,00 2.755,00 2.755,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12478/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000474/2023 PC 00142/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03008/2023 17/07/2023 26.260,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 15.230,80 15.230,80 15.230,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12479/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000474/2023 PC 00142/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03008/2023 17/07/2023 26.260,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 5.252,00 5.252,00 5.252,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12480/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000504/2023 PC 00009/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00042/2023 24/02/2023 40.983,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TANIA REGINA TONUS 09098179878 29927933000100 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023 7.467,00 2.793,00 2.793,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12481/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000474/2023 PC 00142/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03008/2023 17/07/2023 26.260,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 5.777,20 5.777,20 5.777,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12482/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00144/2022 15/08/2022 65.664,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS 15282612000191 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 17.784,00 0,00 0,00 17.784,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12483/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00148/2022 15/08/2022 55.100,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 14300038000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 14.925,00 4.750,00 4.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12484/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 32 04 12 361 0010 2271 01 220 00000 000936/2023 PC 00223/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02985/2023 16/07/2023 769.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 61192522001018 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:338/2023 PC936/2023A001,AF:2985/2023 PROCESSO DIGITAL: 1747/2023 769.600,00 257.224,00 257.224,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12485/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00143/2022 15/08/2022 55.100,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 35051034000190 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 14.925,00 4.825,00 4.825,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12486/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 30 28 04 122 0024 2139 01 110 00000 001354/2022 PC 00381/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02975/2023 16/07/2023 4.317,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO - EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2022 PC1354/2022A001,AF:2975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022 4.317,60 4.317,60 4.317,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12487/2023 22/08/2023 21 215 3 3 90 30 04 06 182 0031 2131 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 2.200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12488/2023 22/08/2023 08 083 3 3 90 39 05 12 361 0010 2042 01 220 00000 001691/2023 PC 00355/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03037/2023 17/07/2023 3.367,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 1.952,86 1.952,86 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12489/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 40 22 10 126 0015 2061 01 310 00000 000357/2019 PC 00006/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00056/2019 17/05/2019 9.108.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 103.983,00 35.673,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12490/2023 22/08/2023 08 083 3 3 90 39 05 12 365 0010 2273 01 212 00000 001691/2023 PC 00355/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03037/2023 17/07/2023 3.367,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 673,40 673,40 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12491/2023 22/08/2023 08 083 3 3 90 39 05 12 365 0010 2273 01 213 00000 001691/2023 PC 00355/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03037/2023 17/07/2023 3.367,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 740,74 740,74 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12492/2023 22/08/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 000472/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03000/2023 17/07/2023 17.375,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA 33859616000171 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2023. PC472/2023A006,AF:3000/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 17.375,00 17.375,00 17.375,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12493/2023 22/08/2023 15 152 3 3 90 40 99 06 183 0023 2106 01 110 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022, 345.198,03 72.815,67 72.815,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12494/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000948/2023 PC 00239/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03021/2023 17/07/2023 22.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 12.876,00 12.876,00 12.876,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12495/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 39 69 06 181 0024 2137 01 110 00000 001011/2023 PC 00367/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00105/2023 03/07/2023 240.828,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 41.327,68 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12496/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 000948/2023 PC 00239/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03021/2023 17/07/2023 22.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12497/2023 22/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 002821/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00144/2020 23/11/2020 16.318.151,46 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 93.011,00 22.571,94 22.571,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12498/2023 22/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 002821/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00144/2020 23/11/2020 16.318.151,46 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), 856.065,00 207.755,27 207.755,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12499/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000948/2023 PC 00239/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03021/2023 17/07/2023 22.200,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 4.884,00 4.884,00 4.884,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12500/2023 22/08/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 000472/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03005/2023 17/07/2023 9.448,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO E FOGÃO DOMICILIAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:441/2023. PC472/2023A003,AF:3005/2023 PROCESSO DIGITAL: 2197/2023 9.448,00 9.448,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12501/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000745/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03028/2023 17/07/2023 10.866,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 6.302,28 6.302,28 6.302,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12502/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 000745/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03028/2023 17/07/2023 10.866,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 2.173,20 2.173,20 2.173,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12503/2023 22/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000745/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03028/2023 17/07/2023 10.866,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 2.390,52 2.390,52 2.390,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12504/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 26 10 122 0016 2065 01 310 00000 002051/2023 PC 00364/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03058/2023 21/07/2023 300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 46884946000169 AQUISICAO DE CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) E CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT. 5 OU CAT. 6. PC2051/2023,AF:3058/2023 300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12505/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 26 10 122 0016 2065 01 310 00000 002051/2023 PC 00364/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03059/2023 21/07/2023 5.165,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIGEL ELETRICA LTDA 57304479000177 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PC2051/2023,AF:3059/2023 5.165,20 5.165,20 5.165,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12506/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 074120/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12507/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 110 00000 153228/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB153228/2022 14.217.000,00 3.063.035,44 3.063.035,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12508/2023 22/08/2023 07 074 3 3 90 39 78 15 452 0008 2028 01 110 00000 002008/2020 PC 10004/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00029/2021 19/04/2021 92.545.039,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 5.491.000,00 164.830,46 164.830,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12509/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 110 00000 153228/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 450.000,00 71.400,77 71.400,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12510/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 153228/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 6.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12511/2023 22/08/2023 21 215 3 3 90 39 99 06 182 0031 2131 01 110 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 77.800,00 26.080,56 2.683,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12512/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 153228/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 8.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12513/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 153228/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 20.000,00 6.916,54 6.916,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12514/2023 22/08/2023 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 05 200 00032 153228/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 12.000,00 2.862,66 2.862,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12515/2023 22/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 400.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12516/2023 22/08/2023 07 073 3 3 90 39 99 15 452 0008 2026 01 110 00000 001283/2018 PC 10025/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00030/2019 16/03/2019 43.382.421,42 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 1.345.886,91 639.837,86 639.837,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12517/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000234/2023 PC 00107/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03046/2023 18/07/2023 21.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023 PC234/2023A001,AF:3046/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12519/2023 22/08/2023 09 093 3 3 90 30 20 10 302 0013 2055 01 310 00000 002638/2022 PC 00606/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02972/2023 16/07/2023 15.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI 37652650000121 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:2972/2023 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 15.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12520/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 380.000,00 21.540,44 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12521/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003109/2022 PC 00707/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03041/2023 18/07/2023 3.520,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:3041/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12522/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001197/2023 PC 00258/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03045/2023 18/07/2023 6.705,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 435/2023. PC1197/2023A001,AF:3045/2023 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 6.705,00 6.705,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12523/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001152/2023 PC 00279/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03040/2023 18/07/2023 161.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 344/2023 PC1152/2023A001,AF:3040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 161.400,00 161.400,00 161.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12524/2023 22/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 002823/2019 PC 10003/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00006/2021 01/01/2021 17.530.390,56 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL 131.292,00 50.380,14 29.549,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12525/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001916/2023 PC 00411/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03039/2023 18/07/2023 198.847,18 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3039/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 198.847,18 198.847,18 198.847,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12526/2023 22/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 002823/2019 PC 10003/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00006/2021 01/01/2021 17.530.390,56 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL 1.068.315,00 443.147,93 251.420,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12527/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001993/2022 PC 00482/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03044/2023 18/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3044/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12528/2023 22/08/2023 09 094 3 3 50 39 01 10 305 0014 2058 01 310 00000 083525/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2022SS 27/11/2022 10.662.552,92 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE 45877305000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. 343.953,32 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12529/2023 22/08/2023 17 173 3 3 90 93 02 28 846 0000 0007 03 400 00002 FATRAN 005089/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023 1.035,33 1.035,33 1.035,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12530/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001778/2022 PC 00423/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02871/2023 08/07/2023 34.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12531/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03032/2023 17/07/2023 6.694,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 192/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:3032/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 6.694,20 6.694,20 6.694,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12532/2023 22/08/2023 02 020 3 3 90 39 41 04 122 0002 2001 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03100/2023 22/07/2023 227,50 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A007,AF:3100/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 227,50 227,50 227,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12533/2023 22/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 001803/2023 PC 00387/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03076/2023 21/07/2023 10.159,78 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO LOK TENDAS LTDA 31227399000171 LOCAÇÃO DE TENDA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2023. PC1803/2023A001,AF:3076/2023 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 10.159,78 10.159,78 10.159,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12534/2023 22/08/2023 07 071 3 3 90 30 01 04 122 0008 2021 01 110 00000 001151/2022 PC 00361/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03075/2023 21/07/2023 12.900,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA 12398989000112 AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 483/2022. PC1151/2022A001,AF:3075/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 12.900,00 12.900,00 12.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12535/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02982/2023 16/07/2023 44.204,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:2982/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 44.204,00 44.204,00 44.204,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12536/2023 22/08/2023 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03095/2023 22/07/2023 92,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:3095/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 92,00 92,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12537/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03004/2023 17/07/2023 711.580,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50,MEPILEX 15 X 15, MEPILEX AG 20 X 20 E ATADURA ELASTICA TUBULAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:3004/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 711.580,00 711.580,00 711.580,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12538/2023 22/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02999/2023 17/07/2023 533,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:2999/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 533,40 533,40 533,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12539/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002355/2023 PC 00273/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70271/2023 22/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA 16123711830 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2355/2023,TERMO DE APROVACAO:70271/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12540/2023 22/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002355/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC 2355/2023. 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12541/2023 22/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003102/2022 PC 00141/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02974/2023 16/07/2023 8.351,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:2974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 8.351,30 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12542/2023 23/08/2023 09 091 3 3 90 39 43 10 301 0011 2048 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 528.600,00 41.850,28 41.850,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12543/2023 23/08/2023 09 092 3 3 90 39 43 10 302 0012 2052 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 104.000,00 26.239,46 26.239,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12544/2023 23/08/2023 09 093 3 3 90 39 43 10 302 0013 2056 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 3.508.000,00 1.012.310,48 1.012.310,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12545/2023 23/08/2023 09 094 3 3 90 39 43 10 305 0014 2060 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 92.000,00 20.996,28 20.996,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12548/2023 23/08/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002073/2023 PC 00272/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70270/2023 22/07/2023 2.600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FERNANDO THOMAZ 06939518851 REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL LITERATURA É O BIXO, PC2073/2023,TERMO DE APROVACAO:70270/2023 2.600,00 2.600,00 1.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12549/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03077/2023 21/07/2023 15.680,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023. PC146/2023A001,AF:3077/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 15.680,00 15.680,00 15.680,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12550/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001212/2023 PC 00275/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03025/2023 17/07/2023 4.550,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1212/2023,AF:3025/2023 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12551/2023 23/08/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002073/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ, PC2073/2023 520,00 520,00 260,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12552/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001212/2023 PC 00275/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03026/2023 17/07/2023 2.910,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC1212/2023,AF:3026/2023 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12553/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001212/2023 PC 00275/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03027/2023 17/07/2023 5.824,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS E PLASTICO EM ROLO DE 50 METROS. PC1212/2023,AF:3027/2023 5.824,00 5.824,00 5.824,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12554/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 39 99 04 122 0031 2129 01 110 00000 002104/2023 PC 00353/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02978/2023 16/07/2023 11.580,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 ASSINATURA PARA ACESSO AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2104/2023,AF:2978/2023 11.580,00 11.580,00 11.580,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12555/2023 23/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001202/2023 PC 00253/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02901/2023 10/07/2023 162.960,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 100.000,00 58.200,00 38.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12556/2023 23/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001202/2023 PC 00253/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02901/2023 10/07/2023 162.960,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 62.960,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12557/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000494/2023 PC 00019/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00046/2023 22/02/2023 71.760,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 13.180,00 4.170,00 4.170,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12558/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00141/2022 15/08/2022 55.100,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO BRUNA DOS SANTOS 36528850828 24262138000127 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 14.925,00 4.600,00 4.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12559/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 002987/2022 PC 00668/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03078/2023 21/07/2023 102.960,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A001,AF:3078/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 102.960,00 102.960,00 102.960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12560/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000019/2020 PC 00003/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00011/2020 04/01/2020 4.375.510,73 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 445/2023 EM FLS. 774/776, TERMO DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12561/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00051/2023 03/03/2023 30.096,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO 43477928000174 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 18.924,00 4.446,00 4.446,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12562/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000499/2023 PC 00015/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00038/2023 22/02/2023 29.811,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, EDITAL GSC 05/2022, PC499/2023, CONTRATO: 38/2023 5.643,00 1.767,00 1.767,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12563/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00156/2022 15/08/2022 62.291,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN 64871494000162 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013, CONTRATO 156/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2342/2022 17.784,00 6.612,00 6.612,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12564/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00155/2022 15/08/2022 65.664,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TADEU ALVES ZVIR 31022609858 18072091000136 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007, CONTRATO:155/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2352/2022 17.784,00 7.410,00 7.410,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12565/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00152/2022 15/08/2022 90.402,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 28454616000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 24.510,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12567/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000010/2020 PC 00009/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00010/2020 31/12/2019 4.723.204,37 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 447/2023 EM FLS.832/834, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12568/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 122.500,00 7.871,66 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12569/2023 23/08/2023 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 01 310 00000 001990/2019 PC 00539/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00051/2020 16/03/2020 314.119,68 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 24504667000190 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023. 23.904,44 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12570/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 1.400.000,00 1.400.000,00 1.175.221,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12571/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000016/2020 PC 00007/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00009/2020 04/01/2020 1.753.725,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM-5 N.444/2023 EM FLS.735/737 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12572/2023 23/08/2023 09 096 3 3 90 39 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023 185.129,60 45.434,24 45.434,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12573/2023 23/08/2023 07 071 3 3 90 39 14 15 452 0008 2022 01 110 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12574/2023 23/08/2023 07 071 3 3 90 39 14 15 452 0008 2022 01 110 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023. 3.948.000,00 1.024.439,14 1.024.439,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12575/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 002795/2018 PC 00003/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2019 26/02/2019 1.668.213,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019. 185.000,00 54.484,82 54.484,82 50.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12576/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002363/2023 PC 00275/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70273/2023 23/07/2023 600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LUIZ CARLOS FERREIRA 23059265887 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2023,TERMO DE APROVACAO:70273/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12577/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002363/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS FERREIRA, PC2363/2023 120,00 120,00 120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12578/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002359/2023 PC 00274/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70272/2023 23/07/2023 350,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CASSIANO ARCHANJO 27810965808 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2023,TERMO DE APROVACAO:70272/2023 350,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12579/2023 23/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002359/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, PC2359/2023 70,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12580/2023 23/08/2023 08 082 4 4 90 52 32 12 361 0010 1037 01 220 00000 002224/2023 PC 00361/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03068/2023 21/07/2023 1.546,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SUPRACIL COMERCIAL LTDA 68154244000162 AQUISIÇÃO DE GRAGMENTADORA DE PAPEL PC2224/2023,AF:3068/2023 1.546,00 1.546,00 1.546,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12581/2023 23/08/2023 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 7.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12582/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 300.000,00 25.109,40 0,00 274.890,60 31/10/2023 06/06/2025
0 12583/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000009/2020 PC 00005/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00013/2020 04/01/2020 2.764.708,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12584/2023 23/08/2023 10 103 3 3 90 39 14 18 542 0017 2070 03 100 00005 FMMA 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC1815/2021,PROCESSO DIGITAL:1711/2022. 88.786,56 22.196,64 22.196,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12585/2023 23/08/2023 14 144 3 3 90 48 99 08 244 0022 2093 01 110 00000 016656/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR 46523239000147 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 24.000,00 9.723,00 9.723,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12586/2023 23/08/2023 14 141 3 3 90 48 99 08 244 0022 2095 01 110 00000 030553/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 42.210,00 10.710,00 3.465,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12587/2023 23/08/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 000097/2020 PC 00117/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00031/2021 01/05/2021 8.310.229,61 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 487/2023 EM FLS.3001/3003, 1.040.678,43 40.735,49 40.735,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12592/2023 23/08/2023 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC23/2021 25.000,00 5.285,97 3.612,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12593/2023 23/08/2023 04 041 3 1 90 11 44 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.475,00 1.126,72 1.126,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12594/2023 23/08/2023 06 063 3 1 90 11 43 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 43.995,00 11.119,26 11.119,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12595/2023 23/08/2023 07 073 3 1 90 11 44 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 54.996,00 8.039,73 8.039,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12596/2023 23/08/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 361 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 59.353,00 59.352,92 59.352,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12597/2023 23/08/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 89.170,00 89.169,54 89.169,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12598/2023 23/08/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 365 0024 2180 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.831,00 5.830,81 5.830,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12599/2023 23/08/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 367 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.345,00 3.344,55 3.344,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12600/2023 23/08/2023 09 091 3 1 90 11 44 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 18.697,00 6.242,47 6.242,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12601/2023 23/08/2023 10 100 3 1 90 11 45 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.056,00 9.056,00 9.056,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12602/2023 23/08/2023 10 100 3 1 90 11 43 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 12.228,00 12.227,93 12.227,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12603/2023 23/08/2023 13 130 3 1 90 11 45 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 37.945,00 13.850,51 13.850,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12604/2023 23/08/2023 13 131 3 1 90 11 45 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 52.202,00 24.120,73 24.120,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12605/2023 23/08/2023 13 131 3 1 90 11 43 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 78.245,00 27.240,02 27.240,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12606/2023 23/08/2023 14 142 3 1 90 11 44 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 34.927,00 3.654,07 3.654,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12607/2023 23/08/2023 17 172 3 1 90 11 45 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.938,00 4.806,64 4.806,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12608/2023 23/08/2023 17 172 3 1 90 11 43 26 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.509,00 3.816,95 3.816,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12609/2023 23/08/2023 20 201 3 1 90 11 44 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.192,00 14.429,03 14.429,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12610/2023 23/08/2023 20 201 3 1 90 11 45 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 59.526,00 5.289,60 5.289,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12611/2023 23/08/2023 20 202 3 1 90 11 45 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 29.486,00 14.373,69 14.373,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12612/2023 23/08/2023 20 202 3 1 90 11 43 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 40.510,00 21.512,94 21.512,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12615/2023 23/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 002316/2023 PC 00369/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03088/2023 22/07/2023 5.800,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA 00614787000181 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS, PC2316/2023,AF:3088/2023 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12619/2023 23/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000018/2020 PC 00004/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00012/2020 03/01/2020 3.724.531,99 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 446/2023 EM FLS.769/771,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12620/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03091/2023 22/07/2023 5.940,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023. PC146/2023A002,AF:3091/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12621/2023 23/08/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03094/2023 22/07/2023 43.804,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:3094/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 43.804,00 43.804,00 43.804,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12622/2023 23/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 100511/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS 17610973858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 13529, ACAO 0007980- 91.2019.8.26.0564, AUTOS 1016165-43.2015.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB100511/2023 2.342,00 2.342,00 2.342,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12623/2023 23/08/2023 05 050 3 3 90 39 16 04 122 0005 2006 01 110 00000 000057/2022 PC 00127/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00040/2022 03/04/2022 67.968,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 5.664,00 1.416,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12624/2023 23/08/2023 20 200 3 3 90 39 17 13 392 0030 2120 01 110 00000 001944/2018 PC 00036/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00180/2018 11/12/2018 112.082,33 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 08390028000194 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC 1944/2018, CONTRATO 180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 8.879,92 3.832,72 3.832,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12625/2023 23/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000757/2022 PC 00435/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00129/2022 12/08/2022 496.416,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 14.000,00 6.368,00 6.368,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12626/2023 23/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000757/2022 PC 00435/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00129/2022 12/08/2022 496.416,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 6.824,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12627/2023 23/08/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 002794/2019 PC 00540/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00029/2020 19/01/2020 10.902.093,19 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. 710.733,32 177.683,33 177.683,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12628/2023 23/08/2023 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2009 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 686.708,04 113.494,12 113.494,12 206.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12647/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 214.524,81 214.524,81 214.524,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12648/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 3.213.825,45 3.213.825,45 3.213.825,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12649/2023 24/08/2023 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2086 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 296.897,40 74.997,98 74.997,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12650/2023 24/08/2023 11 110 3 3 90 39 14 16 482 0018 2071 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 88.786,56 22.196,64 22.196,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12651/2023 24/08/2023 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 1.240.000,00 280.462,68 280.462,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12652/2023 24/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 79.628,49 19.405,26 19.405,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12653/2023 24/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 27.458,10 6.691,47 6.691,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12654/2023 24/08/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 30.203,91 7.360,62 7.360,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12655/2023 24/08/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 4.800,85 0,00 0,00 4.800,85 31/10/2023 06/06/2025
0 12656/2023 24/08/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 212 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 1.655,47 0,00 0,00 1.655,47 31/10/2023 06/06/2025
0 12657/2023 24/08/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 213 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 1.821,01 0,00 0,00 1.821,01 31/10/2023 06/06/2025
0 12658/2023 24/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 027820/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE 9500/2023 DA OP 10777/2023, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMALDE APLICAÇÃO - JOMI 2023. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12659/2023 24/08/2023 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS 2.000.000,00 404.033,41 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12660/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 700.858,94 700.858,94 700.858,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12661/2023 24/08/2023 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS 1.850.000,00 113.765,37 113.765,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12662/2023 24/08/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 000472/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03080/2023 21/07/2023 42.480,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E PRATELEIRA SUSPENSA LISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 439/2023 PC472/2023A001,AF:3080/2023 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 42.480,00 42.480,00 42.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12663/2023 24/08/2023 09 093 3 3 90 30 20 10 302 0013 2055 01 310 00000 001742/2023 PC 00380/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02957/2023 15/07/2023 14.496,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL MONARCA MAGAZINE LTDA 24290183000195 AQUISICAO DE COLCHÃO PARA BELICHE MEDINDO 1,88 X 0,78 X 0,15M. PC1742/2023,AF:2957/2023 14.496,00 14.496,00 14.496,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12664/2023 24/08/2023 09 091 4 4 90 52 51 10 301 0011 1042 02 300 00002 001808/2023 PC 00401/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03071/2023 21/07/2023 8.740,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA 29351402000112 AQUISICAO DE TAPETE TIPO CAPACHO NA COR CINZA ESCURO, MEDINDO 2,00 X 1,00M, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA APROXIMA DA 12MM. PC1808/2023,AF:3071/2023 8.740,00 8.740,00 8.740,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12665/2023 24/08/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 000472/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03090/2023 22/07/2023 53.869,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA 13517306000161 AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, MARMITEIRO ELÉTRICO E FOGÃO INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 440/2023 PC472/2023A002,AF:3090/2023 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 53.869,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12666/2023 24/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002333/2023 PC 00368/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03079/2023 21/07/2023 6.771,12 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2333/2023,AF:3079/2023 6.771,12 6.771,12 6.771,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12667/2023 24/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002334/2023 PC 00367/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03074/2023 21/07/2023 15.381,03 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL 200ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2334/2023,AF:3074/2023 15.381,03 15.381,03 15.381,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12668/2023 24/08/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 000472/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03087/2023 22/07/2023 40.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. 62592316000177 AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 443/2023 PC472/2023A005,AF:3087/2023 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12669/2023 24/08/2023 05 052 3 3 90 39 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 001697/2018 PC 00029/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00132/2018 26/08/2018 5.928.333,40 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA 01550933000115 SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. 92.441,44 92.441,44 92.441,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12670/2023 24/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03024/2023 17/07/2023 2.972,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL, SKILFOAM E BIGUAGEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:3024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 2.972,00 2.972,00 2.972,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12671/2023 24/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002377/2023 PC 00278/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70276/2023 24/07/2023 2.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 22604353865 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 27/08/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2377/2023,TERMO DE APROVACAO:70276/2023 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12672/2023 24/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002377/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2377/2023 560,00 560,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12673/2023 24/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002129/2022 PC 10019/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00020/2023 17/01/2023 15.455.840,51 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 305.702,09 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12674/2023 24/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002129/2022 PC 10019/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00020/2023 17/01/2023 15.455.840,51 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 2.645.413,42 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12675/2023 24/08/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000538/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA (DESAPROPRIAÇÃO), PPSB538/2023 8.447,27 8.447,27 8.447,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12676/2023 24/08/2023 21 214 3 3 90 39 48 04 122 0024 2133 01 110 00000 001960/2023 PC 00366/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03092/2023 22/07/2023 2.590,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO KUHN & ARAUJO LTDA 15500418000135 REALIZAÇÃO DA PALESTRA SEGURANÇA NÃO É MÁGICA, É ATITUDE, PC1960/2023,AF:3092/2023 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12677/2023 24/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002371/2023 PC 00277/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70275/2023 24/07/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA 38752426882 APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2371/2023,TERMO DE APROVACAO:70275/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12678/2023 24/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002371/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA, PC2371/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12679/2023 24/08/2023 13 131 3 3 90 30 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 002834/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB2834/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12680/2023 24/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 002834/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12681/2023 24/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002370/2023 PC 00280/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70278/2023 24/07/2023 1.300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA 34803374813 APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2370/2023,TERMO DE APROVACAO:70278/2023 1.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12682/2023 24/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002370/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA. PC 2370/2023 260,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12683/2023 24/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002367/2023 PC 00279/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70277/2023 24/07/2023 3.300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FLAVIO LUIZ DE MELLO PAIXAO 30802963897 45163837000190 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2367/2023,TERMO DE APROVACAO:70277/2023 3.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12687/2023 24/08/2023 18 180 3 3 90 33 01 03 092 0028 2118 01 110 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03133/2023 24/07/2023 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/MACEIO/ MACEIO/SAO PAULO. PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAIANE PIMENTA BONFIM, NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. LOCALIZADORES DE RESERVAS: GHROHB(IDA EM 25/09 - VOLTA EM 01/10/2023) 3.319,89 3.319,89 3.319,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12688/2023 24/08/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03134/2023 24/07/2023 1.555,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPOS A E B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3134/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 1.555,00 1.555,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12689/2023 24/08/2023 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 254/2023 EM FLS. 1539/1540, 48.200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12690/2023 24/08/2023 06 064 3 3 90 39 14 17 512 0007 2017 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 117.344,16 29.336,04 29.336,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12691/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL 33212221836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 517,72 517,72 517,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12692/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SOLLA DAGUIS 13282848838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 2.233,20 2.233,20 2.233,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12693/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO APARECIDO ALVES VITORIANO 26086870837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 821,29 821,29 821,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12694/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ 11121842879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.883,82 1.883,82 1.883,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12695/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA 18288617824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 277,30 277,30 277,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12696/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AURELIO PEREIRA DE SOUZA 06144786694 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 271,37 271,37 271,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12697/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA 34263075889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 403,13 403,13 403,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12698/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BARBARA COTTING LEITE 39973477863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 25,21 25,21 25,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12699/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ATAIDE FERREIRA DA SILVA 16357037869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 780,84 780,84 780,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12700/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ATAEL ALVES OLIVEIRA 22717111859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 248,17 248,17 248,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12701/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL 34237634850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 224,97 224,97 224,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12702/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA 32571424807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 130,97 130,97 130,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12703/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEATRIZ RODRIGUES AIDAR 39789175809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 344,50 344,50 344,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12704/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS 29135426896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 474,14 474,14 474,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12705/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEQSON DONIZETE LUZINI 17843399895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 4.880,94 4.880,94 4.880,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12706/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CINTIA CARLA GOMES BATISTA 31339209870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.793,65 1.793,65 1.793,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12707/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLADEMIR FERRAZ DE ABREU 26895868860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 955,57 955,57 955,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12708/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CIBELE ALVES DA SILVA 31819042871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 136,90 136,90 136,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12709/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERA AMANDA FERREIRA VIANA 02549061330 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 182,91 182,91 182,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12710/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA 27762457852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 292,55 292,55 292,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12711/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDNEI JERONIMO LEMOS 30223745855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 105,18 105,18 105,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12712/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEBER MARTINS GOMES 22376962846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 68,96 68,96 68,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12713/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEVERSON LEMES GERALDO 28457725807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.522,35 1.522,35 1.522,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12714/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEBER REZENDE DE JESUS 26255966860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.444,44 1.444,44 1.444,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12715/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLOVIS DE SOUZA 04377449818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 6,00 6,00 6,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12716/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES 32476398888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 307,93 307,93 307,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12717/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLOVIS ROBERTO PIZA 16352574840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 180,15 180,15 180,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12718/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO COSME NASCIMENTO DOS SANTOS 19236548881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 427,48 427,48 427,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12719/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO 36562252814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 220,34 220,34 220,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12720/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA 22506437843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 274,25 274,25 274,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12721/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA 10769098843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 739,37 739,37 739,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12722/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 32941658890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 32,75 32,75 32,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12723/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA 06512855850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 286,56 286,56 286,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12724/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 28346655835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.536,55 1.536,55 1.536,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12725/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO 34594200818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 68,14 68,14 68,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12726/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO STRACCI 07271157824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 194,81 194,81 194,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12727/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA 06736842883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 2.117,85 2.117,85 2.117,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12728/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO 21945541814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 942,23 942,23 942,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12729/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO 27833983896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 936,26 936,26 936,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12730/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAROLINA KERN 27391269808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 12,37 12,37 12,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12731/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA 35375235803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 522,25 522,25 522,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12732/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CASSIO CARVALHO CRUZ 28671185818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 461,87 461,87 461,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12733/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA 28557755821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 649,29 649,29 649,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12734/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELENE MEDEIROS DA ROCHA 27862914880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 7.190,39 7.190,39 7.190,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12735/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELIA FERREIRA IZIDORO 09728106840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.165,49 1.165,49 1.165,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12736/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELIO VIEIRA DE SOUSA 26978661830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.497,50 1.497,50 1.497,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12737/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELSO NOVATO DE MORAIS 78971080663 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 818,68 818,68 818,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12738/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA 28375754889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 2.262,43 2.262,43 2.262,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12739/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CESAR TADEU CARDOSO DANTAS 11342780809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 49,12 49,12 49,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12740/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA 29648439885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 878,05 878,05 878,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12741/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DARCIO JOSE FIALHO 13132062880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 409,47 409,47 409,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12742/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO 29868279852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 423,77 423,77 423,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12743/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANILO DOS SANTOS MORAIS 35253521828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 195,13 195,13 195,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12744/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DARLAN GARCIA 26472773890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 130,94 130,94 130,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12745/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DAVI FAVARO NISHIMURA 16170616890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 803,49 803,49 803,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12746/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENIS ROBERTO AZEVEDO 25770168838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 55,24 55,24 55,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12747/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DIEGO LUCIANO DOS SANTOS 32758395860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 266,34 266,34 266,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12748/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENISE MARTINS PEREIRA 34738748840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 410,13 410,13 410,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12749/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA 27648287803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.276,29 1.276,29 1.276,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12750/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DERLI FERNANDES DOS SANTOS 08094957832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 3.060,49 3.060,49 3.060,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12751/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL MEDEIROS DA SILVA 33761227841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 36,79 36,79 36,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12752/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA 31200802845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 481,35 481,35 481,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12753/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL LEMOS DA SILVA 33640921844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 90,75 90,75 90,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12754/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA 27166472839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 323,52 323,52 323,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12755/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL DE ARAUJO 28483449897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 113,30 113,30 113,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12756/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA 30074648896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 124,70 124,70 124,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12757/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA 31260501825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 1.335,95 1.335,95 1.335,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12758/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELE PONTES GAVIOLI 33715497807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 2.085,25 2.085,25 2.085,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12759/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA GASPAR MEDEIROS 22424718806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 538,17 538,17 538,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12760/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL TAKESHITA FORTUNATO 32659797846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 730,74 730,74 730,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12761/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIRLEI DE SOUSA BRAGA 18361383859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 6,13 6,13 6,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12762/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO 10399509810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 69,39 69,39 69,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12763/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIVANDO PEREIRA FELAO 97871923587 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 1.311,49 1.311,49 1.311,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12764/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDMILSON APARECIDO FERNANDES 12469917808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 3.385,40 3.385,40 3.385,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12765/2023 24/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA 93079672534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 568,40 568,40 568,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12766/2023 25/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 241 0022 2094 01 500 00065 038892/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2022SAS 30/05/2022 5.617.896,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS 277.488,00 277.488,00 277.488,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12767/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002378/2023 PC 00281/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70279/2023 24/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EDISON FEITOSA DOS SANTOS 17233087814 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2378/2023,TERMO DE APROVACAO:70279/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12768/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002378/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2378/2023. 400,00 400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12773/2023 25/08/2023 14 140 3 3 90 39 14 08 244 0022 2091 01 110 00000 002673/2019 PC 00519/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2020 11/01/2020 2.649.662,40 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020 22.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12774/2023 25/08/2023 14 144 3 3 90 39 14 08 244 0022 2091 05 500 00067 002673/2019 PC 00519/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2020 11/01/2020 2.649.662,40 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 127.333,32 31.833,33 31.833,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12775/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002375/2023 PC 00276/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70274/2023 24/07/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DAMIAO LUIZ DE SOUSA 28150505873 APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2375/2023,TERMO DE APROVACAO:70274/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12776/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002375/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC 2375/2023 600,00 600,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12778/2023 25/08/2023 21 211 3 3 90 39 16 04 122 0031 2128 01 110 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: 2.071,99 504,94 504,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12779/2023 25/08/2023 21 211 3 3 90 30 24 04 122 0031 2128 01 110 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: 300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12780/2023 25/08/2023 09 096 4 4 90 40 00 10 302 0016 1052 07 300 00083 001170/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00027/2023 07/02/2023 8.584.559,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 01645738000179 SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 585.060,01 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12781/2023 25/08/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 001592/2020 PC 00024/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00103/2020 15/08/2020 914.717,63 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. 57.875,01 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12782/2023 25/08/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001830/2023 PC 00417/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03114/2023 23/07/2023 6.900,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1830/2023,AF:3114/2023 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12783/2023 25/08/2023 05 053 3 3 90 40 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03118/2023 23/07/2023 92,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A001,AF:3118/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 92,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12784/2023 25/08/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03117/2023 23/07/2023 14.500,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 548/2022. PC1796/2022A001,AF:3117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12785/2023 25/08/2023 14 140 3 3 90 39 74 08 244 0022 2091 01 110 00000 001695/2018 PC 00499/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00151/2018 01/10/2018 177.499,92 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES 19869025000154 SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 5.916,66 2.958,33 2.958,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12786/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00151/2022 15/08/2022 103.168,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 27.900,00 8.894,00 8.894,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12787/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00150/2022 15/08/2022 57.570,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JENNIFER JANE SERRA 80647812568 28333191000122 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PC 1064/2022 P010,CONTRATO:150/2022 PROCESSO DIGITAL 2334/2022 17.784,00 5.871,00 5.871,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12788/2023 25/08/2023 21 215 3 3 90 39 05 04 122 0031 2131 01 110 00000 001546/2021 PC 10006/2021 CONVITE CONTRATO 00126/2021 23/10/2021 67.200,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 332/2023 EM FLS.512/514,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 3.600,00 2.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12789/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00142/2022 15/08/2022 32.832,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 18318274000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 8.892,00 3.420,00 3.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12790/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00145/2022 15/08/2022 55.176,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DOUGLAS ALVES FERREIRA 08883168000102 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 17.784,00 5.130,00 5.130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12791/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00050/2023 27/02/2023 23.940,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO STIPP FILMES LTDA 41772026000135 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023 9.291,00 9.291,00 9.291,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12792/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00157/2022 15/08/2022 87.438,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 28292174000194 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO E PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022 PROCESSO DIGITAL 2338/2022 PC1064/2022P011,CONTRATO:157/2022 33.402,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12793/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00052/2023 27/02/2023 26.708,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 26000666000133 CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL No 1047/2023 PC1064/2022,CONTRATO:52/2023 10.340,00 3.036,00 3.036,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12794/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00153/2022 15/08/2022 54.600,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 30394359000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022 PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 14.925,00 4.625,00 4.625,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12795/2023 25/08/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 091701/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00584/2023SAS 09/07/2023 757.500,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS 50.000,00 48.908,00 41.676,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12796/2023 25/08/2023 06 060 3 3 90 30 17 15 451 0006 2012 01 110 00000 002248/2023 PC 00371/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03119/2023 23/07/2023 6.900,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA 44134624000177 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A). PC2248/2023,AF:3119/2023 6.900,00 2.300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12797/2023 25/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 241 0022 2094 01 500 00065 038881/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2022SAS 30/05/2022 7.257.768,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS 358.704,00 358.704,00 358.704,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12798/2023 25/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00140/2022 15/08/2022 81.852,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 26.676,00 7.866,00 7.866,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12799/2023 25/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086581/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00011/2019SAS 12/11/2019 154.080,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12800/2023 25/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086473/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00013/2019SAS 12/11/2019 616.320,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE 12876633000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 25.680,00 25.680,00 25.680,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12802/2023 25/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086601/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00015/2019SAS 12/11/2019 154.080,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12803/2023 25/08/2023 09 096 4 4 90 52 35 10 302 0016 1052 07 300 00083 000296/2022 PC 00610/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00127/2023 16/09/2023 42.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022, PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 42.900,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12804/2023 28/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086485/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00012/2019SAS 12/11/2019 770.400,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. 38.520,00 38.520,00 38.520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12807/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082058/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00010/2023SAS 23/07/2023 100.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12808/2023 28/08/2023 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 961.869,91 534.518,13 497.382,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12809/2023 28/08/2023 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 02 100 00328 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 46.183,81 40.750,42 40.750,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12810/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082032/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00005/2023SAS 23/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.177/185 E 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12811/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082066/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00011/2023SAS 23/07/2023 100.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12812/2023 28/08/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03160/2023 25/07/2023 104,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS,IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023, PC302/2023A001,AF:3160/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 104,00 104,00 104,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12813/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082045/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2023SAS 01/08/2023 100.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000189 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.176/184 E 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12814/2023 28/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 094140/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26 .0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12825/2023 28/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0018 01 120 00000 086559/2014 PP SB OUTROS CONTRATO 86559/2014 18/11/2014 143.761.298,32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTAS DE GAM 371/378,PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014, 11.654.553,86 11.654.553,86 11.654.553,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12826/2023 28/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0038 01 120 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 379/2023,PPSB48754/2020, CONTRATO: 48754/2020, 2.845.446,14 2.845.446,14 2.845.446,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12827/2023 28/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000493/2023 PC 00006/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00044/2023 22/02/2023 27.588,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WILTON ALVES SANTOS 33550466803 46561763000102 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023 4.959,00 1.425,00 1.425,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12828/2023 28/08/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00328 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03165/2023 25/07/2023 135.281,50 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 67.631,50 67.439,50 44.214,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12829/2023 28/08/2023 09 091 3 3 90 30 25 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. 2.890,56 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12830/2023 28/08/2023 09 091 3 3 90 39 17 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. 20.436,00 13.624,00 6.812,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12831/2023 28/08/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00329 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03165/2023 25/07/2023 135.281,50 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 67.650,00 67.421,00 44.196,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12832/2023 28/08/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 064216/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇAO DEMOLITORIA AMBIENTAL PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS N.1020994-28.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18594. PPSB64216/2019 22.100,00 22.100,00 22.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12833/2023 28/08/2023 09 095 3 3 90 39 41 10 301 0015 2061 03 300 00015 FMS 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03149/2023 25/07/2023 5.957,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.DECLARACAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3149/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 5.957,00 5.957,00 5.957,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12834/2023 28/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 1.295.986,02 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12835/2023 28/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 5.904.013,98 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12836/2023 28/08/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00308 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 10.544.838,17 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12837/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110674/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00219/2022SE 11/09/2022 24.881.182,04 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 141.327,40 141.327,40 141.327,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12838/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110664/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00220/2022SE 11/09/2022 30.045.166,49 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 132.090,37 132.090,37 132.090,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12839/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110677/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00221/2022SE 11/09/2022 21.367.132,63 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 60.649,92 60.649,92 60.649,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12840/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110249/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00224/2022SE 26/08/2022 41.733.564,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 611.131,95 611.131,95 611.131,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12841/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110325/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00225/2022SE 02/11/2022 28.029.190,74 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 363.477,24 363.477,24 363.477,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12842/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 127476/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00216/2022SE 28/11/2021 71.488.408,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 779.727,98 779.727,98 779.727,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12843/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 127466/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00217/2022SE 28/11/2021 72.461.474,07 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 464.740,05 464.740,05 464.740,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12844/2023 28/08/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 05 300 00008 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 7.250,00 7.250,00 7.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12845/2023 28/08/2023 05 050 3 3 90 40 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 002591/2021 PC 10014/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00013/2023 01/01/2023 2.328.175,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA 49179512000156 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12846/2023 28/08/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 003025/2022 PC 00642/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03158/2023 25/07/2023 28.359,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:3158/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 28.359,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12847/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098964/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2022SE 28/11/2021 6.411.053,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 181.039,26 181.039,26 181.039,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12848/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098977/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2022SE 28/11/2021 4.010.671,46 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 107.956,46 107.956,46 107.956,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12849/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075426/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2022SE 28/11/2021 5.788.334,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 155.300,84 155.300,84 155.300,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12850/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075426/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2022SE 28/11/2021 5.788.334,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 100,00 100,00 100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12851/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075429/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2022SE 28/11/2021 9.394.004,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 550,00 550,00 550,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12852/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098981/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00005/2022SE 28/11/2021 4.868.265,35 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 132.099,73 132.099,73 132.099,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12853/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098984/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00006/2022SE 28/11/2021 18.629.597,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 463.562,70 463.562,70 463.562,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12854/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 098984/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00006/2022SE 28/11/2021 18.629.597,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 3.689,71 3.689,71 3.689,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12855/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098989/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2022SE 28/11/2021 5.507.136,18 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 154.093,64 154.093,64 154.093,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12856/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 098989/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2022SE 28/11/2021 5.507.136,18 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 338,36 338,36 338,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12857/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075455/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00038/2022SE 28/11/2021 4.461.559,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 121.569,21 121.569,21 121.569,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12858/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 122203/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00008/2022SE 28/11/2021 8.327.047,39 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 230.012,78 230.012,78 230.012,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12859/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 122203/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00008/2022SE 28/11/2021 8.327.047,39 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12860/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099264/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00037/2022SE 28/11/2021 3.438.645,82 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 106.350,09 106.350,09 106.350,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12861/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099262/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00036/2022SE 28/11/2021 5.044.114,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 160.715,55 160.715,55 160.715,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12862/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075430/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2022SE 28/11/2021 4.992.041,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 134.502,29 134.502,29 134.502,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12863/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075430/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2022SE 28/11/2021 4.992.041,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12864/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099262/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00036/2022SE 28/11/2021 5.044.114,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 922,00 922,00 922,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12865/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098991/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00010/2022SE 28/11/2021 3.358.249,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 85.833,80 85.833,80 85.833,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12866/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075454/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00035/2022SE 28/11/2021 3.653.235,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 117.478,96 117.478,96 117.478,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12867/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075431/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00011/2022SE 28/11/2021 3.161.809,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 83.503,13 83.503,13 83.503,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12868/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075454/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00035/2022SE 28/11/2021 3.653.235,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 80,00 80,00 80,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12869/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075431/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00011/2022SE 28/11/2021 3.161.809,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 80,00 80,00 80,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12870/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075453/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00034/2022SE 28/11/2021 6.422.213,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 181.627,18 181.627,18 181.627,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12871/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075453/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00034/2022SE 28/11/2021 6.422.213,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12872/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075433/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00012/2022SE 28/11/2021 3.934.178,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 102.121,90 102.121,90 102.121,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12873/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075433/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00012/2022SE 28/11/2021 3.934.178,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 872,00 872,00 872,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12874/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099245/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00033/2022SE 28/11/2021 2.976.412,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 91.663,45 91.663,45 91.663,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12875/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075435/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00013/2022SE 28/11/2021 3.269.830,91 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 83.726,95 83.726,95 83.726,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12876/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099245/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00033/2022SE 28/11/2021 2.976.412,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 350,00 350,00 350,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12877/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075438/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00014/2022SE 01/12/2021 3.891.023,19 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 102.380,32 102.380,32 102.380,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12878/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099243/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00032/2022SE 28/11/2021 4.121.589,85 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 126.287,99 126.287,99 126.287,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12879/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099019/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00015/2022SE 28/11/2021 4.270.025,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 117.953,99 117.953,99 117.953,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12880/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099019/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00015/2022SE 28/11/2021 4.270.025,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 734,86 734,86 734,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12881/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099243/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00032/2022SE 28/11/2021 4.121.589,85 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 350,00 350,00 350,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12882/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075439/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00016/2022SE 28/11/2021 4.930.320,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 136.917,65 136.917,65 136.917,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12883/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099238/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2022SE 28/11/2021 3.680.113,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 110.850,54 110.850,54 110.850,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12884/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099238/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2022SE 28/11/2021 3.680.113,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 353,51 353,51 353,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12885/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075441/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2022SE 28/11/2021 4.110.599,44 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 104.525,23 104.525,23 104.525,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12886/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075441/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2022SE 28/11/2021 4.110.599,44 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 662,30 662,30 662,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12887/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075442/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2022SE 28/11/2021 4.517.408,24 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 117.516,95 117.516,95 117.516,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12888/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075442/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2022SE 28/11/2021 4.517.408,24 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 100,00 100,00 100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12889/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075452/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00030/2022SE 28/11/2021 3.916.953,26 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 119.526,31 119.526,31 119.526,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12890/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075452/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00030/2022SE 28/11/2021 3.916.953,26 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 180,00 180,00 180,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12891/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075444/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2022SE 28/11/2021 5.671.834,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 152.335,47 152.335,47 152.335,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12892/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075444/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2022SE 28/11/2021 5.671.834,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12893/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075450/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00029/2022SE 28/11/2021 6.155.670,30 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 164.400,29 164.400,29 164.400,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12894/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099031/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00028/2022SE 28/11/2021 6.180.620,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 168.416,97 168.416,97 168.416,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12895/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099031/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00028/2022SE 28/11/2021 6.180.620,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12896/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075449/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00027/2022SE 28/11/2021 3.125.511,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 84.327,44 84.327,44 84.327,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12897/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075448/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2022SE 28/11/2021 7.300.855,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 227.029,01 227.029,01 227.029,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12898/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075448/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2022SE 28/11/2021 7.300.855,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 517,26 517,26 517,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12899/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075447/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00025/2022SE 28/11/2021 4.768.076,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 145.154,66 145.154,66 145.154,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12900/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099028/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00022/2022SE 28/11/2021 4.263.321,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 112.937,03 112.937,03 112.937,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12901/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099027/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SE 28/11/2021 5.351.204,11 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 149.966,08 149.966,08 149.966,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12902/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099024/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00020/2022SE 28/11/2021 4.019.887,97 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 109.674,32 109.674,32 109.674,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12903/2023 28/08/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075447/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00025/2022SE 28/11/2021 4.768.076,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12904/2023 28/08/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075429/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2022SE 28/11/2021 9.394.004,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 299.536,45 299.536,45 299.536,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12905/2023 28/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 01 110 00000 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E 194.970,00 16.122,55 16.122,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12906/2023 28/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E 1.977.030,00 328.194,65 328.194,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12908/2023 28/08/2023 09 091 3 3 90 39 44 10 301 0011 2048 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 181.000,00 43.723,68 43.723,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12909/2023 28/08/2023 09 092 3 3 90 39 44 10 302 0012 2052 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 283.599,64 111.812,55 111.812,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12910/2023 28/08/2023 09 093 3 3 90 39 44 10 302 0013 2056 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 1.855.000,00 573.041,00 573.041,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12911/2023 28/08/2023 09 094 3 3 90 39 44 10 305 0014 2060 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 167.900,00 101.507,39 101.507,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12912/2023 28/08/2023 09 095 3 3 90 39 44 10 301 0015 2064 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 15.500,00 7.575,99 7.575,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12913/2023 28/08/2023 09 096 3 3 90 39 44 10 122 0016 2066 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 2.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12914/2023 28/08/2023 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 001487/2018 PC 00050/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00167/2018 18/11/2018 505.937,23 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, 36.904,22 14.607,96 6.754,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12915/2023 28/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001640/2023 PC 00384/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03123/2023 23/07/2023 19.638,16 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71505564000124 AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 E CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL.PC1640/2023,AF:3123/2023 19.638,16 16.476,52 2.554,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12916/2023 28/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001640/2023 PC 00384/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03124/2023 23/07/2023 6.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 40, PARA CANAL E CONE DE GUTA PARA OBTURACAO DE CANAL R.S. PC1640/2023,AF:3124/2023 6.020,00 6.020,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12918/2023 28/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001925/2022 PC 00448/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02497/2023 13/06/2023 6.856,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2022. PC1925/2022A005,AF:2497/2023 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022 6.856,00 6.856,00 6.856,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12919/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082074/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00014/2023SAS 23/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12920/2023 28/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 003200/2022 PC 00385/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00128/2023 11/08/2023 634.740,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 57.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12921/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082092/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2023SAS 01/08/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12922/2023 28/08/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 003200/2022 PC 00385/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00128/2023 11/08/2023 634.740,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 577.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12923/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082077/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00015/2023SAS 23/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12924/2023 28/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082080/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00016/2023SAS 23/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12925/2023 28/08/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001064/2022 PC 00002/2022 CONCURSO CONTRATO 00154/2022 15/08/2022 80.598,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 22457102000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 24.450,00 8.664,00 8.664,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12926/2023 28/08/2023 06 065 3 3 90 39 43 15 452 0007 2018 03 100 00236 FUNDIP 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 3.905.989,94 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12927/2023 28/08/2023 06 064 3 3 90 39 43 15 451 0007 2016 01 140 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 4.000.000,00 168.505,43 168.505,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12928/2023 28/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086622/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00016/2019SAS 12/11/2019 154.080,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 55038905000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12929/2023 28/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086478/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2019SAS 12/11/2019 317.520,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 16.440,00 16.440,00 16.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12930/2023 28/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086613/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00014/2019SAS 12/11/2019 93.960,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 12932/2023 28/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086518/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00022/2019SAS 12/11/2019 394.560,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO 05218684000116 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 16.440,00 16.440,00 16.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12933/2023 28/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086475/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2019SAS 12/11/2019 385.200,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12934/2023 28/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086526/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00023/2019SAS 12/11/2019 83.520,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12935/2023 28/08/2023 11 113 3 3 90 48 99 16 482 0018 2073 01 110 00000 086798/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 424.000,00 424.000,00 424.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12936/2023 28/08/2023 21 214 3 3 90 39 05 04 122 0024 2139 01 110 00000 000648/2019 PC 00119/2019 DISPENSA CONTRATO 00042/2019 20/04/2019 5.484.449,12 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS PARA A CATEGORIA MÉDICOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 500/2023 EM FLS.622, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.628/629, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL:99993/2023PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 69.914,72 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12939/2023 29/08/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 05 100 00206 002765/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00014/2021 11/02/2021 7.926.322,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO HABSOCIAL 40735426000108 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12942/2023 29/08/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 05 100 00054 001019/2019 PC 10009/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00022/2021 20/03/2021 1.031.223,38 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA 41195286000195 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC1019/2019, CONTRATO: 22/2021, PROCESSO DIGITAL: 60.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12943/2023 29/08/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 05 100 00031 000594/2019 PC 10010/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00021/2021 20/03/2021 970.453,41 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA 41039727000160 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), PC594/2019, CONTRATO: 21/2021, PROCESSO DIGITAL:SB22868/2021 60.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12944/2023 29/08/2023 21 214 3 3 90 39 69 06 181 0024 2156 01 110 00000 002153/2023 PC 00375/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03154/2023 25/07/2023 3.456,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 864,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12945/2023 29/08/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 045608/2023 PP SB OUTROS CONTRATO 45608/2023 01/05/2022 60.973.870,36 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 1.524.346,74 1.524.346,74 1.524.346,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12949/2023 29/08/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 045608/2023 PP SB OUTROS CONTRATO 45608/2023 01/05/2022 60.973.870,36 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 112.649,28 112.649,28 112.649,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12950/2023 29/08/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 123108/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 85208/2021SAS 24/10/2021 34.771.391,02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12951/2023 29/08/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 123108/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 85208/2021SAS 24/10/2021 34.771.391,02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12952/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002131/2022 PC 00496/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02868/2023 08/07/2023 35.112,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022. PC2131/2022A001,AF:2868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 35.112,00 35.112,00 35.112,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12953/2023 29/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086617/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00024/2019SAS 12/11/2019 317.520,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 16.440,00 16.440,00 16.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12954/2023 29/08/2023 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 01 310 00000 002116/2021 PC 10027/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00066/2023 01/05/2023 13.413.440,38 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 165.474,27 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12955/2023 29/08/2023 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 07 100 00261 002116/2021 PC 10027/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00066/2023 01/05/2023 13.413.440,38 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 3.144.011,19 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12956/2023 29/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086481/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00025/2019SAS 12/11/2019 240.480,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 10.020,00 10.020,00 10.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12957/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03089/2023 22/07/2023 108,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:3089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 108,00 108,00 108,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12958/2023 29/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000709/2022 PC 00278/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03070/2023 21/07/2023 145.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:3070/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 145.500,00 145.500,00 145.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12959/2023 29/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001642/2023 PC 00394/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02995/2023 17/07/2023 8.941,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPACO INTERDENTAL, CONDICIONADOR DENTAL GEL E AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1642/2023,AF:2995/2023 8.941,90 8.941,90 8.941,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12960/2023 29/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001642/2023 PC 00394/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02996/2023 17/07/2023 3.720,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO. PC1642/2023,AF:2996/2023 3.720,00 3.720,00 3.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12961/2023 29/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001642/2023 PC 00394/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02997/2023 17/07/2023 376,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. PC1642/2023,AF:2997/2023 376,20 376,20 376,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12962/2023 29/08/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001642/2023 PC 00394/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02998/2023 17/07/2023 2.059,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALPS TECNOLOGIA LTDA 19584467000154 AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, EM PLASTICO ATOXICO. PC1642/2023,AF:2998/2023 2.059,20 2.059,20 2.059,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12963/2023 29/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082099/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2023SAS 23/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12965/2023 29/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 01 110 00000 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 138.098,20 15.533,85 15.533,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12966/2023 29/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 1.271.067,24 264.355,05 264.355,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12967/2023 29/08/2023 14 144 3 3 90 30 07 08 244 0022 2091 02 500 00089 002963/2022 PC 00144/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00067/2023 12/04/2023 70.720,80 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. 23.933,60 5.893,40 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12971/2023 29/08/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2043 05 200 00008 000344/2020 PC 00001/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00016/2021 18/02/2021 422.742.040,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 116.000,00 116.000,00 116.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12972/2023 29/08/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 000017/2022 PC 00164/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00047/2022 13/04/2022 5.523.998,53 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, 270.027,59 91.900,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12973/2023 29/08/2023 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2274 05 200 00008 000344/2020 PC 00001/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00016/2021 18/02/2021 422.742.040,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 84.000,00 84.000,00 84.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12974/2023 29/08/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 02 500 00072 000017/2022 PC 00164/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00047/2022 13/04/2022 5.523.998,53 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, 348.000,00 210.512,30 115.395,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12977/2023 29/08/2023 21 214 3 3 90 30 16 04 122 0024 2133 01 110 00000 002259/2023 PC 00373/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03151/2023 25/07/2023 1.852,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO 58873902000112 AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO. PC2259/2023,AF:3151/2023 1.852,00 1.852,00 1.852,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12978/2023 29/08/2023 09 092 3 3 50 39 56 10 305 0012 2049 02 300 00002 055794/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2019SS 21/02/2019 3.751.850,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 76.800,00 57.600,00 57.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12979/2023 29/08/2023 09 092 3 3 50 39 56 10 305 0012 2049 05 300 00008 055794/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2019SS 21/02/2019 3.751.850,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 128.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12980/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 096007/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 520,00 520,00 520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12981/2023 29/08/2023 05 050 3 3 90 40 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 001394/2018 PC 00039/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00175/2018 20/11/2018 1.293.779,90 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 89.464,00 22.366,00 22.366,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12982/2023 29/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086558/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00005/2019SAS 12/11/2019 394.560,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB86558/2019, CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 16.440,00 16.440,00 16.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12983/2023 29/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086567/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2019SAS 12/11/2019 218.280,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12984/2023 29/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 230.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12985/2023 29/08/2023 14 144 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 05 500 00067 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. 27.000,00 5.437,35 5.437,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12986/2023 29/08/2023 14 140 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR DE 12 MESES, 3.500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12987/2023 29/08/2023 11 110 3 3 90 40 99 16 482 0018 2071 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12988/2023 29/08/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 10.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12989/2023 29/08/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 30.154,60 2.658,38 2.658,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12990/2023 29/08/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 10.398,11 916,68 916,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12991/2023 29/08/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 11.437,94 1.008,35 1.008,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12992/2023 29/08/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001101/2022 PC 00182/2022 DISPENSA CONTRATO 00074/2022 30/05/2022 2.316.015,82 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 219.846,40 24.961,57 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12993/2023 29/08/2023 14 144 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 05 800 00002 001101/2022 PC 00182/2022 DISPENSA CONTRATO 00074/2022 30/05/2022 2.316.015,82 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022,CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12994/2023 29/08/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000589/2021 PC 00010/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00038/2021 15/05/2021 3.192.998,48 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,18%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 532/2023 EM FLS.982/983, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 985.PC589/2021,CONTRATO: 38/2021.TD COJUL: 99992/2023. 21.590,84 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12995/2023 29/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082071/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00012/2023SAS 23/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL 59150318000100 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o.DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,RESOLUÇÃO CMAS 629/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/22(SB43066/22) EM FLS. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12996/2023 29/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00077 094242/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00027/2019SAS 12/11/2019 6.924.924,24 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 46.020,00 46.020,00 46.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12997/2023 29/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 241 0022 2094 01 500 00064 094242/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00027/2019SAS 12/11/2019 6.924.924,24 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 153.690,00 153.690,00 153.690,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12998/2023 29/08/2023 07 073 3 3 90 30 99 15 452 0008 2026 01 110 00000 002226/2023 PC 00372/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03157/2023 25/07/2023 16.790,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR UV. PC2226/2023,AF:3157/2023 16.790,00 16.790,00 16.790,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 12999/2023 29/08/2023 07 073 3 3 90 30 31 15 452 0008 2026 01 110 00000 002819/2022 PC 00629/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03174/2023 28/07/2023 170.800,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEO ALBA), IPÊ ROXO (TEABEBUIA AVELLANEDAE) E MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022. PC2819/2022A002,AF:3174/2023PROCESSO DIGITAL: 75/2023 170.800,00 170.800,00 170.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13000/2023 29/08/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03179/2023 29/07/2023 30.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE NATAÇÃO, NAS CATEGORIAS, SUB 9,12,14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3179/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13001/2023 29/08/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002399/2023 PC 00282/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70280/2023 29/07/2023 3.245,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO IGOR PEREIRA 28650792871 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC 03/2022. PC2399/2023,TERMO DE APROVACAO:70280/2023 3.245,00 550,00 550,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13002/2023 29/08/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002399/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC 2399/2023 649,00 110,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13003/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001827/2022 PC 00421/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03099/2023 22/07/2023 12.671,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOS P, M E EXG. ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3099/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 12.671,96 12.671,96 12.671,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13004/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03108/2023 23/07/2023 7.362,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:3108/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 7.362,50 7.362,50 7.362,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13005/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03116/2023 23/07/2023 11.960,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023 PC408/2023A002,AF:3116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 11.960,00 11.960,00 11.960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13006/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000218/2023 PC 00087/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03126/2023 23/07/2023 35.943,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E PALIPERIDONA 200MG/ML, LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A001,AF:3126/2023 35.943,84 35.943,84 35.943,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13007/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03129/2023 23/07/2023 1.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:3129/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13008/2023 29/08/2023 17 172 4 4 90 61 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 137419/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 05587236000190 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, CONFORME DECISAODE FLS.472/474 E COTA DA PGM-3 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13009/2023 29/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001927/2022 PC 00459/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03111/2023 23/07/2023 63.770,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 517/2022. PC1927/2022A001,AF:3111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 63.770,00 63.770,00 63.770,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13010/2023 30/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001161/2023 PC 00358/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03101/2023 22/07/2023 3.785,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM.16,COM BALAO E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3101/2023 3.785,00 3.785,00 3.785,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13011/2023 30/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001161/2023 PC 00358/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03102/2023 22/07/2023 6.054,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 12. PC1161/2023,AF:3102/2023 6.054,40 6.054,40 6.054,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13012/2023 30/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001161/2023 PC 00358/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03103/2023 22/07/2023 759,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 16, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3103/2023 759,00 759,00 759,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13013/2023 30/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001161/2023 PC 00358/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03105/2023 22/07/2023 3.391,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE SONDAS DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRES DIVERSOS E SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO 08. PC1161/2023,AF:3105/2023 3.391,10 3.391,10 3.391,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13014/2023 30/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001161/2023 PC 00358/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03104/2023 22/07/2023 273,55 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04. PC1161/2023,AF:3104/2023 273,55 273,55 273,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13015/2023 30/08/2023 07 073 3 3 90 30 99 15 452 0008 2026 01 110 00000 002225/2023 PC 00376/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03169/2023 28/07/2023 8.725,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 AQUISIÇÃO DE AREIA ESPECIAL GROSSA PARA FILTRO DE PISCINA. PC2225/2023,AF:3169/2023 8.725,00 8.725,00 8.725,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13016/2023 30/08/2023 09 091 3 3 90 40 24 10 301 0011 2048 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. 16.702,60 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13017/2023 30/08/2023 09 092 3 3 90 40 24 10 302 0012 2052 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. 774,57 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13018/2023 30/08/2023 09 093 3 3 90 40 24 10 302 0013 2056 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. 774,57 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13019/2023 30/08/2023 09 094 3 3 90 40 24 10 305 0014 2060 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. 281,99 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13020/2023 30/08/2023 09 095 3 3 90 40 24 10 301 0015 2064 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. 21,56 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13021/2023 30/08/2023 09 096 3 3 90 40 24 10 122 0016 2066 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. 21,56 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13029/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 003326/2022 PC 00005/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03176/2023 28/07/2023 25.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DAZEL COMERCIAL LTDA 47455259000190 AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023. PC3326/2022A001,AF:3176/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 25.750,00 25.750,00 25.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13030/2023 30/08/2023 14 143 3 3 90 39 17 08 244 0021 2089 01 110 00000 002154/2023 PC 00378/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03189/2023 29/07/2023 3.900,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM CÂMARA FRIA. PC2154/2023,AF:3189/2023 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13031/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00032 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13033/2023 30/08/2023 05 050 3 3 90 40 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 45.500,00 10.850,47 10.850,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13034/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 40 24 12 361 0010 2042 01 220 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. 7.777,83 1.369,64 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13035/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 40 24 12 365 0010 2273 01 212 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. 2.718,92 478,79 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13036/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03175/2023 28/07/2023 19.800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 11.484,00 11.484,00 11.484,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13037/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 082638/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE JACINTO DA SILVA, MATRICULA 3.281-4, EM FAVOR DE JOSEFA LUCINDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082638/2023 3.007,42 3.007,42 3.007,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13038/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03175/2023 28/07/2023 19.800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 3.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13039/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002788/2022 PC 00601/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03175/2023 28/07/2023 19.800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022. PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 4.356,00 4.356,00 4.356,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13040/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 093840/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES, MATRICULA 10.802-5, EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA MOREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93840/2023 2.990,23 2.990,23 2.990,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13041/2023 30/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001939/2023 PC 00180/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03035/2023 17/07/2023 3.454,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL. PROCESSO DIGITAL 1939/23 PC1939/2023,AF:3035/2023 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13042/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 094719/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO OSMAR APARECIDO DA SILVA, MATRICULA 419-2, EM FAVOR DE LUCIA PASTORINA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94719/2023 11.077,58 11.077,58 11.077,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13043/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 082625/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,ANTONINO CELSO MONTANHER, MATRICULA 28.673-6, EM FAVOR DE MARIA DIRCE GRACIOSO MONTANHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082625/2023 1.563,84 1.563,84 1.563,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13044/2023 30/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001939/2023 PC 00180/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03035/2023 17/07/2023 3.454,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3035/2023 1.004,50 1.004,50 1.004,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13045/2023 30/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001939/2023 PC 00180/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03034/2023 17/07/2023 1.050,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3034/2023 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13046/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 090399/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE SAULO PEREIRA LEITE, MATRICULA 3.669-8, EM FAVOR DE NEUZA MARIA MARQUES PEREIRA LEITE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90399/2023 6.192,40 6.192,40 6.192,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13047/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 085474/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO NEVES FERNANDES, MATRICULA 9.488-0, EM FAVOR DE IRANI LEITE FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085474/2023 6.563,43 6.563,43 6.563,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13048/2023 30/08/2023 09 094 3 3 90 30 99 10 305 0014 2059 01 310 00000 002379/2023 PC 00377/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03178/2023 28/07/2023 4.675,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE GELO RECICLAVEL, NAO TOXICO. PC2379/2023,AF:3178/2023 4.675,00 4.675,00 4.675,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13049/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL 33212221836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 30,46 30,46 30,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13050/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SOLLA DAGUIS 13282848838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 131,39 131,39 131,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13051/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO APARECIDO ALVES VITORIANO 26086870837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 48,32 48,32 48,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13052/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ 11121842879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 110,83 110,83 110,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13053/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA 18288617824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 16,31 16,31 16,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13054/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AURELIO PEREIRA DE SOUZA 06144786694 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 15,97 15,97 15,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13055/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA 34263075889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 23,71 23,71 23,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13056/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BARBARA COTTING LEITE 39973477863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 1,48 1,48 1,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13057/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ATAIDE FERREIRA DA SILVA 16357037869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 45,93 45,93 45,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13058/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ATAEL ALVES OLIVEIRA 22717111859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 14,59 14,59 14,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13059/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL 34237634850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 13,23 13,23 13,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13060/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA 32571424807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 7,70 7,70 7,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13061/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEATRIZ RODRIGUES AIDAR 39789175809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 20,26 20,26 20,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13062/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS 29135426896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 27,89 27,89 27,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13063/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BEQSON DONIZETE LUZINI 17843399895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 287,15 287,15 287,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13064/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CINTIA CARLA GOMES BATISTA 31339209870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 105,52 105,52 105,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13065/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLADEMIR FERRAZ DE ABREU 26895868860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 56,21 56,21 56,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13066/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CIBELE ALVES DA SILVA 31819042871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 8,05 8,05 8,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13067/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERA AMANDA FERREIRA VIANA 02549061330 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 10,75 10,75 10,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13068/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA 27762457852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 17,21 17,21 17,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13069/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLAUDNEI JERONIMO LEMOS 30223745855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 6,18 6,18 6,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13070/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEBER MARTINS GOMES 22376962846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 4,05 4,05 4,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13071/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEVERSON LEMES GERALDO 28457725807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 89,56 89,56 89,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13072/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEBER REZENDE DE JESUS 26255966860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 84,98 84,98 84,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13073/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLOVIS DE SOUZA 04377449818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 0,37 0,37 0,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13074/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES 32476398888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 18,12 18,12 18,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13075/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLOVIS ROBERTO PIZA 16352574840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 10,59 10,59 10,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13076/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO COSME NASCIMENTO DOS SANTOS 19236548881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 25,15 25,15 25,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13077/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO 36562252814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 12,96 12,96 12,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13078/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA 22506437843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 16,13 16,13 16,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13079/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA 10769098843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 43,50 43,50 43,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13080/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 32941658890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 1,92 1,92 1,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13081/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA 06512855850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 16,85 16,85 16,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13082/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 28346655835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 90,39 90,39 90,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13083/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO 34594200818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 4,01 4,01 4,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13084/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EDUARDO STRACCI 07271157824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 11,46 11,46 11,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13085/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA 06736842883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 124,60 124,60 124,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13086/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO 21945541814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 55,43 55,43 55,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13087/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO 27833983896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 55,08 55,08 55,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13088/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAROLINA KERN 27391269808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 0,72 0,72 0,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13089/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA 35375235803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 30,73 30,73 30,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13090/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CASSIO CARVALHO CRUZ 28671185818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 27,17 27,17 27,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13091/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA 28557755821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 38,20 38,20 38,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13092/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELENE MEDEIROS DA ROCHA 27862914880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 423,03 423,03 423,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13093/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELIA FERREIRA IZIDORO 09728106840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 68,56 68,56 68,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13094/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELIO VIEIRA DE SOUSA 26978661830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 88,10 88,10 88,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13095/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CELSO NOVATO DE MORAIS 78971080663 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 48,16 48,16 48,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13096/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA 28375754889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 133,11 133,11 133,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13097/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CESAR TADEU CARDOSO DANTAS 11342780809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 2,88 2,88 2,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13098/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA 29648439885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 51,65 51,65 51,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13099/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DARCIO JOSE FIALHO 13132062880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 24,09 24,09 24,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13100/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO 29868279852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 17,26 17,26 17,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13101/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANILO DOS SANTOS MORAIS 35253521828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 11,48 11,48 11,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13102/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DARLAN GARCIA 26472773890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 7,69 7,69 7,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13103/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DAVI FAVARO NISHIMURA 16170616890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 47,27 47,27 47,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13104/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENIS ROBERTO AZEVEDO 25770168838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 3,25 3,25 3,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13105/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DIEGO LUCIANO DOS SANTOS 32758395860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 15,66 15,66 15,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13106/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENISE MARTINS PEREIRA 34738748840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 24,13 24,13 24,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13107/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA 27648287803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 73,94 73,94 73,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13108/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DERLI FERNANDES DOS SANTOS 08094957832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 180,06 180,06 180,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13109/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL MEDEIROS DA SILVA 33761227841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 2,16 2,16 2,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13110/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA 31200802845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 28,31 28,31 28,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13111/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL LEMOS DA SILVA 33640921844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 5,34 5,34 5,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13112/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA 27166472839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 19,03 19,03 19,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13113/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL DE ARAUJO 28483449897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 6,66 6,66 6,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13114/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA 30074648896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 7,34 7,34 7,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13115/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA 31260501825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 78,60 78,60 78,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13116/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELE PONTES GAVIOLI 33715497807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 122,68 122,68 122,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13117/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIELA GASPAR MEDEIROS 22424718806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 31,66 31,66 31,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13118/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DANIEL TAKESHITA FORTUNATO 32659797846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 42,99 42,99 42,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13119/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIRLEI DE SOUSA BRAGA 18361383859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 0,36 0,36 0,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13120/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO 10399509810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 4,08 4,08 4,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13121/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIVANDO PEREIRA FELAO 97871923587 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 77,16 77,16 77,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13122/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDMILSON APARECIDO FERNANDES 12469917808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 199,16 199,16 199,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13123/2023 30/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 073071/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA 93079672534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 33,42 33,42 33,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13124/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 090410/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE ALVES DOS SANTOS, MATRICULA 3.408-6, EM FAVOR DE MARIA DO CEU MARIANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90410/2023 3.151,44 3.151,44 3.151,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13125/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 085489/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO PROSPERO, MATRICULA 5.555-9, EM FAVOR DE SONIA MARIA BLUM PROSPERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085489/2023 11.799,59 11.799,59 11.799,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13126/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 096351/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADELMO JOAO MAROTTI, MATRICULA 2656-4, EM FAVOR DE MARIA GOMES MAROTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 96351/2023 2.530,28 2.530,28 2.530,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13127/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 086712/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOCIO SEGAUA, MATRICULA 30.986-3, EM FAVOR DE TERESINHA FUKUDA SEGAUA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 086712/2023 2.174,25 2.174,25 2.174,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13128/2023 30/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 800 00005 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02876/2023 09/07/2023 224.006,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:2876/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 224.006,40 224.006,40 224.006,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13129/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 096710/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ALAIR BORROWISKI SILVA MATRICULA 9.781-2, EM FAVOR DE SANDRA SAULO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 096710/2023 12.222,92 12.222,92 12.222,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13130/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 087344/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROSENO DA SILVA MIRANDA, MATRICULA 11.642-4, EM FAVOR DE DIRCE CARDOSO DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087344/2023 2.446,03 2.446,03 2.446,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13131/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 097879/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 46.059-2, EM FAVOR DE IELMA FEITOSA BARROS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97879/2023 6.360,26 6.360,26 6.360,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13132/2023 30/08/2023 21 214 3 3 90 30 28 04 122 0024 2139 01 110 00000 001353/2022 PC 00347/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03177/2023 28/07/2023 1.769,46 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 12059278000113 AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No434/22 PC1353/2022A001,AF:3177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 1.769,46 1.769,46 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13133/2023 30/08/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000017/2020 PC 00010/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00018/2020 14/01/2020 1.984.699,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.3aPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13134/2023 31/08/2023 08 082 3 3 90 39 78 12 361 0010 2040 01 220 00000 001724/2018 PC 10008/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00130/2018 17/08/2018 2.322.481,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 14.500,00 12.441,66 12.441,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13135/2023 31/08/2023 08 082 3 3 90 39 78 12 365 0010 2269 01 212 00000 001724/2018 PC 10008/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00130/2018 17/08/2018 2.322.481,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 5.000,00 4.290,23 4.290,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13136/2023 31/08/2023 08 082 3 3 90 39 78 12 365 0010 2269 01 213 00000 001724/2018 PC 10008/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00130/2018 17/08/2018 2.322.481,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 5.500,00 4.719,25 4.719,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13137/2023 31/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 093078/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSON SANCHES, MATRICULA 2.716-2, EM FAVOR DE IARA SANCHES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93078/2023 8.341,41 8.341,41 8.341,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13138/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02955/2023 15/07/2023 4.847,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:2955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 4.847,00 1.179,00 1.179,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13139/2023 31/08/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 093781/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NORMA PASTOR ROSSI, MATRICULA 5.014-3, EM FAVOR DE EDSON DE SANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93781/2023 3.493,23 3.493,23 3.493,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13140/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00063 086567/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2019SAS 12/11/2019 218.280,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13141/2023 31/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 7.235,88 6.434,57 6.434,57 801,31 31/10/2023 06/06/2025
0 13142/2023 31/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 01 110 00000 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE 109.869,94 95.617,34 95.617,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13143/2023 31/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 605,16 605,16 605,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13144/2023 31/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE 1.011.251,86 880.070,35 880.070,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13145/2023 31/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE DIADEMA 46523247000193 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 1.852,02 1.852,02 1.852,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13146/2023 31/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45276128000110 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 350,78 0,00 0,00 350,78 31/10/2023 06/06/2025
0 13147/2023 31/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE CUBATAO 47492806000108 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 138,42 0,00 0,00 138,42 31/10/2023 06/06/2025
0 13148/2023 31/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 411,02 411,02 411,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13149/2023 31/08/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE BROTAS 46362927000172 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 139,62 0,00 0,00 139,62 31/10/2023 06/06/2025
0 13150/2023 31/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082053/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2023SAS 01/08/2023 100.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13151/2023 31/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001925/2022 PC 00448/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03143/2023 24/07/2023 24.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3143/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 24.750,00 24.750,00 24.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13152/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03115/2023 23/07/2023 19.474,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 239/2023. PC408/2023A003,AF:3115/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 19.474,00 19.474,00 19.474,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13153/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02942/2023 14/07/2023 31.340,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 681/2022. PC2500/2022A003,AF:2942/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 31.340,00 31.340,00 31.340,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13154/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03120/2023 23/07/2023 4.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:3120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13155/2023 31/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001925/2022 PC 00448/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03148/2023 24/07/2023 1.846,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 535/2022 PC1925/2022A006,AF:3148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 1.846,80 1.846,80 1.846,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13156/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 01 310 00000 000241/2023 PC 00117/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03142/2023 24/07/2023 15.128,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023 PC241/2023A001,AF:3142/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 15.128,00 15.128,00 15.128,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13157/2023 31/08/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 000170/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03093/2023 22/07/2023 5.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO No 310/2023 PC170/2023A006,AF:3093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13158/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002068/2023 PC 00183/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03166/2023 28/07/2023 1.432,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML. PC2068/2023,AF:3166/2023 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13159/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002068/2023 PC 00183/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03167/2023 28/07/2023 3.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27201054000171 AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, FRASCO 120ML, XAROPE. PC2068/2023,AF:3167/2023 3.600,00 3.490,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13163/2023 31/08/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000434/2021 PC 10035/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00072/2023 25/04/2023 32.348.357,11 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, 500.000,00 500.000,00 416.418,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13164/2023 31/08/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000434/2021 PC 10035/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00072/2023 25/04/2023 32.348.357,11 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, 1.000.000,00 434.346,45 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13165/2023 31/08/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00042/2021 16/06/2021 21.736.138,27 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023 400.000,00 31.954,45 31.954,45 368.045,55 31/10/2023 06/06/2025
0 13166/2023 31/08/2023 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03084/2023 22/07/2023 234.339,15 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 192.416,00 109.493,40 5.546,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13167/2023 31/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003109/2022 PC 00707/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03139/2023 24/07/2023 5.460,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2023 PC3109/2022A002,AF:3139/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 5.460,00 5.460,00 5.460,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13168/2023 31/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001136/2023 PC 00285/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03138/2023 24/07/2023 1.730,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023 PC1136/2023A001,AF:3138/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 1.730,00 1.730,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13169/2023 31/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 01 110 00000 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 80.222,08 72.122,60 72.122,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13170/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 039517/2017 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 195,00 195,00 195,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13171/2023 31/08/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000231/2023 PC 00096/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03141/2023 24/07/2023 2.368,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3141/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 2.368,00 2.368,00 2.368,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13172/2023 31/08/2023 09 096 4 4 90 40 00 10 302 0016 1052 07 300 00083 002874/2022 PC 00067/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00249/2022 23/12/2022 147.697,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL: 52.791,60 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13173/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 43 10 303 0015 2063 02 300 00002 001559/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02948/2023 14/07/2023 6.509,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS P.H. SHIGUEO MATSUBARA 25381017000167 AQUISIÇÃO DE BENGALA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL. PC1559/2023,AF:2948/2023 6.509,00 6.509,00 6.509,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13174/2023 31/08/2023 09 096 3 3 90 30 04 10 303 0016 2065 01 310 00000 000886/2018 PC 00026/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00127/2018 05/09/2018 8.319.746,33 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. 211.004,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13175/2023 31/08/2023 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001395/2023 PC 00286/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03159/2023 25/07/2023 15.176,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TERESA GAGLIARDI HARA LTDA 58450446000106 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS. RESOLUÇÃO CMS 26 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No430/2023PC1395/2023A003,AF:3159/2023 15.176,00 15.176,00 15.176,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13176/2023 31/08/2023 07 073 3 3 90 39 50 15 452 0008 2025 01 100 00209 061076/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13177/2023 31/08/2023 07 073 3 3 90 39 99 15 452 0008 2026 01 110 00000 061076/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE 02 RRT DE PROJETO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE WAGNER TOKIO TASAKA,PAGAMENTO DE 01 ART DE FISCALIZACAO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE JOAO PAULO LAZARO FERREIRA. PPSB61076/2023 326,98 326,98 326,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13178/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00064 003175/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2022SAS 09/01/2022 2.810.140,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS 117.240,00 117.240,00 117.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13179/2023 31/08/2023 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 001624/2019 PC 00013/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00094/2019 01/09/2019 139.992,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023 6.999,60 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13180/2023 31/08/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 738.370,53 663.822,46 663.822,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13181/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 087859/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13182/2023 31/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 092153/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUISA BAMBACK RIBEIRO 33138178820 PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189 AÇAO Nº 0022399-19.2019.8.26.0564 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 36.742,22 36.742,22 36.742,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13183/2023 31/08/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 092153/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO WILSON PERES 04301841822 PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189, AÇAO Nº 0032567-17.2018.08.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 55.005,56 55.005,56 55.005,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13184/2023 31/08/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03084/2023 22/07/2023 234.339,15 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 7.869,75 7.869,75 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13185/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00063 086614/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2019SAS 12/11/2019 478.080,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 19.920,00 19.920,00 19.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13186/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001927/2022 PC 00459/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03164/2023 25/07/2023 57.288,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3164/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 57.288,00 57.288,00 57.288,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13187/2023 31/08/2023 10 103 3 3 90 39 99 18 542 0017 2070 03 100 00005 FMMA 000818/2018 PC 00025/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00117/2018 31/07/2018 770.861,79 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 2 MESES EM CARATER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. PARECER GPGM SN EM FLS. 711/713. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM PG. 233.PC818/2018,CONTRATO:117/2018 64.107,36 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13188/2023 31/08/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082050/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00008/2023SAS 01/08/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL 64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS No 66.234, DE 18/11/21 e No 6.353, DE 17/12/21, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.458/2022 (SB43066/2022) EM 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13190/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03130/2023 23/07/2023 22.365,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:3130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 22.365,00 22.365,00 22.365,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13191/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00063 086492/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2019SAS 12/11/2019 428.400,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. 22.860,00 22.860,00 22.860,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13192/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002892/2022 PC 00632/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03112/2023 23/07/2023 18.534,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:3112/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 18.534,60 18.534,60 18.534,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13193/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 242 0022 2096 01 500 00065 127230/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00092/2022SAS 20/11/2022 6.565.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13194/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002489/2022 PC 00563/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03186/2023 29/07/2023 5.620,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/22 PC2489/2022A001,AF:3186/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 5.620,00 5.620,00 5.620,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13195/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086544/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2019SAS 12/11/2019 154.080,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ 06942440000144 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13196/2023 31/08/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 02 300 00002 002148/2023 PC 00184/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03195/2023 30/07/2023 7.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 FORNECIMENTO DE PORTA CRACHÁ RETRÁTIL TRANSLÚCIDO OU LEITOSO PERSONALIZADO COM ETIQUETA DIGITAL COLORIDA. PC2148/2023,AF:3195/2023 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13197/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002892/2022 PC 00632/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03110/2023 23/07/2023 41.797,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:3110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 41.797,80 41.797,80 41.797,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13198/2023 31/08/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002056/2022 PC 00462/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03086/2023 22/07/2023 18.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/22 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:3086/2023PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 18.840,00 18.840,00 18.840,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13199/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 05 500 00077 038831/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00016/2022SAS 30/05/2022 3.322.560,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13200/2023 31/08/2023 09 096 4 4 90 52 12 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 002155/2023 PC 00181/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03153/2023 25/07/2023 7.094,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA 08486214000121 AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS EM ACO INOX 304, LIGA 18.8.RESOLUCAO CMS 26/2022 EM FLS. 47. PC2155/2023,AF:3153/2023 7.094,00 7.094,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13202/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 241 0022 2094 02 500 00094 038895/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00020/2022SAS 30/05/2022 4.006.680,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. 115.745,26 115.745,26 115.745,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13203/2023 31/08/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 241 0022 2094 01 500 00065 038895/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00020/2022SAS 30/05/2022 4.006.680,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. 87.294,74 87.294,74 87.294,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13204/2023 01/09/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082087/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2023SAS 28/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13205/2023 01/09/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 000427/2023 PC 00130/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03213/2023 31/07/2023 8.880,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:230/2023. PC427/2023A001,AF:3213/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 8.880,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13206/2023 01/09/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082072/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00013/2023SAS 28/07/2023 300.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL 59150318000100 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13207/2023 01/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 242 0022 2096 05 500 00077 038902/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SAS 30/05/2022 3.665.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13208/2023 01/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 092230/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, MATRICULA 7.741-8, EM FAVOR DE MARIA ANGELICA CASTRO DOS REIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 092230/2023 11.251,87 11.251,87 11.251,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13209/2023 01/09/2023 14 144 3 3 90 39 16 08 244 0022 2091 05 500 00077 001460/2018 PC 00022/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00126/2018 17/08/2018 64.999,80 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS UP4 ELEVADORES LTDA 18984952000152 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 577,78 577,78 577,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13211/2023 01/09/2023 14 144 4 4 50 39 02 08 244 0022 2093 02 801 00005 082102/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00020/2023SAS 28/07/2023 50.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13213/2023 01/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002810/2022 PC 00595/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03097/2023 22/07/2023 25.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DE USO UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 635/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:3097/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 25.200,00 25.200,00 25.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13215/2023 01/09/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 103903/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GABRIEL DE SOUZA DOMINGUES 02971524833 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO PERITO CONTABIL ARBITRADOS NA ACAO DE REVISAO DE PROVENTOS PROPOSTA POR SIDNEI DE CANDIDO X MSBC. AUTOS: N.0002193-58.1994.8.26.0564) - 9ª VARA CIVEL - FILE:2060. PPSB103903/2023 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13217/2023 01/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00065 038831/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00016/2022SAS 30/05/2022 3.322.560,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13218/2023 01/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00065 123430/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00097/2022SAS 20/11/2022 1.980.600,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS 109.200,00 109.200,00 109.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13219/2023 01/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03136/2023 24/07/2023 35.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 35.280,00 35.280,00 35.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13220/2023 01/09/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001660/2021 PC 00243/2021 DISPENSA CONTRATO 00104/2021 30/08/2021 4.797.416,88 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 103.169,83 90.881,68 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13221/2023 01/09/2023 14 142 3 1 90 13 02 08 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 50.000,00 18.107,58 18.107,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13222/2023 01/09/2023 21 214 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 35.091,00 35.091,00 35.091,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13223/2023 01/09/2023 21 215 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.067,00 1.066,74 1.066,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13224/2023 01/09/2023 30 300 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 55.816,00 22.634,87 22.634,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13226/2023 01/09/2023 05 053 3 3 90 40 16 04 122 0005 2010 01 110 00000 002036/2022 PC 00356/2022 DISPENSA CONTRATO 00005/2018ETC 01/11/2018 184.250,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00165960000101 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC 24.438,00 4.174,00 4.174,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13228/2023 01/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002419/2023 PC 00283/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70281/2023 31/07/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FABIO MENDONCA DA SILVA 19257032825 APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2419/2023,TERMO DE APROVACAO:70281/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13230/2023 01/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002419/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA, PC2419/2023 800,00 800,00 800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13231/2023 01/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 242 0022 2096 02 500 00094 038902/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SAS 30/05/2022 3.665.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. 17.965,06 17.965,06 17.965,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13232/2023 01/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 242 0022 2096 01 500 00065 038902/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SAS 30/05/2022 3.665.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. 182.034,94 182.034,94 182.034,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13233/2023 01/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002424/2023 PC 00284/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70282/2023 31/07/2023 2.160,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.190.145 CARLOS ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ 50190145000170 CONTRATACAO PARA REALIZACAO DO CURSO DE HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, NO PERÍODO DE 14 SETEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2424/2023,TERMO DE APROVACAO:70282/2023 2.160,00 540,00 540,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13234/2023 01/09/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00270 001063/2021 PC 10008/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00072/2022 25/04/2022 1.055.574,01 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 80.000,00 37.212,47 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13235/2023 01/09/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00131/2023 29/08/2023 329.901,22 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS MONTANHAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 329.901,22 265.764,49 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13238/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00270 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 CONTRATO:125/2020 482.658,14 121.325,01 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13239/2023 01/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 01 110 00000 003330/2022 PC 10008/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00129/2023 12/08/2023 4.989.741,32 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023 4.061.525,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13240/2023 01/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00270 003330/2022 PC 10008/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00129/2023 12/08/2023 4.989.741,32 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023 218.917,65 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13241/2023 01/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002422/2023 PC 00285/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70283/2023 31/07/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO BENEDITO DA SILVA LEMES 56785585872 APRESENTACAO MUSICAL DE CULTURA POPULAR NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2422/2023,TERMO DE APROVACAO:70283/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13242/2023 01/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002422/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES, PC2422/2023 400,00 400,00 400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13243/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00270 001989/2018 PC 10005/2018 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00052/2019 05/05/2019 3.953.413,35 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 150.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13244/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 000846/2020 PC 10009/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00018/2021 23/02/2021 19.152.052,32 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). 506.359,73 292.385,61 292.385,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13245/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00270 000846/2020 PC 10009/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00018/2021 23/02/2021 19.152.052,32 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). 587.705,71 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13246/2023 01/09/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00167 001033/2021 PC 10007/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00069/2022 25/04/2022 906.598,43 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 60.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13247/2023 01/09/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000341/2021 PC 10011/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2022 24/04/2022 6.038.443,02 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: 128.274,64 264,33 264,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13248/2023 01/09/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00270 000341/2021 PC 10011/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2022 24/04/2022 6.038.443,02 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: 412.626,03 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13249/2023 01/09/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 001713/2020 PC 10016/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00038/2022 13/03/2022 3.783.303,89 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, 108.536,47 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13250/2023 01/09/2023 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 002437/2023 PC 00379/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03223/2023 01/08/2023 4.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 03993189000159 LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023. PC2437/2023,AF:3223/2023 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13251/2023 01/09/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00270 001713/2020 PC 10016/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00038/2022 13/03/2022 3.783.303,89 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, 120.809,94 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13252/2023 01/09/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00270 002549/2020 PC 10008/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2022 28/12/2021 7.459.136,48 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 20.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13253/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00270 000476/2020 PC 10007/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00008/2021 08/01/2021 11.639.732,17 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO SEHAB-SBC 40477603000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. 128.350,21 89.882,05 89.882,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13254/2023 01/09/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000500/2021 PC 10026/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00064/2022 20/04/2022 2.797.084,49 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. 254.341,32 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13255/2023 01/09/2023 09 093 4 4 90 39 00 10 122 0013 1046 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. 22.283,00 22.283,00 22.283,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13256/2023 01/09/2023 09 093 4 4 90 39 00 10 122 0013 1046 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. 5.020,20 2.426,04 2.426,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13257/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 122 0018 1059 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, 94.615,68 94.615,68 94.615,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13258/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 122 0018 1059 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, 21.315,27 10.300,65 10.300,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13259/2023 01/09/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 122 0026 1084 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 228.319,64 228.319,64 228.319,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13260/2023 01/09/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 122 0026 1084 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 51.436,59 24.856,86 24.856,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13261/2023 01/09/2023 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 001410/2021 PC 10003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00099/2021 17/08/2021 297.233.090,59 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13262/2023 01/09/2023 17 171 3 3 90 39 99 26 453 0027 2115 01 110 00000 001410/2021 PC 10003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00099/2021 17/08/2021 297.233.090,59 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13263/2023 01/09/2023 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 001410/2021 PC 10003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00099/2021 17/08/2021 297.233.090,59 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. 5.400.000,00 2.130.559,72 2.130.559,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13264/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00065 027790/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2023SAS 23/04/2023 2.839.800,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS 86.000,00 86.000,00 86.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13265/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00065 052002/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2021SAS 27/06/2021 4.022.080,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS 169.000,00 169.000,00 169.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13266/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00065 038844/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2022SAS 30/05/2022 4.054.398,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS 198.040,00 198.040,00 198.040,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13267/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00065 025925/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2023SAS 23/04/2023 5.316.880,24 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023,PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS 242.000,00 242.000,00 242.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13268/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00064 123482/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00095/2022SAS 20/11/2022 2.154.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS 119.000,00 119.000,00 119.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13269/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086590/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00008/2019SAS 12/11/2019 86.400,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13270/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 05 500 00077 025925/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2023SAS 23/04/2023 5.316.880,24 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13271/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03084/2023 22/07/2023 234.339,15 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023. PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 34.053,40 20.768,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13272/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003336/2022 PC 00026/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03146/2023 24/07/2023 6.710,79 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG POR COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023 PC3336/2022A001,AF:3146/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 6.710,79 6.710,79 6.710,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13273/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03163/2023 25/07/2023 52.668,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3163/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 52.668,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13274/2023 04/09/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 100537/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES 25764450802 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB100537/2021 10.680,00 10.680,00 10.680,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13275/2023 04/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 001692/2023 PC 00168/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03181/2023 29/07/2023 13.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISIÇÃO DE MESA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA. PC1692/2023,AF:3181/2023 13.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13276/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00077 123435/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00094/2022SAS 20/11/2022 4.091.010,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS 55.980,00 55.980,00 55.980,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13277/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00064 123435/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00094/2022SAS 20/11/2022 4.091.010,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS 156.330,50 156.330,50 156.330,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13278/2023 04/09/2023 04 040 3 1 90 11 45 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.275,00 1.986,20 1.986,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13279/2023 04/09/2023 04 040 3 1 90 11 43 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 14.386,00 4.468,97 4.468,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13280/2023 04/09/2023 05 050 3 1 90 11 45 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 14.146,00 8.631,52 8.631,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13281/2023 04/09/2023 05 050 3 1 90 11 43 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.530,00 12.947,29 12.947,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13282/2023 04/09/2023 06 063 3 1 90 11 45 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 31.249,00 4.397,62 4.397,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13283/2023 04/09/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 361 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 54.817,00 54.816,09 54.816,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13284/2023 04/09/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.707,00 3.707,00 3.707,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13285/2023 04/09/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 365 0024 2178 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.728,00 27.728,00 27.728,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13286/2023 04/09/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 366 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.169,00 13.169,00 13.169,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13287/2023 04/09/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 367 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.229,00 2.229,00 2.229,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13288/2023 04/09/2023 09 091 3 1 90 11 45 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 73.453,00 24.079,66 24.079,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13289/2023 04/09/2023 14 143 3 1 90 11 45 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 17.944,00 3.453,50 3.453,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13290/2023 04/09/2023 14 143 3 1 90 11 43 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 28.479,00 5.180,26 5.180,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13291/2023 04/09/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0034 01 110 00000 073877/2013 PP SB OUTROS CONTRATO 73877/2013 25/05/2013 277.312.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] (COMPLEMENTO). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 4.900.000,00 4.306.760,18 4.306.760,18 593.239,82 31/10/2023 06/06/2025
0 13292/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 084664/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13293/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002223/2023 PC 00041/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03209/2023 31/07/2023 21.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT-7910W1, CARELINK USB ADAPTADOR AZUL ACC-1003911F E SISTEMA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 780G KIT COM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2223/2023,AF:3209/2023 21.500,00 21.500,00 21.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13294/2023 04/09/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002426/2023 PC 00286/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70284/2023 31/07/2023 2.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SHADOW LINE CURSOSE TEXTOS LTDA 05325039000100 PALESTRA DO ESCRITOR MILTON HATOUM A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO MUNDO LIVRO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2426/2023,TERMO DE APROVACAO:70284/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13295/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03161/2023 25/07/2023 8.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6/2023 PC2849/2022A005,AF:3161/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 8.120,00 8.120,00 8.120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13296/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000158/2023 PC 00075/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03106/2023 23/07/2023 84.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:3106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13297/2023 04/09/2023 08 081 3 1 90 11 45 12 365 0024 2180 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.234,00 8.233,95 8.233,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13298/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002700/2022 PC 00583/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03132/2023 23/07/2023 34.016,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 623/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:3132/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 34.016,40 34.016,40 34.016,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13299/2023 04/09/2023 20 200 3 3 90 39 65 13 392 0030 2120 01 110 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03226/2023 01/08/2023 4.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A003,AF:3226/2023. PROCESSO DIGITAL:2340/2023. 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13300/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002697/2022 PC 00570/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03131/2023 23/07/2023 15.345,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 56998982003122 AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:3131/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 15.345,00 15.345,00 15.345,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13301/2023 04/09/2023 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001395/2023 PC 00286/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03162/2023 23/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA 34251376000190 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2023. RESOLUÇÃO CMS 26/2022 PC1395/2023A002,AF:3162/2023 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 1.794,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13302/2023 04/09/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 002108/2023 PC 00356/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03155/2023 25/07/2023 12.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA TUBERCULOSE PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. PC2108/2023,AF:3155/2023 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13303/2023 04/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001375/2023 PC 00306/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03145/2023 24/07/2023 27.360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3145/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 27.360,00 27.360,00 27.360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13304/2023 04/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003036/2022 PC 00682/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03147/2023 24/07/2023 6.030,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2023 PC3036/2022A001,AF:3147/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 6.030,00 6.030,00 6.030,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13305/2023 04/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002412/2023 PC 00287/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70285/2023 01/08/2023 2.160,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA LTDA 48222000000162 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE ARTE URBANA INTRODUCAO A TECNICA DO STENCIL, NO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2412/2023,TERMO DE APROVACAO:70285/2023 2.160,00 810,00 810,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13306/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 02 500 00094 038908/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00022/2022SAS 30/05/2022 11.835.134,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS 98.997,66 98.997,66 49.498,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13307/2023 04/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00065 038908/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00022/2022SAS 30/05/2022 11.835.134,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS 447.002,34 447.002,34 223.501,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13308/2023 04/09/2023 07 073 3 3 90 39 16 15 452 0008 2026 01 110 00000 002150/2020 PC 10007/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2021 17/08/2021 36.462.632,94 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 415/2023 EM FLS.6112/6113, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6196, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:125/2023. 2.809.456,14 494.643,35 494.643,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13310/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002892/2022 PC 00632/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03128/2023 23/07/2023 1.580,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 709/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 1.580,10 1.580,10 1.580,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13311/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000218/2023 PC 00087/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03109/2023 23/07/2023 20.674,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:3109/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 20.674,80 20.674,80 20.674,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13313/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000218/2023 PC 00087/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03122/2023 23/07/2023 5.895,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A003,AF:3122/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 5.895,84 5.895,84 1.965,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13314/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003319/2022 PC 00711/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03127/2023 23/07/2023 38.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:3127/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 38.400,00 14.400,00 14.400,00 24.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13316/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002348/2023 PC 00374/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03150/2023 25/07/2023 4.090,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.289/2022 (PC 945/2022) EM PG. 45/47. PC2348/2023,AF:3150/2023 4.090,00 4.090,00 4.090,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13318/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001386/2023 PC 00313/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03152/2023 25/07/2023 2.784,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG MODELO SHORTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 477/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A003,AF:3152/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2023 2.784,00 2.784,00 2.784,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13319/2023 05/09/2023 17 172 4 4 90 61 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 124468/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO JEAN CARLO ROCHA CORREA 41772070807 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS: 559.858,41 559.858,41 559.858,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13321/2023 05/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 001587/2023 PC 00379/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03193/2023 30/07/2023 157.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA 92981752000107 AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÔES. PC1587/2023,AF:3193/2023 129.217,58 129.217,58 129.217,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13322/2023 05/09/2023 22 220 3 3 90 93 01 28 846 0000 0012 01 110 00000 120518/2021 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO SIDNEY STRAZZI 27050234885 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1018349-98.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 16107, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM.3, EM FLS. 101. PPSB 120518/2021 10.660,00 10.660,00 10.660,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13323/2023 05/09/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 120518/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI. PROCESSO DIGITAL: SB 120518/2021 2.132,00 2.132,00 2.132,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13324/2023 05/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 800 00008 001587/2023 PC 00379/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03193/2023 30/07/2023 157.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA 92981752000107 AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÕES (BERA) PC1587/2023,AF:3193/2023 27.782,42 27.782,42 27.782,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13325/2023 05/09/2023 14 144 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 05 500 00067 001090/2019 PC 00286/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00091/2019 06/08/2019 5.420.590,25 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº495/2023 EM FLS.1639/1642,TERMO DE APROVAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM 296.336,26 114.063,45 114.063,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13326/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000317/2023 PC 00093/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03098/2023 22/07/2023 8.181,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:3098/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 8.181,36 8.181,36 8.181,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13327/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001386/2023 PC 00313/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03140/2023 24/07/2023 1.653,12 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A001,AF:3140/2023 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 1.653,12 1.653,12 1.121,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13328/2023 05/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 000854/2023 PC 00219/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03217/2023 01/08/2023 14.189,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 8.229,62 8.229,62 8.229,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13329/2023 05/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 212 00000 000854/2023 PC 00219/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03217/2023 01/08/2023 14.189,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 2.837,80 2.837,80 2.837,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13330/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001386/2023 PC 00313/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03137/2023 24/07/2023 560,25 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A002,AF:3137/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 560,25 551,50 551,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13331/2023 05/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 213 00000 000854/2023 PC 00219/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03217/2023 01/08/2023 14.189,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 3.121,58 3.121,58 3.121,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13332/2023 05/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00065 048060/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2021SAS 27/06/2021 3.506.560,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS 156.000,00 156.000,00 156.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13356/2023 05/09/2023 08 082 3 3 90 39 78 12 361 0010 2040 01 220 00000 001612/2019 PC 00011/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00106/2019 18/09/2019 1.228.833,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, 33.909,96 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13357/2023 05/09/2023 08 082 3 3 90 39 78 12 365 0010 2269 01 212 00000 001612/2019 PC 00011/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00106/2019 18/09/2019 1.228.833,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, 11.693,07 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13358/2023 05/09/2023 08 082 3 3 90 39 78 12 365 0010 2269 01 213 00000 001612/2019 PC 00011/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00106/2019 18/09/2019 1.228.833,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, 12.862,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13359/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001472/2023 PC 00328/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03197/2023 30/07/2023 32.640,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2023. PC1472/2023A005,AF:3197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 32.640,00 32.640,00 32.640,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13360/2023 05/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 16.254,67 0,00 0,00 16.254,67 31/10/2023 06/06/2025
0 13361/2023 05/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003297/2022 PC 00019/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03190/2023 30/07/2023 2.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE CALPE NUM. 19G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2023. PC3297/2022A002,AF:3190/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13362/2023 05/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001730/2022 PC 00434/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03194/2023 30/07/2023 20.496,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 562/2022 PC1730/2022A002,AF:3194/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 20.496,00 20.496,00 20.496,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13363/2023 05/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002235/2023 PC 00370/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03135/2023 24/07/2023 5.988,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) E PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA DE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL. PC2235/2023,AF:3135/2023 5.988,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13364/2023 05/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002005/2022 PC 00477/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03205/2023 30/07/2023 4.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2022 PC2005/2022A002,AF:3205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13365/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03188/2023 29/07/2023 14.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2023. PC3150/2022A003,AF:3188/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13366/2023 05/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 05 500 00077 048066/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2021SAS 27/06/2021 4.296.712,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13367/2023 05/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 02 500 00085 048066/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2021SAS 27/06/2021 4.296.712,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS 55.200,00 55.200,00 55.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13368/2023 05/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 01 500 00064 048066/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2021SAS 27/06/2021 4.296.712,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS 83.808,00 83.808,00 83.808,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13369/2023 05/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002892/2022 PC 00632/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03121/2023 23/07/2023 614,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOs 711/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A005,AF:3121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3420/2022 614,40 614,40 614,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13370/2023 05/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002447/2023 PC 00289/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70287/2023 04/08/2023 700,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/09/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2447/2023,TERMO DE APROVACAO:70287/2023 700,00 700,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13371/2023 05/09/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13372/2023 06/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 051410/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13373/2023 06/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086571/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00010/2019SAS 12/11/2019 616.320,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 19.720,00 19.720,00 19.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13374/2023 06/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00063 086571/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00010/2019SAS 12/11/2019 616.320,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 12.380,00 12.380,00 12.380,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13375/2023 06/09/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 002598/2021 PC 00139/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00049/2022 11/04/2022 15.499.412,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 500.000,00 0,00 0,00 77.757,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13376/2023 06/09/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 003407/2022 PC 00145/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00069/2023 09/04/2023 36.595.928,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 1.800.000,00 1.091.743,50 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13377/2023 06/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03199/2023 30/07/2023 61.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 251/2023. PC413/2023A004,AF:3199/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 61.200,00 61.200,00 61.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13378/2023 06/09/2023 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03210/2023 31/07/2023 48.384,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023. PC2998/2022A003,AF:3210/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 48.384,00 24.192,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13379/2023 06/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001136/2023 PC 00285/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03144/2023 24/07/2023 9.450,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2023. PC1136/2023A002,AF:3144/2023 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 9.450,00 9.450,00 9.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13381/2023 06/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002634/2022 PC 00605/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03192/2023 30/07/2023 14.860,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE ESPARADEAPO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA. ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 652/22 PC2634/2022A001,AF:3192/2023 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022 14.860,80 14.860,80 14.860,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13383/2023 06/09/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001717/2021 PC 00025/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00109/2021 18/09/2021 312.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº412/2023 EM FLS.300/302,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM 10.616,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13385/2023 06/09/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. 2.000.000,00 1.191.903,11 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13386/2023 06/09/2023 09 092 3 3 90 36 99 10 302 0012 2051 01 310 00000 003847/1990 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 17.225,47 1.826,13 1.826,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13387/2023 06/09/2023 21 215 3 3 90 30 24 06 182 0031 2131 01 110 00000 000184/2023 PC 00123/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03180/2023 29/07/2023 3.255,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MADEIREIRA NICOLA LTDA 61969812000134 AQUISIÇAO DE PORTA LISA DE COMPENSADO DE VIROLINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A002,AF:3180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2343/2023 3.255,00 3.255,00 3.255,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13388/2023 06/09/2023 15 151 3 3 90 39 16 06 181 0023 2101 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00134/2023 29/08/2023 329.753,12 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 34/2023 PELA SU EM FLS 159.MANIFETACAO PGM N.827/2022 EM FLS 128/135.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2402/2023.PC3273/2022A028,TD.COJUL:33/2023 329.753,12 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13389/2023 06/09/2023 17 170 3 3 90 39 78 26 451 0027 2113 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 43.611,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13390/2023 06/09/2023 05 050 3 3 90 39 78 04 122 0005 2006 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 56.018,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13391/2023 06/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003099/2022 PC 00698/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03221/2023 01/08/2023 6.420,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E N. 15, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:3221/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13392/2023 06/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02950/2023 14/07/2023 8.729,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:2950/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 8.729,10 8.729,10 8.729,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13393/2023 06/09/2023 11 110 3 3 90 39 78 16 482 0018 2071 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 20.237,79 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13394/2023 06/09/2023 14 140 3 3 90 39 78 08 244 0022 2091 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 77.756,78 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13395/2023 06/09/2023 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 726.135,81 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13396/2023 06/09/2023 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 02 100 00328 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 35.317,03 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13397/2023 06/09/2023 03 031 3 3 90 39 78 04 122 0003 2003 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 99.477,07 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13398/2023 06/09/2023 20 200 3 3 90 39 78 13 392 0030 2120 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 30.500,98 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13399/2023 06/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 037747/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA.PPSB37747/2014. PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13400/2023 06/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003297/2022 PC 00019/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03215/2023 01/08/2023 9.531,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, NUM. 23G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:79/2023. PC3297/2022A001,AF:3215/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 9.531,00 9.531,00 9.531,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13401/2023 06/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 213 00000 073051/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00177/2022SE 28/11/2021 882.212,12 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ( TA.275/23-SE ) ,MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.695/702, PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE 46.700,00 46.700,00 46.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13402/2023 06/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000354/2023 PC 00111/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03214/2023 31/07/2023 25.269,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:3214/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 25.269,30 25.269,30 19.126,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13404/2023 06/09/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 05 302 00001 011853/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.130, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13405/2023 06/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03211/2023 31/07/2023 11.290,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASCLE BRASIL LTDA 28911309000152 AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:3211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 11.290,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13406/2023 06/09/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 000452/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13407/2023 06/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000240/2023 PC 00110/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03200/2023 30/07/2023 11.984,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:205/2023. PC240/2023A001,AF:3200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 11.984,00 11.984,00 11.984,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13408/2023 06/09/2023 17 172 4 4 90 61 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 008196/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO ANANILHA LOPES DE SOUZA 19261319831 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.74/125 E 786.436,00 786.436,00 786.436,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13409/2023 06/09/2023 17 172 3 3 90 36 99 26 451 0026 2112 01 110 00000 008196/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. (EMPENHO COMPLEMENTAR),PPSB8196/2023 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13410/2023 06/09/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00270 002282/2021 PC 10001/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00065/2022 01/05/2022 341.734,16 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA 12919365000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 474/2023 EM FLS. 627/632V E EM FLS.636/637, MANIFESTACAO PGM-5 499/2023 EM FLS. 633, PARECER GPGM SN EM FLS. 634.MANIFESTACAO PGM-5 522/2023 EM FLS. 638/640 43.460,00 17.384,00 17.384,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13411/2023 06/09/2023 07 073 3 3 90 39 78 15 452 0008 2026 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 262.360,03 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13412/2023 06/09/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 05 302 00001 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13413/2023 06/09/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 02 300 00002 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13414/2023 06/09/2023 12 123 4 4 90 51 99 23 695 0019 1067 02 100 00318 003357/2022 PC 10001/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00133/2023 03/09/2023 1.043.154,57 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 319.814,28 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13415/2023 06/09/2023 12 123 4 4 90 51 99 23 695 0019 1067 01 110 00000 003357/2022 PC 10001/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00133/2023 03/09/2023 1.043.154,57 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 150.224,35 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13416/2023 06/09/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03241/2023 05/08/2023 21.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:3241/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13417/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 56,16 56,16 56,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13418/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 1,48 1,48 1,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13419/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 1,48 1,48 1,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13420/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 5,18 5,18 5,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13421/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE DIADEMA 46523247000193 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 20,07 20,07 20,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13422/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 4,45 4,45 4,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13423/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 7,43 7,43 7,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13424/2023 11/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 66,57 66,57 66,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13425/2023 11/09/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 071742/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. 60.172,16 60.172,16 60.172,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13426/2023 11/09/2023 22 220 3 3 90 93 01 28 846 0000 0012 01 110 00000 030568/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1026477- 44.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14962, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30568/2023 3.766,66 3.766,66 3.766,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13427/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03228/2023 04/08/2023 11.765,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:3228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 11.765,88 11.755,30 4.408,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13428/2023 11/09/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 030568/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30568/2023 753,33 753,33 753,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13429/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03198/2023 30/07/2023 6.240,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMIOTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2023 PC153/2023A005,AF:3198/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13430/2023 11/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003126/2022 PC 00103/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03218/2023 01/08/2023 3.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:3218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13431/2023 11/09/2023 14 144 4 4 90 52 42 08 244 0022 1073 05 500 00067 001230/2022 PC 00300/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03251/2023 06/08/2023 2.510,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SCHEFFER SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA 28204043000108 AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:529/2022. PC1230/2022A002,AF:3251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2216/2023 2.510,00 2.510,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13432/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002067/2023 PC 00191/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03208/2023 31/07/2023 1.440,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. PC2067/2023,AF:3208/2023 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13433/2023 11/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003271/2022 PC 00001/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03191/2023 30/07/2023 2.764,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10807173000170 AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2023. PC3271/2022A001,AF:3191/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 2.764,80 2.764,80 2.764,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13434/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03187/2023 29/07/2023 25.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE PROMETZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 217/2023 PC407/2023A002,AF:3187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 25.020,00 25.020,00 25.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13435/2023 11/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001707/2022 PC 00430/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03220/2023 01/08/2023 74.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA No 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 514/2022 PC1707/2022A001,AF:3220/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 74.020,00 74.020,00 74.020,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13436/2023 11/09/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 001147/2023 PC 00352/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03244/2023 05/08/2023 49.940,40 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 49.940,40 49.940,32 49.940,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13437/2023 11/09/2023 14 144 3 3 50 43 00 08 241 0022 2094 01 110 00000 025800/2011 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, 63.300,00 3.976,30 3.976,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13438/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002296/2022 PC 00521/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03206/2023 30/07/2023 41.937,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 582/2022 PC2296/2022A002,AF:3206/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 41.937,00 41.937,00 41.937,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13439/2023 11/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001993/2022 PC 00482/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03201/2023 30/07/2023 11.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 637/2022 PC1993/2022A002,AF:3201/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13440/2023 11/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002028/2022 PC 00510/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03203/2023 30/07/2023 8.415,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO USO MASCULINO URINÁRIO TAMANHOS P E G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3203/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 8.415,00 8.415,00 8.415,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13441/2023 11/09/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA),EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13442/2023 11/09/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00002 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 3.301.745,48 3.301.745,48 2.301.745,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13445/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03107/2023 23/07/2023 226.931,25 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3107/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 226.931,25 226.931,25 226.931,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13446/2023 11/09/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2085 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03252/2023 06/08/2023 61.600,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,10,12,14,16 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3252/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 61.600,00 61.600,00 61.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13447/2023 11/09/2023 15 150 3 3 90 30 28 06 181 0023 2100 01 110 00000 000861/2023 PC 00330/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2023 14/08/2023 966.850,98 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD 26836227000165 FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023 . PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023A001,TD.COJUL:861/2023 966.850,98 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13448/2023 11/09/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 115118/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13449/2023 11/09/2023 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2086 01 110 00000 000428/2023 PC 00231/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03242/2023 05/08/2023 10.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:311/2023. PC428/2023A001,AF:3242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13450/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03212/2023 31/07/2023 8.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3212/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 8.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13451/2023 11/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000230/2023 PC 00091/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03219/2023 01/08/2023 154.090,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO PARA A REGIÃO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:3219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 154.090,00 154.090,00 154.090,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13452/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000248/2023 PC 00116/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03185/2023 29/07/2023 3.560,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023 PC248/2023A001,AF:3185/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 3.560,60 3.560,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13453/2023 11/09/2023 22 220 4 4 90 93 00 28 846 0000 0012 05 100 00054 070082/2020 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007-PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 04/2019. PPSB70082/2020 13.561,93 13.561,93 13.561,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13454/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002858/2022 PC 00635/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03230/2023 04/08/2023 11.872,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 712/2022 PC2858/2022A001,AF:3230/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 11.872,98 11.872,98 11.872,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13455/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03184/2023 29/07/2023 198.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:3184/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 198.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13456/2023 11/09/2023 22 220 4 4 90 93 00 28 846 0000 0012 07 100 00167 070082/2020 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OPERACOES DE CREDITO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012- SARACANTAN COLINA).PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO-REFERENTE AS MEDICOES 6 A 10 DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020 96.472,35 96.472,35 96.472,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13457/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001202/2023 PC 00253/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03236/2023 05/08/2023 22.882,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:3236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 22.882,20 22.882,20 22.882,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13458/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001261/2023 PC 00303/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03232/2023 05/08/2023 13.635,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 376/2023 PC1261/2023A002,AF:3232/2023 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 13.635,60 13.635,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13459/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03113/2023 23/07/2023 81.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:25/2023. PC3034/2022A001,AF:3113/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13460/2023 11/09/2023 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03247/2023 23/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MURO DO ECOPONTO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 43/2023 PELA SU-2 EM FLS.158/160.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 118.848,39 64.231,86 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13461/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001664/2023 PC 00377/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03235/2023 05/08/2023 27.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 470/2023 PC1664/2023A002,AF:3235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 27.500,00 27.500,00 27.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13462/2023 11/09/2023 15 151 3 3 90 39 16 06 181 0023 2101 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03249/2023 05/08/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPERIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA BASE COMUNITARIA DA GCM-VILA SAO PEDRO.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU EM FLS. 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 82.509,51 82.509,51 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13463/2023 11/09/2023 20 200 3 3 90 39 41 13 392 0030 2120 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03222/2023 01/08/2023 20.250,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A012,AF:3222/2023 PROCESSO DIGITAL: 2362/2023 20.250,00 20.250,00 20.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13464/2023 11/09/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001363/2023 PC 00132/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03274/2023 06/08/2023 1.358,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC1363/2023,AF:3274/2023 1.358,00 1.358,00 1.358,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13465/2023 11/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086551/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2019SAS 12/11/2019 937.440,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 39.060,00 39.060,00 39.060,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13466/2023 11/09/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001363/2023 PC 00132/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03275/2023 06/08/2023 1.180,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 05075962000123 AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO, EM ROLO DE 23CM X 60M X 0,05MM. PC1363/2023,AF:3275/2023 1.180,00 1.180,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13467/2023 11/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001390/2023 PC 00316/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03239/2023 05/08/2023 25.258,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2023. PC1390/2023A002,AF:3239/2023 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 25.258,80 4.656,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13468/2023 11/09/2023 20 202 3 3 90 30 99 13 392 0030 1093 01 110 00000 002410/2023 PC 00380/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03245/2023 06/08/2023 4.280,13 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 04774358000122 AQUUISIÇÃO DE LIVROS MEDISNTE SOLICIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PULICAS MUNICIPAIS. PC2410/2023,AF:3245/2023 4.280,13 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13470/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0010 1033 01 220 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 609.220,43 0,00 0,00 333.141,09 31/10/2023 06/06/2025
0 13471/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 01 212 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 210.076,01 0,00 0,00 114.876,24 31/10/2023 06/06/2025
0 13472/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 01 213 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 231.083,61 0,00 0,00 126.363,85 31/10/2023 06/06/2025
0 13473/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0010 1033 01 220 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 410.774,84 0,00 0,00 316.695,46 31/10/2023 06/06/2025
0 13474/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 01 212 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 141.646,50 0,00 0,00 109.205,33 31/10/2023 06/06/2025
0 13475/2023 11/09/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 361 0024 2179 02 261 00003 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023- PPSB143530/2022 1.500.000,00 789.113,00 789.113,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13476/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 01 213 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 155.811,15 0,00 0,00 120.125,85 31/10/2023 06/06/2025
0 13477/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0010 1033 01 220 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 38.924,31 0,00 0,00 27.366,13 31/10/2023 06/06/2025
0 13478/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 01 212 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 13.422,18 0,00 0,00 9.436,60 31/10/2023 06/06/2025
0 13479/2023 11/09/2023 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 01 213 00000 000292/2022 PC 10021/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00001/2023 11/12/2022 27.691.970,52 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 14.764,40 0,00 0,00 10.380,25 31/10/2023 06/06/2025
0 13480/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001666/2023 PC 00376/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03265/2023 06/08/2023 30.210,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:468/2023. PC1666/2023A003,AF:3265/2023 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 30.210,00 30.210,00 30.210,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13481/2023 12/09/2023 08 080 3 3 90 39 05 12 361 0010 2035 01 220 00000 087823/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA 37077059863 SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13482/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000057/2023 PC 00042/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03238/2023 05/08/2023 27.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:3238/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13483/2023 12/09/2023 08 080 3 3 90 39 05 12 365 0010 2035 01 213 00000 087823/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA 37077059863 SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13484/2023 12/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001706/2022 PC 00412/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03281/2023 11/08/2023 2.325,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3281/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13485/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03237/2023 05/08/2023 8.680,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 273/2023. PC408/2023A001,AF:3237/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 8.680,00 8.680,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13486/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003147/2022 PC 00716/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03240/2023 05/08/2023 40.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:92/2023. PC3147/2022A001,AF:3240/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 40.500,00 40.500,00 40.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13487/2023 12/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001706/2022 PC 00412/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03280/2023 11/08/2023 11.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2022 PC1706/2022A003,AF:3280/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13488/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000248/2023 PC 00116/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03233/2023 05/08/2023 5.570,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 207/2023 PC248/2023A002,AF:3233/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 5.570,00 5.570,00 5.570,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13489/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03234/2023 05/08/2023 23.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:3234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 23.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13490/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001392/2023 PC 00326/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03258/2023 06/08/2023 10.931,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL +DILUENTE (IM E EV). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/23 PC1392/2023A002,AF:3258/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 10.931,75 10.931,75 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13491/2023 12/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03085/2023 22/07/2023 96.546,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:692/2022. PC2890/2022A003,AF:3085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 96.546,00 96.546,00 96.546,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13492/2023 12/09/2023 05 050 3 3 90 36 45 04 122 0005 2006 01 110 00000 004743/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13493/2023 12/09/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03243/2023 05/08/2023 3.027,60 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:3243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 3.027,60 2.661,00 2.661,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13494/2023 12/09/2023 17 173 3 3 90 39 14 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 001565/2019 PC 00386/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00116/2019 13/10/2019 1.799.807,29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CS BRASIL FROTAS S.A. 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 539/2023 EM FLS.1264/1266, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1270, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99992/2023 50.347,29 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13495/2023 12/09/2023 10 103 3 3 90 40 99 18 542 0017 2070 03 100 00005 FMMA 002144/2021 PC 00002/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00086/2022 29/05/2022 903.255,15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022 98.784,00 24.696,00 24.696,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13496/2023 12/09/2023 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 001415/2023 PC 00349/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03282/2023 11/08/2023 5.250,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023 PC1415/2023A001,AF:3282/2023 PROCESSO DIGITAL: 2337/2023 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13497/2023 12/09/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 800.000,00 0,00 0,00 752.133,73 31/10/2023 06/06/2025
0 13498/2023 12/09/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13499/2023 12/09/2023 13 133 3 3 90 48 99 27 811 0020 2087 03 100 00001 FAE 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13500/2023 12/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002492/2023 PC 00290/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70288/2023 12/08/2023 750,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2492/2023,TERMO DE APROVACAO:70288/2023 750,00 750,00 750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13501/2023 12/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002492/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC2492/2023 150,00 150,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13502/2023 13/09/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2083 01 110 00000 001943/2017 PC 00051/2017 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00030/2018 16/01/2018 3.304.866,39 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: PC397/2018 26.985,75 26.985,75 26.985,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13503/2023 13/09/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 074834/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE R S ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA, AUTOS 1020114-65.2021.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21281, PPSB74834/2021 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13504/2023 13/09/2023 22 220 3 3 70 41 00 12 364 0000 0011 01 110 00000 001096/1988 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 129/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 860.000,00 860.000,00 860.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13506/2023 13/09/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002168/2023 PC 00187/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03292/2023 12/08/2023 4.700,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. PC2168/2023,AF:3292/2023 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13507/2023 13/09/2023 11 115 4 4 90 51 99 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 000957/2021 PC 10025/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00027/2022 24/02/2022 55.965.604,39 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO 3.224.202,31 3.224.202,31 3.224.202,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13508/2023 13/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03269/2023 06/08/2023 24.003,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:3269/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 24.003,00 24.003,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13514/2023 13/09/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 000957/2021 PC 10025/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00027/2022 24/02/2022 55.965.604,39 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO 1.972.136,02 706.423,84 706.423,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13515/2023 13/09/2023 21 215 3 3 90 39 10 04 122 0031 2131 01 110 00000 001757/2023 PC 00392/2023 DISPENSA CONTRATO 00136/2023 01/10/2023 403.863,48 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15823592000119 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2023 EM FLS.248/250, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.251/252, PC1757/2023, TD.COJUL: 1757/2023 PC1757/2023,TD.COJUL:1757/2023 19.518,43 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13516/2023 13/09/2023 12 122 3 3 90 36 99 23 691 0019 2077 02 100 00262 015223/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO 46523239000147 DESPESA REFERENTE A 28ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SDECT, PPSB15223/1999,PROCESSO DIGITAL:SB99860/2020 484,90 484,90 484,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13517/2023 13/09/2023 20 200 3 3 90 30 26 13 392 0030 2120 01 110 00000 002468/2023 PC 00383/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03286/2023 12/08/2023 7.521,77 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA 67064295000130 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, BITOLAS, CONDUTORES, ROLO DE CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA E PLUG PROLONGADOR TIPO FÊMEA. PC2468/2023,AF:3286/2023 7.521,77 7.521,77 7.521,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13518/2023 13/09/2023 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 01 100 00209 000809/2023 PC 10004/2023 CONVITE CONTRATO 00155/2023 06/09/2023 220.137,11 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 31.137,11 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13519/2023 13/09/2023 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 02 100 00315 000809/2023 PC 10004/2023 CONVITE CONTRATO 00155/2023 06/09/2023 220.137,11 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 189.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13520/2023 13/09/2023 09 096 3 3 90 14 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 018717/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES EDVANIO DUARTE DA SILVA - DIRETOR DE SEÇÃO E LORENI RODRIGUES - DIRETORA DE SEÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 21o AUDHOSP - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E NO DO 7o AUDHASS - CONGRESSO NACIONAL DEAUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DE ASSISTENCIA 3.844,56 3.844,56 3.844,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13521/2023 14/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PARA FINS DE ACERTO DE FORNECEDOR,CONFORME MINUTAS DE G.A.M Nºs. 391,392,393 e 394. PPSB71234/2023 1.430,13 1.430,13 1.430,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13522/2023 14/09/2023 10 100 3 3 90 30 99 18 541 0017 2067 01 110 00000 034554/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, PPSB34554/2023 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13523/2023 14/09/2023 10 100 3 3 90 33 08 18 541 0017 2067 01 110 00000 034554/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS, PPSB34554/2023 350,00 350,00 350,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13524/2023 14/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002482/2023 PC 00387/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03307/2023 13/08/2023 7.752,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN 64871494000162 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2482/2023,AF:3307/2023 7.752,00 1.824,00 1.824,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13525/2023 14/09/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002411/2019 PC 00001/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00137/2019 06/12/2019 2.453.963,91 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 502/2023 EM FLS.1817/1818, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1822/1823, PC2411/2019,CONTRATO:137/2019, TD.COJUL:99992/23 34.801,63 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13526/2023 14/09/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03296/2023 13/08/2023 439,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS,IMPRESSÃO EM CORES, COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:3296/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 439,00 439,00 439,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13527/2023 14/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002479/2023 PC 00388/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03318/2023 13/08/2023 8.208,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO STIPP FILMES LTDA 41772026000135 ARTE EDUCADORA DE PRODUCAO DE CINE/TV JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV COM LUCIANA GOMES REIS STIPP, CONFORME CN 02/2022, PC2479/2023,AF:3318/2023 8.208,00 6.726,00 6.726,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13528/2023 14/09/2023 14 140 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03295/2023 13/08/2023 119,52 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A015,AF:3295/2023 PROCESSO DIGITAL: 2321/2023 119,52 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13529/2023 14/09/2023 21 215 3 3 90 39 41 06 122 0031 2131 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03306/2023 13/08/2023 4.382,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 28/09/23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Mo 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3306/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 4.382,40 4.382,40 4.382,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13530/2023 14/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001471/2023 PC 00324/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03207/2023 30/07/2023 1.938,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 380/2023 PC1471/2023A002,AF:3207/2023 PROCESSO DIGITAL: 1925/2023 1.938,30 1.938,30 1.938,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13531/2023 14/09/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03297/2023 13/08/2023 100,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 341/2023. PC302/2023A003,AF:3297/2023 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 100,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13532/2023 14/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003110/2022 PC 00706/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03248/2023 06/08/2023 225.150,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8X0,3MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 054/2023 PC3110/2022A001,AF:3248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 225.150,00 225.150,00 225.150,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13533/2023 14/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000705/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03250/2023 06/08/2023 90.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:3250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13534/2023 14/09/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 000170/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03268/2023 06/08/2023 8.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 4 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 308/2023 PC170/2023A002,AF:3268/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13535/2023 14/09/2023 09 096 3 3 90 30 16 10 122 0016 2065 01 310 00000 000170/2023 PC 00112/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03267/2023 06/08/2023 7.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15X30CM EM POLIETILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:3267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13536/2023 14/09/2023 21 215 3 3 90 39 41 06 122 0031 2131 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03302/2023 13/08/2023 2.068,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:3302/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 2.068,00 2.068,00 2.068,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13537/2023 14/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 02 300 00002 001184/2023 PC 00276/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03276/2023 06/08/2023 292.926,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO ELÉTRICO ERGONOMICO, CARRO AUXILIAR EM INOX COM 4 CESTOS, CARRO AUXILIADOR EM INOX DE ARMAZENAMENTO DE CAMPO OPERATÓRIO, CARRO AUXILIADOR EM INOX COM 02 CESTOS, PRATELEIRA DESLIZANTE,KIT ESTANTE COM GAVETEIROPARA MATERIAIS HOSPITALARES DIVESOS E 292.926,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13538/2023 14/09/2023 09 094 3 3 90 39 63 10 304 0014 2059 01 310 00000 002425/2023 PC 00386/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03308/2023 13/08/2023 480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO. PC2425/2023,AF:3308/2023 480,00 480,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13539/2023 14/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002211/2023 PC 00197/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03289/2023 12/08/2023 1.995,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC2211/2023,AF:3289/2023 1.995,00 1.995,00 1.995,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13540/2023 14/09/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 361 0010 1037 01 220 00000 002085/2022 PC 00471/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03323/2023 13/08/2023 83.070,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04008278000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 48.180,60 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13541/2023 14/09/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 212 00000 002085/2022 PC 00471/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03323/2023 13/08/2023 83.070,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04008278000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 16.614,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13542/2023 14/09/2023 08 082 4 4 90 52 42 12 365 0010 1127 01 213 00000 002085/2022 PC 00471/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03323/2023 13/08/2023 83.070,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04008278000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 18.275,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13543/2023 14/09/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 001506/2022 PC 00355/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03298/2023 13/08/2023 17.672,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA 21302370000153 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA EM INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 521/2022 PC1506/2022A002,AF:3298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 17.672,00 17.672,00 17.672,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13544/2023 14/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03270/2023 06/08/2023 74.440,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 189/2023 PC3344/2022A007,AF:3270/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 74.440,80 74.440,80 74.440,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13545/2023 14/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03260/2023 06/08/2023 19.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE NOTRIPTILINA 25MG ACONDICIONADO EM BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 198/2023 PC153/2023A004,AF:3260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13547/2023 14/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03291/2023 12/08/2023 13.265,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 218/2023 PC407/2023A003,AF:3291/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 13.265,00 13.026,00 13.026,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13550/2023 14/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001648/2023 PC 00186/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03290/2023 12/08/2023 5.220,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA PEÇA DE MÃO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIVEL COM O APARELHO DABI-ATLAN TE. PC1648/2023,AF:3290/2023 5.220,00 5.220,00 5.220,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13554/2023 14/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001927/2022 PC 00459/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03259/2023 06/08/2023 57.288,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG PO ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3259/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 57.288,00 57.288,00 57.288,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13560/2023 14/09/2023 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 010048/2014 PC 00005/2014 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00048/2014 22/03/2014 4.781.128,26 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000112 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 73.075,56 73.075,56 73.075,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13561/2023 14/09/2023 21 215 3 3 90 30 04 06 182 0031 2131 01 110 00000 010048/2014 PC 00005/2014 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00048/2014 22/03/2014 4.781.128,26 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000112 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13562/2023 14/09/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 010048/2014 PC 00005/2014 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00048/2014 22/03/2014 4.781.128,26 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000112 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 4.745,79 4.745,79 4.745,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13566/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002459/2023 PC 00382/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03284/2023 11/08/2023 1.457,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE TESTOSTERONA 50MG EM ENVELOPES DE 5G E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2459/2023,AF:3284/2023 1.457,80 488,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13567/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002460/2023 PC 00381/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03285/2023 11/08/2023 5.292,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ ML, SPRAY NASAL ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2460/2023,AF:3285/2023 5.292,00 5.292,00 5.292,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13568/2023 15/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000968/2023 PC 00227/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03278/2023 11/08/2023 3.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA 09276294000153 AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:517/2023. PC968/2023A001,AF:3278/2023 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13569/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002464/2023 PC 00384/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03301/2023 13/08/2023 1.907,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE E TIRAS REAGENTES COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2464/2023,AF:3301/2023 1.907,90 1.907,90 1.907,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13572/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001814/2023 PC 00188/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03299/2023 13/08/2023 2.875,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML AMPOLA 20ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC1814/2023,AF:3299/2023 2.875,00 2.875,00 2.875,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13573/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03261/2023 06/08/2023 13.174,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:3261/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 13.174,80 13.174,80 13.174,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13574/2023 15/09/2023 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 001717/2018 PC 10023/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00044/2020 05/02/2020 174.455.997,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 4.200.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13575/2023 15/09/2023 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 001717/2018 PC 10023/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00044/2020 05/02/2020 174.455.997,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13576/2023 15/09/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03300/2023 13/08/2023 62,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA 13759849000195 FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2023. PC302/2023A002,AF:3300/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 62,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13577/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03271/2023 06/08/2023 67.112,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:116/2023. PC3340/2022A005,AF:3271/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 648/2023. 67.112,00 67.101,12 44.869,12 10,88 31/10/2023 06/06/2025
0 13578/2023 15/09/2023 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03333/2023 14/08/2023 142,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A016,AF:3333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2395/2023 142,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13579/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000157/2023 PC 00081/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03266/2023 06/08/2023 10.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:3266/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 10.920,00 4.420,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13580/2023 15/09/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 002406/2023 PC 00385/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03309/2023 13/08/2023 1.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DAS ANALISES DE SIFILIS. PC2406/2023,AF:3309/2023 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13581/2023 15/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002470/2023 PC 00390/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03337/2023 14/08/2023 8.208,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, CONFORME EDITAL 01/2022-CAV, PC2470/2023,AF:3337/2023 8.208,00 4.104,00 4.104,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13582/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03264/2023 06/08/2023 31.410,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:3264/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 31.410,00 31.410,00 31.410,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13583/2023 15/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 061812/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA 30549774807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 460/2023, EMITIDO EM 02/8/2023, FILE 16320, ACAO/AUTOS 1002460-40.2017.5.02.0462-2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61812/2020 1.578,04 1.578,04 1.578,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13584/2023 15/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 053910/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 41175923000161 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023, EMITIDO EM 16/8/2023, FILE 22177, ACAO 0001603-65.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AUTOS 1009010-42.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53910/2022 1.021,19 1.021,19 1.021,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13585/2023 15/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 074797/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9828, ACAO 0007783-34.2022.8.26.0564, AUTOS 0002273-26.2011.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74797/2022 5.126,18 5.126,18 5.126,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13586/2023 15/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002525/2023 PC 00291/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70289/2023 14/08/2023 1.705,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DANIELA EIKO AOKI THOMAZ 26246747809 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2525/2023,TERMO DE APROVACAO:70289/2023 1.705,00 275,00 275,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13587/2023 15/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002525/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023 341,00 55,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13588/2023 15/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 083616/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE 13031018826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 9/8/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005. 8.26.0564- 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022 4.108,92 4.108,92 4.108,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13589/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002405/2023 PC 00396/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03347/2023 14/08/2023 54.171,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISIÇÃO DE LENALIDOMIDA 25 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3347/2023 54.171,60 54.171,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13590/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002405/2023 PC 00396/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03348/2023 14/08/2023 195.847,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001530 AQUISIÇÃO DE DARATUMUMABE 20MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUÇÃO EM FRASCO/AMPOLA COM 20ML USO INTRAVENOSO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3348/2023 195.847,36 195.847,36 195.847,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13591/2023 15/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002519/2023 PC 00293/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70291/2023 14/08/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.905.533 SUELI DE MORAES 50905533000190 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DA EXPOSICAO PORTOES QUE FALAM-INFANCIA,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023,NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO,DENTRO DA PROGRAMACAO DA CIDADE. PC2519/2023,TERMO DE APROVACAO:70291/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13592/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002365/2023 PC 00389/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03350/2023 14/08/2023 1.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLINICO 15MG POR COMPRIMIDO. PC2365/2023,AF:3350/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13593/2023 15/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002524/2023 PC 00292/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70290/2023 14/08/2023 1.230,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 28469860000198 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE DUAS APRESENTACOES DE CONTACAO DE HISTORIA, NOS DIAS 22 E 29 DE DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2524/2023,TERMO DE APROVACAO:70290/2023 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13596/2023 15/09/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, 35.526,21 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13597/2023 15/09/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 212 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, 12.250,41 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13598/2023 15/09/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 213 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, 13.475,46 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13599/2023 15/09/2023 20 200 3 3 90 39 65 13 392 0030 2120 01 110 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03371/2023 15/08/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 387/2023 PC1253/2023A003,AF:3371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2340/2023 4.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13600/2023 15/09/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002106/2023 PC 00043/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00143/2023 09/09/2023 11.007.840,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.MANIFESTACAO 896.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13601/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 029799/2016 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 260,00 260,00 260,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13602/2023 15/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 084664/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13603/2023 18/09/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002107/2023 PC 00042/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00144/2023 09/09/2023 5.796.000,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO 128.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13604/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 102482/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO APARECIDA DE SOUZA ANDRADE FREITAS 06897633879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 16745, ACAO/AUTOS 1000348-52.2018.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB102482/2023 7.986,60 7.986,60 7.986,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13605/2023 18/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 011370/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13606/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 074788/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 784/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9704, ACAO 0007784-19.2022.8.26.0564, AUTOS 0047141-26.2010.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74788/2022 4.149,18 4.149,18 4.149,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13607/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 085288/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 856/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 8.956,20 8.956,20 8.956,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13608/2023 18/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 059469/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13609/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 085288/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 855/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 8.956,20 8.956,20 8.956,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13610/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 089868/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA 11974896811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 940/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 14547, ACAO 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS 0003432-91.2017.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB89868/2020 2.751,37 2.751,37 2.751,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13611/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 103837/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDO FREIRE SCATTONE 35625871809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 570/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 10429, ACAO 0023570-45.2018.8.26.0564, AUTOS 0053047-60.2011.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB103837/2023 12.481,07 12.481,07 12.481,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13612/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 065801/2018 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUCIANA NEIDE LUCCHESI 19275618844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 841/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17262, ACAO 0007841-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1005189-69.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB65801/2018 730,08 730,08 730,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13613/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 070294/2018 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ISABELLA CRISTINA SOUZA DA SILVA 10949203637 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17332, ACAO 0015679-31.2022.8.26.0564, AUTOS 1007608-62.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70294/2018 7.877,63 7.877,63 7.877,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13614/2023 18/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002539/2023 PC 00294/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70292/2023 15/08/2023 300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 APRESENTACAO DE DANCA COM MAURO OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 24/09/2023, NO CENTRO CULTURAL GIACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2539/2023,TERMO DE APROVACAO:70292/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13616/2023 18/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002539/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 2539/2023 60,00 60,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13618/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 42 12 361 0010 2040 01 220 00000 002228/2023 PC 00189/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03310/2023 13/08/2023 6.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023 3.915,00 3.915,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13619/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 42 12 365 0010 2269 01 212 00000 002228/2023 PC 00189/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03310/2023 13/08/2023 6.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH PC2228/2023,AF:3310/2023 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13620/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 42 12 365 0010 2269 01 213 00000 002228/2023 PC 00189/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03310/2023 13/08/2023 6.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALTURA COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023 1.485,00 1.485,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13621/2023 18/09/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 001741/2023 PC 00372/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03329/2023 14/08/2023 17.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INOVA TECH INFORMATICA LTDA 28706488000196 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 17.750,00 17.750,00 17.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13622/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 002514/2022 PC 00558/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03334/2023 14/08/2023 7.696,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 4.463,68 4.463,68 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13623/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 212 00000 002514/2022 PC 00558/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03334/2023 14/08/2023 7.696,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 1.539,20 1.539,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13624/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 213 00000 002514/2022 PC 00558/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03334/2023 14/08/2023 7.696,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 1.693,12 1.693,12 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13625/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 075175/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI 18022479802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 2.107,48 2.107,48 2.107,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13626/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 075175/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO OSORIO MARCOS DE ARAUJO 05869923832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 13.171,76 13.171,76 13.171,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13627/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 104590/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SERGIO ARI DE OLIVEIRA 00214644804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 661/2023, EMITIDO EM 01/9/2023, FILE 10274, ACAO/AUTOS 0000661-46.2012.5.02.0464- 4a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB104590/2023 4.381,30 4.381,30 4.381,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13628/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 000149/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA MARIA PARISI 00839518811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 12381, ACAO 0030723-95.2019.8.26.0564, AUTOS 0530936-69.2004.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB149/2020 28.219,39 28.219,39 28.219,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13629/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001251/2023 PC 00250/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03325/2023 14/08/2023 1.620,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 939,60 939,60 939,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13630/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001251/2023 PC 00250/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03325/2023 14/08/2023 1.620,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 324,00 324,00 324,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13631/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 102946/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SHYUNJI GOTO 24664050836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 481/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13122, ACAO 0008481-40.2022.8.26.0564, AUTOS 1011745-58.2016.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB102946/2023 1.416,06 1.416,06 1.416,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13632/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001251/2023 PC 00250/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03325/2023 14/08/2023 1.620,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 356,40 356,40 356,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13633/2023 18/09/2023 20 200 3 3 90 39 16 13 392 0030 2120 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00142/2023 20/08/2023 329.605,13 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS.133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 DO 313.124,87 43.530,43 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13634/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 082014/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RENATO ROMANO 21270510843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 12016, ACAO 0009657-88.2021.8.26.0564, AUTOS 1018923-92.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82014/2021 10.447,31 10.447,31 10.447,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13635/2023 18/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 142562/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES 05832195868 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 379/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 6836, ACAO 0008379-18.2022.8.26.0564, AUTOS 0000482-27.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB142562/2022 8.707,97 8.707,97 8.707,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13636/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 000863/2023 PC 00215/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03326/2023 14/08/2023 2.056,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 1.192,79 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13637/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 212 00000 000863/2023 PC 00215/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03326/2023 14/08/2023 2.056,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 411,31 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13638/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 213 00000 000863/2023 PC 00215/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03326/2023 14/08/2023 2.056,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 452,44 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13639/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 001498/2023 PC 00350/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03336/2023 14/08/2023 1.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:500/2023. PC1498/2023A001,AF:3336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13640/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 003255/2022 PC 00697/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03328/2023 14/08/2023 11.970,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 6.942,60 6.942,60 6.942,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13641/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 003255/2022 PC 00697/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03328/2023 14/08/2023 11.970,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 2.394,00 2.394,00 2.394,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13642/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 003255/2022 PC 00697/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03328/2023 14/08/2023 11.970,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 2.633,40 2.633,40 2.633,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13643/2023 18/09/2023 08 082 3 3 90 30 19 12 306 0010 2038 05 200 00032 001506/2022 PC 00355/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03330/2023 14/08/2023 7.194,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 525/2022 PC1506/2022A006,AF:3330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 7.194,00 7.194,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13645/2023 19/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002062/2023 PC 00185/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03304/2023 13/08/2023 3.060,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA. PC2062/2023,AF:3304/2023 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13646/2023 19/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000093/2023 PC 00049/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03340/2023 14/08/2023 80.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 46.400,00 46.400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13647/2023 19/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000093/2023 PC 00049/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03340/2023 14/08/2023 80.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13648/2023 19/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000093/2023 PC 00049/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03340/2023 14/08/2023 80.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13649/2023 19/09/2023 09 093 3 3 90 39 69 10 302 0013 2055 01 310 00000 002745/2019 PC 00153/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00070/2020 29/04/2020 130.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61074175000138 SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 FRANQUIAS DAS AMBULANCIAS, MANIFESTACAO PGM-5 427/2023 EM FLS.1171/1177, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1205, PC2745/2019,CONTRATO:70/2020, TD.COJUL:99991/2023 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13650/2023 19/09/2023 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2086 01 110 00000 010925/2006 PC 00066/2009 INEXIGIVEL 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 321.000,00 127.710,59 127.710,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13657/2023 19/09/2023 02 020 3 1 90 16 32 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.552,00 1.551,30 1.551,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13658/2023 19/09/2023 06 062 3 1 90 11 07 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 36.848,00 16.324,52 16.324,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13659/2023 19/09/2023 06 064 3 1 90 16 32 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 414,00 413,68 413,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13661/2023 19/09/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 361 0024 2152 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.018.980,00 2.018.979,55 2.018.979,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13668/2023 19/09/2023 09 093 3 1 90 11 77 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 11.859,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13669/2023 19/09/2023 10 100 3 1 90 16 32 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.243,00 5.242,76 5.242,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13670/2023 19/09/2023 19 190 3 1 90 11 75 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 48.860,00 27.053,48 27.053,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13671/2023 19/09/2023 20 200 3 1 90 16 44 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 20.640,00 13.014,14 13.014,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13672/2023 19/09/2023 21 215 3 1 90 11 07 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 203,00 203,00 203,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13673/2023 19/09/2023 21 215 3 1 90 11 37 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.364,00 26.364,00 26.364,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13674/2023 19/09/2023 21 215 3 1 90 11 77 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 353.413,00 124.956,19 124.956,19 198.225,42 31/10/2023 06/06/2025
0 13675/2023 19/09/2023 30 300 3 3 90 46 01 04 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13676/2023 19/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 057965/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO 00432601872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 8264, ACAO 0012751-83.2017.8.26.0564, AUTOS 0018628-19.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57965/2020 4.325,51 4.325,51 4.325,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13677/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 000730/2023 PC 10003/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00132/2023 22/08/2023 1.263.343,63 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023 30.138,99 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13678/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 000730/2023 PC 10003/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00132/2023 22/08/2023 1.263.343,63 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023 974.494,26 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13679/2023 19/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 089028/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAMMARONE INCORPORADORA LTDA 54037791000153 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 972/2023 EMITIDO EM 25/08/2023, ACAO: 0009972-19.2021.8.26.0564 AUTOS: 0015650-69.2008.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB089028/2020 3.221,18 3.221,18 3.221,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13680/2023 19/09/2023 22 220 4 4 90 93 00 28 846 0000 0012 07 100 00200 081375/2020 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OPERACOES DE CREDITO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE, PPSB81375/2020 1.068.730,19 1.068.730,19 1.068.730,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13681/2023 19/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002503/2023 PC 00394/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03332/2023 14/08/2023 16.463,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML, FITOCBD 3000/MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 38/40, PC2503/2023,AF:3332/2023 16.463,48 16.463,48 16.463,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13682/2023 19/09/2023 07 073 3 3 90 30 25 15 452 0008 2026 01 110 00000 002172/2023 PC 00190/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03311/2023 13/08/2023 3.887,85 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE LIMA PARA MOTOSSERRA DE 5/32 E 3/16 POLEGADAS, CORRENTE DE 27 DENTES + 1 ELO E CORRENTE DE 36 DENTES DE 3/8 POLEGADAS PARA MOTOSERRA. PC2172/2023,AF:3311/2023 3.887,85 3.887,85 3.887,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13684/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2023 26/08/2023 38.831.141,69 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL 177.295,27 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13688/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2023 26/08/2023 38.831.141,69 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL 1.476.069,79 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13689/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2023 26/08/2023 25.758.793,43 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5 337.720,16 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13690/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2023 26/08/2023 25.758.793,43 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5 536.193,53 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13691/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00139/2023 25/08/2023 43.611.926,38 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA 749.078,24 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13692/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00139/2023 25/08/2023 43.611.926,38 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURA LAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA 382.681,96 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13693/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00140/2023 26/08/2023 24.644.991,86 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC 224.345,14 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13694/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00140/2023 26/08/2023 24.644.991,86 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC 643.327,39 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13695/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00141/2023 25/08/2023 38.791.405,68 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47497367000126 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 18.807,73 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13696/2023 19/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00141/2023 25/08/2023 38.791.405,68 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47497367000126 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 357.346,74 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13697/2023 19/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002515/2023 PC 00393/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03331/2023 14/08/2023 11.896,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2515/2023,AF:3331/2023 11.896,00 11.896,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13699/2023 19/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 109970/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13700/2023 19/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 001973/2022 PC 00589/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00116/2023 11/09/2023 587.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADA EM FLS 491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 118.494,89 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13701/2023 19/09/2023 22 220 4 4 90 93 00 28 122 0000 0007 05 500 00074 111130/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL 05526783000165 DESPESAS VISANDO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO SICONV-CAIXA-CONTRATO DE REPASSE 853165/2017 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB111130/2023 272.536,19 272.536,19 272.536,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13702/2023 19/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 110564/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13703/2023 19/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002518/2023 PC 00398/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03351/2023 15/08/2023 10.470,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5 N.246/2022 (PC 732/2022) PC2518/2023,AF:3351/2023 10.470,00 10.470,00 10.470,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13704/2023 20/09/2023 12 121 3 3 90 39 81 19 573 0019 2076 01 110 00000 115859/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 3.824,22 3.824,22 3.824,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13705/2023 20/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 022475/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 59984963000110 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023 EMITIDO EM 25/08/2023,FILE 15270, ACAO: 0007518-32.2022.8.26.0564 AUTOS:1028871-53.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB022475/2022 507,51 507,51 507,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13706/2023 20/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000238/2023 PC 00120/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03313/2023 13/08/2023 1.404,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 284/2023. PC238/2023A001,AF:3313/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 1.404,00 1.404,00 1.334,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13711/2023 20/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2023 PC 00400/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03354/2023 15/08/2023 449,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CURATIVO 3M NEXCARE TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2500/2023,AF:3354/2023 449,28 449,28 449,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13712/2023 20/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002007/2022 PC 00489/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03315/2023 13/08/2023 9.720,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 34813172000104 AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 565/2022. PC2007/2022A001,AF:3315/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 9.720,00 9.720,00 9.720,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13713/2023 20/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002499/2023 PC 00399/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03366/2023 15/08/2023 11.813,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO E GLUTAMINA EM PÓ. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2499/2023,AF:3366/2023 11.813,40 11.813,40 11.813,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13714/2023 20/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002007/2022 PC 00489/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03314/2023 13/08/2023 1.120,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 566/2022 PC2007/2022A002,AF:3314/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13715/2023 20/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002491/2023 PC 00401/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03372/2023 15/08/2023 14.760,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2491/2023,AF:3372/2023 14.760,00 14.760,00 14.760,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13716/2023 20/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002501/2023 PC 00397/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03353/2023 15/08/2023 400,08 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2501/2023,AF:3353/2023 400,08 400,08 400,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13717/2023 20/09/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001325/2023 PC 00311/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03378/2023 18/08/2023 32.720,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, DIVERSAS BITOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 411/2023 PC1325/2023A002,AF:3378/2023 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 32.720,00 32.720,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13718/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 001156/2022 PC 00305/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03345/2023 14/08/2023 14.916,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA 44247782000133 AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO E PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2022. PC1156/2022A006,AF:3345/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 14.916,00 14.916,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13719/2023 20/09/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001328/2023 PC 00292/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03384/2023 18/08/2023 6.377,50 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 M X 1,60 M X 10 MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2023 PC1328/2023A001,AF:3384/2023 PROCESSO DIGITAL: 1881/2023 6.377,50 6.377,50 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13720/2023 20/09/2023 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 05 360 00000 002519/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00145/2023 16/09/2023 7.319.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13721/2023 20/09/2023 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 07 100 00270 002519/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00145/2023 16/09/2023 7.319.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 1.215.034,98 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13722/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 001156/2022 PC 00305/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03344/2023 14/08/2023 1.470,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:543/2022. PC1156/2022A005,AF:3344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13723/2023 20/09/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001326/2023 PC 00297/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03379/2023 18/08/2023 19.710,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DE 12 W, 30 W E 50 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 353/2023 PC1326/2023A001,AF:3379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023 19.710,00 19.710,00 7.815,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13724/2023 20/09/2023 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 011875/2004 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13725/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 001156/2022 PC 00305/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03343/2023 14/08/2023 6.220,50 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:541/2022. PC1156/2022A003,AF:3343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 6.220,50 6.220,50 6.220,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13726/2023 20/09/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 000185/2023 PC 00061/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03380/2023 18/08/2023 2.760,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13727/2023 20/09/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 000105/2023 PC 00055/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03381/2023 18/08/2023 9.300,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2023 PC105/2023A002,AF:3381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2023 9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13728/2023 20/09/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 07 100 00270 002651/2022 PC 00301/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00149/2023 17/09/2023 1.096.084,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14769402000160 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 415.756,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13729/2023 20/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 002651/2022 PC 00301/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00149/2023 17/09/2023 1.096.084,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14769402000160 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 680.328,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13731/2023 20/09/2023 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03373/2023 18/08/2023 1.564,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3373/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 1.564,00 552,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13732/2023 20/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001940/2023 PC 00453/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03316/2023 13/08/2023 2.983,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA 04506487000130 AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML OU GRAMAS. PC1940/2023,AF:3316/2023 2.983,75 2.983,75 2.983,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13733/2023 20/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001940/2023 PC 00453/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03317/2023 13/08/2023 4.067,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR PC1940/2023,AF:3317/2023 4.067,50 2.767,50 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13734/2023 20/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00063 086615/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2019SAS 12/11/2019 1.323.180,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 47.620,00 47.620,00 47.620,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13735/2023 20/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086615/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2019SAS 12/11/2019 1.323.180,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 11.360,00 11.360,00 11.360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13736/2023 20/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00063 086615/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2019SAS 12/11/2019 1.323.180,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 12.840,00 12.840,00 12.840,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13737/2023 20/09/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 000101/2023 PC 00072/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03382/2023 18/08/2023 3.165,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2023 PC101/2023A001,AF:3382/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2023 3.165,00 3.165,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13738/2023 20/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002546/2023 PC 00295/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70293/2023 18/08/2023 1.900,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO 34683545845 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2546/2023,TERMO DE APROVACAO:70293/2023 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13739/2023 20/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002546/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO. PC 2546/2023 380,00 380,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13742/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 21 12 306 0010 2038 05 200 00032 001156/2022 PC 00305/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03346/2023 14/08/2023 2.512,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO PP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:546/2022. PC1156/2022A008,AF:3346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 2.512,00 2.512,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13743/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 000854/2023 PC 00219/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03327/2023 14/08/2023 17.690,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 10.260,20 10.260,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13744/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 212 00000 000854/2023 PC 00219/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03327/2023 14/08/2023 17.690,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 3.538,00 3.538,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13746/2023 20/09/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03388/2023 19/08/2023 580,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3388/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 580,00 580,00 580,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13748/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001251/2023 PC 00250/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03324/2023 14/08/2023 4.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 41030019000168 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 900,00 900,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13749/2023 20/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001251/2023 PC 00250/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03324/2023 14/08/2023 4.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 41030019000168 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 990,00 990,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13751/2023 20/09/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 002943/2022 PC 00639/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03375/2023 18/08/2023 14.200,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2022. PC2943/2022A001,AF:3375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 14.200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13754/2023 20/09/2023 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 01 212 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00148/2023 11/09/2023 229.580,42 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 229.580,42 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13755/2023 21/09/2023 20 203 3 3 90 47 18 13 392 0030 2289 05 100 00332 002517/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO, PC2517/2023 1.156,62 1.156,62 1.156,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13763/2023 21/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 02 300 00002 001183/2023 PC 00248/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03385/2023 18/08/2023 66.690,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, PC1183/2023,AF:3385/2023 56.430,00 30.780,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13764/2023 21/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002502/2023 PC 00395/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03369/2023 15/08/2023 453,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2502/2023,AF:3369/2023 453,20 453,12 453,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13765/2023 21/09/2023 09 096 4 4 90 52 42 10 302 0016 1052 05 300 00072 002358/2023 PC 00196/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03376/2023 18/08/2023 4.592,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE GAVETEIROS, PC2358/2023,AF:3376/2023 4.592,00 4.592,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13766/2023 21/09/2023 09 096 4 4 90 52 42 10 302 0016 1052 05 300 00072 002358/2023 PC 00196/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03377/2023 18/08/2023 2.719,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE ARQUIVOS DE AÇO COM 2 GAVETAS, PC2358/2023,AF:3377/2023 2.719,96 2.719,96 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13767/2023 21/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03273/2023 06/08/2023 141.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. 20202872000140 AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2023. PC3150/2022A005,AF:3273/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 141.750,00 141.750,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13768/2023 21/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03305/2023 13/08/2023 12.220,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023. PC3340/2022A006,AF:3305/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 12.220,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13769/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 002508/2023 PC 00403/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03383/2023 18/08/2023 1.664,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISICAO DE PLACAS DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES, PC2508/2023,AF:3383/2023 1.664,00 1.664,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13771/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001462/2023 PC 00332/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03358/2023 15/08/2023 11.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO DE 25 mm X 10 m. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2023 PC1462/2023A001,AF:3358/2023 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 11.280,00 11.280,00 11.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13773/2023 21/09/2023 13 131 3 3 50 39 01 27 811 0020 2084 02 100 00329 061671/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2021SESP 11/10/2021 3.221.800,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023 361.600,00 180.800,00 180.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13774/2023 21/09/2023 13 131 3 3 50 39 01 27 811 0020 2084 02 100 00328 061669/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2021SESP 17/08/2021 2.498.300,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO 04366794000162 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 275.600,00 137.800,00 137.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13777/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001588/2023 PC 00356/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03362/2023 15/08/2023 11.433,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA 61051942000193 AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 427/2023 PC1588/2023A001,AF:3362/2023 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023 11.433,00 11.433,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13779/2023 21/09/2023 09 095 3 3 90 39 41 10 301 0015 2061 03 300 00015 FMS 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03335/2023 14/08/2023 6.495,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3335/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 6.495,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13780/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002645/2022 PC 00608/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03357/2023 15/08/2023 4.110,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2023. PC2645/2022A001,AF:3357/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023 4.110,00 4.110,00 4.110,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13786/2023 21/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002556/2023 PC 00298/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70296/2023 20/08/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RICARDO DA SILVA LEIVA 21301929808 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2556/2023,TERMO DE APROVACAO:70296/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13787/2023 21/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002556/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA, PC2556/2023 400,00 400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13788/2023 21/09/2023 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 01 213 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00146/2023 06/09/2023 223.572,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023 223.572,27 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13789/2023 21/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002523/2023 PC 00297/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70295/2023 20/08/2023 5.115,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 47480455000115 CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2523/2023,TERMO DE APROVACAO:70295/2023 5.115,00 770,00 770,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13790/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001643/2023 PC 00397/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03390/2023 19/08/2023 11.760,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL PLANO, NÚMERO 5. PC1643/2023,AF:3390/2023 11.760,00 11.760,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13792/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001643/2023 PC 00397/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03391/2023 19/08/2023 8.821,76 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISIÇÃO DE LIMAS TIPO KERR E TIPO HEDSTROEN. PC1643/2023,AF:3391/2023 8.821,76 8.821,76 8.821,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13794/2023 21/09/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 361 0024 2152 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.405,00 8.405,00 8.405,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13795/2023 21/09/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 361 0024 2152 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 46,00 46,00 46,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13796/2023 21/09/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 365 0024 2152 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1,00 1,00 1,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13797/2023 21/09/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 365 0024 2152 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.202,00 3.202,00 3.202,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13798/2023 21/09/2023 08 081 3 1 90 16 32 12 361 0024 2152 02 262 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 290,00 290,00 290,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13799/2023 21/09/2023 09 090 3 1 90 11 37 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 58.997,00 58.997,00 58.997,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13800/2023 21/09/2023 17 173 3 3 90 93 02 28 846 0000 0007 03 400 00002 FATRAN 005089/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE P. 44. PPSB 5089/2023 1.636,64 1.636,64 1.636,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13801/2023 21/09/2023 09 090 3 1 90 11 77 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 385.783,00 385.783,00 385.783,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13802/2023 21/09/2023 09 091 3 1 90 11 77 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.061.083,00 478.555,22 478.555,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13803/2023 21/09/2023 09 093 3 1 90 11 77 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 509.871,00 249.900,69 249.900,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13804/2023 21/09/2023 09 094 3 1 90 11 77 10 304 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 33.086,00 15.124,50 15.124,50 231,28 31/10/2023 06/06/2025
0 13805/2023 21/09/2023 09 096 3 1 90 11 77 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.402,00 3.795,22 3.795,22 1.573,72 31/10/2023 06/06/2025
0 13806/2023 21/09/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03409/2023 20/08/2023 62,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA 13759849000195 FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2023. PC302/2023A002,AF:3409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 62,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13807/2023 21/09/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00328 000198/2023 PC 00067/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03400/2023 19/08/2023 499.987,80 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 249.993,90 152.490,00 98.670,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13808/2023 21/09/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00329 000198/2023 PC 00067/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03400/2023 19/08/2023 499.987,80 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 249.993,90 98.670,00 98.670,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13809/2023 21/09/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 003263/2022 PC 00018/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03398/2023 19/08/2023 13.684,16 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:3398/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 13.684,16 13.684,16 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13810/2023 21/09/2023 14 140 3 3 90 39 81 08 244 0022 2091 01 110 00000 112218/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 853165/2017, PPSB112218/2023 4.521,45 4.521,45 4.521,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13812/2023 21/09/2023 14 140 3 3 90 32 03 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03406/2023 20/08/2023 5.976,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A001,AF:3406/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 5.976,00 5.976,00 5.976,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13813/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002021/2022 PC 00500/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03370/2023 15/08/2023 7.188,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:572/2022. PC2021/2022A001,AF:3370/2023 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022 7.188,00 7.188,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13814/2023 21/09/2023 07 073 3 3 90 30 24 15 452 0008 2026 01 110 00000 002508/2022 PC 00568/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03399/2023 19/08/2023 33.750,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 632/2022 PC2508/2022A002,AF:3399/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 33.750,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13815/2023 21/09/2023 13 133 3 3 90 48 99 27 811 0020 2087 03 100 00001 FAE 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 338 - FAE, PPSB21547/2023 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13816/2023 21/09/2023 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 213 00000 001522/2023 PC 00336/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03341/2023 14/08/2023 8.445,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, PC1522/2023A001,AF:3341/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023 8.445,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13817/2023 21/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000455/2023 PC 00133/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03395/2023 19/08/2023 18.885,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 10.953,30 10.953,30 10.953,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13818/2023 21/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000455/2023 PC 00133/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03395/2023 19/08/2023 18.885,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 3.777,00 3.777,00 3.777,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13819/2023 21/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000455/2023 PC 00133/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03395/2023 19/08/2023 18.885,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 4.154,70 4.154,70 4.154,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13820/2023 21/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001385/2023 PC 00296/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03394/2023 19/08/2023 25.490,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 14.784,20 14.784,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13821/2023 21/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001385/2023 PC 00296/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03394/2023 19/08/2023 25.490,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 5.098,00 5.098,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13822/2023 21/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001385/2023 PC 00296/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03394/2023 19/08/2023 25.490,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 5.607,80 5.607,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13823/2023 21/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002014/2022 PC 00508/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03312/2023 13/08/2023 312.906,24 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 312.906,24 136.752,00 136.752,00 176.154,24 31/10/2023 06/06/2025
0 13825/2023 21/09/2023 03 031 3 3 90 30 26 04 122 0003 2003 01 110 00000 002414/2023 PC 00406/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03411/2023 13/08/2023 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 FORNECIMENTO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18, PC2414/2023,AF:3411/2023 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13826/2023 21/09/2023 03 031 3 3 90 39 17 04 122 0003 2003 01 110 00000 002414/2023 PC 00406/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03411/2023 13/08/2023 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO E LUBRIFICACAO DO CONJUNTO MECANICO DO SCANNER USCAN + HD, PC2414/2023,AF:3411/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13827/2023 21/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 101584/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO GOMES DA SILVA NETO, MATRÍCULA 4.858-8, EM FAVOR DE MARIA GASTALDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101584/2023 3.282,17 3.282,17 3.282,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13828/2023 21/09/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 001798/2023 PC 00381/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03355/2023 15/08/2023 12.360,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:493/2023. PC1798/2023A001,AF:3355/2023 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023 12.360,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13829/2023 21/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 102148/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA EMILENE DE JESUS GUIMARAES, MATRÍCULA 38.470-2 E 41.268-8, EM FAVOR DE EDMILSON GUIMARÃES DIOGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 102148/2023 8.090,96 8.090,96 8.090,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13830/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000445/2023 PC 00138/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03342/2023 14/08/2023 6.794,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023. PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 3.940,52 3.940,52 3.940,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13831/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000445/2023 PC 00138/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03342/2023 14/08/2023 6.794,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 1.358,80 1.358,80 1.358,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13832/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000445/2023 PC 00138/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03342/2023 14/08/2023 6.794,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 1.494,68 1.494,68 1.494,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13833/2023 22/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 106845/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA BENEDITA DA SILVA ALVES, MATRÍCULA 12.100-3, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 106845/2023 1.298,03 1.298,03 1.298,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13834/2023 22/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 108426/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA SILVANA MARIA DOS SANTOS, MATRÍCULA 62.166-3, EM FAVOR DE ROBSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108426/2023 1.551,18 1.551,18 1.551,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13835/2023 22/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 108435/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO MARQUES OLIVEIRA, MATRÍCULA 1.419-5, EM FAVOR DE CLEIDE MARINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108435/2023 3.098,61 3.098,61 3.098,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13836/2023 22/09/2023 21 210 4 4 90 39 00 04 122 0031 1098 07 100 00255 063968/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO OPERACOES DE CREDITO THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023 2.000,00 983,52 983,52 1.016,48 31/10/2023 06/06/2025
0 13837/2023 22/09/2023 21 210 4 4 90 39 00 04 122 0031 1098 01 100 00255 063968/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023 200,00 109,28 109,28 90,72 31/10/2023 06/06/2025
0 13838/2023 22/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 110546/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS LOURENÇO, MATRÍCULA 10.395-2, EM FAVOR DE MAURINA FERNANDES SANTOS LOURENÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 110546/2023 3.734,65 3.734,65 3.734,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13839/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 003010/2022 PC 00640/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03339/2023 14/08/2023 28.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 16.240,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13840/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 003010/2022 PC 00640/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03339/2023 14/08/2023 28.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 5.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13841/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 003010/2022 PC 00640/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03339/2023 14/08/2023 28.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 6.160,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13842/2023 22/09/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 071234/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 1.208,74 1.208,74 1.208,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13843/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03349/2023 14/08/2023 21.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 12.180,00 12.180,00 12.180,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13844/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03349/2023 14/08/2023 21.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13845/2023 22/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03349/2023 14/08/2023 21.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13846/2023 22/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001701/2022 PC 00411/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03393/2023 19/08/2023 4.088,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 41319803000190 AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EM FRASCO COM 1.000 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 435/2022. PC1701/2022A001,AF:3393/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023 4.088,00 4.088,00 4.088,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13847/2023 22/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 098535/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO, MATRICULA 1861-0, EM FAVOR DE LUCIENE MARTINS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 98535/2023 4.486,79 4.486,79 4.486,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13848/2023 22/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 101350/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO REGINALDO ALFREDO DA SILVA, MATRICULA 248-3, EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101350/2023 3.197,64 3.197,64 3.197,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13849/2023 22/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003119/2022 PC 00700/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03389/2023 19/08/2023 11.190,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2023 PC3119/2022A001,AF:3389/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 11.190,00 11.190,00 11.190,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 13851/2023 22/09/2023 09 096 3 3 90 30 21 10 122 0016 2065 01 310 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03387/2023 19/08/2023 31.360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:3387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 31.360,00 31.360,00 31.360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13852/2023 22/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03403/2023 20/08/2023 1.488,67 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML - FRASCO CONTENDO 28 ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 213/2023 PC266/2023A004,AF:3403/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 1.488,67 1.488,67 1.488,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13853/2023 22/09/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 001596/2023 PC 00344/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03401/2023 19/08/2023 139.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 22.665,59 22.665,59 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13856/2023 22/09/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 001596/2023 PC 00344/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03401/2023 19/08/2023 139.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PC1596/2023,AF:3401/2023 68.411,87 68.411,87 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13864/2023 22/09/2023 08 080 4 4 90 51 80 12 361 0010 1033 01 220 00000 002536/2023 PC 00407/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03430/2023 21/08/2023 9.800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VETRA ELEVADORES LTDA 25093896000121 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 5.684,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13865/2023 22/09/2023 08 080 4 4 90 51 80 12 365 0010 1034 01 212 00000 002536/2023 PC 00407/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03430/2023 21/08/2023 9.800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VETRA ELEVADORES LTDA 25093896000121 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 1.960,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13866/2023 22/09/2023 08 080 4 4 90 51 80 12 365 0010 1034 01 213 00000 002536/2023 PC 00407/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03430/2023 21/08/2023 9.800,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VETRA ELEVADORES LTDA 25093896000121 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 2.156,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13867/2023 22/09/2023 06 060 3 1 90 11 45 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.868,00 5.518,95 5.518,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13868/2023 22/09/2023 06 060 3 1 90 11 43 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 23.436,00 8.012,92 8.012,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13869/2023 22/09/2023 06 065 3 1 90 11 44 04 122 0024 2152 03 100 00236 FUNDIP 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 634,00 90,48 90,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13870/2023 22/09/2023 07 070 3 1 90 11 45 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.337,00 2.337,00 2.337,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13871/2023 22/09/2023 07 070 3 1 90 11 43 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.332,00 3.332,00 3.332,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13872/2023 22/09/2023 09 090 3 1 90 11 44 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 19.077,00 3.392,19 3.392,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13873/2023 22/09/2023 09 091 3 1 90 11 43 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 64.412,00 19.100,04 19.100,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13874/2023 22/09/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 05 800 00008 001596/2023 PC 00344/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03401/2023 19/08/2023 139.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 9.672,54 9.672,54 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13875/2023 22/09/2023 09 092 3 1 90 11 45 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 41.556,00 7.787,06 7.787,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13876/2023 22/09/2023 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1045 05 800 00008 001596/2023 PC 00344/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03401/2023 19/08/2023 139.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 38.750,00 31.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13877/2023 22/09/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0038 01 110 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 10.000,00 5.546,70 5.546,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13878/2023 22/09/2023 09 091 3 3 90 30 23 10 301 0011 2046 01 310 00000 000473/2023 PC 00131/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03283/2023 11/08/2023 69.163,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA BASICA, MANGA CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023. PC473/2023A003,AF:3283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1802/2023 69.163,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13879/2023 22/09/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0016 01 110 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 4.654.500,00 4.654.500,00 4.654.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13880/2023 22/09/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 844 0000 0016 01 110 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 10.000,00 7.054,30 7.054,30 2.945,70 31/10/2023 06/06/2025
0 13881/2023 22/09/2023 22 220 3 2 90 21 01 10 301 0000 0014 01 310 00000 055710/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 55710/2012 21/02/2012 39.456.720,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 700.000,00 644.680,72 644.680,72 55.319,28 31/10/2023 06/06/2025
0 13882/2023 22/09/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 001415/2023 PC 00349/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03287/2023 12/08/2023 12.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13883/2023 22/09/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2050 01 310 00000 001415/2023 PC 00349/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03287/2023 12/08/2023 12.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13884/2023 22/09/2023 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 001415/2023 PC 00349/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03287/2023 12/08/2023 12.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13885/2023 22/09/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0033 01 110 00000 005557/2007 PP SB OUTROS CONTRATO 05557/2007 03/03/2006 121.197.600,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL]. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB 42565/2020 900.000,00 807.991,39 807.991,39 92.008,61 31/10/2023 06/06/2025
0 13886/2023 22/09/2023 09 094 3 3 90 39 63 10 304 0014 2059 01 310 00000 001415/2023 PC 00349/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03287/2023 12/08/2023 12.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13887/2023 22/09/2023 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 001415/2023 PC 00349/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03287/2023 12/08/2023 12.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13888/2023 22/09/2023 09 096 3 3 90 39 63 10 122 0016 2065 01 310 00000 001415/2023 PC 00349/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03287/2023 12/08/2023 12.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13889/2023 22/09/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 097164/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HILDO BERNARDINELLI, MATRÍCULA 5.245-4, EM FAVOR DE GILDETE ROSA BERNARDINELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97164/2023 14.516,20 14.516,20 14.516,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13890/2023 22/09/2023 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000989/2023 PC 10005/2023 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00147/2023 22/08/2023 71.745.946,60 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, MANIFESTACAO PGM-5 493/23 E 506/23 EM FLS.283/285 E 535 RESPECTIVAMENTE, ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1379/1382, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1403, 8.706.225,63 721.458,65 721.458,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13891/2023 22/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001242/2023 PC 00176/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01507/2023 02/04/2023 16.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO 31015932000131 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023 8.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13892/2023 22/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002028/2022 PC 00510/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03416/2023 20/08/2023 11.520,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 671/2022. PC2028/2022A001,AF:3416/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13893/2023 22/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03408/2023 20/08/2023 4.584,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 693/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A004,AF:3408/2023 PROCESSO DIGITAL: 3362/2022 4.584,00 4.584,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13894/2023 25/09/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03407/2023 20/08/2023 130,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 339/2023 PC302/2023A001,AF:3407/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13895/2023 25/09/2023 20 200 3 3 90 39 14 13 392 0030 2120 01 110 00000 000428/2023 PC 00231/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03442/2023 22/08/2023 5.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDART E BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/23 PC428/2023A002,AF:3442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2489/2023 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13896/2023 25/09/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001857/2023 PC 00418/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03424/2023 21/08/2023 19.360,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1857/2023,AF:3424/2023 19.360,00 19.360,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13897/2023 25/09/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03441/2023 22/08/2023 1.239,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 1.239,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13899/2023 25/09/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001660/2021 PC 00243/2021 DISPENSA CONTRATO 00104/2021 30/08/2021 4.797.416,88 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/ 306.644,01 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13900/2023 25/09/2023 21 216 3 3 90 39 14 06 182 0031 2132 03 100 00253 FAB 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/23 EM FLS.1794/1797TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, 7.740,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13901/2023 25/09/2023 09 096 3 3 90 39 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, 308.694,87 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13902/2023 25/09/2023 07 073 3 3 90 39 50 15 452 0008 2025 01 100 00209 000787/2021 PC 00399/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00105/2021 30/08/2021 56.000,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 25968112000161 SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS. 369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 372, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023 4.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13903/2023 25/09/2023 20 202 3 3 90 30 99 13 392 0030 1093 01 110 00000 002410/2023 PC 00380/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03423/2023 30/08/2021 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 04774358000122 AQUISIÇÃO DE LIVROS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS PC2410/2023,AF:3423/2023 148,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13904/2023 25/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002579/2023 PC 00299/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70297/2023 22/08/2023 350,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS 24887084889 APRESENTACAO MUSICAL DE DJ DULL EDUARDO ALEX NO DIA 01/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2579/2023,TERMO DE APROVACAO:70297/2023 350,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13905/2023 25/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002579/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS. PC 2579/2023 70,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13906/2023 26/09/2023 09 093 3 3 90 39 69 10 302 0013 2055 05 302 00001 001495/2023 PC 00455/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00150/2023 23/09/2023 300.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ), PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 505/2023 EM FLS.168/174, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.263/264,PC1495/2023, TD.COJUL: 1495/2023 150.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13921/2023 26/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002563/2023 PC 00410/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03440/2023 22/08/2023 9.680,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806 20653720000163 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, PC2563/2023,AF:3440/2023 9.680,00 1.760,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13934/2023 26/09/2023 08 081 4 4 90 52 42 12 361 0009 1119 01 220 00000 002537/2023 PC 00408/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03417/2023 21/08/2023 916,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. 02583194000120 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PIANO DIGITAL PC2537/2023,AF:3417/2023 916,00 916,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13940/2023 26/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000616/2023 PC 00183/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03438/2023 22/08/2023 88.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023 PC616/2023A001,AF:3438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 88.800,00 88.800,00 88.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13944/2023 26/09/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 112530/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ARLINDA JOSE FERREIRA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB112530/2023. 650,00 650,00 650,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13945/2023 26/09/2023 08 084 3 3 90 30 99 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 036224/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS WALTER JOSE DOS SANTOS 26754564890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA.DELIBERACAO FAED N.03/2023. PPSB36224/2023 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13946/2023 26/09/2023 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1044 01 310 00000 000441/2023 PC 10012/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00153/2023 26/09/2023 8.246.738,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: 155.145,79 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13947/2023 26/09/2023 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1044 07 100 00261 000441/2023 PC 10012/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00153/2023 26/09/2023 8.246.738,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: 2.947.769,95 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13948/2023 26/09/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 027820/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB27820/2023 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13949/2023 26/09/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 002834/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB2834/2023 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13950/2023 26/09/2023 08 084 3 3 90 39 17 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 000225/2019 PC 00015/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00103/2019 11/09/2019 12.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 20401330000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.01/2020, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 397/2023 EM FLS.742, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.746PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, TD.COJUL: 533,33 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13951/2023 26/09/2023 08 083 4 4 90 52 35 12 361 0010 1038 05 200 00009 001261/2022 PC 00102/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00151/2023 06/09/2023 676.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 392.080,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13952/2023 26/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00086 086615/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2019SAS 12/11/2019 1.323.180,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 360,00 360,00 360,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13953/2023 26/09/2023 08 083 4 4 90 52 35 12 365 0010 1122 05 200 00009 001261/2022 PC 00102/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00151/2023 06/09/2023 676.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 283.920,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13954/2023 26/09/2023 08 083 4 4 90 52 35 12 361 0010 1038 05 200 00009 001261/2022 PC 00102/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00152/2023 05/09/2023 75.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO 07234508000101 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 43.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13955/2023 26/09/2023 08 083 4 4 90 52 35 12 365 0010 1122 05 200 00009 001261/2022 PC 00102/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00152/2023 05/09/2023 75.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO 07234508000101 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13956/2023 26/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00065 027790/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2023SAS 23/04/2023 2.839.800,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS 86.000,00 86.000,00 86.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13958/2023 27/09/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 05 800 00004 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.8/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13959/2023 27/09/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 05 800 00004 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.9/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13960/2023 27/09/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 05 370 00000 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO 144.677,96 144.677,96 144.677,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13961/2023 27/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 215.694,64 215.694,64 215.694,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13962/2023 27/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 704.680,81 704.680,81 704.680,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13963/2023 27/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 3.231.350,87 3.231.350,87 3.231.350,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13964/2023 27/09/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 024117/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO - AUTOS 1012264-57.2021.8.26. 0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21011, PPSB24117/2021 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13967/2023 27/09/2023 09 090 3 1 90 11 77 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13969/2023 27/09/2023 05 051 3 3 90 33 08 04 129 0005 2252 01 110 00000 026264/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 150,00 105,90 105,90 44,10 31/10/2023 06/06/2025
0 13970/2023 27/09/2023 05 051 3 3 90 39 41 04 129 0005 2252 01 110 00000 026264/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 1.000,00 770,22 770,22 229,78 31/10/2023 06/06/2025
0 13971/2023 27/09/2023 05 051 3 3 90 39 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 026264/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE ESTACIONAMEN TO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 500,00 60,00 60,00 440,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13976/2023 27/09/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000539/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AO PROCESSO SB 18.377//1985. PPSB539/2023 75,13 75,13 75,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13977/2023 27/09/2023 08 080 3 3 90 39 01 12 365 0010 2035 01 212 00000 004872/2008 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS 26656 DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB4872/2008, PROCESSO DIGITAL: SB72163/2020 1.044,69 1.044,69 1.044,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13978/2023 27/09/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000538/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBACOES,REGISTROS E ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS SB 109.710/2021, SB 74.876/2020 E SB 126.107/2021. PPSB538/2023. 5.701,35 5.701,35 5.701,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13979/2023 27/09/2023 15 151 3 3 90 30 23 06 181 0023 2102 01 110 00000 000930/2023 PC 00274/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03432/2023 21/08/2023 848.512,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA 21854560000183 AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CINTO EM NYLON, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023 PC930/2023A001,AF:3432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 848.512,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13980/2023 27/09/2023 08 081 3 3 90 39 65 12 361 0009 2034 01 220 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03396/2023 19/08/2023 40.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 23.200,00 13.630,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13981/2023 27/09/2023 08 081 3 3 90 39 65 12 365 0009 2266 01 212 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03396/2023 19/08/2023 40.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 8.000,00 4.700,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13982/2023 27/09/2023 08 081 3 3 90 39 65 12 365 0009 2266 01 213 00000 001253/2023 PC 00277/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03396/2023 19/08/2023 40.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 8.800,00 5.170,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13983/2023 27/09/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 105082/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 1.608,81 0,00 0,00 1.608,81 31/10/2023 06/06/2025
0 13984/2023 27/09/2023 15 151 3 3 90 30 23 06 181 0023 2102 01 110 00000 000930/2023 PC 00274/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03431/2023 21/08/2023 36.720,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA 34617424000111 AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS UNISSEX (GCM), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2023, PC930/2023A002,AF:3431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023 36.720,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13985/2023 27/09/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03397/2023 19/08/2023 119,52 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:3397/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 119,52 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13986/2023 27/09/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 105082/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA INDENIZACAO CONTINUADA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PPSB105082/2022 129,92 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13987/2023 27/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000362/2023 PC 00205/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03425/2023 21/08/2023 9.599,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO, CONE DE PAPEL ABSORVENTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, PC362/2023,AF:3425/2023 9.599,70 9.599,70 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13988/2023 27/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000362/2023 PC 00205/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2023 21/08/2023 1.999,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE AGULHAS PARA ASPIRAÇÃO E MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL, PC362/2023,AF:3426/2023 1.999,20 1.999,20 799,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13989/2023 27/09/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000362/2023 PC 00205/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03427/2023 21/08/2023 33.567,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE LIMAS, PC362/2023,AF:3427/2023 33.567,60 33.567,60 33.567,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13990/2023 27/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00077 123297/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00096/2022SAS 20/11/2022 8.218.841,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13991/2023 27/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00094 123297/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00096/2022SAS 20/11/2022 8.218.841,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS 89.699,05 89.699,05 89.699,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13992/2023 27/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00065 123297/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00096/2022SAS 20/11/2022 8.218.841,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS 161.800,95 161.800,95 161.800,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13993/2023 27/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 05 500 00077 123297/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00096/2022SAS 20/11/2022 8.218.841,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13994/2023 27/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 02 500 00094 123297/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00096/2022SAS 20/11/2022 8.218.841,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS 19.699,05 19.699,05 19.699,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13995/2023 27/09/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00065 123297/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00096/2022SAS 20/11/2022 8.218.841,84 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS 161.800,95 161.800,95 161.800,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13996/2023 27/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002604/2023 PC 00304/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70302/2023 27/08/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 47480455000115 APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 30/9/2023 NO TEATRO ELIS REGINA COM A CIA DOS PÂNDEGOS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2604/2023,TERMO DE APROVACAO:70302/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13997/2023 28/09/2023 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 01 110 00000 137735/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 47865597000109 TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 1.864.126,40 1.864.126,40 1.864.126,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 13999/2023 28/09/2023 05 053 3 3 90 30 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 000697/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14000/2023 28/09/2023 05 053 3 3 90 39 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 000697/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14005/2023 28/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 05 210 00007 000749/2023 PC 00192/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03007/2023 17/07/2023 64.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL, PARA FINS ADEQUACAO ORCAMENTARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 4.926,30 4.926,30 4.926,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14006/2023 28/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 10.242,66 10.242,66 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14008/2023 28/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 212 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 3.531,95 3.531,95 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14009/2023 28/09/2023 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 213 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 3.885,15 3.885,15 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14010/2023 28/09/2023 07 071 3 3 90 39 05 04 122 0008 2021 01 110 00000 002466/2023 PC 00405/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03475/2023 26/08/2023 1.650,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO ABC INSPECAO VEICULAR LTDA 08789822000105 SERVICOS DE EMISSÃO DE CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, PC2466/2023,AF:3475/2023 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14011/2023 28/09/2023 07 074 3 3 90 39 78 15 452 0008 2028 01 110 00000 001525/2023 PC 10005/2023 CONVITE CONTRATO 00154/2023 03/09/2023 317.000,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 461/2023 EM FLS.80/82, TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.309, PC1525/2023,TD.COJUL:145/2023 317.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14012/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002613/2023 PC 00305/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70303/2023 27/08/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EDSON JOSE DE SOUZA 84427833420 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2613/2023,TERMO DE APROVACAO:70303/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14013/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002613/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2613/2023 200,00 200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14014/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIANO BAPTISTA DA SILVA 26594023888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.595,19 2.595,19 2.595,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14015/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA 34563609838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.603,02 1.603,02 1.603,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14016/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIANO DIAS 17846186833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.523,73 1.523,73 1.523,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14017/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIANO LEOPOLDO SOARES 26982754804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.789,12 2.789,12 2.789,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14018/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA 16164760879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.911,06 4.911,06 4.911,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14019/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO ANACLETO 25908449806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 365,47 365,47 365,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14020/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO DA MOTA SANTOS 33906500837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.888,76 2.888,76 2.888,76 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14021/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO DE JESUS PEREIRA 27690819850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.468,48 5.468,48 5.468,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14022/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO DE SOUZA SANTOS 29382139800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.675,71 1.675,71 1.675,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14023/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO DOS SANTOS ALVES 28237143833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.631,93 4.631,93 4.631,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14024/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO HENRIQUE ALVES 23144359823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.283,74 1.283,74 1.283,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14025/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO MELO DE SANTANA 12966393807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.368,56 1.368,56 1.368,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14026/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO FERNANDES 28237147820 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 503,22 503,22 503,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14027/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO GIMENES DAMBROSI CANO 37400572890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 349,17 349,17 349,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14028/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO LACERDA SANTOS 33670576819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.135,89 1.135,89 1.135,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14029/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO PEDROSA 25669606825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 153,96 153,96 153,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14030/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR 32250085838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 6.244,00 6.244,00 6.244,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14031/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI 22148375822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.113,29 4.113,29 4.113,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14032/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FABRICIO RAPACE RUSSO 32806176859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.075,05 2.075,05 2.075,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14033/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FAGNER DA SILVA LAURENTINO 34817621869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 711,28 711,28 711,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14034/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FAGNER DIAS PEREIRA 22707105848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.919,41 1.919,41 1.919,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14035/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FATIMA APARECIDA GOULART 04646993805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.070,55 1.070,55 1.070,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14036/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS 30344733890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 934,09 934,09 934,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14037/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA 34734696888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.673,33 1.673,33 1.673,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14038/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FAGNER SILVA MARINHO 04163382402 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 789,15 789,15 789,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14039/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FELIPE BASTOS CANGANI 22163685802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 281,42 281,42 281,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14040/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FELIPE BEZERRA 11954659806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 269,10 269,10 269,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14041/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS 38082696850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 691,55 691,55 691,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14042/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO 31410539873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 370,33 370,33 370,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14043/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA 25112073896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.229,38 4.229,38 4.229,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14044/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS 21721089870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.238,16 1.238,16 1.238,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14045/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDO DA SILVA RODRIGUES 85830763591 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.082,34 5.082,34 5.082,34 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14046/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDO HENRIQUE CARAN IBIAPINA 33004381877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.152,29 3.152,29 3.152,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14047/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FERNANDO KERN 19245402827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 394,56 394,56 394,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14048/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FLAVIA COSTA RAFAEL 35595358831 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 153,96 153,96 153,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14049/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FLAVIO ALVES 33157414844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.033,73 1.033,73 1.033,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14050/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FLAVIO DE ASSIS 13410422862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.423,36 4.423,36 4.423,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14051/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS 26011066895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 576,11 576,11 576,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14052/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA 09375134822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.830,07 3.830,07 3.830,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14053/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FLAVIO MARINHEIRO LIMA 25532366896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 474,26 474,26 474,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14054/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS 15142126840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 429,66 429,66 429,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14055/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCO ERISVALDO GOMES 34779345391 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 197,57 197,57 197,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14056/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCO ESTEVAO 32185039814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.731,77 1.731,77 1.731,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14057/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS 17007862888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.758,62 3.758,62 3.758,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14058/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GABRIEL DANTAS BATISTA 39529172818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 698,05 698,05 698,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14059/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GABRIEL JOSE DE ANDRADE 05869732816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.489,70 3.489,70 3.489,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14060/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GENIVAL ANANIAS DA SILVA 06600491809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.763,99 4.763,99 4.763,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14061/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GICELIO JOSE PEREIRA 07260058862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.857,93 1.857,93 1.857,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14062/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA 81372183949 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.231,47 5.231,47 5.231,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14063/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR 33724375867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 799,55 799,55 799,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14064/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILMAR SOARES MELO 21645501884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.985,54 1.985,54 1.985,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14065/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILBERTO ROSELLI 25352056880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 511,14 511,14 511,14 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14066/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER 26077497860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.148,06 3.148,06 3.148,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14067/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILMAR ALVES SALVIANO 13994279895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.759,87 4.759,87 4.759,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14068/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILMAR DA ROCHA 26946366832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.749,35 3.749,35 3.749,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14069/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILVANEIDE VIDAL WEISS 28995564873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 370,33 370,33 370,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14070/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GISCARD ALVES DA SILVA 29404536830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.739,97 4.739,97 4.739,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14071/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR 23088733885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.165,93 1.165,93 1.165,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14072/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILSON GOMES DE OLIVEIRA 33222546827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.037,94 2.037,94 2.037,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14073/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GILSON JOAO FERREIRA 21648313817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.093,99 3.093,99 3.093,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14074/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GLAUCO MARCOS PINTO 32744002895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 806,88 806,88 806,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14075/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO GLEICIS FERNANDES JANUARIO 19227438874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 146,82 146,82 146,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14076/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HABAQUQE FERNANDES DIAS 02841382826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 358,05 358,05 358,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14077/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA 27866566801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.982,23 4.982,23 4.982,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14078/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HAMILTON DOS REIS 15541753805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.331,59 1.331,59 1.331,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14079/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELIO SANTOS DE ALMEIDA 27928703890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.898,35 4.898,35 4.898,35 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14080/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM 38595542805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 270/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.051,42 1.051,42 1.051,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14081/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELLEN FERREIRA DA COSTA FERNANDES 37160006801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 271/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 467,80 467,80 467,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14082/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELTON TADEU MAMMANA 19263854890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 273/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.133,97 3.133,97 3.133,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14083/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELOISA GONGORA 27431620829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 272/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.942,81 5.942,81 5.942,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14084/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO PEREIRA DA SILVA. 06905038814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 274/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.161,50 1.161,50 1.161,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14085/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SOLLA DAGUIS 13282848838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.745,49 3.745,49 3.745,49 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14086/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO PEREIRA JORGE 54095670649 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.803,70 4.803,70 4.803,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14087/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SERGIO RIBEIRO 09444888894 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.404,95 5.404,95 5.404,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14088/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA 18288617824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.283,64 1.283,64 1.283,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14089/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLEVERSON LEMES GERALDO 28457725807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.277,57 4.277,57 4.277,57 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14090/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CLOVIS DE SOUZA 04377449818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.085,03 4.085,03 4.085,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14091/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO COSME NASCIMENTO DOS SANTOS 19236548881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.129,30 2.129,30 2.129,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14092/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES 32476398888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 585,77 585,77 585,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14093/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA 22506437843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.683,26 1.683,26 1.683,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14094/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENILSON ARANDA LOPES 15156043810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.855,25 3.855,25 3.855,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14095/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENIS GOMES FERREIRA 27763472863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.855,25 3.855,25 3.855,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14096/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENIS ROBERTO AZEVEDO 25770168838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.021,59 4.021,59 4.021,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14097/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DENISE MARTINS PEREIRA 34738748840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 892,61 892,61 892,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14098/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA 27648287803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.918,18 4.918,18 4.918,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14099/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DIEGO SA DOS SANTOS 23058036809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 477,85 477,85 477,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14100/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DINAURA ALVES VIEIRA 26998574835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 230,66 230,66 230,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14101/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR 28510239851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.912,87 3.912,87 3.912,87 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14102/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR 18375644854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.692,16 1.692,16 1.692,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14103/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DIEGO LUCIANO DOS SANTOS 32758395860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.099,89 1.099,89 1.099,89 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14104/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DJANILSON SANTIAGO BARBOSA 16600530804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.636,66 4.636,66 4.636,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14105/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DONIZETI DA COSTA MACHADO 28008750898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.806,85 3.806,85 3.806,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14106/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DONIZETI APARECIDO DA SILVA 07257334897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.437,02 4.437,02 4.437,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14107/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL SOUSA MUDESTO 86415298534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.370,17 3.370,17 3.370,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14108/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DOUGLAS AFONSO MARTINS 11207980862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.753,19 4.753,19 4.753,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14109/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DOUGLAS DA SILVA NETO 04576399896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 299/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.049,11 4.049,11 4.049,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14110/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA 22821400870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.924,12 1.924,12 1.924,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14111/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DOVAL DOS SANTOS 86124315491 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 286,51 286,51 286,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14112/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR 19438604839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 554,81 554,81 554,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14113/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ED CARLOS RAMOS DIAS 35731747873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 607,43 607,43 607,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14114/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDENEI GHIRELLI 13133790854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.023,79 4.023,79 4.023,79 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14115/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA 06898614860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.703,70 2.703,70 2.703,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14116/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDER MARCOS MARCELINO 13167024801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.140,17 4.140,17 4.140,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14117/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDERSON DE LUCENA 15685742827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 852,36 852,36 852,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14118/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDGAR PEREIRA DOS SANTOS 02770436627 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.772,95 4.772,95 4.772,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14119/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO 10399509810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.421,38 4.421,38 4.421,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14120/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDILSON ANTONIO 14934122800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 6.463,69 6.463,69 6.463,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14121/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDICKISON VALERIO DE SOUZA 06448482431 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 721,95 721,95 721,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14122/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDI JAKSON BATISTA CABO 16524051866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.452,20 3.452,20 3.452,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14123/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDILMA ANTONIA DE MORAES 06797489466 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.182,83 1.182,83 1.182,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14124/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDIVANDO PEREIRA FELAO 97871923587 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.841,29 4.841,29 4.841,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14125/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDMILSON APARECIDO FERNANDES 12469917808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.473,60 5.473,60 5.473,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14126/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA 93079672534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.159,17 2.159,17 2.159,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14127/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDNALDO AMARAL TAVARES 13140427859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.047,21 2.047,21 2.047,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14128/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDNEIA ALVES GUEDES 28349608870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 845,53 845,53 845,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14129/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDNEY BENTO 16307881801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 821,72 821,72 821,72 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14130/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON ARTUR SILVA 05854910896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.856,06 3.856,06 3.856,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14131/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON BELISARIO DA SILVA 11808383869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 321/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.267,77 1.267,77 1.267,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14132/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA 26510746832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.936,53 3.936,53 3.936,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14133/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON JORGE DA COSTA 05630307800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.916,51 1.916,51 1.916,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14134/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON JOSE DA SILVA 04574744839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.463,41 2.463,41 2.463,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14135/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON MENDES DA CRUZ 09393032807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.922,70 2.922,70 2.922,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14136/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON PACHECO DE FREITAS 07262123858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.799,39 5.799,39 5.799,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14137/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON PEREIRA DA SILVA 29915536852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 711,28 711,28 711,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14138/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON ROBERTO FABRI 11173809805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.874,78 1.874,78 1.874,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14139/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO ANTONIO DE SOUZA 31828449890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.002,38 2.002,38 2.002,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14140/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO BARREIROS REIS 16170932899 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.837,53 2.837,53 2.837,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14141/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO DOS SANTOS 17099355880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.478,94 1.478,94 1.478,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14142/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY 09168810830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.871,15 4.871,15 4.871,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14143/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO FIRMIANO DA SILVA 26473067884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.892,30 1.892,30 1.892,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14144/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO GOMES MARQUES 30261522850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.874,17 2.874,17 2.874,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14145/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO MELO DA SILVA 32851366858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.124,99 2.124,99 2.124,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14146/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA 27319207850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.446,93 4.446,93 4.446,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14147/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDUARDO OKUMA ORIENTE 10639532861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.039,77 4.039,77 4.039,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14148/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDVALDO PIRES DOS SANTOS SERAFIM 16357164895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 534,53 534,53 534,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14149/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA 32675305200 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.797,91 1.797,91 1.797,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14150/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELEIAS ROBERTO DE ANDRADES 09712164870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 423,04 423,04 423,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14151/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELEUZA CAMARA DA SILVA 26897978876 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 569,68 569,68 569,68 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14152/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELI CAMILO MENDES 27764218855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 6.474,15 6.474,15 6.474,15 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14153/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO 30757265839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.393,17 3.393,17 3.393,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14154/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ 19255153897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 662,91 662,91 662,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14155/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA 30905069803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 483,25 483,25 483,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14156/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO 27115123802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.793,24 2.793,24 2.793,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14157/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELISABETH DA COSTA PEREIRA 37012992859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.302,96 1.302,96 1.302,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14158/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELISEU PAULINO JUCA 90064208400 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.896,96 3.896,96 3.896,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14159/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE 18019434860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.797,44 2.797,44 2.797,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14160/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELTON DE ANDRADE MAIA 14843068802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.512,71 3.512,71 3.512,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14161/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELVIS DE SOUZA ALMEIDA 21699681805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.428,07 1.428,07 1.428,07 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14162/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA 32520617837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.061,55 1.061,55 1.061,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14163/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMERSON ALVES COSTA 24727327830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.492,88 5.492,88 5.492,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14164/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMILSON DE JESUS 19440575875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.652,41 3.652,41 3.652,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14165/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMERSON LIMA 15500006835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.149,81 1.149,81 1.149,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14166/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA 15345331847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.208,98 5.208,98 5.208,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14167/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMERSON EDUARDO ALVES 27812424898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 913,53 913,53 913,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14168/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMERSON DANIEL DA SILVA 27168333895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.979,84 2.979,84 2.979,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14169/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA 19751082803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.205,95 1.205,95 1.205,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14170/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ENEAS ALVES RODRIGUES 14410694880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 834,38 834,38 834,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14171/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ENEAS ROGERIO ANDRADE 18149904883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.985,09 1.985,09 1.985,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14172/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ERALDO PEREIRA DE LIMA 24817345802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.155,13 1.155,13 1.155,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14173/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ERICK CAMARGO 29535270877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.019,08 4.019,08 4.019,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14174/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ERINALDO JOSE PEREIRA 48286699491 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.538,86 5.538,86 5.538,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14175/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ERLIM ANDRADE DE SOUZA 09337125889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 393,16 393,16 393,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14176/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ERNANE DA SILVA DOS SANTOS 16775994800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.632,51 4.632,51 4.632,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14177/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ESTEVAM COSTA MELO 27357687830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.006,69 1.006,69 1.006,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14178/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO 30464392888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.766,27 4.766,27 4.766,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14179/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EUGISLANIA XAVIER ALVES 05467971646 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 352,52 352,52 352,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14180/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EVA DE MENEZES DE ASSIS 18035157833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.119,21 3.119,21 3.119,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14181/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EVANDRO CESARE 14031877897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 5.592,51 5.592,51 5.592,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14182/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EVANDRO FELISBERTO DE LUZ 26843299822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 2.020,94 2.020,94 2.020,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14183/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EVANDRO JOSE DA SILVA 14929432820 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 4.823,00 4.823,00 4.823,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14184/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EZIENE INACIA DA COSTA 33819180877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 823,86 823,86 823,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14185/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA 11964398851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 3.342,73 3.342,73 3.342,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14186/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EVERALDO LUIZ DA SILVA 27406242808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.219,37 1.219,37 1.219,37 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14187/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EVELIN VICTORINO DE PAULA 34874525881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 1.569,47 1.569,47 1.569,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14188/2023 28/09/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EVELIN DIAS FIDELES MARQUES 39092684805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 243,64 243,64 243,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14189/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002605/2023 PC 00301/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70299/2023 27/08/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RODRIGO ANDRADE BERTOLDO 35937536851 CONTRATACAO DE MAJOR BARBARA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2605/2023,TERMO DE APROVACAO:70299/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14190/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002605/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ANDRADE BERTOLDO. PC 2605/2023 400,00 400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14191/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002599/2023 PC 00300/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70298/2023 27/08/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALEX APARECIDO DA SILVA 39532058893 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2599/2023,TERMO DE APROVACAO:70298/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14192/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002599/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA . PC 2599/2023 600,00 600,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14193/2023 28/09/2023 20 203 3 3 90 39 99 13 392 0030 2289 05 100 00332 002593/2023 PC 00306/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70304/2023 27/08/2023 7.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BORDADO SOCIOCULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS E CULTU 09163864000107 CONTRATACAO DE ANA PAULA DO VAL PARA ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2593/2023,TERMO DE APROVACAO:70304/2023 7.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14194/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002609/2023 PC 00303/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70301/2023 27/08/2023 1.230,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MATEUS NOGUEIRA DE BARROS 31001282817 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2609/2023,TERMO DE APROVACAO:70301/2023 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14195/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002609/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2609/2023 246,00 246,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14196/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002600/2023 PC 00308/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70306/2023 27/08/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCA D EVENTOS PRODUCOES LTDA 23209605000192 CONTRATACAO DO GRUPO SAMBA DA PRACA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2600/2023,TERMO DE APROVACAO:70306/2023 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14197/2023 28/09/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 064943/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NEYVALDO TORRENTE LOPES 05860277857 HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE COMPANHIA COMERCIAL INCENTIVDORA ADMINISTRADORA LTDA.(EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO) (AUTOS N.0035495-68.2000.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 3979). PPSB064943/2023 600,00 600,00 600,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14198/2023 28/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002611/2023 PC 00311/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70309/2023 27/08/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JULIA DE CAMPOS MOURA 41541765877 19769094000196 APRESENTACAO CIRCENSE COM A PEQUENA TRUPE DE CIRCO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURA DA CIDADE. PC2611/2023,TERMO DE APROVACAO:70309/2023 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14199/2023 28/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03504/2023 28/08/2023 24.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 14.088,20 14.088,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14200/2023 28/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03504/2023 28/08/2023 24.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 4.858,00 4.858,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14201/2023 28/09/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 001796/2022 PC 00424/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03504/2023 28/08/2023 24.290,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 5.343,80 5.343,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14202/2023 28/09/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 054008/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL. AUTOS 1029709-20.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24409 PPSB054008/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14203/2023 29/09/2023 10 102 3 3 90 39 19 18 542 0017 2070 01 110 00000 002540/2023 PC 00411/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03495/2023 27/08/2023 13.337,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO D&D NAUTICA MANAUARA LTDA 45186447000135 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO: MECANICA GERAL, RETIFICA DE MOTORES, REVISAO ELETRICA E ELETRONICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, PC2540/2023,AF:3495/2023 13.337,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14204/2023 29/09/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002342/2023 PC 00199/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03493/2023 27/08/2023 680,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC2342/2023,AF:3493/2023 680,00 680,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14205/2023 29/09/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002342/2023 PC 00199/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03494/2023 27/08/2023 725,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE REGUAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, PC2342/2023,AF:3494/2023 725,00 725,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14206/2023 29/09/2023 09 096 4 4 90 52 12 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 002320/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03421/2023 21/08/2023 5.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI 44259236000112 AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, RESOLUÇÃO CMS N.26, PC2320/2023,AF:3421/2023 5.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14207/2023 29/09/2023 09 096 4 4 90 52 12 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 002167/2023 PC 00458/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03429/2023 21/08/2023 6.880,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA 40931356000163 AQUISICAO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GAS-CAP, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2167/2023,AF:3429/2023 6.880,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14208/2023 29/09/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 054027/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E OUTROS, AUTOS 1029705-80.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24408, PPSB54027/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14209/2023 29/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002612/2023 PC 00302/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70300/2023 27/08/2023 1.230,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA 11945693827 APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIAS, NO DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2612/2023,TERMO DE APROVACAO:70300/2023 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14210/2023 29/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002612/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA. PC 2612/2023 246,00 246,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14211/2023 29/09/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002616/2023 PC 00309/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70307/2023 27/08/2023 1.705,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800 31206607000156 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2616/2023,TERMO DE APROVACAO:70307/2023 1.705,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14212/2023 29/09/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 000167/2023 PC 00190/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00156/2023 01/10/2023 966.420,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS STRYKER DO BRASIL LTDA. 02966317000293 AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PC167/2023,TD.COJUL:167/2023 966.420,00 0,00 0,00 185.850,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14213/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002892/2022 PC 00632/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03405/2023 20/08/2023 133,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:3405/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 133,20 133,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14214/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002890/2022 PC 00626/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03404/2023 20/08/2023 476,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022. PC2890/2022A007,AF:3404/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 476,00 476,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14215/2023 29/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003107/2022 PC 00695/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03402/2023 20/08/2023 59.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 59.700,00 0,00 0,00 59.700,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14216/2023 29/09/2023 05 050 3 3 90 39 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 095387/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB95387/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14217/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000158/2023 PC 00075/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03294/2023 13/08/2023 23.720,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, FRASCO 50 ML, METRONIDAZOL 250 MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2023. PC158/2023A003,AF:3294/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 23.720,00 23.684,40 0,00 35,60 31/10/2023 06/06/2025
0 14218/2023 29/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002641/2022 PC 00597/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03415/2023 20/08/2023 44.210,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:44/2023. PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 44.210,88 0,00 0,00 44.210,88 31/10/2023 06/06/2025
0 14219/2023 29/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002626/2022 PC 00159/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03413/2023 20/08/2023 41.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 12358373000118 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2023. PC2626/2022A001,AF:3413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 41.280,00 41.280,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14220/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 000451/2023 PC 00147/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03414/2023 20/08/2023 27.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2023. PC451/2023A001,AF:3414/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 27.200,00 27.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14221/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03447/2023 22/08/2023 4.308,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:3447/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 4.308,60 4.308,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14225/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001472/2023 PC 00328/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03422/2023 21/08/2023 9.105,09 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 447/2023. PC1472/2023A002,AF:3422/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 9.105,09 9.105,09 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14226/2023 29/09/2023 09 091 3 3 90 30 23 10 301 0011 2046 01 310 00000 000473/2023 PC 00131/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03279/2023 11/08/2023 61.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA 74686452000105 AQUISIÇÃO DE COLETE COM LOGO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2023 PC473/2023A004,AF:3279/2023 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 61.380,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14229/2023 29/09/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00032 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 250.000,00 250.000,00 249.254,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14230/2023 29/09/2023 12 121 4 4 90 52 48 19 573 0019 1065 05 800 00020 002296/2023 PC 00209/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03488/2023 26/08/2023 1.377,12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL. PC2296/2023,AF:3488/2023 1.377,12 1.377,12 1.377,12 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14232/2023 29/09/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003107/2022 PC 00695/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03410/2023 20/08/2023 2.850,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2023, PC3107/2022A002,AF:3410/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14234/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03428/2023 21/08/2023 92,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A003,AF:3428/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 92,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14235/2023 29/09/2023 12 123 4 4 90 51 99 23 695 0019 1067 01 110 00000 000052/2022 PC 10012/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00181/2022 25/10/2022 583.421,62 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO CRM CONSTRUTORA LTDA 10546785000156 OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, 1a.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, BEM COMO ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 569/2023 EM FLS.734/735, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.748, APOSTILAMENTO 85/2023,PC52/2022, CONTRATO: 181/2022, COJUL: 141/2023, 104.670,90 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14236/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03446/2023 22/08/2023 24.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2023. PC3339/2022A001,AF:3446/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14237/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000158/2023 PC 00075/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03450/2023 22/08/2023 23.058,43 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2023. PC158/2023A001,AF:3450/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 23.058,43 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14238/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03449/2023 22/08/2023 16.727,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2023. PC409/2023A001,AF:3449/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 16.727,60 16.727,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14239/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03448/2023 22/08/2023 32.760,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2023 PC409/2023A002,AF:3448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 32.760,00 32.760,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14240/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098964/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2022SE 28/11/2021 6.411.053,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 181.039,26 181.039,26 181.039,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14241/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098977/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2022SE 28/11/2021 4.010.671,46 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 107.956,46 107.956,46 107.956,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14242/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075426/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2022SE 28/11/2021 5.788.334,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 155.300,84 155.300,84 155.300,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14243/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075426/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2022SE 28/11/2021 5.788.334,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 100,00 100,00 100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14244/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075429/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2022SE 28/11/2021 9.394.004,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 299.536,45 299.536,45 299.536,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14245/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075429/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2022SE 28/11/2021 9.394.004,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 550,00 550,00 550,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14246/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098981/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00005/2022SE 28/11/2021 4.868.265,35 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 132.099,73 132.099,73 132.099,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14247/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098984/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00006/2022SE 28/11/2021 18.629.597,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 463.562,70 463.562,70 463.562,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14248/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 098984/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00006/2022SE 28/11/2021 18.629.597,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 3.689,71 3.689,71 3.689,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14249/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 098989/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2022SE 28/11/2021 5.507.136,18 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 154.093,64 154.093,64 154.093,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14250/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 098989/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00007/2022SE 28/11/2021 5.507.136,18 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 338,36 338,36 338,36 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14251/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 122203/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00008/2022SE 28/11/2021 8.327.047,39 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 230.012,78 230.012,78 230.012,78 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14252/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 122203/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00008/2022SE 28/11/2021 8.327.047,39 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14253/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075430/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2022SE 28/11/2021 4.992.041,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 134.502,29 134.502,29 134.502,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14254/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075430/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00009/2022SE 28/11/2021 4.992.041,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14256/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075431/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00011/2022SE 28/11/2021 3.161.809,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 83.503,13 83.503,13 83.503,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14257/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075431/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00011/2022SE 28/11/2021 3.161.809,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 80,00 80,00 80,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14258/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075433/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00012/2022SE 28/11/2021 3.934.178,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 102.121,90 102.121,90 102.121,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14259/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075433/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00012/2022SE 28/11/2021 3.934.178,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 872,00 872,00 872,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14260/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075435/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00013/2022SE 28/11/2021 3.269.830,91 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 83.726,95 83.726,95 83.726,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14261/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075438/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00014/2022SE 01/12/2021 3.891.023,19 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 102.380,32 102.380,32 102.380,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14262/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099019/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00015/2022SE 28/11/2021 4.270.025,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 117.953,99 117.953,99 117.953,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14263/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099019/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00015/2022SE 28/11/2021 4.270.025,54 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 734,86 734,86 734,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14264/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075439/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00016/2022SE 28/11/2021 4.930.320,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 136.917,65 136.917,65 136.917,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14265/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075441/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2022SE 28/11/2021 4.110.599,44 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 104.525,23 104.525,23 104.525,23 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14266/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075441/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2022SE 28/11/2021 4.110.599,44 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 662,30 662,30 662,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14267/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075442/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2022SE 28/11/2021 4.517.408,24 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 117.516,95 117.516,95 117.516,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14268/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075442/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00018/2022SE 28/11/2021 4.517.408,24 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 100,00 100,00 100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14269/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075444/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2022SE 28/11/2021 5.671.834,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 152.335,47 152.335,47 152.335,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14270/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075444/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00019/2022SE 28/11/2021 5.671.834,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14271/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099024/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00020/2022SE 28/11/2021 4.019.887,97 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 109.674,32 109.674,32 109.674,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14272/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099027/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SE 28/11/2021 5.351.204,11 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 149.966,08 149.966,08 149.966,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14273/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099028/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00022/2022SE 28/11/2021 4.263.321,67 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 112.937,03 112.937,03 112.937,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14274/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075447/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00025/2022SE 28/11/2021 4.768.076,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 145.154,66 145.154,66 145.154,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14275/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075447/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00025/2022SE 28/11/2021 4.768.076,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 500,00 500,00 500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14276/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075448/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2022SE 28/11/2021 7.300.855,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 227.029,01 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14277/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075448/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00026/2022SE 28/11/2021 7.300.855,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 517,26 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14278/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075449/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00027/2022SE 28/11/2021 3.125.511,78 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 84.327,44 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14279/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099031/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00028/2022SE 28/11/2021 6.180.620,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 168.416,97 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14280/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099031/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00028/2022SE 28/11/2021 6.180.620,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14281/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075450/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00029/2022SE 28/11/2021 6.155.670,30 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 164.400,29 164.400,29 164.400,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14282/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075452/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00030/2022SE 28/11/2021 3.916.953,26 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 119.526,31 119.526,31 119.526,31 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14283/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075452/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00030/2022SE 28/11/2021 3.916.953,26 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 180,00 180,00 180,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14284/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099238/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2022SE 28/11/2021 3.680.113,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 110.850,54 110.850,54 110.850,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14285/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099238/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00031/2022SE 28/11/2021 3.680.113,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 353,51 353,51 353,51 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14286/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099243/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00032/2022SE 28/11/2021 4.121.589,85 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 126.287,99 126.287,99 126.287,99 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14287/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099243/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00032/2022SE 28/11/2021 4.121.589,85 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 350,00 350,00 350,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14288/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099245/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00033/2022SE 28/11/2021 2.976.412,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 91.663,45 91.663,45 91.663,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14289/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099245/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00033/2022SE 28/11/2021 2.976.412,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 350,00 350,00 350,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14290/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075453/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00034/2022SE 28/11/2021 6.422.213,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 181.627,18 181.627,18 181.627,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14291/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075453/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00034/2022SE 28/11/2021 6.422.213,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 200,00 200,00 200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14292/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075454/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00035/2022SE 28/11/2021 3.653.235,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 117.478,96 117.478,96 117.478,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14293/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 075454/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00035/2022SE 28/11/2021 3.653.235,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 80,00 80,00 80,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14294/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099262/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00036/2022SE 28/11/2021 5.044.114,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 160.715,55 160.715,55 160.715,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14295/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 365 0010 1125 01 212 00000 099262/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00036/2022SE 28/11/2021 5.044.114,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 922,00 922,00 922,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14296/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 099264/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00037/2022SE 28/11/2021 3.438.645,82 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 106.350,09 106.350,09 106.350,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14297/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 365 0010 2275 01 212 00000 075455/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00038/2022SE 28/11/2021 4.461.559,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 121.569,21 121.569,21 121.569,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14298/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110674/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00219/2022SE 11/09/2022 24.881.182,04 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 381.522,43 381.522,43 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14299/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110664/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00220/2022SE 11/09/2022 30.045.166,49 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 387.862,03 387.862,03 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14300/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110677/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00221/2022SE 11/09/2022 21.367.132,63 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 305.578,95 305.578,95 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14301/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110249/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00224/2022SE 26/08/2022 41.733.564,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 743.172,41 743.172,41 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14302/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 110325/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00225/2022SE 02/11/2022 28.029.190,74 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 541.168,89 541.168,89 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14303/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 127476/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00216/2022SE 28/11/2021 71.488.408,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 1.174.134,33 1.174.134,33 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14304/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 127466/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00217/2022SE 28/11/2021 72.461.474,07 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 1.124.740,36 1.124.740,36 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14305/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001930/2023 PC 00430/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03451/2023 25/08/2023 45.995,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023 PC1930/2023A003,AF:3451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 45.995,00 45.995,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14306/2023 29/09/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03443/2023 22/08/2023 49.445,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2023 PC2849/2022A001,AF:3443/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 49.445,00 49.445,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14307/2023 29/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002614/2023 PC 00307/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70305/2023 27/08/2023 1.100,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CELIA MARIA BOSCOLO 67283454853 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2614/2023,TERMO DE APROVACAO:70305/2023 1.100,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14308/2023 29/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002614/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC 2614/2023 220,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14309/2023 29/09/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002603/2023 PC 00310/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70308/2023 27/08/2023 4.440,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS 13961830789 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC2603/2023,TERMO DE APROVACAO:70308/2023 4.440,00 1.860,00 1.860,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14310/2023 29/09/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002603/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 2603/2023 888,00 372,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14311/2023 29/09/2023 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00200 000957/2021 PC 10025/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00027/2022 24/02/2022 55.965.604,39 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 899.718,10 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14312/2023 29/09/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 000957/2021 PC 10025/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00027/2022 24/02/2022 55.965.604,39 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 803.661,67 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14313/2023 29/09/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 079758/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2023SE 02/09/2023 481.237,13 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES 49521123000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE 128.041,48 128.041,48 128.041,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14314/2023 29/09/2023 08 083 4 4 50 39 01 12 361 0010 1040 01 220 00000 079758/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2023SE 02/09/2023 481.237,13 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES 49521123000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE 30.579,62 30.579,62 30.579,62 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14315/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001931/2023 PC 00428/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03455/2023 25/08/2023 10.408,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27201054000171 AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG EM PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 508/2023. PC1931/2023A001,AF:3455/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 10.408,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14316/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001472/2023 PC 00328/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03452/2023 25/08/2023 6.305,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 451/2023 PC1472/2023A006,AF:3452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 6.305,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14317/2023 02/10/2023 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 002202/2020 PC 00029/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00135/2020 03/11/2020 254.268,84 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.537/2023 EM FLS. 462/464. TERMO DE PROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 467.TD COJUL 99991/2023. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 6.700,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14318/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001472/2023 PC 00328/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03453/2023 25/08/2023 21.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023. PC1472/2023A004,AF:3453/2023 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 21.840,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14320/2023 02/10/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 361 0010 2042 01 220 00000 002530/2023 PC 00409/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03490/2023 27/08/2023 6.635,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 3.848,42 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14321/2023 02/10/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 365 0010 2273 01 212 00000 002530/2023 PC 00409/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03490/2023 27/08/2023 6.635,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 1.327,04 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14322/2023 02/10/2023 08 083 3 3 90 30 17 12 365 0010 2273 01 213 00000 002530/2023 PC 00409/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03490/2023 27/08/2023 6.635,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 1.459,74 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14324/2023 02/10/2023 17 170 3 3 90 40 99 26 451 0027 2113 01 110 00000 000527/2023 PC 00167/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03496/2023 27/08/2023 5.574,80 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:261/2023. PC527/2023A005,AF:3496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2587/2023 5.574,80 5.574,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14325/2023 02/10/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000943/2023 PC 00254/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03439/2023 22/08/2023 180.556,70 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 104.722,89 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14331/2023 02/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 003403/2022 PC 00013/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03505/2023 28/08/2023 16.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 9.280,00 9.280,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14334/2023 02/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03480/2023 26/08/2023 43.400,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A001,AF:3480/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 43.400,00 43.400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14339/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000705/2023 PC 00198/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03470/2023 25/08/2023 21.945,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 276/2023, PC705/2023A001,AF:3470/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 21.945,00 21.945,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14342/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03471/2023 25/08/2023 61.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2023, PC413/2023A003,AF:3471/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 61.920,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14350/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000157/2023 PC 00081/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03465/2023 25/08/2023 51.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC157/2023A004,AF:3465/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 51.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14352/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03466/2023 25/08/2023 7.680,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 155/2023 PC152/2023A003,AF:3466/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 7.680,00 7.680,00 7.680,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14353/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03467/2023 25/08/2023 43.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 184/2023. PC3344/2022A002,AF:3467/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 43.400,00 43.400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14354/2023 02/10/2023 08 083 3 3 50 39 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 070981/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 00065/2022SE 28/11/2021 1.014.620,45 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO,T.A 276/2023. MANIFESTACAO PGM-5 N.642/2022 (SB071430/2021). MANIFESTACAO PGM-5 N.696/2022 (SB071430/2021)EM FLS.693/700.PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 46.000,80 46.000,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14355/2023 02/10/2023 11 113 3 3 90 48 99 16 482 0018 2073 01 110 00000 086798/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 600.000,00 418.050,00 418.050,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14358/2023 02/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002615/2023 PC 00312/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70310/2023 28/08/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO 35464802878 REALIZACAO DA EXPOSICAO A ARTE NÃO PODE PARAR DE PAINÉIS DE GRAFITTI NO DIA 3/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2615/2023,TERMO DE APROVACAO:70310/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14359/2023 02/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002615/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO, PC2615/2023 200,00 200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14360/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03461/2023 25/08/2023 224.006,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 245/2023. PC409/2023A004,AF:3461/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 224.006,40 83.337,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14361/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03457/2023 25/08/2023 9.430,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 246/2023. PC409/2023A005,AF:3457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 9.430,00 6.150,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14362/2023 02/10/2023 20 202 3 3 90 39 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002622/2023 PC 00313/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70311/2023 28/08/2023 3.300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870 24989217000134 REALIZACAO DE CONTAÇÕES DE HISTÓRIA NOS DIAS 5,6 E 10/10/2023 NAS BIBLIOTECAS MACHADO DE ASSIS, ÉRICO VERISSIMO E GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DAS CRIANÇAS, PC2622/2023,TERMO DE APROVACAO:70311/2023 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14364/2023 02/10/2023 13 133 3 3 90 48 99 27 811 0020 2087 03 100 00001 FAE 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 33.800,00 33.800,00 33.800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14365/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003036/2022 PC 00682/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03462/2023 25/08/2023 2.051,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50 MG, EM AMPOLAS COM 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2023. PC3036/2022A003,AF:3462/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023 2.051,40 2.051,40 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14366/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03460/2023 25/08/2023 30.552,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2023. PC3150/2022A006,AF:3460/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 30.552,00 30.552,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14367/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03479/2023 26/08/2023 4.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2023. PC3340/2022A002,AF:3479/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 4.920,00 4.920,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14368/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000876/2023 PC 00230/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03486/2023 26/08/2023 36.094,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:3486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 36.094,57 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14370/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 016362/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14371/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002298/2022 PC 00518/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03463/2023 25/08/2023 100.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG POR COMPRIMIDO/CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 586/2022. PC2298/2022A002,AF:3463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 100.800,00 100.800,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14372/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03487/2023 26/08/2023 15.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 302/2023. PC825/2023A005,AF:3487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14374/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000248/2023 PC 00116/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03472/2023 25/08/2023 215.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:209/2023 PC248/2023A004,AF:3472/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14375/2023 02/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 100135/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROPOSTA POR REDE DOR SÃO LUIZ SA HOSPITAL E MATERNIDADE ASSUNÇÃO E OUTROS- AUTOS 1058070-96.2021.8.26.0053 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21431, PPSB100135/2021 37.206,00 37.206,00 37.206,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14376/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03484/2023 26/08/2023 51.120,72 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 219/2023. PC407/2023A004,AF:3484/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 51.120,72 51.120,72 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14377/2023 02/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 054005/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE BATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419, PPSB54005/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14378/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001261/2023 PC 00303/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03485/2023 26/08/2023 35.997,99 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 375/2023 PC1261/2023A001,AF:3485/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 35.997,99 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14379/2023 02/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001389/2023 PC 00334/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03483/2023 26/08/2023 7.956,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 437/2023 PC1389/2023A002,AF:3483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14380/2023 03/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 100519/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA 47002638572 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE BENEDITO ALVES RODRIGUES JUNIOR, AUTOS 1005740-10.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22004, PPSB100519/2021 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14381/2023 03/10/2023 09 091 3 3 90 39 41 10 301 0011 2047 05 305 00001 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03506/2023 28/08/2023 6.708,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 6.110,00 6.110,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14382/2023 03/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055061/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002, PPSB55061/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14383/2023 03/10/2023 08 082 3 3 90 32 04 12 122 0010 2041 01 110 00000 000519/2023 PC 00371/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00158/2023 25/09/2023 593.371,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA 08787846000125 AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 527/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2575/2023, PC519/2023A001,TD.COJUL:519/2023 593.371,98 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14384/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001389/2023 PC 00334/2023 PREGAO ELETRONICO 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 55.220,00 0,00 0,00 55.220,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14385/2023 03/10/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03515/2023 29/08/2023 46.200,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3515/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 46.200,00 46.200,00 46.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14386/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000409/2023 PC 00152/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03464/2023 25/08/2023 229.045,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 244/2023. PC409/2023A003,AF:3464/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 229.045,80 229.045,80 229.045,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14387/2023 03/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,60%, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/ 1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99992/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 196.393,19 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14388/2023 03/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14390/2023 03/10/2023 09 094 3 3 90 39 41 10 305 0014 2059 05 303 00001 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03506/2023 28/08/2023 6.708,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 598,00 598,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14391/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000260/2023 PC 00088/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03507/2023 28/08/2023 74.138,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:3507/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 74.138,00 74.138,00 74.138,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14392/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001665/2023 PC 00369/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03482/2023 26/08/2023 8.259,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:481/2023. PC1665/2023A004,AF:3482/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 8.259,20 8.259,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14395/2023 03/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002869/2022 PC 10024/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00074/2023 02/05/2023 21.140.665,81 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 1.200.000,00 298.598,56 298.598,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14396/2023 03/10/2023 06 064 4 4 90 51 99 15 451 0007 1016 01 110 00000 038248/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734- BAIRRO ALVES DIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA 366524943, PPSB38248/2020 831.622,82 831.622,82 831.622,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14402/2023 03/10/2023 05 051 3 3 90 40 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 002654/2019 PC 10004/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00002/2020 02/12/2019 28.123.961,81 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, 274.282,25 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14403/2023 03/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00042/2021 16/06/2021 21.736.138,27 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 APOSTILAMENTO 74/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 900.000,00 226.718,02 226.718,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14406/2023 03/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002634/2023 PC 00314/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70312/2023 02/09/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCELO VILLA DA ROCHA 14923989858 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 15/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2634/2023,TERMO DE APROVACAO:70312/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14407/2023 03/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002634/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA, PC2634/2023 300,00 300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14408/2023 03/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00040/2021 01/06/2021 30.764.512,28 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. APOSTILAMENTO 72/2023,ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 1.507.094,40 261.524,67 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14410/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001389/2023 PC 00334/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03481/2023 26/08/2023 55.220,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 55.220,00 3.480,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14411/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002610/2023 PC 00414/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03500/2023 28/08/2023 6.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUÇÃO INJETAVEL, (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2610/2023,AF:3500/2023 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14412/2023 03/10/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 105082/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 1.608,10 1.608,10 1.608,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14413/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002598/2023 PC 00412/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03491/2023 27/08/2023 2.784,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2598/2023,AF:3491/2023 2.784,00 2.784,00 2.784,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14414/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002597/2023 PC 00413/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03499/2023 27/08/2023 729,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 7000UI E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2597/2023,AF:3499/2023 729,96 729,96 729,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14416/2023 03/10/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 001550/2023 PC 00347/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03510/2023 27/08/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3510/2023 294,67 294,67 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14417/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002384/2023 PC 00218/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03497/2023 27/08/2023 3.356,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. 28933805000107 AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO/BOLSA 250 ML, DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA, SISTEMA FECHADO. PC2384/2023,AF:3497/2023 3.356,00 3.356,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14418/2023 03/10/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 001550/2023 PC 00347/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03509/2023 27/08/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3509/2023 2.674,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14419/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002384/2023 PC 00218/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03498/2023 27/08/2023 861,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023 611,80 0,00 0,00 611,80 31/10/2023 06/06/2025
0 14421/2023 03/10/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 001550/2023 PC 00347/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03509/2023 27/08/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. PC1550/2023,AF:3509/2023 8.022,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14422/2023 03/10/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 001550/2023 PC 00347/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03510/2023 27/08/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. PC1550/2023,AF:3510/2023 33.305,33 33.305,33 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14423/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002384/2023 PC 00218/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03498/2023 27/08/2023 861,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023 611,80 611,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14424/2023 03/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002384/2023 PC 00218/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03498/2023 27/08/2023 861,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC2384/2023,AF:3498/2023 250,00 250,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14425/2023 03/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001993/2022 PC 00482/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03489/2023 27/08/2023 7.416,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 7.416,00 2.595,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14427/2023 04/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00041/2021 16/06/2021 28.883.616,78 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.APOSTILAMENTO 73/2023,ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023- FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 1.747.529,00 593.246,56 593.246,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14428/2023 04/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 001240/2023 PC 00175/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01508/2023 02/04/2023 16.131,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 28783345000188 EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023 8.208,00 2.052,00 2.052,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14437/2023 04/10/2023 12 121 4 4 90 52 28 19 573 0019 1065 05 800 00020 002516/2023 PC 00217/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03525/2023 03/09/2023 3.450,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISICAO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2516/2023,AF:3525/2023 3.450,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14438/2023 04/10/2023 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2086 01 110 00000 000428/2023 PC 00231/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03518/2023 02/09/2023 10.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2023. PC428/2023A001,AF:3518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14439/2023 04/10/2023 13 131 3 3 90 31 00 27 811 0020 2084 01 110 00000 000305/2023 PC 00089/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03520/2023 02/09/2023 26.524,30 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 222/2023 PC305/2023A003,AF:3520/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 26.524,30 26.524,30 26.524,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14440/2023 04/10/2023 21 214 3 3 90 39 41 04 122 0024 2133 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03528/2023 03/09/2023 1.768,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:3528/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 1.768,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14441/2023 04/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03418/2023 21/08/2023 148.858,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250 ML, CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500 ML, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000 ML E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, EM FRASCO/BOLSA COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2023 PC3337/2022A001,AF:3418/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 148.858,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14442/2023 04/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 051284/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14447/2023 04/10/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 003025/2022 PC 00642/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03517/2023 02/09/2023 20.961,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022. PC3025/2022A002,AF:3517/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 20.961,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14448/2023 04/10/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 001147/2023 PC 00352/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03531/2023 03/09/2023 50.977,62 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 402/2023, PC1147/2023A001,AF:3531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 50.977,62 34.729,14 12.057,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14449/2023 04/10/2023 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03532/2023 03/09/2023 92,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3532/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 92,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14451/2023 04/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. APOSTILAMENTO 69/2023.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2902/2019. CONTRATO:125/2020PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 103.673,34 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14454/2023 04/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002110/2021 PC 10039/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00062/2022 24/04/2022 14.188.602,98 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. APOSTILAMENTO 79/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, 1.200.000,00 284.403,75 284.403,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14455/2023 04/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 100123/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB100123/2023 24.702,04 24.702,04 24.702,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14456/2023 04/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002670/2023 PC 00320/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70318/2023 04/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS 36600189000109 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UMA APRESENTACAO DE CAPOEIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2670/2023,TERMO DE APROVACAO:70318/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14457/2023 05/10/2023 05 052 3 3 90 40 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 000655/2022 PC 00444/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00166/2022 11/09/2022 3.020.333,04 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 582/2023 EM FLS.723/725, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.738, 221.259,23 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14458/2023 05/10/2023 09 096 4 4 90 52 12 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 002218/2023 PC 00459/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03492/2023 27/08/2023 24.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISICAO DE CALDEIRÃO AUTO A GÁS GLP - 200 LITROS CALDEIRÃO DE COCÇÃO INDUSTRIAL TIPO AMERICANO 200 LITROS. PC2218/2023,AF:3492/2023 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14459/2023 05/10/2023 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 002602/2020 PC 10001/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2021 01/05/2021 20.345.505,35 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4%, MANIFESTACAO PGM-5 464/2023 EM FLS.950/952, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 961,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021, TD.COJUL: 99993/23 112.484,11 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14460/2023 05/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 008202/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420, PPSB008202/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14461/2023 05/10/2023 09 096 3 3 90 30 04 10 303 0016 2065 01 310 00000 000886/2018 PC 00026/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00127/2018 05/09/2018 8.319.746,33 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a. PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193, 500.971,92 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14463/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002664/2023 PC 00318/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70316/2023 04/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UM APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2664/2023,TERMO DE APROVACAO:70316/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14464/2023 05/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03516/2023 02/09/2023 3.876,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10 MG/ML, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2023. PC159/2023A001,AF:3516/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 3.876,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14465/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002664/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2664/2023 400,00 400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14466/2023 05/10/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03543/2023 04/09/2023 4.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3543/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14467/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002660/2023 PC 00315/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70313/2023 04/09/2023 1.400,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA DISCOTECAGEM,NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2660/2023,TERMO DE APROVACAO:70313/2023 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14468/2023 05/10/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03539/2023 04/09/2023 3.776,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:3539/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 3.776,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14469/2023 05/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03521/2023 02/09/2023 31.340,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2022. PC2500/2022A003,AF:3521/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 31.340,00 31.340,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14470/2023 05/10/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03536/2023 03/09/2023 9.426,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 5.268,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14471/2023 05/10/2023 14 146 3 3 90 39 41 08 241 0022 2098 03 500 00078 FMDPI 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03536/2023 03/09/2023 9.426,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 3.150,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14472/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002649/2023 PC 00317/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70315/2023 04/09/2023 2.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO STEFANO MOLINER 17842768803 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2649/2023,TERMO DE APROVACAO:70315/2023 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14473/2023 05/10/2023 14 144 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 02 500 00091 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03536/2023 03/09/2023 9.426,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 1.008,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14474/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002649/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC 2649/2023 500,00 500,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14475/2023 05/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002066/2023 PC 00448/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03519/2023 02/09/2023 4.680,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023 PC2066/2023A001,AF:3519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 4.680,00 4.680,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14476/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002648/2023 PC 00316/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70314/2023 04/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2648/2023,TERMO DE APROVACAO:70314/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14478/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002648/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER PC 2648/2023 400,00 400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14479/2023 05/10/2023 08 082 3 3 90 30 17 12 361 0010 2040 01 220 00000 001796/2023 PC 00388/2023 PREGAO ELETRONICO 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 2.068,00 0,00 0,00 2.068,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14480/2023 05/10/2023 08 082 3 3 90 30 17 12 365 0010 2269 01 212 00000 001796/2023 PC 00388/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03537/2023 04/09/2023 2.068,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 413,60 413,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14481/2023 05/10/2023 08 082 3 3 90 30 17 12 365 0010 2269 01 213 00000 001796/2023 PC 00388/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03537/2023 04/09/2023 2.068,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 454,96 454,96 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14482/2023 05/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 000002/2018 PC 10014/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00168/2018 18/11/2018 32.081.631,73 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, APOSTILAMENTO 71/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2/2018, CONTRATO: 168/2018. 448.597,59 182.670,10 182.670,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14483/2023 05/10/2023 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 002330/2023 PC 00203/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03538/2023 04/09/2023 425,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, SEM IMPRESSÃO, MEDINDO 65 X 25 MM. CONFORME ESPECIFICAÇOES TECNICAS PC2330/2023,AF:3538/2023 425,00 425,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14484/2023 05/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000611/2023 PC 00181/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03522/2023 02/09/2023 32.670,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (DIVERSOS TAMANHOS) E AGULHA DESCARTÁVEL DE BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2023. PC611/2023A001,AF:3522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 32.670,00 28.395,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14485/2023 05/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002669/2023 PC 00321/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70319/2023 05/09/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO 15538252841 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS DIAS 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 2669/2023 PC2669/2023,TERMO DE APROVACAO:70319/2023 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14486/2023 06/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002669/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC 2669/2023 800,00 600,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14487/2023 06/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002667/2023 PC 00419/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03548/2023 04/09/2023 2.242,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOÇÃO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150 G E L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2667/2023,AF:3548/2023 2.242,00 2.242,00 2.242,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14488/2023 06/10/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 002632/2023 PC 00417/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03540/2023 04/09/2023 4.929,29 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE IMPRESSÃO DE LONA COM ILHÓS MEDINDO 5,48 X 2,73 M. PC2632/2023,AF:3540/2023 4.929,29 4.929,29 4.929,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14489/2023 06/10/2023 09 096 4 4 90 52 42 10 302 0016 1052 05 300 00072 002361/2023 PC 00484/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03533/2023 03/09/2023 28.850,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISIÇÃO DE MESAS LISAS EM INOX. PC2361/2023,AF:3533/2023 28.850,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14490/2023 06/10/2023 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1044 07 100 00270 000859/2022 PC 10018/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00242/2022 16/12/2022 6.387.110,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS 3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4023 DO PC 859/2022 ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023 PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 991.110,51 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14491/2023 06/10/2023 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1044 07 100 00270 000859/2022 PC 10018/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00242/2022 16/12/2022 6.387.110,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 2.482.667,58 748.671,59 748.671,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14492/2023 06/10/2023 20 200 4 4 90 52 33 13 392 0030 1091 01 110 00000 002181/2023 PC 00454/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03512/2023 29/08/2023 1.595,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE VARA BOOM 6 METROS: PARA MICROFONES DIRECIONAIS E SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3512/2023 1.595,00 1.595,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14493/2023 06/10/2023 20 200 4 4 90 52 33 13 392 0030 1091 01 110 00000 002181/2023 PC 00454/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03513/2023 29/08/2023 2.598,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE TRIPÉ 3 SEÇÕES E XPRO BALL HEAD: 3 SEÇÕES DE PERNA PESO:2,5 KG. PC2181/2023,AF:3513/2023 2.598,00 2.598,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14494/2023 06/10/2023 20 200 4 4 90 52 33 13 392 0030 1091 01 110 00000 002181/2023 PC 00454/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03514/2023 29/08/2023 22.400,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA 33071690000129 AQUISIÇÃO DE CÂMERA COM LENTE EF-S 18-55MM IS STM, GRAVADOR DE AÚDIO PORTÁTIL, VARA BOOM 2.5 METROS DE FIBRA DE CARBONO E KIT DE BLIMP PARA MICROFONES SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3514/2023 22.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14496/2023 06/10/2023 08 082 3 3 90 30 17 12 361 0010 2040 01 220 00000 001796/2023 PC 00388/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03537/2023 04/09/2023 2.068,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 1.199,44 1.199,44 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14497/2023 06/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03529/2023 03/09/2023 2.968,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 299/2023 PC825/2023A002,AF:3529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 2.968,00 2.968,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14498/2023 06/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03526/2023 03/09/2023 7.362,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML, SOLUCAO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2023 PC159/2023A002,AF:3526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 7.362,50 7.362,50 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14499/2023 06/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002661/2023 PC 00319/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70317/2023 04/09/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JURACI ROSA DA SILVA 22222306833 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2661/2023,TERMO DE APROVACAO:70317/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14500/2023 06/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 053024/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14501/2023 06/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002661/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2661/2023 800,00 800,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14502/2023 06/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 029799/2016 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14503/2023 06/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 054023/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELLO CECILIO LUTFI 29359070866 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SUELY DIB GEBARA, AUTOS 1030596-04.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24447, PPSB054023/2023 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14504/2023 06/10/2023 20 202 3 3 90 36 99 13 392 0030 2124 01 110 00000 002691/2023 PC 00322/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70320/2023 06/09/2023 3.300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ELAINE CRISTINA DA SILVA 17319735865 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO FAZINDADA, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2691/2023,TERMO DE APROVACAO:70320/2023 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14505/2023 06/10/2023 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 002691/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELAINE CRISTINA DA SILVA PC 2691/2023 660,00 660,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14506/2023 06/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002720/2022 PC 00022/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03527/2023 03/09/2023 93.240,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5 MG+ GLICOSE 100 MG + FRUTOSE 100 MG/ML, AMPOLA 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2023 PC2720/2022A001,AF:3527/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 93.240,00 93.240,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14507/2023 06/10/2023 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03546/2023 04/09/2023 77.672,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023 15.418,60 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14508/2023 06/10/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002998/2022 PC 00643/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03546/2023 04/09/2023 77.672,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023 62.253,90 62.253,90 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14509/2023 06/10/2023 21 211 3 3 90 30 25 04 122 0031 2128 01 110 00000 002559/2023 PC 00415/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03530/2023 03/09/2023 2.984,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GL SERVICOS E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA 21519870000141 AQUISIÇÃO DE REFIS DE ELEMENTOS FILTRANTES. PC2559/2023,AF:3530/2023 2.984,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14510/2023 06/10/2023 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03581/2023 06/09/2023 15.680,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2023. PC146/2023A001,AF:3581/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 15.680,00 14.386,40 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14511/2023 06/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 003255/2022 PC 00697/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03579/2023 06/09/2023 23.940,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2023. PC3255/2022A001,AF:3579/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023 23.940,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14512/2023 06/10/2023 08 082 3 3 90 32 04 12 122 0010 2041 01 110 00000 000510/2023 PC 00374/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00159/2023 26/09/2023 2.764.466,17 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02632804000139 AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023. PC510/2023A001 2.764.466,17 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14513/2023 06/10/2023 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 002678/2023 PC 00421/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03572/2023 06/09/2023 10.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC2678/2023,AF:3572/2023 10.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14514/2023 06/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 002497/2022 PC 00567/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03584/2023 06/09/2023 16.320,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 634/2022. PC2497/2022A001,AF:3584/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022 16.320,00 16.320,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14516/2023 06/10/2023 08 082 3 3 90 32 04 12 122 0010 2041 01 110 00000 000519/2023 PC 00371/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00157/2023 26/09/2023 8.469.828,58 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11548931000145 AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.18,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2576/2023. PC519/2023A002,TD.COJUL:519/2023 8.469.828,58 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14517/2023 09/10/2023 12 121 4 4 90 52 42 19 573 0019 1065 05 800 00020 002528/2023 PC 00222/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03567/2023 05/09/2023 1.680,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE DE 2000 X 1200 mm. PC2528/2023,AF:3567/2023 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14518/2023 09/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001905/2023 PC 00421/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03587/2023 06/09/2023 7.099,50 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023 PC1905/2023A001,AF:3587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 7.099,50 7.099,50 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14519/2023 09/10/2023 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 000552/2023 PC 00155/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03580/2023 06/09/2023 119.940,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023 PC552/2023A001,AF:3580/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 119.940,00 119.940,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14520/2023 09/10/2023 22 220 3 2 90 21 01 28 844 0000 0016 01 110 00000 074214/2017 PP SB OUTROS CONTRATO 74214/2017 05/09/2017 391.837.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 30.000,00 28.827,61 28.827,61 1.172,39 31/10/2023 06/06/2025
0 14521/2023 09/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001341/2023 PC 00287/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03582/2023 06/09/2023 8.840,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA 00139736000145 AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO ( SACO ALVEJADO ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2023 PC1341/2023A001,AF:3582/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 8.840,00 8.840,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14522/2023 09/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 000300/2023 PC 00105/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03585/2023 06/09/2023 13.740,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2023 PC300/2023A001,AF:3585/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 13.740,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14523/2023 09/10/2023 05 051 3 3 90 39 41 04 129 0005 2252 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03576/2023 06/09/2023 1.885,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022. PC2806/2022A004,AF:3576/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 1.885,00 1.885,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14524/2023 09/10/2023 21 215 3 3 90 39 41 06 122 0031 2131 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03577/2023 06/09/2023 4.063,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3577/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 4.063,68 4.063,68 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14525/2023 09/10/2023 05 050 3 3 90 40 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03586/2023 06/09/2023 59,76 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:3586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 59,76 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14526/2023 09/10/2023 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 002117/2022 PC 00483/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03583/2023 06/09/2023 21.840,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 560/2022. PC2117/2022A001,AF:3583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 21.840,00 21.840,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14527/2023 09/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 024112/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE JOSÉ SANCHEZ - AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21001. PPSB24112/2021 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14528/2023 09/10/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03574/2023 06/09/2023 109,76 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A009,AF: 3574/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 109,76 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14529/2023 09/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 1.000.000,00 0,00 0,00 275.109,40 31/10/2023 06/06/2025
0 14535/2023 09/10/2023 22 220 3 3 70 41 00 12 364 0000 0011 01 110 00000 001096/1988 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 144/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 830.000,00 830.000,00 830.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14536/2023 10/10/2023 21 211 3 3 90 30 23 04 122 0031 2128 01 110 00000 000076/2023 PC 00046/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03601/2023 09/09/2023 70.440,28 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA 51189926000108 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O ATENDE BEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:3601/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023 70.440,28 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14548/2023 10/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 001367/2021 PC 10021/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00060/2022 20/04/2022 32.667.900,53 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, APOSTILAMENTO 70/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 1.804.414,99 399.999,99 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14549/2023 10/10/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 844 0000 0034 01 120 00000 073877/2013 PP SB OUTROS CONTRATO 73877/2013 25/05/2013 277.312.500,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 420/23 ,PPSB73877/2013, CONTRATO: 73877/2013,PROCESSO DIGITAL: 42568/2020 19.732.110,77 19.732.110,77 19.732.110,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14550/2023 10/10/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 071742/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. 91.905,46 91.905,46 91.905,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14551/2023 10/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002666/2023 PC 00420/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03569/2023 05/09/2023 254,82 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO 70 E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO FRASCO COM 100ML. EM ATEDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2666/2023,AF:3569/2023 254,82 254,82 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14552/2023 10/10/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 843 0000 0038 01 120 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 419/2023,PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 535.068,52 535.068,52 535.068,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14553/2023 10/10/2023 22 220 4 6 90 71 01 28 844 0000 0033 01 120 00000 005557/2007 PP SB OUTROS CONTRATO 05557/2007 03/03/2006 121.197.600,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 421/2023, PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB42565/2020 5.732.820,71 5.732.820,71 5.732.820,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14554/2023 10/10/2023 07 071 3 3 90 39 14 15 452 0008 2022 01 110 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REAJUSTE DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, 761.505,87 541.182,34 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14555/2023 10/10/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 05 300 00072 002623/2023 PC 00416/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03541/2023 04/09/2023 1.280,27 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BRULAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS,MEDI 30122631000144 AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR DE AGUA, VAZÃO 100 LITROS /H COM BLOQUEIO. PC2623/2023,AF:3541/2023 1.280,27 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14556/2023 10/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002066/2023 PC 00448/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03561/2023 05/09/2023 1.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 526/2023 PC2066/2023A002,AF:3561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14557/2023 10/10/2023 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 05 302 00001 011853/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.135, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14558/2023 10/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03605/2023 09/09/2023 65.706,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2023 PC836/2023A001,AF:3605/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 65.706,00 65.706,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14559/2023 10/10/2023 08 082 4 4 90 52 99 12 361 0010 1037 01 220 00000 001848/2023 PC 00487/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03588/2023 06/09/2023 24.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 13.920,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14560/2023 10/10/2023 08 082 4 4 90 52 99 12 365 0010 1127 01 212 00000 001848/2023 PC 00487/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03588/2023 06/09/2023 24.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 4.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14561/2023 10/10/2023 08 082 4 4 90 52 99 12 365 0010 1127 01 213 00000 001848/2023 PC 00487/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03588/2023 06/09/2023 24.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE CABINAS DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM A MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 5.280,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14562/2023 10/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 110564/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 520,00 520,00 520,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14563/2023 10/10/2023 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 001069/2022 PC 00271/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03542/2023 04/09/2023 6.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 601/2022 PC1069/2022A001,AF:3542/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 6.160,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14564/2023 10/10/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 115118/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14565/2023 10/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 002987/2022 PC 00668/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03606/2023 09/09/2023 154.440,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:3606/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 154.440,00 154.440,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14566/2023 10/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03549/2023 04/09/2023 8.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISIÇAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023 PC159/2023A005,AF:3549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14567/2023 10/10/2023 07 071 3 3 90 39 19 04 122 0008 2021 01 110 00000 002644/2023 PC 00423/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03599/2023 09/09/2023 1.595,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA 10263451000760 SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCA MITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO DA FROTA MUNICIPAL. PC2644/2023,AF:3599/2023 1.595,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14568/2023 10/10/2023 10 101 3 3 90 30 16 18 541 0017 2069 01 110 00000 002668/2023 PC 00425/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03594/2023 09/09/2023 471,80 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA: PINCEL DE CERDAS, REDONDO, Nº 24, CABO LONGO DE MADEIRA BLOCO DE PAPEL CANSON,TAMANHO A3, (BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA). PC2668/2023,AF:3594/2023 471,80 471,80 471,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14569/2023 10/10/2023 05 051 3 3 90 39 63 04 129 0005 2252 01 110 00000 001913/2022 PC 00543/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00178/2022 17/10/2022 1.381.993,44 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a 61.875,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14570/2023 10/10/2023 10 101 3 3 90 30 16 18 541 0017 2069 01 110 00000 002668/2023 PC 00425/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03595/2023 09/09/2023 462,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO NEVA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA 51604544000101 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA:TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES,NAO TOXICA,SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM ÁGUA E A BASE DE RESINA ACRILICA. EM POTE COM 60 ML. PC2668/2023,AF:3595/2023 462,00 462,00 462,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14571/2023 10/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001664/2023 PC 00377/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03553/2023 04/09/2023 180.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2023 PC1664/2023A005,AF:3553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 180.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14572/2023 11/10/2023 05 050 3 3 90 36 45 04 122 0005 2006 01 110 00000 004743/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 105.200,00 26.359,18 26.359,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14573/2023 11/10/2023 07 071 3 3 90 39 14 15 452 0008 2022 01 110 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REALUSTE DE PREÇOS MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, 74.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14574/2023 11/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002738/2023 PC 00324/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70322/2023 10/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EDISON FEITOSA DOS SANTOS 17233087814 CONTRATAÇÃO PARA DISCOTECAGEM NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO. PC2738/2023,TERMO DE APROVACAO:70322/2023 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14575/2023 11/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002738/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2738/2023 400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14576/2023 11/10/2023 17 170 3 3 90 39 81 26 451 0027 2113 01 110 00000 044327/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE A TARIFA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL DE TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022. 17.992,82 17.992,82 17.992,82 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14577/2023 11/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002728/2023 PC 00325/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70323/2023 10/09/2023 1.200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ORLANDO CANDIDO DE BRITO 14942400848 11624748000181 APRESENTAÇÃO TEATRAL DA CIA BRITTOS PRODUÇÕES NO DIA 21 DE OUTUBRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2728/2023,TERMO DE APROVACAO:70323/2023 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14578/2023 11/10/2023 22 220 4 6 90 71 01 10 301 0000 0014 01 310 00000 055710/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 55710/2012 21/02/2012 39.456.720,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14579/2023 11/10/2023 22 220 3 2 90 21 01 10 301 0000 0014 01 310 00000 055710/2012 PP SB OUTROS CONTRATO 55710/2012 21/02/2012 39.456.720,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB55710/2012. PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14580/2023 11/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002714/2023 PC 00323/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70321/2023 09/09/2023 1.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA 06939235809 APRESENTACAO DE DANÇA POPULAR NO DIA 22 DE OUTUBRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2714/2023,TERMO DE APROVACAO:70321/2023 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14581/2023 11/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002714/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA. PC 2714/2023 300,00 300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14582/2023 11/10/2023 06 064 4 4 90 51 99 15 451 0007 1016 01 110 00000 038248/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ALTERACAO DE CARGA NA RUA OLAVO BILAC,612-BAIRRO JARDIM OLAVO BILAC,CONFORME NOTA TÉCNICA 371910271, PPSB38248/2020 13.265,93 13.265,93 13.265,93 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14583/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002676/2023 PC 00422/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03570/2023 06/09/2023 163,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2676/2023,AF:3570/2023 163,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14584/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002676/2023 PC 00422/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03571/2023 06/09/2023 4.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 40 MG E CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO LENTA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2676/2023,AF:3571/2023 4.080,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14585/2023 11/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 361 0009 2034 01 220 00000 002651/2023 PC 00426/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03598/2023 09/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EDUCACAO PRESENTE LTDA 08799774000136 CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ESTRATÉGIAS DIDATICAS PARA O ENSINO DA MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR ANA RUTH STAREPRAVO. PC2651/2023,AF:3598/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14586/2023 11/10/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000526/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL 29983018861 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14587/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 33 08 10 301 0015 2061 01 310 00000 003351/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 800,00 800,00 800,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14588/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 39 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 003351/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14589/2023 11/10/2023 06 060 3 3 90 39 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 103629/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO WALMIR ZINCAGLIA RODRIGUES 13158618877 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, A.R.T., R.R.T., LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTOS PARA REUNIÕES EXTERNAS E EVENTOS PPSB103629/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14590/2023 11/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000711/2022 PC 00239/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03622/2023 10/09/2023 3.868,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMATE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 293/2022 PC711/2022A001,AF:3622/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 3.868,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14591/2023 11/10/2023 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00160/2023 01/10/2023 327.983,88 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GALPÃO B. MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS 133/136 ,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO 327.983,88 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14593/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03566/2023 05/09/2023 92,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3566/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 92,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14594/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 002014/2022 PC 00508/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03312/2023 13/08/2023 312.906,24 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO DE 70 A 110CM DE CINTURA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 643/2022 PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 176.154,24 176.154,24 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14595/2023 11/10/2023 09 091 3 3 90 30 23 10 301 0011 2046 01 310 00000 002435/2023 PC 00205/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03600/2023 09/09/2023 2.860,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO WALMIR NARDI 06308222801 34367601000159 AQUISIÇÃO DE CAMISETA DE MANGA CURTA E MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO. PC2435/2023,AF:3600/2023 2.860,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14597/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 085190/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. 455,00 455,00 455,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14598/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001813/2023 PC 00408/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03560/2023 05/09/2023 1.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:3560/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 1.920,00 1.904,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14599/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001472/2023 PC 00328/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03534/2023 03/09/2023 17.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 14112327000160 AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:3534/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 17.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14600/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 011370/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14601/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 058961/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 130,00 130,00 130,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14602/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001664/2023 PC 00377/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03556/2023 05/09/2023 4.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023 PC1664/2023A006,AF:3556/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14603/2023 11/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002741/2023 PC 00326/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70324/2023 11/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO BENEDITO DA SILVA LEMES 56785585872 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO GRUPO CONGADA, POR MEIO DE BENEDITO DA SILVA LEMES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2741/2023,TERMO DE APROVACAO:70324/2023 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14604/2023 11/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002741/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 2741/2023 400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14605/2023 11/10/2023 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03625/2023 10/09/2023 799,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3625/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 799,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14606/2023 11/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03616/2023 10/09/2023 219.020,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA MEDINDO 10CM X 130M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 127.031,60 101.625,28 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14607/2023 11/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03616/2023 10/09/2023 219.020,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 43.804,00 35.043,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14608/2023 11/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000836/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03616/2023 10/09/2023 219.020,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 48.184,40 38.547,52 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14609/2023 11/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03618/2023 10/09/2023 46.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 26.970,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14610/2023 11/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03618/2023 10/09/2023 46.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 9.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14611/2023 11/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000554/2023 PC 00156/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03618/2023 10/09/2023 46.500,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 10.230,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14612/2023 11/10/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001833/2023 PC 00505/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00163/2023 24/09/2023 296.428,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.492/2023 EM FLS. 108/117, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.234/236. PC1833/2023,TD.COJUL:1833/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1833/2023 38.595,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14613/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002892/2022 PC 00632/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03589/2023 09/09/2023 161,27 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3589/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 161,27 161,27 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14614/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03555/2023 05/09/2023 8.355,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022 PC2500/2022A004,AF:3555/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 8.355,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14615/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03565/2023 05/09/2023 151.287,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3565/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 151.287,50 151.287,50 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14616/2023 11/10/2023 15 150 3 3 90 39 41 06 181 0023 2100 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03676/2023 11/09/2023 10.150,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A014,AF:3676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2748/2023 10.150,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14618/2023 11/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03558/2023 05/09/2023 17.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2023 PC3339/2022A006,AF:3558/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 17.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14619/2023 11/10/2023 12 121 4 4 90 52 33 19 573 0019 1065 05 800 00020 002527/2023 PC 00224/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03604/2023 09/09/2023 1.570,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE FLASH PARA CAMERA CANON TTL. PC2527/2023,AF:3604/2023 1.570,00 1.570,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14620/2023 11/10/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002504/2023 PC 00429/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03612/2023 10/09/2023 3.187,20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MAMBO TECNOLOGIA S.A. 24406178000286 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. PC2504/2023,AF:3612/2023 3.187,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14621/2023 16/10/2023 09 091 4 4 90 52 51 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 002450/2023 PC 00207/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03564/2023 05/09/2023 6.206,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIODO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023 5.457,00 5.457,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14622/2023 16/10/2023 09 096 4 4 90 52 51 10 302 0016 1052 05 300 00072 002450/2023 PC 00207/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03564/2023 05/09/2023 6.206,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023 749,00 749,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14624/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002084/2022 PC 00467/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03620/2023 10/09/2023 254.100,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 147.378,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14626/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002084/2022 PC 00467/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03620/2023 10/09/2023 254.100,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 50.820,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14627/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002084/2022 PC 00467/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03620/2023 10/09/2023 254.100,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 55.902,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14628/2023 16/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 002120/2022 PC 00494/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03631/2023 10/09/2023 21.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 678/2022 PC2120/2022A001,AF:3631/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14629/2023 16/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001329/2023 PC 00305/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03663/2023 11/09/2023 4.074,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:3663/2023 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 4.074,00 4.074,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14630/2023 16/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001326/2023 PC 00297/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03664/2023 11/09/2023 3.800,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 30306059000173 AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3664/2023PROCESSO DIGITAL: 1882/2023 3.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14631/2023 16/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 076823/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO REGINA PRADO ABREU 40571173853 LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 1018076-85.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18585, PPSB76823/2019 68.044,98 68.044,98 68.044,98 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14632/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002602/2022 PC 00581/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03619/2023 10/09/2023 214.400,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 124.352,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14634/2023 16/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 096175/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO OSMAR ALBINO 76817482887 LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0018152-63.2017.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21397, PPSB96175/2021 37.161,00 37.161,00 37.161,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14635/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002602/2022 PC 00581/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03619/2023 10/09/2023 214.400,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 47.168,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14636/2023 16/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 068187/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ZELIA MARIA SPARVOLI 37310542800 LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0032063-11.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18567 PPSB68187/2022 30.792,70 30.792,70 30.792,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14637/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002479/2022 PC 00557/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03621/2023 10/09/2023 5.190,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 3.010,20 3.010,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14638/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002479/2022 PC 00557/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03621/2023 10/09/2023 5.190,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 1.038,00 1.038,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14639/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002479/2022 PC 00557/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03621/2023 10/09/2023 5.190,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 1.141,80 1.141,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14640/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03617/2023 10/09/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 8.468,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14641/2023 16/10/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00270 001098/2020 PC 10001/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2021 12/10/2021 16.495.865,24 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES 139.258,19 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14642/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03617/2023 10/09/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 2.920,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14643/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 003261/2022 PC 00692/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03617/2023 10/09/2023 14.600,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 3.212,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14644/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000474/2023 PC 00142/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03635/2023 10/09/2023 39.390,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 22.846,20 22.846,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14645/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000474/2023 PC 00142/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03635/2023 10/09/2023 39.390,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 7.878,00 7.878,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14646/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000474/2023 PC 00142/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03635/2023 10/09/2023 39.390,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 8.665,80 8.665,80 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14648/2023 16/10/2023 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 07 100 00255 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS OPERACOES DE CREDITO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 226.200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14649/2023 16/10/2023 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 01 100 00255 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 25.135,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14650/2023 16/10/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00162/2023 14/10/2023 302.034,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA B, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO 302.034,88 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14651/2023 16/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001390/2023 PC 00316/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03554/2023 04/09/2023 7.940,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA),ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO,EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023.PC1390/2023A001,AF:3554/2023 7.940,00 7.940,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14652/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 031648/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00032/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).PPSB-031648/2023,CONVENIO:00032/2023-FSS. 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14653/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03636/2023 10/09/2023 36.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 21.175,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14654/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03636/2023 10/09/2023 36.510,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 7.302,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14656/2023 16/10/2023 09 096 4 4 90 39 00 10 302 0016 1052 01 300 00083 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00161/2023 14/10/2023 305.001,33 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO 305.001,33 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14657/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002778/2022 PC 00603/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03623/2023 10/09/2023 42.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022 PC2778/2022A001,AF:3623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14658/2023 16/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002849/2022 PC 00631/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03550/2023 04/09/2023 2.310,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:3550/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 2.310,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14659/2023 16/10/2023 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 5.525.829,72 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14660/2023 16/10/2023 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 71.924,88 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14661/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 031684/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00033/2023FSS 13/03/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-031684/2023,CONVENIO:00033/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14664/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032197/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00034/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 81/84 E 99 (SB 14638/2023).PPSB-032197/2023,CONVENIO:00034/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14666/2023 16/10/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 7.245.744,11 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14667/2023 16/10/2023 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 05 302 00001 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS 543.054,99 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14670/2023 16/10/2023 13 131 3 3 90 39 14 27 813 0020 2085 01 110 00000 000532/2023 PC 00148/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03597/2023 09/09/2023 16.939,56 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:268/2023. PC532/2023A001,AF:3597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 16.939,56 16.939,56 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14671/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032302/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00035/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 100/103 E 118 (SB 14638/2023).PPSB-032302/2023,CONVENIO:00035/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14672/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032481/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00036/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.94/97 E 112 (SB 14638/2023).PPSB-032481/2023,CONVENIO:00036/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14673/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 002497/2022 PC 00567/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03638/2023 10/09/2023 6.120,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 3.549,60 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14674/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 002497/2022 PC 00567/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03638/2023 10/09/2023 6.120,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 1.224,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14675/2023 16/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 002497/2022 PC 00567/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03638/2023 10/09/2023 6.120,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 1.346,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14676/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032511/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00037/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.172/175 E 190 (SB 14638/2023).PPSB-032511/2023,CONVENIO:00037/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14677/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032539/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00038/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.71/74 E 89 (SB 14638/2023).PPSB-032539/2023,CONVENIO:00038/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14678/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032552/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00039/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032552/2023,CONVENIO:00039/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14679/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032647/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00040/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.111/114 E 129 (SB 14638/2023).PPSB-032647/2023,CONVENIO:00040/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14680/2023 16/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000413/2023 PC 00143/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03639/2023 10/09/2023 61.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 251/2023 PC413/2023A004,AF:3639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 61.200,00 61.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14681/2023 16/10/2023 09 095 3 3 90 39 41 10 301 0015 2061 03 300 00015 FMS 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03602/2023 09/09/2023 780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3602/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 780,00 780,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14682/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032692/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00042/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032692/2023,CONVENIO:00042/2023-FSS. 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14683/2023 16/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032696/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00043/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 86/89E 104 (SB 14638/2023).PPSB-032696/2023,CONVENIO:00043/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14684/2023 17/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032706/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00044/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- 06013803000167 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.101/104 E 119 (SB 14638/2023).PPSB-032706/2023,CONVENIO:00044/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14685/2023 17/10/2023 11 110 3 3 90 33 01 16 482 0018 2071 01 110 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03670/2023 05/09/2023 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (REMARCACAO) SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,EM REUNIOES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2023 EM BRASILIA(DF),ALEM DA PREMIACAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. 746,26 746,26 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14686/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001202/2023 PC 00253/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03634/2023 10/09/2023 199.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:3634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 199.100,00 199.077,12 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14687/2023 17/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032825/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00045/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.92/95 E 110 (SB 14638/2023).PPSB-032825/2023,CONVENIO:00045/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14688/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001261/2023 PC 00303/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03633/2023 10/09/2023 63.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:3633/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14689/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 000451/2023 PC 00147/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03544/2023 04/09/2023 207.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES P/ SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023 PC451/2023A001,AF:3544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 207.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14690/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001665/2023 PC 00369/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03552/2023 04/09/2023 7.638,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 479/2023. PC1665/2023A002,AF:3552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 7.638,00 7.638,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14691/2023 17/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032830/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00046/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-032830/2023,CONVENIO:00046/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14692/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003150/2022 PC 00004/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03660/2023 11/09/2023 89.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2023 PC3150/2022A002,AF:3660/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 89.600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14693/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03626/2023 10/09/2023 40.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3626/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 40.560,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14694/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000159/2023 PC 00078/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03650/2023 11/09/2023 22.676,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASCLE BRASIL LTDA 28911309000152 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/2023 PC159/2023A003,AF:3650/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 22.676,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14695/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002663/2023 PC 00418/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03547/2023 04/09/2023 1.288,61 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G, PLURAIR, EM FRASCO COM 120 DOSES CADA, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, FRASCO COM 15ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML FRASCO COM 5ML,BUDESONIDA NASAL 50MCG E DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. 1.288,61 1.288,61 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14696/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03545/2023 04/09/2023 61.531,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:3545/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 61.531,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14697/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002692/2023 PC 00428/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03613/2023 10/09/2023 7.758,76 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. *EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL* PC2692/2023,AF:3613/2023 7.758,76 7.758,76 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14698/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03551/2023 04/09/2023 18.012,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:3551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 18.012,90 18.012,90 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14699/2023 17/10/2023 09 096 3 3 90 30 26 10 122 0016 2065 01 310 00000 001745/2023 PC 00375/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03603/2023 09/09/2023 4.666,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64737927000191 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO:CONDULETE MULTIPLO TAMPA PARA CONDULETETAMPAO DE PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 558/2023 PC1745/2023A001,AF:3603/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 4.666,00 4.666,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14701/2023 17/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 068090/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C COBRANCA,PROPOSTA POR LUCIANA DEL REY MENEZES E OUTROS, AUTOS: 0006506-46.2023.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11842. PPSB68090/2023 3.496,05 3.496,05 3.496,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14702/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002299/2022 PC 00519/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03628/2023 10/09/2023 9.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº584/2022 PC2299/2022A001,AF:3628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14703/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002675/2023 PC 00424/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03591/2023 09/09/2023 134,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CILOSTAZOL 50 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3591/2023 134,40 134,40 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14704/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03640/2023 10/09/2023 64.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 PC3034/2022A006,AF:3640/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 64.800,00 64.638,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14705/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002675/2023 PC 00424/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03592/2023 09/09/2023 5.351,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3592/2023 5.351,00 5.135,40 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14706/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002675/2023 PC 00424/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03593/2023 09/09/2023 705,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE 13,125G DE MACROGOL 3350 + 0,1775G DE BICARBONATO DE SODIO + 0,3507G DE CLORETO DE SODIO + 0,0466G DE CLORETO DE POTASSIO, PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3593/2023 705,00 705,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14707/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003337/2022 PC 00038/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03658/2023 11/09/2023 140.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023 PC3337/2022A002,AF:3658/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 140.040,00 140.040,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14708/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03645/2023 11/09/2023 22.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 12.480,00 12.472,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14709/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03645/2023 11/09/2023 22.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 9.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14710/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002500/2022 PC 00582/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03568/2023 05/09/2023 2.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:3568/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14711/2023 17/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002750/2023 PC 00328/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70326/2023 11/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EDSON JOSE DE SOUZA 84427833420 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2750/2023,TERMO DE APROVACAO:70326/2023 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14713/2023 17/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002750/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2750/2023 400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14714/2023 17/10/2023 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03686/2023 17/09/2023 169,52 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A009,AF:3686/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 169,52 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14715/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003339/2022 PC 00039/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03627/2023 10/09/2023 132.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº107/2023 PC3339/2022A002,AF:3627/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 132.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14716/2023 17/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002744/2023 PC 00329/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70327/2023 11/09/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUARACI PITA PEREIRA 32266881892 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2744/2023,TERMO DE APROVACAO:70327/2023 3.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14717/2023 17/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002744/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUARACI PITA PEREIRA . PC 2744/2023 600,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14718/2023 17/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002743/2023 PC 00327/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70325/2023 11/09/2023 3.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ADILSON CASIMIRO 06110939870 19740656000179 APRESENTACAO MUSICAL DE ADILSON CASIMIRO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023,NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2743/2023,TERMO DE APROVACAO:70325/2023 3.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14719/2023 17/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032657/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00041/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.96/99 E 114 (SB 14638/2023).PPSB-032657/2023,CONVENIO:00041/2023-FSS. 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14720/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000408/2023 PC 00128/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03637/2023 10/09/2023 11.960,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:238/2023. PC408/2023A002,AF:3637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 11.960,00 8.252,40 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14721/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03641/2023 10/09/2023 23.584,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:3641/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 23.584,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14722/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003034/2022 PC 00683/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03659/2023 11/09/2023 1.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:26/2023. PC3034/2022A002,AF:3659/2023 PROCESSO DIGITAL: 418/2023 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14723/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03665/2023 11/09/2023 40.794,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 196/2023 PC153/2023A002,AF:3665/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 40.794,00 40.794,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14725/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03666/2023 11/09/2023 20.868,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023 PC153/2023A003,AF:3666/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 20.868,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14726/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001930/2023 PC 00430/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03632/2023 10/09/2023 3.672,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 523/2023. PC1930/2023A002,AF:3632/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 3.672,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14727/2023 17/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000237/2023 PC 00100/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03673/2023 11/09/2023 69.192,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE NOS TAMANHOS APROXIMADOS 10 X 10CM E 20X20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:3673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 69.192,60 69.192,60 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14728/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001812/2023 PC 00413/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03651/2023 11/09/2023 81.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. 56998701003301 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 487/2023 PC1812/2023A001,AF:3651/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 81.200,00 81.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14729/2023 17/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 361 0009 2034 01 220 00000 002684/2023 PC 00431/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03652/2023 11/09/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 30610605000165 SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 9.860,00 9.860,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14730/2023 17/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 212 00000 002684/2023 PC 00431/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03652/2023 11/09/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 30610605000165 SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14731/2023 17/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 213 00000 002684/2023 PC 00431/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03652/2023 11/09/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 30610605000165 SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 3.740,00 3.740,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14734/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001664/2023 PC 00377/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03646/2023 11/09/2023 6.480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:3646/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 6.480,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14735/2023 17/10/2023 12 121 3 3 90 39 63 19 573 0019 2076 01 110 00000 002080/2023 PC 00441/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03630/2023 10/09/2023 17.940,39 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PC2080/2023,AF:3630/2023 17.940,39 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14736/2023 17/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 002641/2022 PC 00597/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03415/2023 20/08/2023 44.210,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE TADURA DE CREPE TIPO I MEDINDO: 10CM X 180CM E 20CM X 180CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023 PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 44.210,88 44.210,88 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14740/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001390/2023 PC 00316/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03642/2023 11/09/2023 1.599,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 397/2023 PC1390/2023A003,AF:3642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 1.599,00 1.560,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14741/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000825/2023 PC 00229/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03643/2023 11/09/2023 83.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023. PC825/2023A004,AF:3643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 83.200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14743/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 021729/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14744/2023 18/10/2023 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1045 05 300 00072 002557/2023 PC 00221/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03649/2023 11/09/2023 14.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISICAO DE REFRATOR GREENS. PC2557/2023,AF:3649/2023 14.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14745/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002713/2023 PC 00435/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03675/2023 11/09/2023 15.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2713/2023,AF:3675/2023 15.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14746/2023 18/10/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 002488/2023 PC 00226/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03653/2023 11/09/2023 6.612,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO. PC2488/2023,AF:3653/2023 3.463,90 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14747/2023 18/10/2023 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 002488/2023 PC 00226/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03653/2023 11/09/2023 6.612,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO PC2488/2023,AF:3653/2023 3.149,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14748/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002739/2023 PC 00436/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03671/2023 11/09/2023 13.860,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2739/2023,AF:3671/2023 13.860,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14749/2023 18/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002060/2023 PC 00195/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03662/2023 11/09/2023 4.217,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA 19040607000123 AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA/ ESCARRO E LÂMINA PARA MICROSCOPIA. PC2060/2023,AF:3662/2023 4.217,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14750/2023 18/10/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 01 110 00000 000884/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021 5.674,41 5.674,41 5.674,41 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14751/2023 18/10/2023 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00164/2023 07/10/2023 329.268,48 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VELORIO VILA EUCLIDES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 329.268,48 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14752/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002719/2023 PC 00433/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03669/2023 11/09/2023 13.054,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNADIBIOL 100MG/ML, EM FRASCOS COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 36/38, PC2719/2023,AF:3669/2023 13.054,84 13.054,84 13.054,84 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14753/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 014865/2016 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14755/2023 18/10/2023 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 002203/2023 PC 00208/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03535/2023 03/09/2023 970,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 116,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14756/2023 18/10/2023 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2050 01 310 00000 002203/2023 PC 00208/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03535/2023 03/09/2023 970,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 116,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14757/2023 18/10/2023 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 002203/2023 PC 00208/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03535/2023 03/09/2023 970,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 679,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14758/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 03 300 00015 FMS 002203/2023 PC 00208/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03535/2023 03/09/2023 970,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC2203/2023,AF:3535/2023 58,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14759/2023 18/10/2023 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 000452/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14761/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002740/2023 PC 00438/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03668/2023 11/09/2023 4.202,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG ÓLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 45/47, PC2740/2023,AF:3668/2023 4.202,80 4.202,80 4.202,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14787/2023 18/10/2023 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 07 100 00270 001819/2021 PC 10004/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00174/2023 08/10/2023 5.498.999,56 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.371, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.487 E 489, PROCESSO DIGITAL: SB121164/2023 PC1819/2021,TD.COJUL:1819/2023 736.429,18 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14788/2023 18/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055106/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS 1019868-98.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23983, PPSB55106/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14789/2023 18/10/2023 15 150 3 3 90 30 99 06 181 0023 2099 01 110 00000 012037/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14790/2023 18/10/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002850/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14791/2023 18/10/2023 15 150 3 3 90 33 99 06 181 0023 2099 01 110 00000 012037/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023 300,00 300,00 300,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14792/2023 18/10/2023 15 150 3 3 90 39 99 06 181 0023 2099 01 110 00000 012037/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14793/2023 18/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002729/2023 PC 00434/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03672/2023 11/09/2023 3.517,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2500MG/30ML, EM FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 43/45, PC2729/2023,AF:3672/2023 3.517,40 3.517,40 3.517,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14794/2023 18/10/2023 05 053 3 3 90 40 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03712/2023 18/09/2023 59,76 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:3712/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 59,76 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14795/2023 18/10/2023 01 010 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.120,00 1.243,25 1.243,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14796/2023 18/10/2023 02 021 3 1 90 11 99 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 22.544,00 1.333,02 1.333,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14797/2023 18/10/2023 05 052 3 1 90 11 05 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 27.292,00 3.687,11 3.687,11 4.050,13 31/10/2023 06/06/2025
0 14798/2023 18/10/2023 07 073 3 1 90 11 07 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.821,00 3.131,27 3.131,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14799/2023 18/10/2023 08 081 3 1 90 11 05 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 56.698,00 11.437,06 11.437,06 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14800/2023 18/10/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 68.448,00 6.741,03 6.741,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14801/2023 18/10/2023 08 081 3 1 90 11 99 12 365 0024 2178 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.430,00 952,29 952,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14802/2023 18/10/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 367 0024 2152 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 35.564,00 755,69 755,69 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14803/2023 18/10/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 367 0024 2152 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.492.201,00 437.545,73 437.545,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14804/2023 18/10/2023 08 081 3 1 90 16 44 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.776,00 257,77 257,77 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14805/2023 18/10/2023 08 081 3 3 90 46 01 12 367 0024 2146 01 240 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 89.300,00 45.889,00 45.889,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14806/2023 18/10/2023 09 090 3 1 90 11 01 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 101.490,00 44.104,85 44.104,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14807/2023 18/10/2023 09 090 3 1 90 11 37 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 130.576,00 110.575,13 110.575,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14808/2023 18/10/2023 09 090 3 1 90 11 77 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 731.324,00 467.692,51 467.692,51 197.290,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14809/2023 18/10/2023 09 090 3 3 90 46 01 10 331 0024 2146 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 47.750,00 47.750,00 47.750,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14810/2023 18/10/2023 09 092 3 1 90 11 77 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 151.851,00 37.019,84 37.019,84 15.681,16 31/10/2023 06/06/2025
0 14811/2023 18/10/2023 09 096 3 1 90 11 99 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 68.006,00 11.081,59 11.081,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14812/2023 18/10/2023 13 132 3 1 90 11 07 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.124,00 1.267,32 1.267,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14813/2023 18/10/2023 15 150 3 1 90 11 31 06 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.922,00 643,52 643,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14814/2023 18/10/2023 20 200 3 1 90 11 07 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.467,00 336,38 336,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14815/2023 18/10/2023 20 201 3 1 90 16 44 13 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.081,00 1.398,75 1.398,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14816/2023 18/10/2023 21 211 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.119,00 1.770,97 1.770,97 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14817/2023 18/10/2023 21 212 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 25.831,00 4.380,28 4.380,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14818/2023 18/10/2023 21 213 3 1 90 11 99 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 26.506,00 6.871,40 6.871,40 1.428,76 31/10/2023 06/06/2025
0 14819/2023 18/10/2023 21 215 3 1 90 11 01 04 126 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 105.196,00 9.661,56 9.661,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14820/2023 18/10/2023 30 300 3 1 90 11 01 04 130 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 112.986,00 23.045,59 23.045,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14821/2023 18/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 124471/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS N.1021292-78.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24050. PPSB124471/2022 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14822/2023 19/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 113386/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA 27967066804 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 542/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 13722, ACAO 0012542-41.2022.8.26.0564, AUTOS 0534170-59.2004. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113386/2023 1.513,47 1.513,47 1.513,47 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14823/2023 19/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 065018/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SALVELINA DIAS DA COSTA 13141748861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2023, EMITIDO EM 18/9/2023, FILE 20306, ACAO/AUTOS 1001117-04.2020.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB65018/2020 1.787,80 1.787,80 1.787,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14824/2023 19/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 046691/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUCIANA MICHAEL MELLO TORQUATO DA SILVA 16232906861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 367/2023, EMITIDO EM 12/9/2023, FILE 19605, ACAO/AUTOS 1000367-90.2020.5.02.0465 - 5a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB46691/2020 4.969,05 4.969,05 4.969,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14825/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 098223/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GERALDO MAZARIN, MATRICULA 23.291-5, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS ROMA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 098223/2023 1.797,44 1.797,44 1.797,44 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14826/2023 19/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 144443/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14392448000102 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 561/2023, EMITIDO EM 14/9/2023, FILE 13037, ACAO/AUTOS 0012561-47.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB144443/2022 12.571,55 12.571,55 12.571,55 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14827/2023 19/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 045849/2019 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANGELA MEDEIROS DE PONTE DINELLI 07640737885 LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 839/2023, EMITIDO EM 12/09/2023, FILE 18219, AÇÃO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45849/2019 7.851,13 7.851,13 7.851,13 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14828/2023 19/10/2023 13 132 3 3 90 39 17 27 812 0020 2086 01 110 00000 002234/2023 PC 00358/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03064/2023 21/07/2023 17.123,88 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO ARF SOLUCOES - PRESSURIZACAO E AQUECIMENTO LTDA 17928473000156 SERVIÇOS DE CONSERTO EM TROCADOR DE CALOR RHEEM E REVISÃO GERAL NO SITEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS. PC2234/2023,AF:3064/2023 17.123,88 17.123,88 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14829/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 107612/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GICELIO JOSE PEREIRA, MATRICULA 17.549-2, EM FAVOR DE CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 107612/2023 3.285,30 3.285,30 3.285,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14830/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 114849/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DELSON ERNESTO MORTARI, MATRICULA 5.173-3, EM FAVOR DE BENEDITA FURLANETO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114849/2023 17.822,24 17.822,24 17.822,24 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14831/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 107620/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO APOSENTADA ,APARECIDA DILMA TEIXEIRA GOMES, MATRICULA 8.704-7, EM FAVOR DE RITA IDLER GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 107620/2023 9.058,90 9.058,90 9.058,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14832/2023 19/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 003107/2022 PC 00695/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03402/2023 20/08/2023 59.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NÃO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 59.700,00 59.700,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14833/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 115102/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA MARCIA REGINA NEVES CORREIA, MATRICULA 60.923-3, EM FAVOR DE GUSTAVO CORREIA VAZQUEZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115102/2023 4.690,21 4.690,21 4.690,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14834/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 112121/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ,MARIA INES PEREIRA, MATRICULA 8.497-6, EM FAVOR DE MARCIA RAVANELLI DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112121/2023 3.140,10 3.140,10 3.140,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14835/2023 19/10/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000538/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 48.640/2019, SB 99.404/2023 E SB 74.855/2020 PPSB538/2023 5.518,08 5.518,08 5.518,08 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14836/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 107620/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA, MARLI VIEIRA CAROLINO, MATRICULA 22.511-4, EM FAVOR DE ADRIANA VIEIRA CAROLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112311/2023 3.439,01 3.439,01 3.439,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14839/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 115666/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VANISE RODRIGUES LIMA, MATRICULA 45.557-3, EM FAVOR DE ANSELMO PEREIRA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115666/2023 3.517,81 3.517,81 3.517,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14845/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 113256/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,REINALDO JOSE DOS SANTOS, MATRICULA 4.037-8, EM FAVOR DE GELCINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 113256/2023 3.683,21 3.683,21 3.683,21 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14846/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 115738/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ESTER ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 7.052-1, EM FAVOR DE ANTONIO GONCALVES LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115738/2023 5.239,42 5.239,42 5.239,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14847/2023 19/10/2023 13 131 3 3 50 39 01 27 811 0020 2085 05 100 00275 050667/2020 PP SB OUTROS CONVENIO 00024/2022SESP 07/10/2022 325.324,80 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC 28805082000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP 54.220,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14848/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 120531/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE MARIA GONCALVES DE SOUSA, MATRICULA 4.721-5, EM FAVOR DE RAIMUNDA ALDENE SILVA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 120531/2023 4.430,16 4.430,16 4.430,16 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14856/2023 19/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001261/2023 PC 00303/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03557/2023 05/09/2023 30.150,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023 PC1261/2023A004,AF:3557/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 30.150,00 30.150,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14857/2023 19/10/2023 02 020 3 3 90 33 01 04 122 0002 2001 01 110 00000 002873/2022 PC 00673/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03578/2023 05/09/2023 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1/2023 PC2873/2022A002,AF:3578/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023 9.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14862/2023 19/10/2023 11 110 3 3 90 14 14 16 482 0018 2071 01 110 00000 047600/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ABUKATER NETO, SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, PARTICIPAR EM REUNIÕES E PREMIAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS ( 8o.PRÊMIO LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO) EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25/10/2023, PPSB47600/2023 1.716,33 1.716,33 1.716,33 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14863/2023 19/10/2023 08 080 3 3 90 14 14 12 365 0010 2035 01 213 00000 039870/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ANA PAULA XAVIER DA SILVA 11911469878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA BARBARA PAZ RODRIGUES MARQUES TROVAO, EM PARTICIPACAO NO EVENTO PROGRAMA DETETIVES DA GALAXIA MISSÃO I: DIKS DETETIVE, EM BRASILIA/DF, NO DIA 20/10/2023 NO PERIODO MATUTINO. SAIDA 19/10/23, RETORNO 20/10/2023.PPSB39870/2023 1.081,28 1.081,28 1.081,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14864/2023 19/10/2023 20 200 3 3 90 39 17 13 392 0030 2120 01 110 00000 002682/2023 PC 00430/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03661/2023 11/09/2023 5.900,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI 20955585000100 SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 2.100,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14865/2023 19/10/2023 20 200 3 3 90 30 25 13 392 0030 2120 01 110 00000 002682/2023 PC 00430/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03661/2023 11/09/2023 5.900,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI 20955585000100 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 3.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14866/2023 19/10/2023 21 214 3 3 90 08 01 04 331 0024 2141 01 110 00000 146792/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA JOSE SIQUEIRA MARTINEZ, MATRICULA 15.112-5, EM FAVOR DE PABLO ADAN MARTINEZ RODALES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 114278/2023 3.984,09 3.984,09 3.984,09 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14867/2023 19/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002732/2023 PC 00437/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03674/2023 11/09/2023 4.950,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AURA PHARMA LTDA 22564552000165 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2732/2023,AF:3674/2023 4.950,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14868/2023 19/10/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 35.670,00 35.670,00 35.670,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14869/2023 19/10/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 361 0024 2138 01 220 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 481.394,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14870/2023 19/10/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 361 0024 2183 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 1.095.551,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14871/2023 19/10/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 365 0024 2138 01 210 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 354.178,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14872/2023 19/10/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 365 0024 2182 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 1.079.799,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14873/2023 19/10/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 366 0024 2183 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 437.959,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14874/2023 19/10/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 367 0024 2138 01 240 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 7.243,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14875/2023 19/10/2023 08 081 3 1 91 13 99 12 367 0024 2183 02 261 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 474.182,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14876/2023 19/10/2023 09 090 3 1 91 13 99 10 272 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 123.954,00 123.954,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14877/2023 19/10/2023 09 091 3 1 91 13 99 10 301 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 80.834,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14878/2023 19/10/2023 09 094 3 1 91 13 99 10 304 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 10.711,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14879/2023 19/10/2023 09 096 3 1 91 13 99 10 272 0024 2138 01 310 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 6.952,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14880/2023 19/10/2023 21 214 3 1 91 13 99 04 272 0024 2138 01 110 00000 143551/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 1.092.868,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14881/2023 19/10/2023 06 061 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 449,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14882/2023 19/10/2023 07 070 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 4.335,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14883/2023 19/10/2023 07 071 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.623,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14884/2023 19/10/2023 08 080 3 1 90 13 01 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 88,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14885/2023 19/10/2023 08 081 3 1 90 13 01 12 367 0024 2173 02 261 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 249,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14886/2023 19/10/2023 08 082 3 1 90 13 01 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 203,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14887/2023 19/10/2023 11 110 3 1 90 13 01 16 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 2.248,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14888/2023 19/10/2023 13 130 3 1 90 13 01 27 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 6.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14889/2023 19/10/2023 18 180 3 1 90 13 01 03 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 375,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14890/2023 19/10/2023 20 200 3 1 90 13 01 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 665,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14891/2023 19/10/2023 20 201 3 1 90 13 01 13 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.458,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14892/2023 19/10/2023 21 210 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 72,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14893/2023 19/10/2023 21 212 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 3.116,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14894/2023 19/10/2023 21 213 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 173,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14895/2023 19/10/2023 21 214 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 6.236,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14896/2023 19/10/2023 30 300 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 6.460,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14897/2023 20/10/2023 02 020 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 15.305,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14898/2023 20/10/2023 03 030 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 28.998,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14899/2023 20/10/2023 05 050 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 10.556,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14900/2023 20/10/2023 05 053 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 5.436,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14901/2023 20/10/2023 06 060 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 38.289,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14902/2023 20/10/2023 06 063 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 3.258,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14903/2023 20/10/2023 06 064 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 1.985,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14904/2023 20/10/2023 07 072 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 50.060,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14905/2023 20/10/2023 07 075 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 3.999,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14906/2023 20/10/2023 08 081 3 1 90 13 02 12 361 0024 2155 01 220 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 9.322,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14907/2023 20/10/2023 08 081 3 1 90 13 02 12 365 0024 2155 01 210 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 44.556,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14908/2023 20/10/2023 09 091 3 1 90 13 02 10 301 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 53.891,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14909/2023 20/10/2023 09 092 3 1 90 13 02 10 302 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 18.531,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14910/2023 20/10/2023 09 093 3 1 90 13 02 10 302 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 30.451,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14911/2023 20/10/2023 09 094 3 1 90 13 02 10 304 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 10.309,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14912/2023 20/10/2023 09 094 3 1 90 13 02 10 305 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 4.043,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14913/2023 20/10/2023 09 095 3 1 90 13 02 10 331 0024 2155 01 310 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 5.252,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14916/2023 20/10/2023 10 102 3 1 90 13 02 18 331 0024 2155 01 110 00000 143550/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 403,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14941/2023 20/10/2023 09 095 3 3 90 30 07 10 301 0015 2061 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 16,64 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14942/2023 20/10/2023 09 096 3 3 90 30 07 10 122 0016 2065 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 10,02 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14943/2023 20/10/2023 09 091 3 3 90 30 07 10 301 0011 2046 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 791,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14944/2023 20/10/2023 09 092 3 3 90 30 07 10 302 0012 2051 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 148,26 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14945/2023 20/10/2023 09 093 3 3 90 30 07 10 302 0013 2055 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 312,67 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14946/2023 20/10/2023 09 094 3 3 90 30 07 10 305 0014 2059 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 46,05 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14947/2023 20/10/2023 09 095 3 3 90 30 07 10 301 0015 2061 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 44,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14948/2023 20/10/2023 09 096 3 3 90 30 07 10 122 0016 2065 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 27,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14949/2023 20/10/2023 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 101,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14951/2023 20/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 002049/2023 PC 00202/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03647/2023 11/09/2023 9.882,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06105362000123 AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO E ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2049/2023,AF:3647/2023 9.882,00 9.882,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 14958/2023 20/10/2023 15 150 3 3 90 30 07 06 181 0023 2099 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 553,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14959/2023 20/10/2023 14 140 3 3 90 30 07 08 244 0022 2091 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, 252,85 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14960/2023 20/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 361 0010 2040 01 220 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 265,18 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14961/2023 20/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 212 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 90,73 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14962/2023 20/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 213 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 99,81 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14965/2023 20/10/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 123108/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 85208/2021SAS 24/10/2021 34.771.391,02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS 310.000,00 37.050,80 12.662,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14966/2023 20/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002803/2023 PC 00331/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70328/2023 20/09/2023 700,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL(DISCOTECAGEM) DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2803/2023,TERMO DE APROVACAO:70328/2023 700,00 700,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14967/2023 20/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002802/2023 PC 00332/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70329/2023 20/09/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA 50752414000145 APRESENTACAO TEATRAL DE NADIA COSTA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023,NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2802/2023,TERMO DE APROVACAO:70329/2023 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14968/2023 20/10/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 001807/2023 PC 00391/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03705/2023 17/09/2023 13.776,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023 PC1807/2023A001,AF:3705/2023 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 13.776,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14969/2023 20/10/2023 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 000805/2023 PC 00294/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00165/2023 05/11/2023 5.109.999,84 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A 02491558000142 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E 425.833,32 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14970/2023 20/10/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002801/2023 PC 00333/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70330/2023 20/09/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA 50752414000145 APRESENTACAO TEATRAL: SERTÃO É ENCRUZILHADA, NO DIA 21/10/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2801/2023,TERMO DE APROVACAO:70330/2023 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14971/2023 20/10/2023 15 151 4 4 90 52 24 06 181 0023 1078 01 110 00000 000371/2023 PC 00044/2023 INEXIGIVEL 00371/2023 20/09/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 28.026,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14972/2023 20/10/2023 15 151 4 4 90 52 24 06 181 0023 1078 05 800 00033 000371/2023 PC 00044/2023 INEXIGIVEL 00371/2023 20/09/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 193.957,75 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14973/2023 20/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002018/2022 PC 00497/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03683/2023 17/09/2023 9.186,72 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA, E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:564/2022. PC2018/2022A002,AF:3683/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 9.186,72 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14975/2023 20/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002629/2022 PC 00636/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03702/2023 17/09/2023 140.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML,SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 PC2629/2022A001,AF:3702/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 140.000,00 62.200,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14976/2023 20/10/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 07 300 00083 000167/2023 PC 00190/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00156/2023 01/10/2023 966.420,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO STRYKER DO BRASIL LTDA. 02966317000293 AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E RECURSO FINANCEIRO, PC167/2023, TD.COJUL: 167/2023 185.850,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14977/2023 20/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002757/2023 PC 00440/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03723/2023 19/09/2023 2.623,19 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ,ESPARADRAPO TRANSPARENTE, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2757/2023,AF:3723/2023 2.623,19 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14978/2023 20/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002005/2022 PC 00477/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03682/2023 16/09/2023 27.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:3682/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 27.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14979/2023 20/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 217.123,64 217.123,64 217.123,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14980/2023 20/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0002 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 709.349,39 709.349,39 709.349,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14981/2023 20/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0001 01 110 00000 037422/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 3.252.758,88 3.252.758,88 3.252.758,88 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14982/2023 20/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003137/2022 PC 00691/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03689/2023 17/09/2023 3.095,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GALEGOS IMPORTADORA LTDA 29228030000131 AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30, ACONDICIONADO EM BASTAO COM APROXIMADAMENTE 4,8 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/2023 PC3137/2022A001,AF:3689/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 3.095,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14983/2023 20/10/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 054847/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 44,92 44,92 44,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14994/2023 20/10/2023 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 054847/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 8,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14995/2023 20/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002219/2023 PC 00452/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03691/2023 17/09/2023 29.591,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 05912018000183 AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023 - POR DETERMINAÇÃO JUDUCIAL. PC2219/2023A003,AF:3691/2023 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 29.591,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14996/2023 23/10/2023 18 180 3 3 90 39 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 064457/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANGELA MARIA COELHO CID 10709254890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELACAO AOS CARTORIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14997/2023 23/10/2023 14 144 3 3 90 14 14 08 244 0022 2091 05 500 00070 065716/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 2 E 1/3 DIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023 3.604,29 3.604,29 3.604,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14998/2023 23/10/2023 14 144 3 3 90 33 99 08 244 0022 2091 05 500 00070 065716/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 14999/2023 23/10/2023 03 031 3 3 90 39 12 04 122 0003 2003 01 110 00000 000347/2023 PC 00513/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00167/2023 22/10/2023 223.992,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. 4.386,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15000/2023 23/10/2023 06 060 3 3 90 39 12 15 451 0006 2012 01 110 00000 000347/2023 PC 00513/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00167/2023 22/10/2023 223.992,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. 23.286,16 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15001/2023 23/10/2023 13 131 3 3 50 43 00 27 813 0020 2085 05 800 00032 118503/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00022/2023SESP 06/09/2023 200.000,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO 04366794000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SAO BERNARDO/ADUC/ JUDO. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022 EM FLS. 116/120 (SB148709/2022), PPSB118503/2023,CONVENIO:22/2023-SESP 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15002/2023 23/10/2023 03 031 3 1 90 11 47 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.296,00 4.295,46 4.295,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15003/2023 23/10/2023 04 041 3 1 90 11 47 03 091 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.559,00 4.558,46 4.558,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15004/2023 23/10/2023 05 051 3 1 90 11 01 04 123 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.703.710,80 1.703.710,80 1.703.710,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15005/2023 23/10/2023 05 051 3 1 90 11 05 04 123 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.446,56 7.446,56 7.446,56 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15006/2023 23/10/2023 05 051 3 1 90 11 07 04 123 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 19.926,20 19.926,20 19.926,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15007/2023 23/10/2023 05 051 3 1 90 11 37 04 123 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 126.736,22 126.736,22 126.736,22 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15008/2023 23/10/2023 05 051 3 1 90 11 47 04 123 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 20.965,95 20.965,95 20.965,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15009/2023 23/10/2023 05 051 3 1 90 11 99 04 123 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 13.914,53 13.914,53 13.914,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15010/2023 23/10/2023 05 052 3 1 90 11 47 04 123 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.100,00 6.099,00 6.099,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15011/2023 23/10/2023 05 053 3 1 90 11 47 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.481,00 8.480,81 8.480,81 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15012/2023 23/10/2023 05 054 3 1 90 11 47 04 121 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.021,00 5.020,05 5.020,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15013/2023 23/10/2023 06 061 3 1 90 11 47 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.557,00 5.556,30 5.556,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15014/2023 23/10/2023 06 062 3 1 90 11 47 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.901,00 9.900,60 9.900,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15015/2023 23/10/2023 06 064 3 1 90 11 47 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 6.702,00 6.701,25 6.701,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15016/2023 23/10/2023 07 070 3 1 90 11 47 15 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.030,00 2.029,59 2.029,59 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15017/2023 23/10/2023 07 071 3 1 90 11 07 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.740,00 885,75 885,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15018/2023 23/10/2023 07 071 3 1 90 11 47 04 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.915,00 1.914,75 1.914,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15019/2023 23/10/2023 07 072 3 1 90 11 47 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.203,00 9.202,80 9.202,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15020/2023 23/10/2023 07 073 3 1 90 11 47 15 452 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 11.317,00 11.316,45 11.316,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15021/2023 23/10/2023 07 075 3 1 90 11 47 15 451 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.715,00 4.714,80 4.714,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15022/2023 23/10/2023 07 076 3 1 90 11 47 04 182 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.907,00 1.906,05 1.906,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15023/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 47 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 36.747,00 36.746,01 36.746,01 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15024/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 47 12 361 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 294.658,00 294.657,70 294.657,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15025/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 47 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 80.115,00 80.114,25 80.114,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15026/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 47 12 365 0024 2178 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 230.121,00 230.120,02 230.120,02 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15027/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 07 12 365 0024 2180 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 38.713,00 9.760,83 9.760,83 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15028/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 47 12 365 0024 2180 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 36.820,00 36.819,30 36.819,30 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15029/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 07 12 366 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.022,00 1.021,94 1.021,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15030/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 47 12 366 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 28.151,00 28.150,43 28.150,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15031/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 37 12 366 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 115.704,00 115.703,67 115.703,67 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15032/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 01 12 366 0024 2179 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.115.280,00 1.915.279,53 1.915.279,53 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15033/2023 23/10/2023 08 081 3 1 90 11 47 12 367 0024 2179 02 261 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 16.426,00 16.425,90 16.425,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15034/2023 23/10/2023 08 082 3 1 90 11 47 12 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.532,00 9.531,60 9.531,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15035/2023 23/10/2023 08 082 3 1 90 11 47 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.206,00 5.205,60 5.205,60 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15036/2023 23/10/2023 08 083 3 1 90 11 47 12 361 0024 2152 01 220 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.134,00 5.133,45 5.133,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15037/2023 23/10/2023 08 083 3 1 90 11 47 12 365 0024 2152 01 210 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.990,00 1.989,90 1.989,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15038/2023 23/10/2023 09 090 3 1 90 11 47 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 17.957,00 17.956,91 17.956,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15039/2023 23/10/2023 09 090 3 1 90 11 31 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 138.602,00 138.601,28 138.601,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15040/2023 23/10/2023 09 091 3 1 90 11 47 10 301 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.361,00 1.360,50 1.360,50 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15041/2023 23/10/2023 09 092 3 1 90 11 47 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 10.871,00 10.870,80 10.870,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15042/2023 23/10/2023 09 093 3 1 90 11 47 10 302 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.699,00 3.698,85 3.698,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15043/2023 23/10/2023 09 094 3 1 90 11 07 10 305 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 37.056,00 9.795,54 9.795,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15044/2023 23/10/2023 09 095 3 1 90 11 47 10 122 0024 2152 01 310 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.409,00 1.408,80 1.408,80 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15045/2023 23/10/2023 10 102 3 1 90 11 47 18 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.606,00 5.605,20 5.605,20 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15046/2023 23/10/2023 11 112 3 1 90 11 47 16 482 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.181,00 5.180,25 5.180,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15047/2023 23/10/2023 13 130 3 1 90 11 47 27 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 9.117,00 9.116,92 9.116,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15048/2023 23/10/2023 13 131 3 1 90 11 01 27 122 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 422.059,66 422.059,66 422.059,66 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15049/2023 23/10/2023 13 131 3 1 90 11 05 27 122 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 878,90 878,90 878,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15050/2023 23/10/2023 13 131 3 1 90 11 07 27 122 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.536,61 2.536,61 2.536,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15051/2023 23/10/2023 13 131 3 1 90 11 37 27 122 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 62.245,26 62.245,26 62.245,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15052/2023 23/10/2023 13 131 3 1 90 11 47 27 122 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 1.757,25 1.757,25 1.757,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15053/2023 23/10/2023 13 131 3 1 90 11 99 27 122 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 3.104,45 3.104,45 3.104,45 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15054/2023 23/10/2023 14 140 3 1 90 11 47 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 5.723,00 5.722,90 5.722,90 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15055/2023 23/10/2023 14 141 3 1 90 11 47 08 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.901,00 8.900,64 8.900,64 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15056/2023 23/10/2023 15 150 3 1 90 11 47 06 122 0024 2152 01 110 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 8.427,00 8.426,40 8.426,40 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15057/2023 23/10/2023 15 151 3 1 90 11 01 06 181 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 2.925.248,25 2.925.248,25 2.925.248,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15058/2023 23/10/2023 15 151 3 1 90 11 05 06 181 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 4.348,71 4.348,71 4.348,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15059/2023 23/10/2023 15 151 3 1 90 11 07 06 181 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 7.464,29 7.464,29 7.464,29 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15061/2023 23/10/2023 15 151 3 1 90 11 37 06 181 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 295.894,17 295.894,17 295.894,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15062/2023 23/10/2023 15 151 3 1 90 11 47 06 181 0024 2152 01 700 00000 143530/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 46.471,95 46.471,95 46.471,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15088/2023 23/10/2023 09 096 4 4 90 52 08 10 302 0016 1052 03 300 00098 FMS 002229/2023 PC 00457/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03729/2023 19/09/2023 40.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 84859552000220 AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2229/2023,AF:3729/2023 30.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15089/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002679/2023 PC 00442/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03718/2023 18/09/2023 5.180,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3718/2023 5.180,96 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15090/2023 23/10/2023 08 082 3 3 90 32 04 12 365 0010 2272 01 212 00000 001893/2023 PC 00414/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03684/2023 17/09/2023 63.744,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISIÇÃO DE CANETA HIODROGRAFICA, COM SISTEMA RETRATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 501/2023 PC1893/2023A001,AF:3684/2023 PROCESSO DIGITAL: 2385/2023 63.744,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15091/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002679/2023 PC 00442/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03719/2023 18/09/2023 2.809,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA, TUBO COM 3,5G E PRUCALOPRIDA 2MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3719/2023 2.809,20 2.809,20 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15092/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002745/2023 PC 00443/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03737/2023 19/09/2023 1.640,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG E RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3737/2023 1.640,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15093/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002745/2023 PC 00443/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03736/2023 19/09/2023 350,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCOS COM 100ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3736/2023 350,00 350,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15094/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002745/2023 PC 00443/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03738/2023 19/09/2023 11.682,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3738/2023 11.682,69 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15095/2023 23/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055039/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019813-50.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980, PPSB55039/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15096/2023 23/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 361 0009 2034 01 220 00000 002685/2023 PC 00432/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03679/2023 16/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO 15.443.498 MIRUNA KAYANO GENOINO 15443498000134 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA WEBINAR SOBRE O TEMA ALFABETIZACAO NA SALA DE AULA. PC2685/2023,AF:3679/2023 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15097/2023 23/10/2023 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 001537/2017 PC 00384/2017 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2018 20/03/2018 12.420.142,21 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, PROCESSO DIGITAL: PC981/2018 172.759,62 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15098/2023 23/10/2023 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 036809/2019 PP SB OUTROS CONVENIO 00003/2019SS 01/10/2019 26.876.909,02 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS. 1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO 800.037,28 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15099/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002219/2023 PC 00452/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03693/2023 17/09/2023 53.841,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:3693/2023 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 53.841,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15100/2023 23/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 361 0009 2034 01 220 00000 002726/2023 PC 00441/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03722/2023 18/09/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI 19565644000155 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 9.860,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15101/2023 23/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 212 00000 002726/2023 PC 00441/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03722/2023 18/09/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI 19565644000155 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 3.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15102/2023 23/10/2023 08 081 3 3 90 39 48 12 365 0009 2266 01 213 00000 002726/2023 PC 00441/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03722/2023 18/09/2023 17.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI 19565644000155 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 3.740,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15103/2023 23/10/2023 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 091701/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00584/2023SAS 09/07/2023 757.500,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS 85.645,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15104/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001818/2023 PC 00393/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03710/2023 18/09/2023 1.584,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA 34346501000146 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:3710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15106/2023 23/10/2023 09 096 4 4 90 52 12 10 302 0016 1052 05 300 00072 002381/2023 PC 00519/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03724/2023 19/09/2023 25.990,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISICAO DE MESAS COM CUBAS E DE ENCOSTOS, PC2381/2023,AF:3724/2023 25.990,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15107/2023 23/10/2023 12 121 4 4 90 52 28 19 573 0019 1065 05 800 00020 002686/2023 PC 00235/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03752/2023 23/09/2023 9.200,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE GELADEIRAS EXPOSITORA, PC2686/2023,AF:3752/2023 9.200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15110/2023 23/10/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 000472/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03709/2023 18/09/2023 5.820,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INOVA TECH INFORMATICA LTDA 28706488000196 AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W COM 2 (DUAS) VELOCIDADES, MAIS FUNÇÃO PULSAR 4 ACESSÓRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº442/2023 PC472/2023A004,AF:3709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2198/2023 5.820,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15147/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003286/2022 PC 00041/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03698/2023 17/09/2023 26.511,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 232/2023 PC3286/2022A002,AF:3698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 26.511,84 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15148/2023 24/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002814/2023 PC 00336/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70333/2023 23/09/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE MOREIRA DE SOUSA 07300757880 APRESENTACAO MUSICAL (BAILAO FERRAZOPOLIS) NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2814/2023,TERMO DE APROVACAO:70333/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15149/2023 24/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002814/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE MOREIRA DE SOUSA, PC2814/2023 200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15150/2023 24/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002756/2023 PC 00334/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70331/2023 23/09/2023 300,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2756/2023,TERMO DE APROVACAO:70331/2023 300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15151/2023 24/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002756/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2756/2023 60,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15152/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001644/2023 PC 00462/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03707/2023 18/09/2023 2.839,47 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3707/2023 2.839,47 2.839,47 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15153/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001644/2023 PC 00462/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03708/2023 18/09/2023 15.697,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3708/2023 15.697,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15154/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 002618/2023 PC 00237/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03748/2023 20/09/2023 3.530,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC2618/2023,AF:3748/2023 3.530,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15155/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 002618/2023 PC 00237/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03749/2023 20/09/2023 1.700,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA 51910821000104 AQUISICAO DE IMPRESSOS: OFICIO TIPO PORTARIA. PC2618/2023,AF:3749/2023 1.700,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15156/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 003107/2022 PC 00695/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03692/2023 17/09/2023 1.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. 61485900000918 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, MEDINDO 5MM (ULTRAFINE)DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 124/2023 PC3107/2022A004,AF:3692/2023 PROCESSO DIGITAL: 774/2023 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15157/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003105/2022 PC 00705/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03694/2023 17/09/2023 3.888,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5, CONFORME PADRÃO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:3694/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 3.888,00 3.888,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15158/2023 24/10/2023 14 140 3 3 90 39 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 118772/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB118772/2023 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15159/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002327/2023 PC 00509/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03743/2023 20/09/2023 2.520,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3743/2023 2.520,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15160/2023 24/10/2023 14 140 3 3 90 30 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 118772/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS, 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15161/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002327/2023 PC 00509/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03744/2023 20/09/2023 3.608,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3744/2023 3.608,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15162/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002327/2023 PC 00509/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03745/2023 20/09/2023 6.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT. PC2327/2023,AF:3745/2023 6.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15163/2023 24/10/2023 09 091 3 3 90 48 99 10 301 0011 2046 03 320 00000 FMS 071742/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. 171,27 171,27 171,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15164/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 002028/2022 PC 00510/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03746/2023 20/09/2023 7.425,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 7.425,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15165/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 000231/2023 PC 00096/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03703/2023 17/09/2023 7.104,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 7.104,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15169/2023 24/10/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 212 00000 002315/2022 PC 00515/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03687/2023 17/09/2023 109.663,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 14760660000185 AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 21.932,73 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15170/2023 24/10/2023 08 082 3 3 90 30 26 12 365 0010 2269 01 213 00000 002315/2022 PC 00515/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03687/2023 17/09/2023 109.663,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 14760660000185 AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 24.126,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15172/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001386/2023 PC 00313/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03751/2023 23/09/2023 140,06 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 476/2023 PC1386/2023A002,AF:3751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 140,06 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15173/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002063/2023 PC 00193/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03750/2023 20/09/2023 4.590,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS P 41932099000147 AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA,USO ADULTO E PEDIATRÍCO. PC2063/2023,AF:3750/2023 4.590,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15174/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002806/2023 PC 00451/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03767/2023 24/09/2023 6.324,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS, SEMI-ELEMENTAR,NORMOCALÓRICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2806/2023,AF:3767/2023 6.324,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15175/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002254/2023 PC 00480/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03775/2023 24/09/2023 20.467,77 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 20.467,70 20.467,70 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15176/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001375/2023 PC 00306/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03747/2023 20/09/2023 27.360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3747/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 27.360,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15177/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03714/2023 18/09/2023 5.950,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 649/2022 PC1976/2022A002,AF:3714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 5.950,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15178/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001976/2022 PC 00463/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03717/2023 18/09/2023 2.434,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A001,AF:3717/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 2.434,00 2.434,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15179/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002254/2023 PC 00480/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03775/2023 24/09/2023 20.467,77 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 COMPLEMENTO DA NE 15175/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 0,07 0,07 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15180/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002799/2023 PC 00446/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03760/2023 23/09/2023 13.032,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE CURATIVO E LOÇAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS MARCA HYCOSSB, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2799/2023,AF:3760/2023 13.032,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15181/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002798/2023 PC 00448/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03768/2023 24/09/2023 5.191,83 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OUI POOLFIX, CALIBRE 6, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3768/2023 5.191,83 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15182/2023 24/10/2023 09 096 3 3 90 39 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, 20.990,68 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15183/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002798/2023 PC 00448/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03769/2023 24/09/2023 6.820,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIK OU POOLFIX, CALIBRE 5 E 8, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3769/2023 6.820,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15184/2023 24/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 002548/2023 PC 00230/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03754/2023 23/09/2023 3.510,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA. PC2548/2023,AF:3754/2023 3.510,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15185/2023 24/10/2023 20 200 3 3 90 31 00 13 392 0030 2120 01 110 00000 118874/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CONCURSO MISS E MISTER TERCEIRA IDADE DE SAO 46523239000147 PREMIAÇÃO DO CONCURSO MISS/MISTER TERCEIRA IDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EDITAL GSC 007/2023, CONFORME TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 27/28. PPSB118874/2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15188/2023 24/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 003407/2022 PC 00145/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00069/2023 09/04/2023 36.595.928,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 560.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15189/2023 24/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15193/2023 24/10/2023 22 220 3 3 90 93 01 28 846 0000 0012 01 110 00000 099660/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO VANZELLA VICENTE 28364118803 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ESPOLIO DE NAGIB AUDI, AUTOS: 1028866- 94.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18876. COTA DA PGM EM FLS.79. PPSB 99660/2023. 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15194/2023 24/10/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 099660/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB 99660/2023 840,00 840,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15196/2023 24/10/2023 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 900 00001 001205/2023 PC 00261/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03700/2023 17/09/2023 8.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023 PC1205/2023A001,AF:3700/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 8.250,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15199/2023 25/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002816/2023 PC 00335/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70332/2023 23/09/2023 2.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RONILDO DA SILVA 30963088882 APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2816/2023,TERMO DE APROVACAO:70332/2023 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15200/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002219/2023 PC 00452/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03764/2023 23/09/2023 63.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:3764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 63.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15202/2023 25/10/2023 21 211 4 4 90 52 34 04 122 0031 1129 01 110 00000 000779/2023 PC 00201/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03740/2023 20/09/2023 3.221,79 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELETRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO, COM TRES VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 297/2023 PC779/2023A002,AF:3740/2023 PROCESSO DIGITAL: 2730/2023 3.221,79 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15203/2023 25/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 132293/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA 32540413803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023 EMITIDO EM 18/09/23,AUTOS/AÇÃO 1001505-67.2021.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, FILE: 21665 PPSB132293/2021 53,74 53,74 53,74 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15204/2023 25/10/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002061/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03755/2023 23/09/2023 3.192,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR 71957310000147 AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COM TAMPA NÃO ROSQUEADA NA COR ROXA OU LILAS E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3755/2023 3.192,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15205/2023 25/10/2023 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002061/2023 PC 00204/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03756/2023 23/09/2023 3.888,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. 61485900000918 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUMERO 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3756/2023 3.888,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15206/2023 25/10/2023 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1045 03 300 00098 FMS 001596/2023 PC 00344/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03681/2023 23/09/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), EM COMPLEMENTO A NF No 3401/2023. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1596/2023,AF:3681/2023 15.500,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15207/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002858/2022 PC 00635/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03777/2023 24/09/2023 8.199,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:3777/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 8.199,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15208/2023 25/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002634/2022 PC 00605/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03701/2023 17/09/2023 20.874,24 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 686/2022 PC2634/2022A002,AF:3701/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022 20.874,24 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15209/2023 25/10/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03742/2023 20/09/2023 59,76 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3742/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 59,76 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15210/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002056/2022 PC 00462/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03766/2023 23/09/2023 37.680,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2022 PC2056/2022A001,AF:3766/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 37.680,00 37.680,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15214/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002034/2022 PC 00456/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03765/2023 23/09/2023 56.044,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 569/2022 PC2034/2022A001,AF:3765/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 56.044,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15215/2023 25/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002816/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA. PC2816/2023 400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15216/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001528/2023 PC 00339/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03735/2023 19/09/2023 86.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:3735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 86.700,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15217/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000060/2023 PC 00045/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03780/2023 24/09/2023 4.815,23 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023 PC60/2023A001,AF:3780/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 4.815,23 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15218/2023 25/10/2023 09 093 4 4 90 39 00 10 122 0013 1046 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. 23.828,52 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15219/2023 25/10/2023 11 111 4 4 90 39 00 16 122 0018 1059 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, 101.173,52 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15220/2023 25/10/2023 17 172 4 4 90 39 00 26 122 0026 1084 07 100 00270 000109/2021 PC 10013/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00117/2021 05/10/2021 6.905.736,98 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 244.144,57 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15221/2023 25/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 1.100.000,00 28.485,58 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15222/2023 25/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15224/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000876/2023 PC 00230/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03785/2023 24/09/2023 6.880,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:3785/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 6.880,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15230/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003340/2022 PC 00028/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03779/2023 24/09/2023 28.008,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:3779/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 28.008,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15233/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001202/2023 PC 00253/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03784/2023 24/09/2023 22.882,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 319/2023, PC1202/2023A001,AF:3784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 22.882,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15234/2023 25/10/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001063/2021 PC 10008/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00072/2022 25/04/2022 1.055.574,01 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: 243.511,62 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15235/2023 25/10/2023 11 116 4 4 90 39 00 16 482 0018 1057 03 120 00000 FMH 000434/2021 PC 10035/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00072/2023 25/04/2023 32.348.357,11 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS DE 06/10/2023, 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15236/2023 25/10/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00270 000434/2021 PC 10035/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00072/2023 25/04/2023 32.348.357,11 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, 600.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15237/2023 25/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002805/2023 PC 00450/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03783/2023 24/09/2023 14.970,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2805/2023,AF:3783/2023 14.970,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15238/2023 25/10/2023 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000434/2021 PC 10035/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00072/2023 25/04/2023 32.348.357,11 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17), 589.066,66 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15239/2023 25/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 096669/2020 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE AIRES BARBOSA SANTOS 08558505829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 302/2023, EMITIDO EM 14/8/2023, FILE 15624, ACAO/AUTOS 1001302-32.2017.5.02.0467 - 7a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB96669/2020 12.487,00 12.487,00 12.395,52 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15240/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003036/2022 PC 00682/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03776/2023 24/09/2023 4.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023. PC3036/2022A001,AF:3776/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 4.020,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15241/2023 25/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001392/2023 PC 00326/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03782/2023 24/09/2023 100.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)900UI POMADA. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 45G EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 BISNAGAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 381/2023 PC1392/2023A001,AF:3782/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 100.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15242/2023 26/10/2023 14 140 3 3 90 40 24 08 244 0022 2091 01 110 00000 002342/2021 PC 00282/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00101/2022 16/07/2022 38.997,97 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022 3.198,30 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15243/2023 26/10/2023 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 001755/2020 PC 10014/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2022 23/07/2022 9.500.951,70 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS 840.461,51 84.024,26 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15244/2023 26/10/2023 20 200 3 3 90 39 88 13 392 0030 2286 01 110 00000 002807/2023 PC 00449/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03759/2023 23/09/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 51.311.255 VALTER JOSE XAVIER 51311225000108 SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, PC2807/2023,AF:3759/2023 4.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15245/2023 26/10/2023 10 101 3 3 90 39 99 18 541 0017 1054 01 110 00000 002759/2023 PC 00439/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03720/2023 18/09/2023 50,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL TESOURO INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA 10969860000191 DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DE PODA NO I FORUM PAULISTA DE ARBORIZACAO URBANA, PC2759/2023,AF:3720/2023 50,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15246/2023 26/10/2023 17 173 3 3 90 93 02 28 846 0000 0007 03 400 00002 FATRAN 005089/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE VALTER ANTONIO DA SILVA, PPSB 5089/2023 156,18 156,18 156,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15247/2023 26/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 001251/2023 PC 00250/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03762/2023 23/09/2023 2.505,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023 PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 1.452,90 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15248/2023 26/10/2023 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 001251/2023 PC 00250/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03762/2023 23/09/2023 2.505,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023, PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 501,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15260/2023 26/10/2023 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 07 100 00270 002125/2023 PC 00439/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03778/2023 24/09/2023 50.552,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE MACA PARA EXAME CLINICOMESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023 22.264,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15268/2023 26/10/2023 06 060 3 3 90 39 05 15 451 0006 2012 01 110 00000 003394/2022 PC 10014/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00168/2023 01/10/2023 5.174.883,78 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO JHE-JNS 52633269000109 SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 198/2023 EM FLS.341/343,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4493, 1.657.150,02 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15270/2023 26/10/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 002508/2022 PC 00568/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03794/2023 25/09/2023 19.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2 POL, COM 2M DE ALTRA EM ROLO COM 25M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2022 PC2508/2022A001,AF:3794/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022 19.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15271/2023 26/10/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 002948/2022 PC 00660/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03788/2023 25/09/2023 8.576,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 45184675000176 AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO MACIÇO E POLIDO, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, EM TAMANHOS 25 E 50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023 PC2948/2022A001,AF:3788/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023 8.576,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15272/2023 26/10/2023 15 151 3 3 90 30 05 06 181 0023 2102 05 800 00026 000378/2023 PC 00045/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00169/2023 29/11/2023 216.073,92 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431000196 FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 35.611,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15273/2023 26/10/2023 15 151 4 4 90 52 24 06 181 0023 1078 05 800 00026 000378/2023 PC 00045/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00169/2023 29/11/2023 216.073,92 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431000196 FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 180.462,42 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15274/2023 26/10/2023 06 065 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 03 100 00236 FUNDIP 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316, ATA REUNIAO N.33/2022-CMIPTD. COJUL 99992/2023, 399,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15275/2023 26/10/2023 08 081 3 3 90 39 50 12 363 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 1.422,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15276/2023 26/10/2023 09 090 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 4.587,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15277/2023 26/10/2023 09 091 3 3 90 39 50 10 122 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 25.122,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15278/2023 26/10/2023 09 092 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 6.162,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15279/2023 26/10/2023 09 093 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 12.564,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15280/2023 26/10/2023 09 094 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 5.418,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15281/2023 26/10/2023 09 095 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 1.155,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15282/2023 26/10/2023 09 096 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 3.951,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15283/2023 26/10/2023 21 214 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, 589.941,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15284/2023 26/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 003467/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 650,00 650,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15547/2023 27/10/2023 21 214 3 3 90 39 16 04 122 0024 2133 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03667/2023 02/07/2021 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 138.815,52 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15548/2023 27/10/2023 21 214 3 3 90 30 28 04 122 0024 2139 01 110 00000 001357/2022 PC 00348/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03805/2023 25/09/2023 16.800,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01022641000100 AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMIA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO NOS TAMANHOS: M, G E GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2022 PC1357/2022A001,AF:3805/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022 16.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15549/2023 27/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 000186/2023 PC 00090/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03807/2023 26/09/2023 2.274,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 50A. ATA DE RWGISTRO DE PREÇOS 224/2023 PC186/2023A002,AF:3807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2023 2.274,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15550/2023 27/10/2023 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 002627/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03793/2023 25/09/2023 11.928,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, COM CAPACIDADE PARA 750ML, COMPOSTA COM: AMPOLA DE VIDRO, CORPO O PLASTICO E BICO SALVA GOTAS. PC2627/2023,AF:3793/2023 11.928,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15551/2023 27/10/2023 03 031 3 3 90 39 16 04 122 0003 2003 01 110 00000 002747/2023 PC 00453/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03791/2023 25/09/2023 900,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA 28799341000198 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. PC2747/2023,AF:3791/2023 900,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15553/2023 27/10/2023 22 220 3 2 90 22 01 28 843 0000 0038 01 110 00000 048754/2020 PP SB OUTROS CONTRATO 48754/2020 14/04/2020 378.000.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 25.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15554/2023 27/10/2023 08 080 3 3 90 39 78 12 361 0010 2036 05 200 00009 001386/2018 PC 00032/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00156/2018 19/10/2018 202.935.869,57 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 2.392.981,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15555/2023 27/10/2023 08 080 3 3 90 39 78 12 365 0010 2037 05 200 00009 001386/2018 PC 00032/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00156/2018 19/10/2018 202.935.869,57 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 1.732.848,89 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15556/2023 27/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002875/2023 PC 00337/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70334/2023 26/09/2023 2.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 22604353865 APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO DIA 29/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2875/2023,TERMO DE APROVACAO:70334/2023 2.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15557/2023 27/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002875/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2875/2023 560,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15558/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 034341/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ADRIANA APARECIDA FERREIRA 28147178808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB034341/2021 12.240,25 12.240,25 12.240,25 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15576/2023 27/10/2023 09 096 3 3 90 30 04 10 303 0016 2065 01 310 00000 002005/2021 PC 00506/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2021 12/10/2021 14.312.951,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 365.393,57 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15579/2023 27/10/2023 09 095 3 3 90 30 04 10 303 0015 2063 02 300 00002 002005/2021 PC 00506/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2021 12/10/2021 14.312.951,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 107.978,40 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15588/2023 27/10/2023 09 096 4 4 90 35 00 10 302 0016 1052 07 300 00083 001027/2023 PC 10003/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00172/2023 08/11/2023 137.558,71 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES 33179672000408 SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM PROPOSITO ESPECIAL, PARA AVALIACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 301/2023 EM FLS.363, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.717, PROCESSO DIGITAL: PC2552/2023PC1027/2023,TD.COJUL:153/2023 137.558,71 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15589/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS 27924161813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 80/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 290,39 290,39 290,39 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15590/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BRUNO RIBEIRO 35924701832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 76/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 49,95 49,95 49,95 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15591/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO BRUNO ROMAO SIMONETTI 30969226837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 77/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 2.206,58 2.206,58 2.206,58 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15592/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS 31467957879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 78/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 70,86 70,86 70,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15593/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS 32628151871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 79/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 157,63 157,63 157,63 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15594/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO OLIVEIRA COSTA 14014855880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 81/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 286,48 286,48 286,48 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15595/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO PAULA 13996999895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 82/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 553,43 553,43 553,43 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15596/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO PEDRO DE ANDRADE 11400987806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 83/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 445,19 445,19 445,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15597/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO PEREIRA JORGE 54095670649 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 84/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 191,04 191,04 191,04 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15598/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANTONIO SERGIO RIBEIRO 09444888894 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 85/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 601,32 601,32 601,32 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15599/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO PERTIGAO 15602262857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 87/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 520,92 520,92 520,92 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15600/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA 10836513746 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 89/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 358,61 358,61 358,61 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15601/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ANTONIO DA CRUZ SILVA 14008568840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 90/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 151,42 151,42 151,42 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15602/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLA CARINE DE SOUZA 35433346897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 86/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 110,11 110,11 110,11 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15603/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALVES DA SILVA 26441911817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 88/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 5.333,65 5.333,65 5.333,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15604/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARAMIS NASCIMENTO 23052420852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 91/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 684,86 684,86 684,86 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15605/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARCEDINO JOSE DUTRA 08633558890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 92/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 210,70 210,70 210,70 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15606/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS 28951977846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 93/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 744,05 744,05 744,05 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15607/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARIEL LIMA COSTA 38765649800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 94/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 54,28 54,28 54,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15608/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ARLINDO PEREIRA DA CRUZ 08023538861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 95/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 240,19 240,19 240,19 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15609/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON ALVES GONCALVES 16128244807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 99/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 34,85 34,85 34,85 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15610/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDNALDO AMARAL TAVARES 13140427859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 96/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 596,94 596,94 596,94 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15611/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDNEIA ALVES GUEDES 28349608870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 97/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 403,10 403,10 403,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15612/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDNEY BENTO 16307881801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 98/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 700,91 700,91 700,91 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15613/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EDSON ARTUR SILVA 05854910896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 100/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 286,03 286,03 286,03 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15614/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELIZABETH ETSUKO SASAKI 14939259897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 101/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 580,17 580,17 580,17 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15615/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELTON DE ANDRADE MAIA 14843068802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 102/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 2.584,28 2.584,28 2.584,28 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15616/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ELVIS DE SOUZA ALMEIDA 21699681805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 103/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 114,73 114,73 114,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15617/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA 32520617837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 104/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 207,54 207,54 207,54 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15618/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMERSON ALVES COSTA 24727327830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 105/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 1.122,38 1.122,38 1.122,38 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15619/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOAO PAULO DA SILVA 21713943824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 106/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 1.248,75 1.248,75 1.248,75 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15620/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOELIA JOSE SOARES 17814115817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 110/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 49,10 49,10 49,10 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15621/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 28035369865 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 107/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 333,26 333,26 333,26 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15622/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOAO PEDRO SOUZA FILHO 26446377835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 108/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 188,71 188,71 188,71 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15623/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOAO RAMOS FERREIRA 29317017851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 109/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 4.150,46 4.150,46 4.150,46 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15624/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 48255874453 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 111/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 1.115,96 1.115,96 1.115,96 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15625/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE FRANCISCO VITORIA 04924402800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 112/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 970,73 970,73 970,73 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15626/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE GILDO DA SILVA 06064069805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 113/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 807,27 807,27 807,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15627/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE INOCENCIO JUNIOR 12460864841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 114/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 132,27 132,27 132,27 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15628/2023 27/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE IVAN DA SILVA 18289281862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 115/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 224,65 224,65 224,65 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15629/2023 30/10/2023 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 119000/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023 1.699,79 1.699,79 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15630/2023 30/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 055029/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979, PPSB55029/2023 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15631/2023 30/10/2023 07 073 3 3 90 39 99 15 452 0008 2026 01 110 00000 001283/2018 PC 10025/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00030/2019 16/03/2019 43.382.421,42 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 1.389.773,82 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15632/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000826/2023 PC 00236/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03809/2023 26/09/2023 2.899,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04192876000138 AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 313/2023 PC826/2023A002,AF:3809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 2.899,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15633/2023 30/10/2023 04 041 3 3 90 36 99 08 122 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 10.316,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15634/2023 30/10/2023 12 123 3 3 90 36 99 23 695 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 1.832,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15635/2023 30/10/2023 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0024 2154 01 110 00000 143538/2022 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 15.504,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15636/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002489/2022 PC 00563/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03806/2023 26/09/2023 5.620,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/2022 PC2489/2022A001,AF:3806/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 5.620,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15637/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003344/2022 PC 00034/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03812/2023 26/09/2023 59.580,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, EM FRASO COM 20ML. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 183/23 PC3344/2022A001,AF:3812/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 59.580,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15638/2023 30/10/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, 7.182,72 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15639/2023 30/10/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 212 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, 2.476,80 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15640/2023 30/10/2023 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 213 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, 2.724,48 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15641/2023 30/10/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03834/2023 27/09/2023 99.400,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS SUB 08, 10, 12, 14, 16 E CATEGORIA SUB 20 (SENIOR E ADULTO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3834/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 99.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15642/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001664/2023 PC 00377/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03823/2023 27/09/2023 6.701,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 472/2023 PC1664/2023A004,AF:3823/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 6.701,34 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15644/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000157/2023 PC 00081/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03822/2023 27/09/2023 77.005,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:3822/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 77.005,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15645/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000152/2023 PC 00082/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03825/2023 27/09/2023 35.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 35.280,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15646/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 096007/2021 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 65,00 65,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15647/2023 30/10/2023 08 082 3 3 90 30 15 12 361 0010 2040 01 220 00000 002673/2023 PC 00233/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03790/2023 25/09/2023 1.171,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 679,30 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15648/2023 30/10/2023 08 082 3 3 90 30 15 12 365 0010 2269 01 212 00000 002673/2023 PC 00233/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03790/2023 25/09/2023 1.171,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 234,24 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15649/2023 30/10/2023 08 082 3 3 90 30 15 12 365 0010 2269 01 213 00000 002673/2023 PC 00233/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03790/2023 25/09/2023 1.171,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 257,66 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15651/2023 30/10/2023 08 080 3 3 90 14 14 12 361 0010 2035 01 220 00000 039870/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ANA PAULA XAVIER DA SILVA 11911469878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA EM PARTICIPAÇÃO NO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, EM NOVA PETRÓPOLIS - RS NO PERIODO DE 7 A 10/11/2023, PPSB39870/2023 3.524,18 3.524,18 3.524,18 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15653/2023 30/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003123/2022 PC 00701/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03818/2023 27/09/2023 6.434,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2023 PC3123/2022A001,AF:3818/2023 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 6.434,10 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15654/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 127237/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGOS, PPSB127237/2023 65,00 65,00 65,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15655/2023 30/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 032692/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00042/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14682/2023. 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15656/2023 30/10/2023 01 011 4 4 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 031648/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00032/2023FSS 05/09/2023 85.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14652/2023. 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15657/2023 30/10/2023 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA), 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 414/2023 EM FLS.1360/1361, 936.629,78 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15658/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 000024/2023 PC 00030/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03850/2023 27/09/2023 9.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:3850/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023 9.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15659/2023 30/10/2023 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020, 888.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15660/2023 30/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002625/2022 PC 00625/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03826/2023 27/09/2023 56.875,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL,IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA, PETROLATO BRANCO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 7CM X 9M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 PC2625/2022A001,AF:3826/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 56.875,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15661/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 000185/2023 PC 00061/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03853/2023 27/09/2023 2.760,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 2.760,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15662/2023 30/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000153/2023 PC 00068/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03811/2023 26/09/2023 1.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:3811/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 1.800,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15663/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 000108/2023 PC 00059/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03859/2023 27/09/2023 13.950,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA E LONGA E PARA LAVATORIO, DIVERSAS POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 229/2023. PC108/2023A001,AF:3859/2023 PROCESSO DIGITAL: 1107/2023 13.950,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15664/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 17 04 122 0031 2129 01 110 00000 002329/2023 PC 00223/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03835/2023 27/09/2023 2.720,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK. PC2329/2023,AF:3835/2023 2.720,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15665/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 000024/2023 PC 00030/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03851/2023 27/09/2023 6.213,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM TAMPA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 500 E 1000 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2023 PC24/2023A001,AF:3851/2023 PROCESSO DIGITAL: 495/2023 6.213,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15666/2023 30/10/2023 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1045 05 300 00072 002662/2023 PC 00232/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03792/2023 25/09/2023 11.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISIÇÃO DE LENSÔMETRO DIGITAL, PC2662/2023,AF:3792/2023 11.300,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15667/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 000186/2023 PC 00090/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03810/2023 26/09/2023 5.524,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DINAMICA SHOP LTDA 30651162000150 AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR E TRIPOLAR, DE 16A, 32A, 50A E 70A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223 /2023 PC186/2023A001,AF:3810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1174/2023 5.524,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15668/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001325/2023 PC 00311/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03855/2023 27/09/2023 17.946,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V,DE 25MM2 E 35MM2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 410/2023 PC1325/2023A001,AF:3855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2114/2023 17.946,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15669/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001330/2023 PC 00298/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03857/2023 27/09/2023 28.550,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU 12260690000105 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, RETO, NÃO VAZADO, COM AS MEDIDA 39CM X 19CM X 14CM E 39CM X 19CM X 19CM, COM 2 OU 3 FUROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 370/2023 PC1330/2023A001,AF:3857/2023 PROCESSO DIGITAL: 1921/2023 28.550,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15670/2023 30/10/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 01 310 00000 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/ 331.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15671/2023 30/10/2023 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 05 302 00001 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/ 677.005,33 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15672/2023 30/10/2023 03 031 3 3 90 30 24 04 122 0003 2003 01 110 00000 002326/2023 PC 00531/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03757/2023 23/09/2023 36.300,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS 02141320000197 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023 31.050,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15673/2023 30/10/2023 03 031 3 3 90 39 16 04 122 0003 2003 01 110 00000 002326/2023 PC 00531/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03757/2023 23/09/2023 36.300,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS 02141320000197 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023 5.250,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15674/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001326/2023 PC 00297/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03856/2023 27/09/2023 4.750,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 30306059000173 AQUISIIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3856/2023 PROCESSO DIGITAL: 1882/2023 4.750,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15675/2023 30/10/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 001147/2023 PC 00352/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03895/2023 30/09/2023 44.413,38 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3895/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 44.413,38 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15676/2023 30/10/2023 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 003022/2022 PC 00653/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03852/2023 27/09/2023 6.050,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, DE 50W, BRANCO FRIO, BASE E-27, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 723/2022. PC3022/2022A001,AF:3852/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023 6.050,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15677/2023 31/10/2023 02 020 3 3 90 39 41 04 122 0002 2001 01 110 00000 011539/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15678/2023 31/10/2023 15 151 4 4 90 52 24 06 181 0023 1078 01 110 00000 000720/2023 PC 00464/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03730/2023 19/09/2023 13.400,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13241077000103 AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023 3.400,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15679/2023 31/10/2023 15 151 4 4 90 52 24 06 181 0023 1078 02 100 00317 000720/2023 PC 00464/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03730/2023 19/09/2023 13.400,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13241077000103 AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15680/2023 31/10/2023 15 151 3 3 90 30 28 06 181 0023 2102 01 110 00000 000720/2023 PC 00464/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03731/2023 19/09/2023 10.500,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14566765000106 AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023 1.050,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15681/2023 31/10/2023 15 151 3 3 90 30 28 06 181 0023 2102 02 100 00317 000720/2023 PC 00464/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03731/2023 19/09/2023 10.500,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14566765000106 AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023 9.450,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15682/2023 31/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000624/2023 PC 00186/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03830/2023 27/09/2023 11.260,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 46388662000181 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:3830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 11.260,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15683/2023 31/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03808/2023 26/09/2023 25.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:3808/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 25.020,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15684/2023 31/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03813/2023 26/09/2023 13.504,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023 PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 3.824,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15685/2023 31/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000407/2023 PC 00129/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03813/2023 26/09/2023 13.504,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023, PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 9.680,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15686/2023 31/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 002795/2018 PC 00003/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2019 26/02/2019 1.668.213,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 579/2023 EM FLS.3131/3132, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3136, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, TD.COJUL:99992/23,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15687/2023 31/10/2023 15 151 3 3 90 39 16 06 181 0023 2101 01 110 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00173/2023 14/10/2023 202.890,84 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA INSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,TD.COJUL:33/23, 202.890,84 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15688/2023 31/10/2023 13 131 3 3 90 48 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 021547/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15689/2023 31/10/2023 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002657/2023 PC 00046/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00171/2023 08/10/2023 1.229.661,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. MANIFESTACAO PGM.5 N.644/2023 EM FLS. 44/48 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.60. PC2657/2023,TD.COJUL:2657/2023 34.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15691/2023 31/10/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002341/2023 PC 00508/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03867/2023 30/09/2023 6.900,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ. PC2341/2023,AF:3867/2023 6.900,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15692/2023 31/10/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002341/2023 PC 00508/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03868/2023 30/09/2023 3.168,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC2341/2023,AF:3868/2023 3.168,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15693/2023 31/10/2023 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 002341/2023 PC 00508/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03869/2023 30/09/2023 5.080,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MAX ESCOLAR LTDA 51628440000129 AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, ELASTICO PARA PAPEIS, PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E PASTA PLASTICA EM L. PC2341/2023,AF:3869/2023 5.080,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15694/2023 31/10/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 242 0022 2096 05 500 00077 038902/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SAS 30/05/2022 3.665.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS, TA:43/2023 20.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15695/2023 31/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002826/2023 PC 00455/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03858/2023 27/09/2023 1.696,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO FRASCOS COM 500ML, ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2826/2023,AF:3858/2023 1.696,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15696/2023 31/10/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 242 0022 2096 02 500 00094 038902/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SAS 30/05/2022 3.665.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023 17.965,10 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15697/2023 31/10/2023 14 144 3 3 50 39 01 08 242 0022 2096 01 500 00065 038902/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00021/2022SAS 30/05/2022 3.665.000,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023 182.034,90 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15698/2023 31/10/2023 07 073 3 3 90 30 06 15 452 0008 2025 01 100 00209 003263/2022 PC 00018/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03913/2023 01/10/2023 30.331,22 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:3913/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 30.331,22 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15699/2023 31/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002829/2023 PC 00454/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03817/2023 26/09/2023 4.336,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2829/2023,AF:3817/2023 4.336,50 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15700/2023 31/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001916/2023 PC 00411/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03880/2023 30/09/2023 138.061,29 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3880/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 138.061,29 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15701/2023 31/10/2023 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002632/2022 PC 00160/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03831/2023 27/09/2023 13.860,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04192876000138 AQUISICAO DE KITS PARTO NORMAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 263/2023, PC2632/2022A001,AF:3831/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 13.860,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
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0 15703/2023 31/10/2023 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001666/2023 PC 00376/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03828/2023 27/09/2023 92.323,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 467/2023 PC1666/2023A002,AF:3828/2023 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 92.323,56 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15706/2023 31/10/2023 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00032 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 300.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15707/2023 31/10/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 001741/2023 PC 00372/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03878/2023 30/09/2023 6.750,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX, COM COPO INOX E CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS No 504/2023 PC1741/2023A003,AF:3878/2023 PROCESSO DIGITAL: 2455/2023 6.750,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15708/2023 31/10/2023 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 002911/2023 PC 00338/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70335/2023 01/10/2023 1.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CLEDSON DIEGO DE MARCHI 35462533888 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2911/2023,TERMO DE APROVACAO:70335/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15709/2023 31/10/2023 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 002911/2023 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC 2911/2023 200,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15710/2023 31/10/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 000472/2023 PC 00149/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03877/2023 30/09/2023 10.425,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA 33859616000171 AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LI TROS 110 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2023 PC472/2023A006,AF:3877/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 10.425,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 15711/2023 31/10/2023 08 082 4 4 90 52 12 12 306 0010 1036 05 200 00032 001741/2023 PC 00372/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03884/2023 30/09/2023 7.100,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INOVA TECH INFORMATICA LTDA 28706488000196 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3884/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 7.100,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2023 06/06/2025
0 / TOTAL 2.214.630.019,82 1.331.165.679,16 1.232.354.433,37 124.834.687,38