202500261 |
202500931 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 23.343,07 - LÍQUIDO R$ 1.179,05 - DESCONTOS |
R$ 3.431,45 |
202500277 |
202500944 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 5.271,37 |
202500278 |
202500944 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 86.444,17 |
202500274 |
202500946 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 60.180,79 |
202500276 |
202500946 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 910,80 |
202500273 |
202500949 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 2.058,86 |
202500273 |
202500949 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 827,14 |
202500273 |
202500949 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 3.348.145,19 |
202500275 |
202500949 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 232.146,95 |
202500275 |
202500953 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFPREV MIG - ANA JULIA LEROZ (MATR. 91.678-9) POR MOTIVO DE MAIORIDADE. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 41,34). PPPR000006/2025 R$ 1.074,93 - LÍQUIDO R$ 41,34 - DESCONTOS |
R$ 1.116,27 |
202500274 |
202500983 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIG - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 3.887,90 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.887,90 |
202500273 |
202500988 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 10.380,15 - LÍQUIDO R$ 506,84 - DESCONTOS |
R$ 8.638,24 |
202500275 |
202500988 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 10.380,15 - LÍQUIDO R$ 506,84 - DESCONTOS |
R$ 1.499,17 |
202500315 |
202500988 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 10.380,15 - LÍQUIDO R$ 506,84 - DESCONTOS |
R$ 749,58 |
202500277 |
202501010 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 152.971,96 - LÍQUIDO R$ 77.371,62 - DESCONTOS |
R$ 12.299,88 |
202500278 |
202501010 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 152.971,96 - LÍQUIDO R$ 77.371,62 - DESCONTOS |
R$ 204.194,83 |
202500312 |
202501010 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 152.971,96 - LÍQUIDO R$ 77.371,62 - DESCONTOS |
R$ 13.848,87 |
202500274 |
202501039 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 96.129,11 - LÍQUIDO R$ 44.318,57 - DESCONTOS |
R$ 133.790,88 |
202500276 |
202501039 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 96.129,11 - LÍQUIDO R$ 44.318,57 - DESCONTOS |
R$ 2.125,20 |
202500314 |
202501039 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 96.129,11 - LÍQUIDO R$ 44.318,57 - DESCONTOS |
R$ 4.531,60 |
202500273 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
R$ 7.909.807,21 |
202500275 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
R$ 585.109,43 |
202500313 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
R$ 236.994,21 |
202500315 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
R$ 10.010,52 |
202500321 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
R$ 749,58 |
202500273 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
-R$ 1.904,52 |
202500089 |
202500252 |
000797/2019 |
MARIA TERESINHA ARONCHI DOS SANTOS |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TJSP - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM EM 15/03/2024, FLS.3163-3168, ENCARTADOS AO SISTEMA PRODIGI PR.00797/2019-79, Nº 0008871-44.2021.8.26.0564/02. AUTORIZAÇÃO NA PÁG. 3174. PPPR000797/2019 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 9.207,59 |
202500377 |
202501266 |
000797/2019 |
MARIA TERESINHA ARONCHI DOS SANTOS |
PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP, 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 30/01/2025, EM FLS. 3163-3168, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 797/2019-79). PROCESSO DIGITAL Nº 0008871-44.2021.8.26.0564/02. PPPR000797/2019 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 1.399,64 |
202500094 |
202500730 |
000043/2025 |
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE 10 BOBINAS DE SENHA TIPO BICO DE PATO PARA USO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO SBCPREV. NOTA FISCAL Nº 31.811 (07/03/2025). PCPR000043/2025,AF:4/2025 NOTA FISCAL NA PÁG.87 E DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 94 |
R$ 108,00 |
202500291 |
202501199 |
000238/2025 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV - 1ª MEDIÇÃO. NFS-E 5032 (DE 29/05/2025) NA PÁG. 543. RETENÇÃO DE ISS E RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. GUIA DO ISS NA PÁG. 549 PCPR000238/2025,CF:3/2025 R$ 44777,15 - LÍQUIDO, DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 546. R$ 1402,21 - ISS (COD. 103102) P/ 15/06/2025 R$ 560,88 - IR (R.9427) |
R$ 46.740,24 |
202500291 |
202501412 |
000238/2025 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV - 2ª MEDIÇÃO. NFS-E 5050 (DE 13/06/2025) NA PÁG. 667. RETENÇÃO DE ISS E RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. GUIA DO ISS NA PÁG. 744 PCPR000238/2025,CF:3/2025 R$ 62.395,89 - LÍQUIDO, DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 676 R$ 1.953,94 - ISS (COD. 103102) P/ 15/07/2025 R$ 781,58 - IR (R.9427) |
R$ 65.131,41 |
202500291 |
202501416 |
000238/2025 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV - 3ª MEDIÇÃO. NFS-E 5097 (DE 02/07/2025) NA PÁG. 730. RETENÇÃO DE ISS E RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. GUIA DO ISS NA PÁG. 747 PCPR000238/2025,CF:3/2025 R$ 69.189,12 - LÍQUIDO, DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 741 R$ 2.166,67 - ISS (COD. 103102) P/ 15/07/2025 R$ 866,67 - IR (R.9427) |
R$ 72.222,46 |
202500405 |
202501434 |
000709/2020 |
JOSEFA VILDA PEREIRA SILVA |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP - 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 16/06/2025, EM FLS. 62-107, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 000709/2020-79). PROCESSO DIGITAL Nº 0015489-68.2022.8.26.0564/01. PPPR000709/2020 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 9.766,39 |
202500406 |
202501437 |
001717/2019 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP - 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 24/06/2025, EM FLS. 355-404, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 001717/2019-46). PROCESSO DIGITAL Nº 0009210-03.2021.8.26.0564. PPPR001717/2019 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 3.859,74 |
202500407 |
202501436 |
001717/2019 |
MARCELO GALANTE |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP - 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 24/06/2025, EM FLS. 355-404, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 001717/2019-46). PROCESSO DIGITAL Nº 0009210-03.2021.8.26.0564. PPPR001717/2019 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 3.859,74 |
202500409 |
202501439 |
001352/2019 |
MARCELO GALANTE |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TJSP - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 24/06/2025, FLS. 133-158, ENCARTADOS AO SISTEMA PRODIGI (PR.1352/2019-80). PROCESSO DIGITAL nº 0006572-94.2021.8.26.0564/02 PPPR001352/2019 CHEQUE A JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 833,95 |
202500301 |
202500981 |
001002/2021 |
MARCIA APARECIDA SILVA MARAFIOTI |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP - 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 13/05/2025, EM FLS. 218-371, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 001002/2021-02). PROCESSO DIGITAL Nº 0009880-36.2024.8.26.0564/01. PPPR001002/2021 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 357,14 |
202500385 |
202501448 |
000287/2025 |
MARCO ANTONIO DE AGUIAR |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE INTERNA DE 34 LITROS, POTÊNCIA NOMINAL DE 1400W, TENSÃO DE 110V PARA USO DOS SERVIDORES DO SBCPREV. DANFE Nº 4 (03/07/2025). PCPR000287/2025,AF:19/2025 NOTA FISCAL NA PÁG.72 E DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 79 |
R$ 800,00 |
202500153 |
202500551 |
007446/2018 |
MARIA JULIA SLOMPO ALBRIGO |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP. 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 24/02/2025, EM FLS. 367-395, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 007446/2018-91). PROCESSO DIGITAL Nº 0008500-46.2022.8.26.0564/04. PPPR007446/2018 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 20.823,45 |
202500005 |
202500472 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFIN1 - WILLIAN FERNANDES (MATR. 10.022-1), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 237,65) E E REPASSE IRENDA-13.SALARIO (R$ 14,53). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 252,18 - DESCONTOS |
R$ 252,18 |
202500001 |
202500477 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - ROBERTO ANTONIO BONISIO (MATR. 16.296-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE SBCPREV-13.SALARIO (R$ 151,45) E PENSAO ALIMENTICIA (1.888,73). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO. R$ 2.040,18 - DESCONTOS. |
R$ 2.040,18 |
202500005 |
202500482 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFIN1 - EVERARDO NEGRI (MATR. 6.063-3), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV-13.SALARIO (R$ 1.225,37) IRENDA-13.SALARIO (R$ 3.076,41) E I.RENDA-SALDO DE SALARIO (R$ 354,66). PPPR000006/2025 R$ 2.992,81 - LÍQ A HIDEKO NEGRI, CONF. PÁG. 126. R$ 4.656,44 - DESCONTOS |
R$ 7.649,25 |
202500005 |
202500485 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - RAIMUNDA DE JESUS PAULO PIRES (MATR. 23.095-5) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.158,40 - LÍQ A CARLOS PIRES, CONF. PÁG. 129 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.158,40 |
202500005 |
202500486 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFIN1 - RICARDO FREGONEZI (MATR. 9.307-0), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV-13.SALARIO (R$ 482,24) E IRENDA-13.SALARIO (R$ 1.616,68). PPPR000006/2025 R$ 8.225,96 - LÍQ A MARCIA FREGONEZI, CONF PÁG 132 R$ 2.098,92 - DESCONTOS |
R$ 10.324,88 |
202500005 |
202500489 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - CELSO DE FATIMA CUNHA (MATR. 11.018-5) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.752,69 - LÍQ A MARIA CUNHA, CONF. PÁG. 135 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.752,69 |
202500005 |
202500490 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - ELZA TERRA COTRIM (MATR. 9.533-1) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE INTERM APT (R$ 1.348,99). PPPR000006/2025 R$ 5,96 - LÍQ A AUGUSTO COTRIM, CONF. PÁG 138 R$ 1.348,99 - DESCONTOS. |
R$ 1.354,95 |
202500001 |
202500507 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - LUZIA GRILLO PIRANI (MATR. 16.586-3) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE ESPECIAL (R$ 937,75). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 937,75 - DESCONTOS. |
R$ 937,75 |
202500001 |
202500521 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 11/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 43.792,22 - LÍQUIDO R$ 4.522,45 - DESCONTOS |
R$ 1.766,50 |
202500005 |
202500521 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 11/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 43.792,22 - LÍQUIDO R$ 4.522,45 - DESCONTOS |
R$ 46.548,17 |
202500006 |
202500525 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - LOTE 11/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 1.518,00 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.518,00 |
202500005 |
202500536 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 543,77 |
202500001 |
202500536 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 1.163,13 |
202500005 |
202500536 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 1.939,39 |
202500001 |
202500536 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 1.266,72 |
202500005 |
202500536 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 889,23 |
202500001 |
202500536 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 2.407.389,47 |
202500005 |
202500536 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 10.774.406,73 |
202500007 |
202500532 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 2.809,13 |
202500003 |
202500532 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 63.133,05 |
202500007 |
202500532 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 150.033,47 |
202500004 |
202500534 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 59.501,11 |
202500008 |
202500534 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 122.278,66 |
202500002 |
202500537 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 13.095,71 |
202500006 |
202500537 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 87.241,29 |
202500009 |
202500539 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 427,57 |
202500010 |
202500539 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.103,49 |
202500273 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
-R$ 1.455,60 |
202500275 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
-R$ 1.625,45 |
202500273 |
202501080 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.118.739,26 - LÍQUIDO R$ 2.623.931,69 - DESCONTOS |
-R$ 2.489,14 |
202500275 |
202501134 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIG - MAIO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000004/2025 R$ 3.210,84 - LÍQUIDO; R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 33.676,56 |
202500273 |
202501151 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 22/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 4.443,37 - LÍQUIDO R$ 8,97 - DESCONTOS |
R$ 4.452,34 |
202500273 |
202501157 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - GERALDO BENTO LINO (MATR. 996-4) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE INTERM ENF (R$ 323,58). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 323,58 - DESCONTOS |
R$ 323,58 |
202500275 |
202501161 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFPREV MIG - ELISABETE APARECIDA SAGGI (MATR. 91.480-0), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE IRENDA-13.SALARIO (R$ 6,59) E REPASSE PLANO DE SAUDE INTERM APT (R$ 530,40). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 536,99 - DESCONTOS |
R$ 536,99 |
202500273 |
202501174 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 25/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 23.913,21 - LÍQUIDO R$ 114,58 - DESCONTOS |
R$ 21.736,01 |
202500275 |
202501174 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 25/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 23.913,21 - LÍQUIDO R$ 114,58 - DESCONTOS |
R$ 2.291,78 |
202500345 |
202501176 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 26/2025 EM JUNHO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000004/2025 R$ 875,88 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 875,88 |
202500273 |
202501183 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - THEREZINHA TOQUETTI (MATR. 1.255-9) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 102,20). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 102,20 - DESCONTOS |
R$ 102,20 |
202500277 |
202501189 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 5.271,37 |
202500278 |
202501189 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 87.191,59 |
202500274 |
202501191 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.035,87 |
202500274 |
202501191 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 57.338,81 |
202500276 |
202501191 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 910,80 |
202500273 |
202501194 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 956,95 |
202500273 |
202501194 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 841,22 |
202500273 |
202501194 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 3.733,76 |
202500273 |
202501194 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.978,96 |
202500273 |
202501194 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 629,29 |
202500273 |
202501194 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 3.327.964,99 |
202500275 |
202501194 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 241.093,30 |
202500275 |
202501210 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 27/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 19.566,28 - LÍQUIDO R$ 315,73 - DESCONTOS |
R$ 19.882,01 |
202500277 |
202501238 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 202.296,89 - LÍQUIDO R$ 75.192,04 - DESCONTOS |
R$ 12.299,88 |
202500278 |
202501238 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 202.296,89 - LÍQUIDO R$ 75.192,04 - DESCONTOS |
R$ 203.447,41 |
202500005 |
202500541 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVA DO MSBC FFIN1 - EUNICE DE CASSIA S PEREIRA (MATR. 25.567-6) POR MOTIVO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA. PPPR000006/2025 R$ 1.698,59 - LÍQ A EUNICE PEREIRA, CONF. PÁG. 213 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.698,59 |
202500005 |
202500542 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVA DO MSBC FFIN1 - DEBORA DE OLIVEIRA (MATR. 22.365-9) POR MOTIVO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA. PPPR000006/2025 R$ 2.011,53 - LÍQ A DEBORA OLIVEIRA CONF. PÁG. 215 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.011,53 |
202500005 |
202500546 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 13/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 1.032,00 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.032,00 |
202500001 |
202500558 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 14/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 28.308,69 - LÍQUIDO R$ 1.976,77 - DESCONTOS |
R$ 30.285,46 |
202500003 |
202500561 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 272.652,44 - LÍQUIDO R$ 220.768,90 - DESCONTOS |
R$ 147.310,79 |
202500007 |
202500561 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 272.652,44 - LÍQUIDO R$ 220.768,90 - DESCONTOS |
R$ 346.110,55 |
202500004 |
202500589 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 255.105,97 - LÍQUIDO R$ 171.394,40 - DESCONTOS |
R$ 138.836,25 |
202500008 |
202500589 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 255.105,97 - LÍQUIDO R$ 171.394,40 - DESCONTOS |
R$ 287.664,12 |
202500005 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
-R$ 3.068,71 |
202500005 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
-R$ 1.311,71 |
202500005 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
-R$ 1.213,78 |
202500005 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
-R$ 4.284,57 |
202500005 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
-R$ 1.451,53 |
202500001 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
-R$ 2.359,29 |
202500001 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
R$ 5.733.748,35 |
202500005 |
202500613 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.348.195,61 - LÍQUIDO; R$ 11.794.794,45 - DESCONTOS |
R$ 25.409.241,71 |
202500002 |
202500644 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 169.955,14 - LÍQUIDO R$ 64.166,01 - DESCONTOS |
R$ 30.556,83 |
202500006 |
202500644 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 169.955,14 - LÍQUIDO R$ 64.166,01 - DESCONTOS |
R$ 203.564,32 |
202500009 |
202500672 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.855,00 - LÍQUIDO R$ 3.050,83 - DESCONTOS |
R$ 997,67 |
202500010 |
202500672 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.855,00 - LÍQUIDO R$ 3.050,83 - DESCONTOS |
R$ 11.908,16 |
202500005 |
202500704 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MARÇO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 1.508,03 - LÍQUIDO; R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.508,03 |
202500001 |
202500712 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 15/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 18.382,36 - LÍQUIDO R$ 1.653,13 - DESCONTOS |
R$ 2.873,46 |
202500005 |
202500712 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 15/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 18.382,36 - LÍQUIDO R$ 1.653,13 - DESCONTOS |
R$ 17.162,03 |
202500002 |
202500719 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - LOTE 15/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 1.299,54 - LÍQUIDO R$ 68,38 - DESCONTOS |
R$ 1.367,92 |
202500003 |
202500739 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 63.133,05 |
202500369 |
202501238 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 202.296,89 - LÍQUIDO R$ 75.192,04 - DESCONTOS |
R$ 61.741,64 |
202500274 |
202501267 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 137.516,17 - LÍQUIDO R$ 42.673,10 - DESCONTOS |
R$ 131.373,84 |
202500276 |
202501267 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 137.516,17 - LÍQUIDO R$ 42.673,10 - DESCONTOS |
R$ 2.125,20 |
202500371 |
202501267 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 137.516,17 - LÍQUIDO R$ 42.673,10 - DESCONTOS |
R$ 45.172,23 |
202500373 |
202501267 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 137.516,17 - LÍQUIDO R$ 42.673,10 - DESCONTOS |
R$ 1.518,00 |
202500273 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
-R$ 8.033,64 |
202500273 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
-R$ 2.094,89 |
202500273 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
-R$ 3.332,32 |
202500273 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
-R$ 5.090,77 |
202500273 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
R$ 7.839.996,20 |
202500275 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
R$ 566.622,48 |
202500370 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
R$ 3.119.401,47 |
202500372 |
202501308 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.257.808,73 - LÍQUIDO R$ 2.593.242,82 - DESCONTOS |
R$ 325.031,40 |
202500273 |
202501314 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO MSBC FFPREV MIG - IRENE MASCAGNA CAETANO (MATR. 505-9) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.855,13 - LÍQUIDO a SÔNIA REGINA CAETANO - pág 315 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.855,13 |
202500273 |
202501387 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - CAETANO BENEVENUTO (MATR. 2.756-0 ) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE CONTRIBUICAO PFGB. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 164,12 - DESCONTOS |
R$ 164,12 |
202500273 |
202501389 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - LAURITA FERREIRA DA SILVA (MATR. 912-6 ) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE CONTRIBUICAO PFGB. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 108,95 - DESCONTOS |
R$ 108,95 |
202500273 |
202501400 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 25.426,96 - LÍQUIDO R$ 605,06 - DESCONTOS |
R$ 20.503,99 |
202500399 |
202501400 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 25.426,96 - LÍQUIDO R$ 605,06 - DESCONTOS |
R$ 5.528,03 |
202500273 |
202501404 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - JOAO ROSA PINTO (MATR. 3.467-0 ) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE CONTRIBUICAO PFGB. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 165,94 - DESCONTOS |
R$ 165,94 |
202500277 |
202501419 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 5.271,37 |
202500278 |
202501419 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 87.191,59 |
202500274 |
202501421 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 56.302,94 |
202500276 |
202501421 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 910,80 |
202500273 |
202501424 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 689,41 |
202500273 |
202501424 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.268,53 |
202500273 |
202501424 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 4.488,97 |
202500007 |
202500739 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 147.224,34 |
202500004 |
202500741 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 59.501,11 |
202500008 |
202500741 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 125.958,63 |
202500001 |
202500743 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 455,40 |
202500001 |
202500743 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 1.227,66 |
202500001 |
202500743 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 2.426.545,05 |
202500005 |
202500743 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 10.783.227,87 |
202500002 |
202500744 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 13.506,07 |
202500006 |
202500744 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 87.241,29 |
202500009 |
202500746 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 427,57 |
202500010 |
202500746 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.103,49 |
202500001 |
202500752 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - ROBERTO ANTONIO BONISIO (MATR. 16.296-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.440,38 - LÍQ A FABIO BONISIO R$ 1.440,37 - LÍQ A FERNANDO BONISIO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.880,75 |
202500005 |
202500766 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - DARCI THEREZINHA PADOVESE (MATR. 5.922-8) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 997,86 - LÍQ A ANA APARECIDA PADOVESI, PAG 240 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 997,86 |
202500005 |
202500770 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - MARIA EVA CANDIDA BARBOSA (MATR. 24.106-9) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 3.313,74 - LÍQ A FERNANDO H C BARBOSA, PAG 246 R$ 3.313,74 - LÍQ A GRAZIELA C B DA SILVA, PAG 246 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 6.627,48 |
202500001 |
202500771 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 16/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 10.440,40 - LÍQUIDO R$ 74,43 - DESCONTOS |
R$ 10.514,83 |
202500003 |
202500775 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 492.456,21 - LÍQUIDO R$ 230.093,49 - DESCONTOS |
R$ 152.395,78 |
202500007 |
202500775 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 492.456,21 - LÍQUIDO R$ 230.093,49 - DESCONTOS |
R$ 365.046,95 |
202500236 |
202500775 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 492.456,21 - LÍQUIDO R$ 230.093,49 - DESCONTOS |
R$ 45.743,24 |
202500240 |
202500775 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 492.456,21 - LÍQUIDO R$ 230.093,49 - DESCONTOS |
R$ 159.363,73 |
202500004 |
202500804 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 356.611,56 - LÍQUIDO R$ 179.807,65 - DESCONTOS |
R$ 89.553,21 |
202500008 |
202500804 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 356.611,56 - LÍQUIDO R$ 179.807,65 - DESCONTOS |
R$ 231.487,50 |
202500226 |
202500804 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 356.611,56 - LÍQUIDO R$ 179.807,65 - DESCONTOS |
R$ 50.411,34 |
202500229 |
202500804 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 356.611,56 - LÍQUIDO R$ 179.807,65 - DESCONTOS |
R$ 77.693,37 |
202500235 |
202500804 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 356.611,56 - LÍQUIDO R$ 179.807,65 - DESCONTOS |
R$ 11.297,00 |
202500238 |
202500804 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 356.611,56 - LÍQUIDO R$ 179.807,65 - DESCONTOS |
R$ 75.976,79 |
202500002 |
202500860 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 227.955,61 - LÍQUIDO R$ 64.577,14 - DESCONTOS |
R$ 26.025,37 |
202500006 |
202500860 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 227.955,61 - LÍQUIDO R$ 64.577,14 - DESCONTOS |
R$ 150.546,69 |
202500273 |
202501424 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 3.300.816,21 |
202500275 |
202501424 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 250.961,77 |
202500273 |
202501449 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - LILIAN GOMES ROMANHOLI (MATR. 8.567-1) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE IRENDA-13.SALARIO E PLANO DE SAUDE ESPECIAL. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 1.035,86 - DESCONTOS |
R$ 1.035,86 |
202500273 |
202501457 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 30/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 4.173,86 - LÍQUIDO R$ 1.350,37 - DESCONTOS |
R$ 3.682,82 |
202500416 |
202501457 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 30/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 4.173,86 - LÍQUIDO R$ 1.350,37 - DESCONTOS |
R$ 1.841,41 |
202500277 |
202501477 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 142.216,76 - LÍQUIDO R$ 73.530,53 - DESCONTOS |
R$ 12.299,88 |
202500278 |
202501477 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 142.216,76 - LÍQUIDO R$ 73.530,53 - DESCONTOS |
R$ 203.447,41 |
202500274 |
202501504 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 90.825,94 - LÍQUIDO R$ 42.673,10 - DESCONTOS |
R$ 131.373,84 |
202500276 |
202501504 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/ 2025. PPPR000004/2025 R$ 90.825,94 - LÍQUIDO R$ 42.673,10 - DESCONTOS |
R$ 2.125,20 |
202500273 |
202501545 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.810.024,11 - LÍQUIDO R$ 2.590.291,44 - DESCONTOS |
-R$ 4.337,54 |
202500273 |
202501545 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.810.024,11 - LÍQUIDO R$ 2.590.291,44 - DESCONTOS |
-R$ 1.935,87 |
202500273 |
202501545 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.810.024,11 - LÍQUIDO R$ 2.590.291,44 - DESCONTOS |
-R$ 2.242,51 |
202500273 |
202501545 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.810.024,11 - LÍQUIDO R$ 2.590.291,44 - DESCONTOS |
R$ 7.801.899,54 |
202500275 |
202501545 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.810.024,11 - LÍQUIDO R$ 2.590.291,44 - DESCONTOS |
R$ 598.416,01 |
202500273 |
202501545 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.810.024,11 - LÍQUIDO R$ 2.590.291,44 - DESCONTOS |
-R$ 2.748,49 |
202500273 |
202501545 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.810.024,11 - LÍQUIDO R$ 2.590.291,44 - DESCONTOS |
-R$ 1.800,51 |
202500275 |
202501602 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 31/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 40.938,91 - LÍQUIDO R$ 3.717,93- DESCONTOS |
R$ 44.656,84 |
202500273 |
202501621 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - CREUSA BARBOSA GOMES (MATR. 189-3) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 18.657,13 - LÍQUIDO CONFORME PÁGINAS 366 E 367 R$ 0,00 - DESCONTO |
R$ 18.657,13 |
202500273 |
202501668 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 33/2025 EM AGOSTO/2025. PPPR000004/2025 R$ 15.886,57 - LÍQUIDO R$ 515,22 - DESCONTOS |
R$ 13.977,76 |
202500275 |
202501668 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 33/2025 EM AGOSTO/2025. PPPR000004/2025 R$ 15.886,57 - LÍQUIDO R$ 515,22 - DESCONTOS |
R$ 2.424,03 |
202500017 |
202500031 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JANEIRO/2025. LUCAS FERREIRA FELIPE - MATR: 900.033-1, SANDRA A O SANTOS - MATR: 900.051-9. PPPR000008/2025 R$ 22.667,09 - LÍQUIDO R$ 880,89 - DESCONTOS |
R$ 13.891,27 |
202500018 |
202500031 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JANEIRO/2025. LUCAS FERREIRA FELIPE - MATR: 900.033-1, SANDRA A O SANTOS - MATR: 900.051-9. PPPR000008/2025 R$ 22.667,09 - LÍQUIDO R$ 880,89 - DESCONTOS |
R$ 296,90 |
202500019 |
202500031 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JANEIRO/2025. LUCAS FERREIRA FELIPE - MATR: 900.033-1, SANDRA A O SANTOS - MATR: 900.051-9. PPPR000008/2025 R$ 22.667,09 - LÍQUIDO R$ 880,89 - DESCONTOS |
R$ 9.359,81 |
202500025 |
202500045 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000008/2025 |
R$ 83.423,62 |
202500025 |
202500191 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JANEIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 115.031,27 - LIQUIDO R$ 99.742,69 - DESCONTOS |
-R$ 0,03 |
202500225 |
202500860 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 227.955,61 - LÍQUIDO R$ 64.577,14 - DESCONTOS |
R$ 5.642,20 |
202500228 |
202500860 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 227.955,61 - LÍQUIDO R$ 64.577,14 - DESCONTOS |
R$ 55.101,93 |
202500234 |
202500860 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 227.955,61 - LÍQUIDO R$ 64.577,14 - DESCONTOS |
R$ 53.665,73 |
202500239 |
202500860 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 227.955,61 - LÍQUIDO R$ 64.577,14 - DESCONTOS |
R$ 1.550,83 |
202500009 |
202500887 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 12.417,50 - LÍQUIDO R$ 3.177,31 - DESCONTOS |
R$ 997,67 |
202500010 |
202500887 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 12.417,50 - LÍQUIDO R$ 3.177,31 - DESCONTOS |
R$ 11.861,56 |
202500230 |
202500887 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 12.417,50 - LÍQUIDO R$ 3.177,31 - DESCONTOS |
R$ 552,42 |
202500237 |
202500887 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 12.417,50 - LÍQUIDO R$ 3.177,31 - DESCONTOS |
R$ 2.183,16 |
202500227 |
202500913 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 3.513,08 - LÍQUIDO; R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 30,16 |
202500249 |
202500913 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 3.513,08 - LÍQUIDO; R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.482,92 |
202500229 |
202500929 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 8.875,24 - LÍQUIDO R$ 13,76 - DESCONTOS |
R$ 306,63 |
202500259 |
202500929 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 8.875,24 - LÍQUIDO R$ 13,76 - DESCONTOS |
R$ 8.582,37 |
202500001 |
202500934 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 24.835,18 - LÍQUIDO R$ 2.087,70 - DESCONTOS |
R$ 675,02 |
202500227 |
202500934 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 24.835,18 - LÍQUIDO R$ 2.087,70 - DESCONTOS |
R$ 14.799,20 |
202500256 |
202500934 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 24.835,18 - LÍQUIDO R$ 2.087,70 - DESCONTOS |
R$ 2.570,11 |
202500257 |
202500934 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 24.835,18 - LÍQUIDO R$ 2.087,70 - DESCONTOS |
R$ 1.933,03 |
202500258 |
202500934 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 24.835,18 - LÍQUIDO R$ 2.087,70 - DESCONTOS |
R$ 6.945,52 |
202500263 |
202500941 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 18/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 7.701,30 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 7.701,30 |
202500003 |
202500943 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 63.895,81 |
202500007 |
202500943 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 150.049,27 |
202500266 |
202500945 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 58.991,00 |
202500270 |
202500945 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 129.447,26 |
202500267 |
202500947 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.086,86 |
202500263 |
202500947 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 829,43 |
202500267 |
202500947 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 903,60 |
202500267 |
202500947 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 976,17 |
202500267 |
202500947 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.524,34 |
202500263 |
202500947 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 2.442.720,95 |
202500026 |
202500191 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JANEIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 115.031,27 - LIQUIDO R$ 99.742,69 - DESCONTOS |
R$ 21.189,56 |
202500027 |
202500191 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JANEIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 115.031,27 - LIQUIDO R$ 99.742,69 - DESCONTOS |
R$ 11.875,00 |
202500028 |
202500191 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JANEIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 115.031,27 - LIQUIDO R$ 99.742,69 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
202500025 |
202500261 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000008/2025 |
R$ 83.519,97 |
202500025 |
202500426 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 127.952,86 - LIQUIDO R$ 105.586,66 - DESCONTOS |
R$ 193.516,27 |
202500026 |
202500426 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 127.952,86 - LIQUIDO R$ 105.586,66 - DESCONTOS |
R$ 21.826,90 |
202500027 |
202500426 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 127.952,86 - LIQUIDO R$ 105.586,66 - DESCONTOS |
R$ 12.375,00 |
202500028 |
202500426 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 127.952,86 - LIQUIDO R$ 105.586,66 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
202500093 |
202500426 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 127.952,86 - LIQUIDO R$ 105.586,66 - DESCONTOS |
R$ 5.737,35 |
202500105 |
202500459 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE MARÇO/2025. RAQUEL CAVALARI SANNAZZARO - MATRÍCULA 900.026-8. PPPR000007/2025 R$ 9.278,36 - LÍQUIDO R$ 96,32 - DESCONTOS |
R$ 5.624,81 |
202500106 |
202500459 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE MARÇO/2025. RAQUEL CAVALARI SANNAZZARO - MATRÍCULA 900.026-8. PPPR000007/2025 R$ 9.278,36 - LÍQUIDO R$ 96,32 - DESCONTOS |
R$ 3.749,87 |
202500025 |
202500540 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000008/2025 |
R$ 86.691,93 |
202500025 |
202500683 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MARÇO/2025. PPPR000008/2025 R$ 123.934,84 - LIQUIDO R$ 104.335,64 - DESCONTOS |
R$ 190.564,42 |
202500026 |
202500683 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MARÇO/2025. PPPR000008/2025 R$ 123.934,84 - LIQUIDO R$ 104.335,64 - DESCONTOS |
R$ 22.027,09 |
202500027 |
202500683 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MARÇO/2025. PPPR000008/2025 R$ 123.934,84 - LIQUIDO R$ 104.335,64 - DESCONTOS |
R$ 12.675,00 |
202500028 |
202500683 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MARÇO/2025. PPPR000008/2025 R$ 123.934,84 - LIQUIDO R$ 104.335,64 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
202500160 |
202500683 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MARÇO/2025. PPPR000008/2025 R$ 123.934,84 - LIQUIDO R$ 104.335,64 - DESCONTOS |
R$ 2.919,97 |
202500025 |
202500747 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000008/2025 |
R$ 100.908,11 |
202500188 |
202500733 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE ABRIL/2025. ROGERIO DA SILVA ROSA - MATRÍCULA 900.039-9. PPPR000008/2025 R$ 4.074,30 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.444,58 |
202500189 |
202500733 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE ABRIL/2025. ROGERIO DA SILVA ROSA - MATRÍCULA 900.039-9. PPPR000008/2025 R$ 4.074,30 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.629,72 |
202500025 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 158.768,61 |
202500026 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 23.837,67 |
202500027 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 15.050,00 |
202500028 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 65,42 |
202500216 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 73.000,00 |
202500217 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 12.736,84 |
202500218 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 2.300,00 |
202500219 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 220,00 |
202500025 |
202500191 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JANEIRO/2025. PPPR000008/2025 R$ 115.031,27 - LIQUIDO R$ 99.742,69 - DESCONTOS |
R$ 181.625,40 |
202500267 |
202500947 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 11.009.597,90 |
202500228 |
202500948 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 898,07 |
202500264 |
202500948 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 13.529,05 |
202500268 |
202500948 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 86.655,87 |
202500009 |
202500950 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 299,04 |
202500271 |
202500950 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 128,53 |
202500272 |
202500950 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 5.179,36 |
202500263 |
202500955 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - BEATRIZ HELOISA B DOS SANTOS (MATR. 90.417-4) POR MOTIVO DE MAIORIDADE. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (79,75). PPPR000006/2025 R$ 877,22 - LÍQ. A BEATRIZ HELOISA B DOS SANTOS R$ 79,75 - DESCONTOS. |
R$ 956,97 |
202500263 |
202500957 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - BARBARA QUIMES CORREA (MATR. 91.629-2) POR MOTIVO DE MAIORIDADE. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (40,41). PPPR000006/2025 R$ 606,12 - LÍQ. A BARBARA QUIMES CORREA R$ 40,41 - DESCONTOS. |
R$ 646,53 |
202500267 |
202500959 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 19/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.213,30 - LÍQUIDO R$ 527,36 - DESCONTOS |
R$ 5.740,66 |
202500263 |
202500970 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - DARCI ZANE (MATR. 15.725-2), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE ESPECIAL (R$ 937,75) E E REPASSE IRENDA-13.SALARIO (R$ 160,94). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 1.098,69 - DESCONTOS |
R$ 1.098,69 |
202500267 |
202500979 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVO DA MSBC - FFIN1. PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000004/2025 LÍQUIDO A NICIA MARIA PREVIATTI CONTHEUX CPF 376.121.588-68 SANTANDER AG 0455 C/C 010102626 |
R$ 2.937,91 |
202500263 |
202500984 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 57.121,00 - LÍQUIDO R$ 7.659,90 - DESCONTOS |
R$ 9.909,00 |
202500267 |
202500984 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 57.121,00 - LÍQUIDO R$ 7.659,90 - DESCONTOS |
R$ 53.006,35 |
202500308 |
202500984 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 57.121,00 - LÍQUIDO R$ 7.659,90 - DESCONTOS |
R$ 792,88 |
202500311 |
202500984 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 20/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 57.121,00 - LÍQUIDO R$ 7.659,90 - DESCONTOS |
R$ 1.072,67 |
202500003 |
202500990 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 278.973,93 - LÍQUIDO R$ 225.284,69 - DESCONTOS |
R$ 88.694,26 |
202500007 |
202500990 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 278.973,93 - LÍQUIDO R$ 225.284,69 - DESCONTOS |
R$ 36.138,08 |
202500265 |
202500990 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 278.973,93 - LÍQUIDO R$ 225.284,69 - DESCONTOS |
R$ 60.396,27 |
202500269 |
202500990 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 278.973,93 - LÍQUIDO R$ 225.284,69 - DESCONTOS |
R$ 316.615,74 |
202500310 |
202500990 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 278.973,93 - LÍQUIDO R$ 225.284,69 - DESCONTOS |
R$ 2.414,27 |
202500266 |
202501024 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 264.874,88 - LÍQUIDO R$ 177.161,94 - DESCONTOS |
R$ 137.645,97 |
202500270 |
202501024 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 264.874,88 - LÍQUIDO R$ 177.161,94 - DESCONTOS |
R$ 304.390,85 |
202500263 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
R$ 5.745.612,17 |
202500267 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
R$ 25.974.452,57 |
202500308 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
R$ 767.726,22 |
202500220 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 48,89 |
202500221 |
202500894 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000008/2025 R$ 168.132,04 - LIQUIDO R$ 117.927,98 - DESCONTOS |
R$ 32,59 |
202500250 |
202500916 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE MAIO/2025. DAVI MELO - MATRÍCULA 900.058-5 E GISLENE DA SILVA SANTOS - MATRÍCULA 900.063-2. PPPR000008/2025 R$ 18.539,12 - LÍQUIDO R$ 225,03 - DESCONTOS |
R$ 11.048,52 |
202500251 |
202500916 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE MAIO/2025. DAVI MELO - MATRÍCULA 900.058-5 E GISLENE DA SILVA SANTOS - MATRÍCULA 900.063-2. PPPR000008/2025 R$ 18.539,12 - LÍQUIDO R$ 225,03 - DESCONTOS |
R$ 7.453,16 |
202500252 |
202500916 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE MAIO/2025. DAVI MELO - MATRÍCULA 900.058-5 E GISLENE DA SILVA SANTOS - MATRÍCULA 900.063-2. PPPR000008/2025 R$ 18.539,12 - LÍQUIDO R$ 225,03 - DESCONTOS |
R$ 262,47 |
202500287 |
202500938 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE MAIO/2025. LEONARDO Q. DE AMAZONAS - MATRÍCULA 900.046-2. PPPR000009/2025 R$ 3.842,14 - LÍQUIDO R$ 78,41 - DESCONTOS |
R$ 2.352,33 |
202500288 |
202500938 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE MAIO/2025. LEONARDO Q. DE AMAZONAS - MATRÍCULA 900.046-2. PPPR000009/2025 R$ 3.842,14 - LÍQUIDO R$ 78,41 - DESCONTOS |
R$ 1.568,22 |
202500279 |
202500951 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV - ADIANTAMENTO MAIO/2025. PPPR000009/2025 |
R$ 103.327,09 |
202500279 |
202501006 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO DE SERVIDOR ATIVO DO SBCPREV: ARTUR HIROSHI CALDEIRA SATO; MATR. 900.077-1 POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO. REPASSES: SBCPREV-SALDO DE SALARIO: R$ 968,18; SBCPREV-13.SALARIO: R$242,05; I.RENDA-SALDO DE SALARIO: R$ 726,81 E PLANO DE SAUDE ESPECIAL: R$ 639,61 PPPR000011/2025 R$ 3.230,82 - LÍQUIDO R$ 2.576,65 - DESCONTOS |
R$ 5.807,47 |
202500279 |
202501113 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MAIO/2025. PPPR000009/2025 R$ 160.095,41 - LIQUIDO R$ 115.127,15 - DESCONTOS |
R$ 220.271,85 |
202500280 |
202501113 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MAIO/2025. PPPR000009/2025 R$ 160.095,41 - LIQUIDO R$ 115.127,15 - DESCONTOS |
R$ 23.418,78 |
202500281 |
202501113 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MAIO/2025. PPPR000009/2025 R$ 160.095,41 - LIQUIDO R$ 115.127,15 - DESCONTOS |
R$ 16.950,00 |
202500282 |
202501113 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MAIO/2025. PPPR000009/2025 R$ 160.095,41 - LIQUIDO R$ 115.127,15 - DESCONTOS |
R$ 226,25 |
202500306 |
202501113 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MAIO/2025. PPPR000009/2025 R$ 160.095,41 - LIQUIDO R$ 115.127,15 - DESCONTOS |
R$ 11.251,80 |
202500307 |
202501113 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - MAIO/2025. PPPR000009/2025 R$ 160.095,41 - LIQUIDO R$ 115.127,15 - DESCONTOS |
R$ 3.103,88 |
202500323 |
202501135 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE JUNHO/2025. DANIEL MENDES LEU - MATRÍCULA 900.030-7 E DANIEL TAMOTSU DOS SANTOS - MATRÍCULA 900.054-3. PPPR000009/2025 R$ 5.924,26 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.594,27 |
202500324 |
202501135 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE JUNHO/2025. DANIEL MENDES LEU - MATRÍCULA 900.030-7 E DANIEL TAMOTSU DOS SANTOS - MATRÍCULA 900.054-3. PPPR000009/2025 R$ 5.924,26 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.329,99 |
202500279 |
202501170 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO DE SERVIDOR ATIVO DO SBCPREV: DANIEL TAMOTSU DOS SANTOS; MATR. 900.054-3 POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO. REPASSES: SBCPREV-SALDO DE SALARIO: R$ 22,41; SBCPREV-13.SALARIO: R$ 280,08; PPPR000011/2025 R$ 19.438,53 - LÍQUIDO R$ 302,49 - DESCONTOS |
R$ 19.741,02 |
202500342 |
202501177 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JUNHO/2025. ANTONIO CARLOS DOMINGOS - MATRÍCULA 900.013-7 E MARCELO A. ANDRADE GALHARDO - MATRÍCULA 900.059-3. PPPR000007/2025 R$ 35.792,58 - LÍQUIDO R$ 2.341,14 - DESCONTOS |
R$ 22.880,23 |
202500343 |
202501177 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JUNHO/2025. ANTONIO CARLOS DOMINGOS - MATRÍCULA 900.013-7 E MARCELO A. ANDRADE GALHARDO - MATRÍCULA 900.059-3. PPPR000007/2025 R$ 35.792,58 - LÍQUIDO R$ 2.341,14 - DESCONTOS |
R$ 15.253,49 |
202500279 |
202501196 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000009/2025 |
R$ 98.805,26 |
202500378 |
202501342 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE JULHO/2025. ANTONIO GILMAR GIRALDINI - MATRÍCULA 900.003-0, HORÁCIO LEANDRO TALÓ - MATRÍCULA 900.055-1 E RENATA SOARES BONINE - MATRÍCULA 900.034-9. PPPR000009/2025 R$ 27.502,15 - LÍQUIDO R$ 620,94 - DESCONTOS |
R$ 16.278,14 |
202500379 |
202501342 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE JULHO/2025. ANTONIO GILMAR GIRALDINI - MATRÍCULA 900.003-0, HORÁCIO LEANDRO TALÓ - MATRÍCULA 900.055-1 E RENATA SOARES BONINE - MATRÍCULA 900.034-9. PPPR000009/2025 R$ 27.502,15 - LÍQUIDO R$ 620,94 - DESCONTOS |
R$ 11.100,31 |
202500311 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
R$ 114.882,65 |
202500319 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
R$ 792,88 |
202500320 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
R$ 1.072,67 |
202500267 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
-R$ 1.589,98 |
202500263 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
-R$ 1.149,25 |
202500267 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
-R$ 871,38 |
202500263 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
-R$ 1.279,05 |
202500267 |
202501048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025 PPPR000004/2025 R$ 20.661.368,99 - LÍQUIDO; R$ 11.943.170,17 - DESCONTOS |
-R$ 3.672,62 |
202500264 |
202501079 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 176.754,11 - LÍQUIDO R$ 63.914,64 - DESCONTOS |
R$ 31.568,00 |
202500268 |
202501079 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 176.754,11 - LÍQUIDO R$ 63.914,64 - DESCONTOS |
R$ 204.293,82 |
202500309 |
202501079 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 176.754,11 - LÍQUIDO R$ 63.914,64 - DESCONTOS |
R$ 4.806,93 |
202500271 |
202501106 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.940,96 - LÍQUIDO R$ 3.141,91 - DESCONTOS |
R$ 997,67 |
202500272 |
202501106 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.940,96 - LÍQUIDO R$ 3.141,91 - DESCONTOS |
R$ 12.085,20 |
202500267 |
202501132 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - MAIO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000004/2025 R$ 2.702,51 - LÍQUIDO; R$ 439,94 - DESCONTOS |
R$ 3.142,45 |
202500267 |
202501136 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 21/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 2.265,45 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.265,45 |
202500263 |
202501147 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 22/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 21.345,84 - LÍQUIDO R$ 1.445,62 - DESCONTOS |
R$ 13.988,09 |
202500267 |
202501147 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 22/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 21.345,84 - LÍQUIDO R$ 1.445,62 - DESCONTOS |
R$ 8.803,37 |
202500258 |
202501159 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - MARIA HELENA DE SOUZA COELHO (MATR. 22.930-4) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE INTERM ENF (R$ 323,58). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 323,58 - DESCONTOS. |
R$ 323,58 |
202500263 |
202501164 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 23/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.392,86 - LÍQUIDO R$ 285,00 - DESCONTOS |
R$ 5.677,86 |
202500263 |
202501167 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 24/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 818,98 - LÍQUIDO R$ 43,10 - DESCONTOS |
R$ 862,08 |
202500001 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
R$ 4.984.461,95 |
202500005 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
R$ 24.847.464,94 |
202500222 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
R$ 868.000,00 |
202500227 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
R$ 1.835.170,64 |
202500233 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
R$ 7.150.385,47 |
202500380 |
202501342 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE JULHO/2025. ANTONIO GILMAR GIRALDINI - MATRÍCULA 900.003-0, HORÁCIO LEANDRO TALÓ - MATRÍCULA 900.055-1 E RENATA SOARES BONINE - MATRÍCULA 900.034-9. PPPR000009/2025 R$ 27.502,15 - LÍQUIDO R$ 620,94 - DESCONTOS |
R$ 744,64 |
202500279 |
202501354 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JUNHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 151.069,18 - LIQUIDO R$ 114.361,54 - DESCONTOS |
R$ 217.543,32 |
202500280 |
202501354 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JUNHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 151.069,18 - LIQUIDO R$ 114.361,54 - DESCONTOS |
R$ 23.379,03 |
202500281 |
202501354 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JUNHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 151.069,18 - LIQUIDO R$ 114.361,54 - DESCONTOS |
R$ 15.400,00 |
202500282 |
202501354 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JUNHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 151.069,18 - LIQUIDO R$ 114.361,54 - DESCONTOS |
R$ 202,48 |
202500374 |
202501354 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JUNHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 151.069,18 - LIQUIDO R$ 114.361,54 - DESCONTOS |
R$ 2.352,30 |
202500375 |
202501354 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JUNHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 151.069,18 - LIQUIDO R$ 114.361,54 - DESCONTOS |
R$ 6.553,59 |
202500387 |
202501406 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JULHO/2025. SILVIA HASHIZUME NAKASONE - MATRÍCULA 900.043-8 E MARCELO GAMA DOS REIS - MATRÍCULA 900.062-4 PPPR000009/2025 R$ 27.455,88 - LÍQUIDO R$ 1.232,88 - DESCONTOS |
R$ 16.858,36 |
202500388 |
202501406 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JULHO/2025. SILVIA HASHIZUME NAKASONE - MATRÍCULA 900.043-8 E MARCELO GAMA DOS REIS - MATRÍCULA 900.062-4 PPPR000009/2025 R$ 27.455,88 - LÍQUIDO R$ 1.232,88 - DESCONTOS |
R$ 11.386,78 |
202500389 |
202501406 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 2ª. QUINZENA DE JULHO/2025. SILVIA HASHIZUME NAKASONE - MATRÍCULA 900.043-8 E MARCELO GAMA DOS REIS - MATRÍCULA 900.062-4 PPPR000009/2025 R$ 27.455,88 - LÍQUIDO R$ 1.232,88 - DESCONTOS |
R$ 443,62 |
202500279 |
202501426 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000009/2025 |
R$ 101.917,27 |
202500279 |
202501580 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JULHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 164.340,73 - LIQUIDO R$ 118.559,78 - DESCONTOS |
R$ 224.846,53 |
202500280 |
202501580 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JULHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 164.340,73 - LIQUIDO R$ 118.559,78 - DESCONTOS |
R$ 24.691,11 |
202500281 |
202501580 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JULHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 164.340,73 - LIQUIDO R$ 118.559,78 - DESCONTOS |
R$ 18.040,00 |
202500282 |
202501580 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JULHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 164.340,73 - LIQUIDO R$ 118.559,78 - DESCONTOS |
R$ 158,48 |
202500417 |
202501580 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JULHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 164.340,73 - LIQUIDO R$ 118.559,78 - DESCONTOS |
R$ 5.737,35 |
202500418 |
202501580 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SBCPREV - JULHO/2025. PPPR000009/2025 R$ 164.340,73 - LIQUIDO R$ 118.559,78 - DESCONTOS |
R$ 9.427,04 |
202500420 |
202501612 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE AGOSTO/2025. MARISA ROSA DE MORAES MARIANO - MATRÍCULA 900.025-0. PPPR000009/2025 R$ 10.110,35 - LÍQUIDO R$ 387,24 - DESCONTOS |
R$ 6.088,58 |
202500421 |
202501612 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE AGOSTO/2025. MARISA ROSA DE MORAES MARIANO - MATRÍCULA 900.025-0. PPPR000009/2025 R$ 10.110,35 - LÍQUIDO R$ 387,24 - DESCONTOS |
R$ 4.146,54 |
202500422 |
202501612 |
000007/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO SBCPREV. FÉRIAS - 1ª. QUINZENA DE AGOSTO/2025. MARISA ROSA DE MORAES MARIANO - MATRÍCULA 900.025-0. PPPR000009/2025 R$ 10.110,35 - LÍQUIDO R$ 387,24 - DESCONTOS |
R$ 262,47 |
202500191 |
202500975 |
000134/2025 |
GLOBAL LATINA CONTRU??ES, VIDROS E PEL?CULAS LTDA |
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 70 M² DE INSULFILM RESIDENCIAL, NAS PORTAS E JANELAS DO SBCPREV. NFS-E 1345 (09/05/2025) NA PÁG. 70. PCPR000134/2025,AF:13/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME PÁG. 77. |
R$ 8.330,00 |
202500047 |
202500208 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SBCPREV - JANEIRO/2025 PPPR000017/2025 R$ 3.692,52 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.692,52 |
202500047 |
202500209 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPREV - JANEIRO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.846,26 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.846,26 |
202500047 |
202500210 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO FISCAL DO SBCPPREV - JANEIRO/2025. PPPR000017/2025 R$ 2.461,68 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.461,68 |
202500047 |
202500423 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025 PPPR000017/2025 R$ 3.692,52 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.692,52 |
202500045 |
202500424 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.846,26 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.539,24 |
202500159 |
202500557 |
000065/2022 |
ADRIANA CONCA TAMASHIRO |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP - 2ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 27/02/2025, EM FLS. 155-171 E 173-189 , DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 00065/2022-35). PROCESSO DIGITAL Nº 0007004-11.2024.8.26.0564/02 . PPPR000065/2022 CHEQUE A JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 11.444,96 |
202500088 |
202500244 |
007538/2018 |
ADRIANE BRAMANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TJSP - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM EM 13/01/2025, FLS.221-290, ENCARTADOS AO SISTEMA PRODIGI (PR.07538/2018-02). PROCESSO DIGITAL Nº 0011169-38.2023.8.26.0564/01. VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORIZAÇÃO NA PÁG. 294. PPPR007538/2018 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 1.064,03 |
202500302 |
202500982 |
002173/2019 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP - 2ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 01/04/2025, EM FLS. 247-312, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 002173/2019-79). PROCESSO DIGITAL Nº 0031466-91.2008.8.26.0564/04. PPPR002173/2019 CHEQUE A JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 7.612,12 |
202400760 |
202500282 |
000638/2024 |
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
RENOVAÇÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E-CNPJ PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV, E RENOVAÇÃO DE 2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E-CPF PARA S SERVIDORES HENRIQUE APARECIDO VICENTE E MARCELO GAMA DOS REIS. PCPR000638/2024,AF:19/2024 DADOS PARA DEPÓSITO NA PÁG. 99. |
R$ 266,95 |
202500103 |
202500531 |
000075/2025 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC |
RENOVAÇÃO DA FILIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV - À ABIPEM - 2025. PCPR000075/2025,AF:6/2025 BOLETO NA PÁG. 62. |
R$ 2.500,00 |
202500139 |
202500550 |
000111/2025 |
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO |
ANUIDADE APEPREM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - 2025. PCPR000111/2025,AF:8/2025 BOLETO NA PÁG. 76. |
R$ 2.650,00 |
202500190 |
202500748 |
000157/2025 |
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO |
INSCRIÇÃO DE 04 MEMBROS DO SBCPREV E DE 02 CONSELHEIROS NO 21° CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM. TERMO DE APROVAÇÃO 70000/2025 NA PÁG.45. PCPR000157/2025,AF:70000/2025 BOLETOS NAS PÁGINAS 50 A 55. |
R$ 5.130,00 |
202500435 |
202501631 |
000393/2025 |
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO |
INSCRIÇÃO DE 03 MEMBROS DO SBCPREV E DE 02 CONSELHEIROS NO XVIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO APEPREM. TERMO DE APROVAÇÃO 70002/2025. PCPR000393/2025,AF:70002/2025 BOLETOS NAS PÁGINAS 38 A 42. |
R$ 4.512,50 |
202500175 |
202500749 |
000066/2025 |
BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
MANUTENÇÂO PREVENTIVA DE 10 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO SBCPREV. NFS-E 115 (10/04/2025) NA PÁG. 109. PCPR000066/2025,AF:10/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME PÁG. 89 |
R$ 3.000,00 |
202400496 |
202500213 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A DEZ/2024 - NOTA FISCAL NFS 19927 (03/01/2025) NA PÁG. 842. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 16.118,18 - LÍQUIDO R$ 812,68 - IR (R. 9427) |
R$ 16.930,86 |
202400496 |
202500215 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A DEZ/2024 - NOTA FISCAL NFS 20001 (20/01/2025), NA PÁG. 873. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL NFS 19927 (03/01/2025) NA PÁG. 842. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 2.081,45 - LÍQUIDO R$ 104,95 - IR (R. 9427) |
R$ 2.186,40 |
202500034 |
202500457 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A JANEIRO/2025 - NOTA FISCAL NFS 20180 (11/02/2025) NA PÁG. 893. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 16.118,18 - LÍQUIDO R$ 812,68 - IR (R. 9427) |
R$ 16.930,86 |
202500034 |
202500707 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A FEVEREIRO/2025 - NOTA FISCAL NFS 20380 (13/03/2025) NA PÁG. 910. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 16.118,18 - LÍQUIDO R$ 812,68 - IR (R. 9427) |
R$ 16.930,86 |
202500034 |
202500756 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A MARÇO/2025 - NOTA FISCAL NFS 20521 (09/04/2025) NA PÁG. 931. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 15.473,42 - LÍQUIDO R$ 780,17 - IR (R. 9427) |
R$ 16.253,59 |
202500034 |
202500967 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A MARÇO/2025 - NOTA FISCAL NFS 20700 (07/05/2025) NA PÁG. 950. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 15.473,42 - LÍQUIDO R$ 780,17 - IR (R. 9427) |
R$ 16.253,59 |
202500034 |
202501408 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A MAIO/2025 - NOTA FISCAL NFS-E 20813 (02/06/2025) NA PÁG. 967. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 15.473,42 - LÍQUIDO R$ 780,17 - IR (R. 9427) |
R$ 1.354,42 |
202500035 |
202501408 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A MAIO/2025 - NOTA FISCAL NFS-E 20813 (02/06/2025) NA PÁG. 967. PCPR000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 15.473,42 - LÍQUIDO R$ 780,17 - IR (R. 9427) |
R$ 14.899,17 |
202500035 |
202501446 |
000449/2022 |
CEMTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A JUNHO/2025 - NOTA FISCAL NFS-E 21007 (14/07/2025) NA PÁG. 987. PC000449/2022,CF:2/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BB - AG 6806-3; C/C: 101586-9 R$ 15.473,42 - LÍQUIDO R$ 780,17 - IR (R. 9427) |
R$ 16.253,59 |
202400098 |
202500220 |
000654/2023 |
ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024. PARCELA 12/12. NFS-E 3399 (09/01/2025). PCPR000654/2023,CF:1/2024 NOTA FISCAL NA PÁG. 464 R$ 36.176,00 - LÍQUIDO R$ 1.824,00 - IR (R. 9427) |
R$ 38.000,00 |
202500241 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
R$ 947.592,28 |
202500227 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
-R$ 1.830,90 |
202500222 |
202500828 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - ABRIL/2025 PPPR000003/2025 R$ 28.460.909,13 - LÍQUIDO; R$ 12.172.166,15 - DESCONTOS |
-R$ 3.771,80 |
202500263 |
202501172 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 25/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 11.107,19 - LÍQUIDO R$ 461,82 - DESCONTOS |
R$ 5.651,19 |
202500267 |
202501172 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 25/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 11.107,19 - LÍQUIDO R$ 461,82 - DESCONTOS |
R$ 5.917,82 |
202500267 |
202501180 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - JUVELINO ALVES GONDIM (MATR. 10.545-9) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 986,31 - LÍQ A MARIA DE JESUS GONDIM, PAG 275 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 986,31 |
202500263 |
202501181 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - BENEDITO DA SILVA RIBEIRO (MATR. 90.187-5) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 138,24). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 138,24 - DESCONTOS. |
R$ 138,24 |
202500265 |
202501188 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 63.895,81 |
202500269 |
202501188 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 150.049,27 |
202500266 |
202501190 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 58.991,00 |
202500270 |
202501190 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 129.447,26 |
202500263 |
202501192 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 919,82 |
202500267 |
202501192 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 901,78 |
202500267 |
202501192 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 2.351,73 |
202500267 |
202501192 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 3.535,75 |
202500263 |
202501192 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 2.429.426,28 |
202500267 |
202501192 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 11.023.221,44 |
202500264 |
202501193 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 13.387,42 |
202500268 |
202501193 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 90.781,61 |
202500271 |
202501195 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 427,57 |
202500272 |
202501195 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO JUNHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 5.179,36 |
202500267 |
202501202 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - SANDRA REGINA BRITO DE MACEDO (MATR. 22.827-7), POR MOTIVO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 829,97) E E REPASSE IRENDA-13.SALARIO (R$ 826,30). PPPR000006/2025 R$ 5.260,12 - LÍQUIDO (DADOS BANCÁRIOS NA PÁG.292) R$ 1.656,27 - DESCONTOS |
R$ 6.916,39 |
202500263 |
202501205 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - MARIA DO CARMO FRANCELOSO (MATR. 15.942-4), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE INTERM APT. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 530,40 - DESCONTO GNDI |
R$ 530,40 |
202500263 |
202501207 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 27/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 34.484,59 - LÍQUIDO R$ 1.733,46 - DESCONTOS |
R$ 36.218,05 |
202500263 |
202501213 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 28/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 44.166,26 - LÍQUIDO R$ 2.017,07 - DESCONTOS |
R$ 26.448,96 |
202500267 |
202501213 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 28/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 44.166,26 - LÍQUIDO R$ 2.017,07 - DESCONTOS |
R$ 18.384,61 |
202500349 |
202501213 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 28/2025 EM JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 44.166,26 - LÍQUIDO R$ 2.017,07 - DESCONTOS |
R$ 1.349,76 |
202500045 |
202500425 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.846,26 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.846,26 |
202500045 |
202500679 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SBCPREV - MARÇO/2025 PPPR000017/2025 R$ 3.692,52 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.692,52 |
202500045 |
202500680 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - MARÇO/2025. PPPR000017/2025 R$ 2.461,68 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 921,98 |
202500046 |
202500680 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - MARÇO/2025. PPPR000017/2025 R$ 2.461,68 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.539,70 |
202500046 |
202500681 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPPREV - MARÇO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.846,26 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.846,26 |
202500046 |
202500910 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SBCPREV - ABRIL/2025 PPPR000017/2025 R$ 3.200,20 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.200,20 |
202500046 |
202500911 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - ABRIL/2025. PPPR000017/2025 R$ 2.560,16 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.560,16 |
202500046 |
202500912 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPPREV - ABRIL /2025. PPPR000017/2025 R$ 1.920,12 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.920,12 |
202500317 |
202501129 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SBCPREV - MAIO/2025 PPPR000017/2025 R$ 3.766,38 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.766,38 |
202500317 |
202501130 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - MAIO/2025. PPPR000017/2025 R$ 2.510,92 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.510,92 |
202500317 |
202501131 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPPREV - MAIO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.883,19 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.883,19 |
202500317 |
202501369 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SBCPREV - JUNHO/2025 PPPR000017/2025 R$ 3.766,38 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.766,38 |
202500317 |
202501370 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - JUNHO/2025. PPPR000017/2025 R$ 2.510,92 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.510,92 |
202500317 |
202501371 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPPREV - JUNHO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.883,19 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.562,21 |
202500318 |
202501371 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPPREV - JUNHO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.883,19 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 320,98 |
202500318 |
202501596 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SBCPREV - JULHO/2025 PPPR000017/2025 R$ 3.766,38 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.766,38 |
202500318 |
202501597 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - JULHO/2025. PPPR000017/2025 R$ 2.510,92 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.510,92 |
202500318 |
202501598 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SBCPPREV - JULHO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.883,19 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.883,19 |
202500102 |
202500711 |
000042/2025 |
IC PROVISOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. PCPR000042/2025,AF:5/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME PÁGINA 91 |
R$ 4.018,62 |
202500140 |
202500767 |
000088/2025 |
ICQ BRASIL-INSTITUTO DE CERTIFICACAO E QUALIDADE |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO PRÓ GESTAO NÍVEL II. NOTA FISCAL NFS-E 6401 (05/04/2025) NA PÁG. 185 PCPR000088/2025,CF:1/2025 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 194. R$ 8.139,60 - LÍQUIDO R$ 410,40 - IR (R. 9427) |
R$ 8.550,00 |
202400313 |
202500049 |
000014/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DEZEMBRO/2024. PPPR000014/2024 DARF NA PÁG. 133 R$ 5.443,50 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 1.817,70 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 16/2025) |
R$ 168,43 |
202400510 |
202500049 |
000014/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DEZEMBRO/2024. PPPR000014/2024 DARF NA PÁG. 133 R$ 5.443,50 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 1.817,70 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 16/2025) |
R$ 628,97 |
202400705 |
202500049 |
000014/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DEZEMBRO/2024. PPPR000014/2024 DARF NA PÁG. 133 R$ 5.443,50 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 1.817,70 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 16/2025) |
R$ 4.646,10 |
202500062 |
202500283 |
000014/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - JANEIRO/2025. PPPR000014/2025 DARF NA PÁG. 13 R$ 8.798,29 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 2.854,86 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 271/2025) |
R$ 8.798,29 |
202500047 |
202500424 |
000017/2025 |
GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO COMITES E CONSELHOS |
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO FISCAL DO SBCPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000017/2025 R$ 1.846,26 - LIQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 307,02 |
202500101 |
202500455 |
000797/2019 |
CONCEICAO APARECIDA VIEIRA DOMINGOS |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP. 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 30/01/2025, EM FLS. 3182-3545, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 797/2019-79). PROCESSO DIGITAL Nº 0008871-44.2021.8.26.0564/01. PPPR000797/2019 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 12.900,31 |
202500376 |
202501265 |
000797/2019 |
CONCEICAO APARECIDA VIEIRA DOMINGOS |
PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP, 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 30/01/2025, EM FLS. 3182-3545, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 797/2019-79). PROCESSO DIGITAL Nº 0008871-44.2021.8.26.0564/01. PPPR000797/2019 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 337,41 |
202500157 |
202500769 |
000104/2025 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
RENOVAÇÃO DE 3 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E-CPF PARA OS SERVIDORES VANESSA SILVA PEREIRA, LEONARDO QUARESMA DE AMAZONAS E GISLENE DA SILVA SANTOS. NFS-E 962 (16/04/2025) NA PÁG 102. PCPR000104/2025,AF:12/2025 DADOS PARA DEPÓSITO NA PÁG. 109. |
R$ 299,97 |
202500192 |
202501220 |
000062/2025 |
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/MAIO DE 2025. NFS-E NUM 10797, DE 15/05/2025, NA PÁG. 187. ALÍQUOTA DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 4,8%. PC000062/2025,CF:2/2025 LÍQUIDO: R$ 237,05; IR: R$ 11,95 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO NA PÁG. 201. |
R$ 249,00 |
202500408 |
202501438 |
001626/2019 |
CRISTIANE SALMERON PAIVA DE CUZZO |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TJSP - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 24/06/2025, FLS. 99-125, ENCARTADOS AO SISTEMA PRODIGI (PR.1626/2019-91). PROCESSO DIGITAL nº 0009063-06.2023.8.26.0564. PPPR001626/2019 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 17.461,37 |
202500057 |
202500224 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 01/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 1.000,00 |
202500058 |
202500224 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 01/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 1.000,00 |
202500059 |
202500224 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 01/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 925,00 |
202500057 |
202500224 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 01/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500058 |
202500224 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 01/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500059 |
202500224 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 01/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500097 |
202500402 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 02/2025. PPPR55/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 796,90 |
202500098 |
202500402 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 02/2025. PPPR55/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 1.000,00 |
202500099 |
202500402 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 02/2025. PPPR55/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 1.000,00 |
202500097 |
202500402 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 02/2025. PPPR55/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500098 |
202500402 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 02/2025. PPPR55/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500099 |
202500402 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 02/2025. PPPR55/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500172 |
202500701 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 03/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 903,22 |
202500263 |
202501216 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA MSBC FFIN1 - MARIA APARECIDA NARANJO (MATR.91.750-7), POR MOTIVO DE EXTINÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. PPPR000006/2025 R$ 3.961,36 - LÍQUIDO (DADOS BANCÁRIOS NA PÁG.298) |
R$ 3.961,36 |
202500265 |
202501222 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 406.778,46 - LÍQUIDO R$ 221.294,35 - DESCONTOS |
R$ 149.090,53 |
202500269 |
202501222 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 406.778,46 - LÍQUIDO R$ 221.294,35 - DESCONTOS |
R$ 352.753,82 |
202500363 |
202501222 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 406.778,46 - LÍQUIDO R$ 221.294,35 - DESCONTOS |
R$ 58.335,71 |
202500367 |
202501222 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 406.778,46 - LÍQUIDO R$ 221.294,35 - DESCONTOS |
R$ 67.892,75 |
202500266 |
202501250 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 476.691,76 - LÍQUIDO R$ 177.507,99 - DESCONTOS |
R$ 139.910,51 |
202500270 |
202501250 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 476.691,76 - LÍQUIDO R$ 177.507,99 - DESCONTOS |
R$ 304.390,85 |
202500362 |
202501250 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 476.691,76 - LÍQUIDO R$ 177.507,99 - DESCONTOS |
R$ 87.762,81 |
202500365 |
202501250 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 476.691,76 - LÍQUIDO R$ 177.507,99 - DESCONTOS |
R$ 122.135,58 |
202500263 |
202501276 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JUNHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 32.274.259,01 - LÍQUIDO; R$ 11.951.389,70 - DESCONTOS |
R$ 5.742.336,30 |
202500267 |
202501276 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JUNHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 32.274.259,01 - LÍQUIDO; R$ 11.951.389,70 - DESCONTOS |
R$ 26.027.525,98 |
202500360 |
202501276 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JUNHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 32.274.259,01 - LÍQUIDO; R$ 11.951.389,70 - DESCONTOS |
R$ 9.558.891,64 |
202500368 |
202501276 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JUNHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 32.274.259,01 - LÍQUIDO; R$ 11.951.389,70 - DESCONTOS |
R$ 2.896.894,79 |
202500267 |
202501276 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JUNHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 32.274.259,01 - LÍQUIDO; R$ 11.951.389,70 - DESCONTOS |
-R$ 1.320,00 |
202500267 |
202501276 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JUNHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 32.274.259,01 - LÍQUIDO; R$ 11.951.389,70 - DESCONTOS |
-R$ 11.057,27 |
202500264 |
202501307 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 273.972,26 - LÍQUIDO R$ 65.746,25 - DESCONTOS |
R$ 31.237,53 |
202500268 |
202501307 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 273.972,26 - LÍQUIDO R$ 65.746,25 - DESCONTOS |
R$ 211.825,10 |
202500361 |
202501307 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 273.972,26 - LÍQUIDO R$ 65.746,25 - DESCONTOS |
R$ 79.790,83 |
202500366 |
202501307 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 273.972,26 - LÍQUIDO R$ 65.746,25 - DESCONTOS |
R$ 16.865,05 |
202500263 |
202501309 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - MARIA AP SALOMAO DE SENA (MATR. 15.621-4) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE CONTRIBUICAO PFGB. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 50,00 - GNDI (RUB. 9339) |
R$ 50,00 |
202500267 |
202501312 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - HILDA LACERDA DE OLIVEIRA (MATR. 30.902-5) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE PLANO DE SAUDE INTERM ENF. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 323,58 - GNDI (RUB 9339). |
R$ 323,58 |
202500267 |
202501315 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO MSBC FFIN1 - ANA MARIA PANDOLFO BISCA (MATR. 5.903-2), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE IRENDA-13.SALARIO. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 11,61 - IR (RUB.9320) |
R$ 11,61 |
202500271 |
202501346 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 10.653,14 - LÍQUIDO R$ 3.142,35 - DESCONTOS |
R$ 997,67 |
202500272 |
202501346 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 10.653,14 - LÍQUIDO R$ 3.142,35 - DESCONTOS |
R$ 12.085,20 |
202500364 |
202501346 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - JUNHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 10.653,14 - LÍQUIDO R$ 3.142,35 - DESCONTOS |
R$ 712,62 |
202500062 |
202500754 |
000014/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - MARÇO/2025. PPPR000014/2025 DARF NA PÁG. 31 R$ 8.798,29 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 2.854,86 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 699/2025) |
R$ 8.798,29 |
202500062 |
202500973 |
000014/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ABRIL/2025. PPPR000014/2025 DARF NA PÁG. 42 R$ 10.732,43 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 3.744,97 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 909/2025) |
R$ 9.605,13 |
202500292 |
202500973 |
000014/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ABRIL/2025. PPPR000014/2025 DARF NA PÁG. 42 R$ 10.732,43 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 3.744,97 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 909/2025) |
R$ 1.127,30 |
202500329 |
202501201 |
000014/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - MAIO/2025. PPPR000014/2025 DARF NA PÁG. 52 R$ 11.371,40 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 3.806,48 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 1123/2025) |
R$ 11.371,40 |
202500329 |
202501444 |
000014/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - JUNHO/2025. PPPR000014/2025 DARF NA PÁG. 60 R$ 10.803,31 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 3.806,48 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 1363/2025) |
R$ 10.803,31 |
202400735 |
202500007 |
000130/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 106 E 107 DO PROCESSO PRODIGI PR 130/2024. PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 107. |
R$ 2.038,14 |
202500068 |
202500246 |
000130/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 12/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 114 E 115 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 115. |
R$ 2.038,14 |
202500131 |
202500514 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 01/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 121 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 121. |
R$ 2.135,35 |
202500131 |
202500723 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 02/2025. NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 126 DO PROCESSO PRODIGI. PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 126. |
R$ 2.135,35 |
202500131 |
202500921 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025. NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 132 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 132. |
R$ 729,30 |
202500206 |
202500921 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025. NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 132 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 132. |
R$ 1.406,05 |
202500206 |
202501143 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 04/2025, NOS TERMOS DO DOCUMENTO ENCARTADOS NAS PÁGINAS 136 E 137 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 136. |
R$ 2.135,35 |
202500206 |
202501382 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 140 E 141 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 140. |
R$ 2.135,35 |
202500206 |
202501630 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 144 E 145 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000130/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 144. |
R$ 2.135,35 |
202400738 |
202500003 |
000598/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 114 E 115 DO PROCESSO PRODIGI PR 598/2023. PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 115. |
R$ 454,70 |
202500065 |
202500249 |
000598/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 12/2024 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1), , NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 122 E 123 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 123. |
R$ 454,70 |
202500132 |
202500513 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 01/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1), , NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 129 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 129. |
R$ 476,38 |
202500132 |
202500715 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 02/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1), , NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 135 DO PROCESSO PRODIGI. PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 135. |
R$ 476,38 |
202500132 |
202500924 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 03/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1), , NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 141 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 141. |
R$ 47,24 |
202500207 |
202500924 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 03/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1), , NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 141 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 141. |
R$ 429,14 |
202500062 |
202500545 |
000014/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FEVEREIRO/2025. PPPR000014/2025 DARF NA PÁG. 22 R$ 8.798,29 - PATRONAL - CÓDIGOS 1138 E 1646 R$ 2.854,86 - SERVIDOR - CÓD 1082 (OP 440/2025) |
R$ 8.798,29 |
202500173 |
202500701 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 03/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 1.000,00 |
202500174 |
202500701 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 03/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 674,61 |
202500172 |
202500701 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 03/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500173 |
202500701 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 03/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500174 |
202500701 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 03/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500195 |
202500755 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 04/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 578,30 |
202500196 |
202500755 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 04/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 910,93 |
202500197 |
202500755 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 04/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 1.000,00 |
202500195 |
202500755 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 04/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500196 |
202500755 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 04/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500197 |
202500755 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 04/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500198 |
202500760 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A: MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO, MARCELO GAMA DOS REIS, ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI, SANDRA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS, EUCLIDES VALDOSKI RAMOS E MARCELO CARDOSO BONICENHA PARA PARTICIPAREM DO 21º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM, QUE OCORRERÁ EM CAMPOS DO JORDÃO/SP NOS DIAS 23 A 25/04/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 12.257,74 |
202500330 |
202501155 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 06/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500331 |
202501155 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 06/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500332 |
202501155 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 06/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500331 |
202501155 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 06/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 1.000,00 |
202500332 |
202501155 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 06/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 960,00 |
202500330 |
202501155 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 06/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 924,80 |
202500382 |
202501376 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 07/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 744,14 |
202500263 |
202501217 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - AMANDA RODRIGUES PEREIRA (MATR.16.496-4), POR MOTIVO DE MAIORIDADE. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB. PPPR000006/2025 R$ 586,35 - LÍQUIDO R$ 41,88 - DESCONTO GNDI |
R$ 628,23 |
202500267 |
202501391 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO MSBC FFIN1 - LUIS CARLOS SANCHES (MATR. 24.154-8) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE CONTRIBUICAO PFGB. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 84,09 - DESCONTOS |
R$ 84,09 |
202500266 |
202501393 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 2.264,54 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.264,54 |
202500263 |
202501394 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 34.279,20 - LÍQUIDO R$ 2.830,22 - DESCONTOS |
R$ 17.460,03 |
202500267 |
202501394 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 34.279,20 - LÍQUIDO R$ 2.830,22 - DESCONTOS |
R$ 16.586,13 |
202500396 |
202501394 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 34.279,20 - LÍQUIDO R$ 2.830,22 - DESCONTOS |
R$ 1.494,48 |
202500398 |
202501394 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 34.279,20 - LÍQUIDO R$ 2.830,22 - DESCONTOS |
R$ 1.568,78 |
202500268 |
202501399 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.288,54 - LÍQUIDO R$ 48,46 - DESCONTOS |
R$ 3.558,00 |
202500397 |
202501399 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - LOTE 29/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 5.288,54 - LÍQUIDO R$ 48,46 - DESCONTOS |
R$ 1.779,00 |
202500263 |
202501414 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA MSBC FFIN1 - MARIA ALELUIA VARELLA (MATR. 15.568-2), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. SOMENTE REPASSE IRENDA-13.SALARIO. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 26,02 - IR (RUB.9320) |
R$ 26,02 |
202500265 |
202501418 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 63.895,81 |
202500269 |
202501418 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 150.049,27 |
202500266 |
202501420 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 59.670,36 |
202500270 |
202501420 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 127.017,64 |
202500267 |
202501422 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.056,55 |
202500267 |
202501422 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 2.482,10 |
202500267 |
202501422 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 599,28 |
202500263 |
202501422 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.208,35 |
202500267 |
202501422 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
-R$ 1.511,22 |
202500263 |
202501422 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 2.427.780,08 |
202500267 |
202501422 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 11.050.139,37 |
202500264 |
202501423 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 13.387,42 |
202500268 |
202501423 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 93.461,11 |
202500271 |
202501425 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 427,57 |
202500272 |
202501425 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO JULHO/2025. PPPR000004/2025 |
R$ 5.179,36 |
202500267 |
202501433 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - GERSON PEREIRA DA SILVA (MATR. 11.068-0) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.164,64 - LÍQ A GRAZIELLE P DA SILVA, PAG 347 R$ 1.164,64 - LÍQ A JÉSSICA C DA S TELES, PAG 347 R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.329,28 |
202500415 |
202501452 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 30/2025 EM JULHO/2025. PPPR000002/2025 R$ 39.365,14 - LÍQUIDO R$ 5.262,65 - DESCONTOS |
R$ 4.802,47 |
202500263 |
202501452 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 30/2025 EM JULHO/2025. PPPR000002/2025 R$ 39.365,14 - LÍQUIDO R$ 5.262,65 - DESCONTOS |
R$ 9.604,95 |
202500207 |
202501144 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 04/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1), , NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 145 E 146 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 145. |
R$ 476,38 |
202500207 |
202501383 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 149 E 150 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 149. |
R$ 476,38 |
202500207 |
202501626 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 153 E 154 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000598/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 153. |
R$ 476,38 |
202400737 |
202500005 |
000078/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 87 E 88 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 88. |
R$ 1.562,97 |
202500066 |
202500248 |
000078/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 12/2024 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1) , NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE FLS. 95 E 96 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 96. |
R$ 1.562,97 |
202500133 |
202500515 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 01/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1) , NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE FL. 103 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 103. |
R$ 1.637,52 |
202500133 |
202500724 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 02/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1) , NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE FL. 108 DO PROCESSO PRODIGI. PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 108. |
R$ 1.637,52 |
202500133 |
202500923 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 03/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1) , NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE FL. 114 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 114. |
R$ 724,96 |
202500208 |
202500923 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 03/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1) , NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE FL. 114 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 114. |
R$ 912,56 |
202500208 |
202501145 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS - BASE 04/2025 (APOSENTADOS E PENSIONISTAS MSBC FFIN1) , NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 118 E 119 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 118. |
R$ 1.637,52 |
202500208 |
202501384 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (APOSENTADOS/PENSIONISTAS MSBC FFIN1) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 122 E 123 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 122. |
R$ 1.637,52 |
202500208 |
202501627 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA - |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (APOSENTADOS/PENSIONISTAS MSBC FFIN1) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 126 E 127 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000078/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 126. |
R$ 1.637,52 |
202400740 |
202500001 |
000459/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 130 E 131 DO PROCESSO PRODIGI PR 459/2023. PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 131. |
R$ 151,67 |
202500063 |
202500251 |
000459/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 12/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 138 E 139 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 139. |
R$ 151,67 |
202500135 |
202500517 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 01/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 146 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 146. |
R$ 158,90 |
202500135 |
202500714 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 02/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 151 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 151. |
R$ 158,90 |
202500210 |
202500926 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 156 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 156. |
R$ 76,70 |
202500135 |
202500926 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 156 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 156. |
R$ 82,20 |
202500210 |
202501137 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 160 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 160. |
R$ 158,90 |
202500210 |
202501385 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 164 E 165 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 164. |
R$ 158,90 |
202500383 |
202501376 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 07/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 820,00 |
202500384 |
202501376 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 07/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
-R$ 905,00 |
202500382 |
202501376 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 07/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500383 |
202501376 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 07/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500384 |
202501376 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 07/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500424 |
202501618 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 08/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500425 |
202501618 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 08/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500426 |
202501618 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONCESSÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO E OUTROS SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS SF 08/2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 1.000,00 |
202500443 |
202501648 |
000055/2025 |
DAVI MELO |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A: MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO, MARCELO GAMA DOS REIS, MARCIO ALEXSANDRO DOS SANTOS FARIAS, EUCLIDES VALDOSKI RAMOS, ALEX FABIANO COMANDANTE. PARA PARTICIPAREM DO XVIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM, QUE OCORRERÁ EM ÁGUAS DE LINDÓIA - SP NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025. PPPR000055/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 033 0060 45 000484 7 |
R$ 11.652,42 |
202500322 |
202501154 |
000131/2025 |
DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (APOSENTADOS/PENSIONISTAS MSBC FFIN1) - BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 64,65 E 67 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000260/2025 GRU NA PÁG 65. |
R$ 64.616,72 |
202500322 |
202501379 |
000131/2025 |
DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (APOSENTADOS/PENSIONISTAS MSBC FFIN1) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 71 A 73 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000260/2025 GRU NA PÁG 72. |
R$ 1.153,87 |
202500322 |
202501635 |
000131/2025 |
DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (APOSENTADOS/PENSIONISTAS MSBC FFIN1) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 76 A 78 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000260/2025 GRU NA PÁG 77. |
R$ 1.153,87 |
202400104 |
202500061 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3461190 (DE 08/01/2025) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1256 |
R$ 1.626,47 |
202400443 |
202500061 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3461190 (DE 08/01/2025) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1256 |
R$ 2.887,52 |
202400477 |
202500061 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3461190 (DE 08/01/2025) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1256 |
R$ 38.081,16 |
202400477 |
202500262 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3476073 (DE 31/01/2025) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. PC970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1282 |
R$ 15.415,55 |
202500048 |
202500549 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3500971 (DE 28/02/2025) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1299. |
R$ 14.950,16 |
202500048 |
202500764 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3542655 (DE 17/04/2025) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1325. |
R$ 40.586,76 |
202500048 |
202500952 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3562141 (DE 09/05/2025) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1334. |
R$ 477,70 |
202500048 |
202501185 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3586734 (DE 04/06/2025) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1354. |
R$ 35.652,02 |
202500267 |
202501452 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 30/2025 EM JULHO/2025. PPPR000002/2025 R$ 39.365,14 - LÍQUIDO R$ 5.262,65 - DESCONTOS |
R$ 25.294,83 |
202500414 |
202501452 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 30/2025 EM JULHO/2025. PPPR000002/2025 R$ 39.365,14 - LÍQUIDO R$ 5.262,65 - DESCONTOS |
R$ 4.925,54 |
202500265 |
202501461 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 279.844,09 - LÍQUIDO R$ 222.000,26 - DESCONTOS |
R$ 149.090,53 |
202500269 |
202501461 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 279.844,09 - LÍQUIDO R$ 222.000,26 - DESCONTOS |
R$ 352.753,82 |
202500266 |
202501489 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 261.967,97 - LÍQUIDO R$ 175.984,89 - DESCONTOS |
R$ 139.231,15 |
202500270 |
202501489 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 261.967,97 - LÍQUIDO R$ 175.984,89 - DESCONTOS |
R$ 298.721,71 |
202500267 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
-R$ 2.019,55 |
202500267 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
-R$ 2.287,08 |
202500263 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
R$ 5.759.765,29 |
202500267 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
R$ 26.065.620,15 |
202500267 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
-R$ 1.457,43 |
202500263 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
-R$ 7.831,88 |
202500267 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
-R$ 1.480,28 |
202500263 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
-R$ 997,57 |
202500267 |
202501513 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JULHO/2025 PPPR000004/2025 R$ 19.858.772,53 - LÍQUIDO; R$ 11.966.612,91 - DESCONTOS |
-R$ 1.371,34 |
202500264 |
202501544 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 182.102,51 - LÍQUIDO R$ 67.212,31 - DESCONTOS |
R$ 31.237,53 |
202500268 |
202501544 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 182.102,51 - LÍQUIDO R$ 67.212,31 - DESCONTOS |
R$ 218.077,29 |
202500271 |
202501573 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.940,52 - LÍQUIDO R$ 3.142,35 - DESCONTOS |
R$ 997,67 |
202500272 |
202501573 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 9.940,52 - LÍQUIDO R$ 3.142,35 - DESCONTOS |
R$ 12.085,20 |
202500263 |
202501599 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 31/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 20.222,50 - LÍQUIDO R$ 897,07 - DESCONTOS |
R$ 21.119,57 |
202500263 |
202501606 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - JULIANO CORDEIRO MACHADO (MATR.16.344-7), POR MOTIVO DE MAIORIDADE. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB. PPPR000006/2025 R$ 1.023,12 - LÍQUIDO R$ 236,11 - DESCONTO GNDI |
R$ 1.259,23 |
202500263 |
202501608 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - ALF SILVA BARRETO (MATR.91.166-6), POR MOTIVO DE MAIORIDADE. PPPR000006/2025 R$ 5.439,71 - LÍQUIDO (DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 358) R$ 0,00 - DESCONTO |
R$ 5.439,71 |
202500267 |
202501636 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 32/2025 EM JULHO/2025. PPPR000004/2025 R$ 8.131,80 - LÍQUIDO R$ 1.285,19 - DESCONTOS |
R$ 9.416,99 |
202500267 |
202501658 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 34/2025 EM AGOSTO/2025. PPPR000004/2025 R$ 3.142,15 - LÍQUIDO R$ 310,76 - DESCONTOS |
R$ 3.452,91 |
202500270 |
202501660 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 33/2025 EM AGOSTO/2025. PPPR000004/2025 R$ 6.542,38 - LÍQUIDO R$ 1.556,38 - DESCONTOS |
R$ 8.098,76 |
202500210 |
202501624 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( MSBC FFPREV - IPREMM ) BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 168 E 169 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000459/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 168. |
R$ 158,90 |
202400512 |
202500010 |
000012/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - GRATIFICAÇÃO DE NATAL 2024. PPPR000012/2024 R$ 12.368,99 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.752,09 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 12.368,99 |
202400513 |
202500010 |
000012/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - GRATIFICAÇÃO DE NATAL 2024. PPPR000012/2024 R$ 12.368,99 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.752,09 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 26.644,84 |
202400697 |
202500010 |
000012/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - GRATIFICAÇÃO DE NATAL 2024. PPPR000012/2024 R$ 12.368,99 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.752,09 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 3.107,25 |
202400696 |
202500011 |
000012/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEZEMBRO 2024. PPPR000012/2024 R$ 12.368,99 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.752,09 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 12.368,99 |
202400697 |
202500011 |
000012/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEZEMBRO 2024. PPPR000012/2024 R$ 12.368,99 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.752,09 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 29.752,09 |
202500060 |
202500225 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE JANEIRO/2025. PPPR000012/2025 R$ 9.818,38 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.822,75 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 9.818,38 |
202500061 |
202500225 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE JANEIRO/2025. PPPR000012/2025 R$ 9.818,38 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.822,75 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 29.822,75 |
202500060 |
202500461 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE FEVEREIRO/2025. PPPR000012/2025 R$ 9.818,38 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.822,75 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 9.818,38 |
202500061 |
202500461 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE FEVEREIRO/2025. PPPR000012/2025 R$ 9.818,38 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.822,75 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 29.822,75 |
202500060 |
202500710 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE MARÇO/2025. PPPR000012/2025 R$ 9.818,38 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.861,41 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 9.818,38 |
202500061 |
202500710 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE MARÇO/2025. PPPR000012/2025 R$ 9.818,38 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 29.861,41 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 29.861,41 |
202500060 |
202500927 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE ABRIL/2025. R$ 10.211,11 + R$ 159,41 (FFIN1 + FFIN1 RETROATIVO). R$ 38.663,14 + R$ 824,67 (FFPREV + FFPREV RETROATIVO). PPPR000012/2025 R$ 10.370,52 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 39.487,81 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 10.370,52 |
202500061 |
202500927 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE ABRIL/2025. R$ 10.211,11 + R$ 159,41 (FFIN1 + FFIN1 RETROATIVO). R$ 38.663,14 + R$ 824,67 (FFPREV + FFPREV RETROATIVO). PPPR000012/2025 R$ 10.370,52 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 39.487,81 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 30.493,09 |
202500254 |
202500927 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE ABRIL/2025. R$ 10.211,11 + R$ 159,41 (FFIN1 + FFIN1 RETROATIVO). R$ 38.663,14 + R$ 824,67 (FFPREV + FFPREV RETROATIVO). PPPR000012/2025 R$ 10.370,52 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 39.487,81 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 8.994,72 |
202500060 |
202501156 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE MAIO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 37.219,61 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 174,34 |
202500254 |
202501156 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE MAIO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 37.219,61 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 0,04 |
202500326 |
202501156 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE MAIO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 37.219,61 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 9.840,41 |
202500327 |
202501156 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE MAIO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 37.219,61 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 37.219,57 |
202500326 |
202501375 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE JUNHO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 36.163,29 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 10.014,75 |
202500327 |
202501375 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE JUNHO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 36.163,29 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 36.163,29 |
202500326 |
202501617 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE JULHO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 37.981,41 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 10.014,75 |
202500049 |
202501185 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3586734 (DE 04/06/2025) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. PCPR000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1354. |
R$ 4.700,64 |
202500049 |
202501427 |
000970/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL PRESTADOS AO SBCPREV - FATURA 3624074 (DE 04/07/2025) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. PC000970/2021,CF:4/2021,TA:6/2024 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG. 1375. |
R$ 24.478,73 |
202400116 |
202500050 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. NFES 76550 (DE 20/12/2024) NA PÁG. 1128. PCPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1129 E 1130. R$ 4.652,90 - LÍQUIDO R$ 234,60 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 4.887,50 |
202400116 |
202500268 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR PARCIAL DA NFES 78745 (DE 28/01/2025) NA PÁG. 1159. PCPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1160 E 1161. R$ 225,00 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 225,00 |
202500029 |
202500269 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR PARCIAL DA NFES 78745 (DE 28/01/2025) NA PÁG. 1159. PC000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1160 E 1161. R$ 4.535,00 - LÍQUIDO R$ 240,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 4.775,00 |
202500029 |
202500547 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR PARCIAL DA NFES 82948 (DE 26/02/2025) NA PÁG. 1179. PCPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1180 E 1181. R$ 4.760,00 R$ 240,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 5.000,00 |
202500029 |
202500735 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR DA NFSe 83114 (DE 25/03/2025) NA PÁG. 1199. PPPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1200 E 1201. R$ 4.760,00 R$ 240,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 5.000,00 |
202500029 |
202500965 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR DA NFSE 86869 (DE 30/04/2025) NA PÁG. 1221. PCPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1222 E 1223. R$ 4.760,00 R$ 240,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 5.000,00 |
202500029 |
202501373 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR DA NFS-E 87305 (DE 29/05/2025) NA PÁG. 1241. PCPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1242 E 1243. R$ 4.760,00 R$ 240,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 225,00 |
202500030 |
202501373 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR DA NFS-E 87305 (DE 29/05/2025) NA PÁG. 1241. PCPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1242 E 1243. R$ 4.760,00 R$ 240,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 4.775,00 |
202500030 |
202501440 |
000836/2020 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. VALOR DA NFS-E 89420 (DE 26/06/2025) NA PÁG. 1260. PCPR000836/2020,CF:5/2021 BOLETO BANCÁRIO NAS PÁG. 1261 E 1262. R$ 4.700,50 R$ 237,00 - DESCONTO DE IR (9427) |
R$ 4.937,50 |
202400650 |
202500060 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFES 13.547 (09/01/2025) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PCPR000449/20230,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.547,38 - LÍQUIDO |
R$ 6.547,38 |
202500039 |
202500441 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFES 13.591 (10/02/2025) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. PCPR000449/2023,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.547,38 - LÍQUIDO |
R$ 6.547,38 |
202500039 |
202500709 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFS-e 13.650 (20/03/2025) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. PARCELA 03/12. PCPR000449/2023,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.285,49 - LÍQUIDO |
R$ 6.285,49 |
202500039 |
202500753 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFS-E 13.689 (09/04/2025) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. PARCELA 04/12. PCPR000449/2023,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.285,49 - LÍQUIDO |
R$ 6.285,49 |
202500039 |
202500969 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFS-E 13.735 (09/05/2025) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. PARCELA 05/12. PCPR000449/2023,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.285,49 - LÍQUIDO |
R$ 523,78 |
202500040 |
202500969 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFS-E 13.735 (09/05/2025) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. PARCELA 05/12. PCPR000449/2023,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.285,49 - LÍQUIDO |
R$ 5.761,71 |
202500263 |
202501663 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 33/2025 EM AGOSTO/2025. PPPR000004/2025 R$ 29.799,20 - LÍQUIDO R$ 3.319,10 - DESCONTOS |
R$ 7.677,96 |
202500267 |
202501663 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 33/2025 EM AGOSTO/2025. PPPR000004/2025 R$ 29.799,20 - LÍQUIDO R$ 3.319,10 - DESCONTOS |
R$ 25.440,34 |
202500268 |
202501667 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - LOTE 33/2025 EM AGOSTO/2025. PPPR000004/2025 R$ 1.518,00 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.518,00 |
202500011 |
202500021 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - 5OTE 01/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 11.584,72 - LÍQUIDO R$ 2.201,52 - DESCONTOS |
R$ 11.399,96 |
202500013 |
202500021 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - 5OTE 01/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 11.584,72 - LÍQUIDO R$ 2.201,52 - DESCONTOS |
R$ 2.386,28 |
202500023 |
202500028 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 02/2025 EM JANEIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 4.671,74 - LÍQUIDO R$ 2.082,21 - DESCONTOS |
R$ 5.913,78 |
202500024 |
202500028 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 02/2025 EM JANEIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 4.671,74 - LÍQUIDO R$ 2.082,21 - DESCONTOS |
R$ 840,17 |
202500015 |
202500038 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.031,37 |
202500016 |
202500038 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 85.437,08 |
202500012 |
202500040 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 58.778,21 |
202500014 |
202500040 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 847,20 |
202500011 |
202500043 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 763,11 |
202500011 |
202500043 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 3.319.253,37 |
202500013 |
202500043 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 215.665,87 |
202500011 |
202500046 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - JOAO SIMONATO (MATR. 5.978-1), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. PPPR000006/2025 R$ 8.315,11 - LÍQUIDO A HAMILTON SIMONATO R$ 2.455,21 - DESCONTOS |
R$ 10.770,32 |
202500011 |
202500048 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - ANTONIO STECKER (MATR. 3.435-3), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 398,45 - LÍQUIDO A RUTH BUZZO STECKER R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 398,45 |
202500011 |
202500063 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 03/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 45.529,23 - LÍQUIDO R$ 170,04 - DESCONTOS |
R$ 45.699,27 |
202500053 |
202500066 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 04/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 7.175,66 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 7.175,66 |
202500015 |
202500084 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 136.051,56 - LÍQUIDO R$ 76.104,49 - DESCONTOS |
R$ 12.539,88 |
202500016 |
202500084 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 136.051,56 - LÍQUIDO R$ 76.104,49 - DESCONTOS |
R$ 199.616,17 |
202500012 |
202500111 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 97.203,78 - LÍQUIDO R$ 43.489,84 - DESCONTOS |
R$ 138.504,82 |
202500014 |
202500111 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 97.203,78 - LÍQUIDO R$ 43.489,84 - DESCONTOS |
R$ 2.188,80 |
202500011 |
202500121 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIG - ORESTES FERREIRA LOPES, MATRÍCULA 4.882-1 POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PFGB. PPPR000006/2025 R$ 3.034,42 - LÍQUIDO A ESTHER SOUZA LOPES R$ 469,43 - DESCONTOS |
R$ 3.503,85 |
202500011 |
202500156 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/2025. R$ 5.820.829,50 - LÍQUIDO R$ 2.614.347,57 - DESCONTOS |
R$ 7.898.040,27 |
202500013 |
202500156 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/2025. R$ 5.820.829,50 - LÍQUIDO R$ 2.614.347,57 - DESCONTOS |
R$ 537.136,80 |
202500011 |
202500156 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/2025. R$ 5.820.829,50 - LÍQUIDO R$ 2.614.347,57 - DESCONTOS |
-R$ 2.604,17 |
202500327 |
202501617 |
000012/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SBCPREV - CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE JULHO/2025. PPPR000012/2025 R$ 10.014,75 - PATRONAL (RUB. 7229) - FFIN1; R$ 37.981,41 - PATRONAL (RUB. 7230) - FFPREV. |
R$ 37.981,41 |
202400739 |
202500006 |
000522/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 140 E 141 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 141. |
R$ 1.994,67 |
202500064 |
202500250 |
000522/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 12/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 148 E 149 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 149. |
R$ 1.994,67 |
202500134 |
202500516 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 01/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 155 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 155. |
R$ 2.089,81 |
202500134 |
202500713 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 02/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 160 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 160. |
R$ 2.089,81 |
202500134 |
202500925 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 166 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 166. |
R$ 820,38 |
202500209 |
202500925 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 166 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 166. |
R$ 1.269,43 |
202500209 |
202501146 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 170 E 171 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 170. |
R$ 2.089,81 |
202500209 |
202501386 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 174 E 175 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 174. |
R$ 2.089,81 |
202500209 |
202501625 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO VICENTE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 178 E 179 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000522/2023 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 178. |
R$ 2.089,81 |
202400736 |
202500009 |
000129/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS (MSBC FFIN1 - APOSENTADOS/PENSIONISTAS) - BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 66 E 67 DO PROCESSO PRODIGI. PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 67. |
R$ 9.945,90 |
202500067 |
202500247 |
000129/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 12/2024, NOS TERMOS DOS RELATÓRIOS DE DE FLS. 74 E 75 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 75. |
R$ 2.984,17 |
202500129 |
202500511 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 01/2025, NOS TERMOS DOS RELATÓRIOS DE DE FL. 81 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 81. |
R$ 1.057,94 |
202500129 |
202500726 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 02/2025, NOS TERMOS DOS RELATÓRIOS DE DE FL. 86 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 86. |
R$ 3.087,50 |
202500129 |
202500922 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS RELATÓRIOS DE DE FL. 92 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 92. |
R$ 3.087,50 |
202500129 |
202501140 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS RELATÓRIOS DE FL. 96 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 96. |
R$ 2.767,06 |
202500204 |
202501140 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS RELATÓRIOS DE FL. 96 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 96. |
R$ 320,44 |
202500204 |
202501380 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 100 E 101 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 100. |
R$ 3.087,50 |
202500204 |
202501628 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS, ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ), BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 104 E 105 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000129/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 104. |
R$ 3.087,50 |
202500040 |
202501219 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFS-E 13.778 (09/06/2025) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. PARCELA 06/12. PCPR000449/2023,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.285,49 - LÍQUIDO |
R$ 6.285,49 |
202500040 |
202501443 |
000449/2023 |
ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SEGUROS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUÁRIA NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NFS-E 13.822 (08/07/2025) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. PARCELA 07/12. PCPR000449/2023,CF:5/2023,TA:7/2024 DEPÓSITO BB - AGÊNCIA: 1744-2; C/C: 120.150-6 R$ 6.285,49 - LÍQUIDO |
R$ 6.285,49 |
202400698 |
202500014 |
000001/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - MARIA HELENA DE J CARRASQUEIRA (MATR. 26.836-8) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2024 LÍQUIDO A: LEANDRO (R$ 941,63), NATHALIA (R$ 941,63), FERNANDA (R$ 941,62) E LEONARDO (R$ 941,62). DESCONTOS: R$ 0,00. |
R$ 3.766,50 |
202400698 |
202500015 |
000001/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - INEZ MARIA DE ARAUJO (MATR. 2.929-5) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2024 R$ 1.533,36 - LÍQ. A LUÍS ROBERTO DE ARAÚJO MACIEL R$ 0,00 - DESCONTOS. |
R$ 1.533,36 |
202500004 |
202500017 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 01/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 15.544,68 - LÍQUIDO R$ 388,92 - DESCONTOS |
R$ 15.933,60 |
202500001 |
202500019 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 01/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 7.235,31 - LÍQUIDO R$ 91,71 - DESCONTOS |
R$ 1.834,24 |
202500005 |
202500019 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 01/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 7.235,31 - LÍQUIDO R$ 91,71 - DESCONTOS |
R$ 5.492,78 |
202500022 |
202500025 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 02/2025 EM JANEIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 2.525,96 - LÍQUIDO R$ 129,64 - DESCONTOS |
R$ 2.655,60 |
202500020 |
202500027 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 02/2025 EM JANEIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 2.341,80 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.424,69 |
202500021 |
202500027 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 02/2025 EM JANEIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 2.341,80 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 917,11 |
202500001 |
202500034 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - CARLOS ROBERTO SANTANA JUNIOR (MATR. 90.381-9) POR MOTIVO DE MAIORIDADE. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (170,87). PPPR000006/2025 R$ 170,87 - LÍQ. A CARLOS ROBERTO SANTANA JUNIOR R$ 170,87 - DESCONTOS. |
R$ 341,74 |
202500003 |
202500037 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 |
R$ 61.995,03 |
202500007 |
202500037 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 |
R$ 149.761,32 |
202500004 |
202500039 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 57.166,32 |
202500008 |
202500039 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 122.959,98 |
202500005 |
202500041 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 3.181,11 |
202500001 |
202500041 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 2.350.711,05 |
202500005 |
202500041 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 10.630.586,88 |
202500002 |
202500042 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 12.662,03 |
202500006 |
202500042 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 80.747,66 |
202500009 |
202500044 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 408,10 |
202500010 |
202500044 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.043,85 |
202500001 |
202500062 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 03/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 14.114,60 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 11.447,79 |
202500005 |
202500062 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 03/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 14.114,60 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.666,81 |
202500051 |
202500065 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 04/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 4.061,92 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.333,39 |
202500052 |
202500065 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 04/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 4.061,92 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.728,53 |
202500011 |
202500156 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/2025. R$ 5.820.829,50 - LÍQUIDO R$ 2.614.347,57 - DESCONTOS |
-R$ 1.032,30 |
202500013 |
202500156 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/2025. R$ 5.820.829,50 - LÍQUIDO R$ 2.614.347,57 - DESCONTOS |
-R$ 1.097,96 |
202500011 |
202500156 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - JANEIRO/2025. R$ 5.820.829,50 - LÍQUIDO R$ 2.614.347,57 - DESCONTOS |
-R$ 2.532,82 |
202500013 |
202500219 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIG - JANEIRO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 28.267,50 - LÍQUIDO; R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 28.267,50 |
202500011 |
202500233 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 06/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 64.606,21 - LÍQUIDO R$ 2.876,10 - DESCONTOS |
R$ 65.721,39 |
202500013 |
202500233 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 06/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 64.606,21 - LÍQUIDO R$ 2.876,10 - DESCONTOS |
R$ 1.760,92 |
202500086 |
202500240 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 07/2025 EM FEVEREIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 9.983,81 - LÍQUIDO R$ 701,88 - DESCONTOS |
R$ 10.685,69 |
202500015 |
202500254 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.271,37 |
202500016 |
202500254 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 79.145,19 |
202500012 |
202500256 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 59.184,80 |
202500014 |
202500256 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 910,80 |
202500011 |
202500259 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 1.073,75 |
202500011 |
202500259 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 984,72 |
202500011 |
202500259 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 3.322.397,05 |
202500013 |
202500259 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 226.230,47 |
202500011 |
202500264 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - JOAO RIBEIRO (MATR. 11.626-2), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 785,60 - LÍQUIDO A ROSALINA FONDELO RIBEIRO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 785,60 |
202500011 |
202500265 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - VALDOMIRO ELIAS DA SILVA (MATR. 2.381-7), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 592,69 - LÍQUIDO A ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 592,69 |
202500011 |
202500272 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIG - NANCI TAVANA MIYAGUTI, MATRÍCULA 8.335-2 POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE ESPECIAL. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 902,89- DESCONTOS |
R$ 902,89 |
202500011 |
202500289 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - RAIMUNDO HUMANO EUZEBIO (MATR. 3.781-4), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 381,06 - LÍQUIDO A CREUZA HELENA EUZEBIO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 381,06 |
202500011 |
202500290 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - NILTON ANTONIO BATTISTIN (MATR. 8.795-8), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. PPPR000006/2025 R$ 2.217,16 - LÍQ A CELIA MARIA OLIVEIRA MORAES R$ 3.625,92 - DESCONTOS |
R$ 5.843,08 |
202500015 |
202500311 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 127.082,14 - LÍQUIDO R$ 69.890,31 - DESCONTOS |
R$ 12.299,88 |
202500016 |
202500311 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 127.082,14 - LÍQUIDO R$ 69.890,31 - DESCONTOS |
R$ 184.672,57 |
202500011 |
202500344 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 08/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.529,34 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 5.529,34 |
202500096 |
202500346 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 09/2025 EM FEVEREIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 1.350,13 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.350,13 |
202500012 |
202500347 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - FEVEREIRO/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 96.690,75 - LÍQUIDO R$ 43.532,68 - DESCONTOS |
R$ 138.098,23 |
202400733 |
202500002 |
000650/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 11/20241 NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 11 E 12 DO PROCESSO PRODIGIPR 650/2024. PPPR000650/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 12. |
R$ 403,78 |
202500071 |
202500242 |
000650/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 12/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 19 E 20 DO PROCESSO PRODIGIPR 650/2024. PPPR000650/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 20. |
R$ 403,78 |
202500128 |
202500510 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 01/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 26 DO PROCESSO PRODIGIPR 650/2024. PPPR000650/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 26. |
R$ 423,04 |
202500128 |
202500728 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 02/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 31 DO PROCESSO PRODIGIPR PPPR000650/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 31. |
R$ 423,04 |
202500128 |
202500918 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 37 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000650/2025 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 37. |
R$ 153,92 |
202500203 |
202500918 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 37 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000650/2025 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 37. |
R$ 269,12 |
202500203 |
202501139 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 41 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000650/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 41. |
R$ 423,04 |
202500203 |
202501378 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 45 E 46 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000650/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 45. |
R$ 423,04 |
202500203 |
202501634 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 49 E 50 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000650/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 49. |
R$ 423,04 |
202400734 |
202500008 |
000494/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 46/47 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 47 |
R$ 2.850,19 |
202500069 |
202500245 |
000494/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 12/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 54 E 55 DO PROCESSO PRODIGI PR 494/2024. PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 55. |
R$ 2.850,19 |
202500130 |
202500512 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 01/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 61 DO PROCESSO PRODIGI PR 494/2024. PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 61. |
R$ 2.986,14 |
202500130 |
202500727 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 02/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 66 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 66. |
R$ 2.986,14 |
202500130 |
202500920 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 72 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 72. |
R$ 27,72 |
202500205 |
202500920 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 72 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 72. |
R$ 2.958,42 |
202500205 |
202501141 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 76 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 76. |
R$ 2.986,14 |
202500205 |
202501381 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 80 E 81 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 80. |
R$ 2.986,14 |
202500205 |
202501632 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 84 E 85 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000494/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 84. |
R$ 2.986,14 |
202400732 |
202500004 |
000649/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 11/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FLS. 10 E 11 DO PROCESSO PRODIGI PR 649/2024. PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 11 . |
R$ 468,42 |
202500003 |
202500067 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 277.947,23 - LÍQUIDO R$ 223.438,93 - DESCONTOS |
R$ 148.448,81 |
202500007 |
202500067 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 277.947,23 - LÍQUIDO R$ 223.438,93 - DESCONTOS |
R$ 352.937,35 |
202500004 |
202500096 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 261.646,60 - LÍQUIDO R$ 171.918,75 - DESCONTOS |
R$ 141.171,04 |
202500008 |
202500096 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 261.646,60 - LÍQUIDO R$ 171.918,75 - DESCONTOS |
R$ 292.394,31 |
202500005 |
202500123 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - JOSÉ MARIA DA CRUZ, MATRÍCULA 10.927-5, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 626,65 - LÍQ. A NILZA FERREIRA DA SILVA CRUZ R$ 0,00 - DESCONTOS. |
R$ 626,65 |
202500005 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
-R$ 2.248,10 |
202500001 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
R$ 5.808.675,86 |
202500005 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
R$ 25.293.129,58 |
202500005 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
-R$ 838,54 |
202500001 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
-R$ 646,52 |
202500005 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
-R$ 1.172,25 |
202500005 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
-R$ 1.440,07 |
202500001 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
-R$ 1.699,19 |
202500001 |
202500124 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.389.330,80 - LÍQUIDO; R$ 11.712.474,64 - DESCONTOS |
-R$ 1.710,07 |
202500009 |
202500183 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.935,77 - LÍQUIDO R$ 3.049,17 - DESCONTOS |
R$ 1.017,14 |
202500010 |
202500183 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.935,77 - LÍQUIDO R$ 3.049,17 - DESCONTOS |
R$ 11.967,80 |
202500002 |
202500211 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 171.632,01 - LÍQUIDO R$ 62.486,31 - DESCONTOS |
R$ 31.414,23 |
202500006 |
202500211 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 171.632,01 - LÍQUIDO R$ 62.486,31 - DESCONTOS |
R$ 202.704,09 |
202500001 |
202500217 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 48.242,77 - LÍQUIDO; R$ 1.562,62 - DESCONTOS |
R$ 38.643,82 |
202500005 |
202500217 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - JANEIRO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 48.242,77 - LÍQUIDO; R$ 1.562,62 - DESCONTOS |
R$ 11.161,57 |
202500001 |
202500222 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 05/2025 EM JANEIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 2.567,10 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.567,10 |
202500001 |
202500226 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - ISABELLI UENO MOREIRA (MATR. 90.751-2) POR MOTIVO DE MAIORIDADE. PPPR000006/2025 R$ 213,57 - LÍQUIDO A ISABELLI UENO MOREIRA R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 213,57 |
202500001 |
202500227 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - VICTORIA LIPARELLI MANATA (MATR. 15.852-5) POR MOTIVO DE MAIORIDADE. PPPR000006/2025 R$ 2.122,88 - LÍQUIDO A VICTORIA LIPARELLI MANATA R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 2.122,88 |
202500001 |
202500228 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DO MSBC FFIN1 - ISABELLA MORELATO CAMPIOTO (MATR. 90.722-9) POR MOTIVO DE MAIORIDADE. PPPR000006/2025 R$ 1.568,08 - LÍQUIDO A ISABELLA MORELATO CAMPIOTO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.568,08 |
202500001 |
202500229 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 06/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 56.486,90 - LÍQUIDO R$ 2.840,16 - DESCONTOS |
R$ 22.325,95 |
202500014 |
202500347 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - FEVEREIRO/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 96.690,75 - LÍQUIDO R$ 43.532,68 - DESCONTOS |
R$ 2.125,20 |
202500011 |
202500389 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.782.457,05 - LÍQUIDO R$ 2.607.838,15 - DESCONTOS |
R$ 7.843.549,84 |
202500013 |
202500389 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.782.457,05 - LÍQUIDO R$ 2.607.838,15 - DESCONTOS |
R$ 546.745,36 |
202500011 |
202500389 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.782.457,05 - LÍQUIDO R$ 2.607.838,15 - DESCONTOS |
-R$ 1.197,85 |
202500013 |
202500389 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.782.457,05 - LÍQUIDO R$ 2.607.838,15 - DESCONTOS |
-R$ 2.045,96 |
202500011 |
202500389 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.782.457,05 - LÍQUIDO R$ 2.607.838,15 - DESCONTOS |
-R$ 1.121,98 |
202500013 |
202500445 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIG - FEVEREIRO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 6.989,53 - LÍQUIDO; R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 6.989,53 |
202500013 |
202500462 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIG - PAULO CAETANO VALLADA, MATRÍCULA 1.959-3 POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE ESPECIAL. PPPR000006/2025 R$ 1.176,81 - LÍQ. A MARIA LOURDES, CONF. PÁG 103. R$ 153,58 - DESCONTOS |
R$ 1.330,39 |
202500011 |
202500468 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - BEATRIZ MARIA SILVA XAVIER (MATR. 8.533 -8) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 204,18) E REPASSE PFGB-DEPENDENTES (R$ 6,44). PPPR2/2025 R$ 1.150,58 - LÍQ A MOYSES XAVIER, CONF. PÁG. 111 R$ 210,62 - DESCONTOS |
R$ 1.361,20 |
202500011 |
202500470 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - ANTONIO BATISTA DA SILVA (MATR. 5.143-2), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. PPPR000006/2025 R$ 5.379,89 - LÍQ A RITA CARDANHA, CONF. PÁG. 114 R$ 770,09 - DESCONTOS |
R$ 6.149,98 |
202500011 |
202500480 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - FRANCISCO TORQUATO DE ARAUJO (MATR. 2.280-3) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 204,73). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 204,73 - DESCONTOS |
R$ 204,73 |
202500011 |
202500492 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - VITOR PIVA (MATR. 2.182-3) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 127,18) E REPASSE PFGB-DEPENDENTES (R$ 6,44). PPPR000006/2025 R$ 714,29 - LÍQ A MARIA PIVA, CONF. PÁG 141 R$ 133,62 - DESCONTOS. |
R$ 847,91 |
202500011 |
202500494 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - GERALDO ROSA (MATR. 11.151-3) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 153,31), CONTRIBUICAO PFGB-ASSISTI (R$ 294,39) E PFGB-DEPENDENTES (R$ 6,44). PPPR000006/2025 R$ 216,59 - LÍQ. A MARIA SILVA, CONF. PÁG. 144. R$ 454,14 - DESCONTOS |
R$ 670,73 |
202500011 |
202500496 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - JOSE BONIFACIO DOS SANTOS (MATR. 4.333-4) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.459,49 - LÍQ. A MARIA SANTOS, CONF. PÁG. 147. R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.459,49 |
202500011 |
202500497 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIG - DILZA DE AGUIAR (MATR. 7.151-9), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE IRENDA-13.SALARIO (R$ 180,52). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 180,52 - DESCONTOS |
R$ 180,52 |
202500011 |
202500499 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - JOAO ROMAO DE LIMA (MATR. 12.119-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 115,72) E PFGB-DEPENDENTES (R$ 6,44). PPPR000006/2025 R$ 263,59 - LÍQ A FRANCISCA LIMA, CONF. PÁG 152 R$ 122,16 - DESCONTOS. |
R$ 385,75 |
202500011 |
202500501 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - MARIA AUGUSTA L MUSSOLIN (MATR. 8.085-9) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 266,75). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 266,75 - DESCONTOS |
R$ 266,75 |
202500011 |
202500503 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - MARIA PINTO DO CARMO (MATR. 2.022-5) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 74,42). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 74,42 - DESCONTOS |
R$ 74,42 |
202500011 |
202500505 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - BENEDITO DJALMA DOS SANTOS (MATR. 4.197-6) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.303,86 - LÍQ. A MARIA HELENA, CONF PÁG 159. R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.303,86 |
202500011 |
202500506 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - JEOVA DA SILVA MARTINS (MATR. 3.586-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 50,54 - LÍQ. A MARIA MARTINS, CONF PÁG 162. R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 50,54 |
202500016 |
202500518 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIG - LOTE 11/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 15.487,90 - LÍQUIDO R$ 5.747,59 - DESCONTOS |
R$ 21.235,49 |
202500011 |
202500526 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 11/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 60.144,18 - LÍQUIDO R$ 4.200,98 - DESCONTOS |
R$ 51.852,36 |
202500070 |
202500243 |
000649/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 12/2024, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 18 DO PROCESSO PRODIGI PR 649/2024. PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 25. |
R$ 468,42 |
202500127 |
202500509 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 01/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 28 DO PROCESSO PRODIGI PR 649/2024. PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 28. |
R$ 490,76 |
202500127 |
202500725 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 02/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 33 DO PROCESSO PRODIGI PR 649/2024. PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 33. |
R$ 490,76 |
202500127 |
202500919 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 39 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 39. |
R$ 18,48 |
202500202 |
202500919 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 03/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 39 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 39. |
R$ 472,28 |
202500202 |
202501138 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 04/2025, NOS TERMOS DOS DEMONSTRATIVOS DE FL. 43 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 43. |
R$ 490,76 |
202500202 |
202501377 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 05/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 47 E 48 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 47. |
R$ 490,76 |
202500202 |
202501633 |
000131/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
VALOR REFERENTE AO AJUSTE DE CONTAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS ( APOSENTADOS/ PENSIONISTAS MSBC FFIN1 ) - BASE 06/2025, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NAS PÁGINAS 51 E 52 DO PROCESSO PRODIGI PPPR000649/2024 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG 51. |
R$ 490,76 |
202500289 |
202500978 |
000177/2025 |
ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E-CPF PARA OS NOVOS SERVIDORES DO SBCPREV. NFS-E 315 (13/05/2025) NA PÁG 98. PCPR000177/2025,AF:17/2025 DADOS PARA DEPÓSITO NA PÁG. 106. INSERIR O NÚMERO DA NOTA FISCAL NFS-E 315 (DE 13/05/2025) NA DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO. |
R$ 560,00 |
202500054 |
202500223 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE JANEIRO/2025. PPPR000013/2024 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 10.025,91 |
202500054 |
202500442 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE FEVEREIRO/2025. PPPR000013/2025 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 11.145,47 |
202500054 |
202500706 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE MARÇO/2025. PPPR000013/2025 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 11.145,47 |
202500054 |
202500915 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE ABRIL/2025. PPPR000013/2025 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 11.368,37 |
202500290 |
202500942 |
000229/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR ATIVO DO SBCPREV. COMPETÊNCIA ABRIL/2025. PPPR000229/2025 BBPREV BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA 427-8; CONTA CORRENTE Nº 75330-0 CHAVE PREVCOMP |
R$ 9,89 |
202500054 |
202501142 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE MAIO/2025. PPPR000013/2025 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 314,78 |
202500325 |
202501142 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE MAIO/2025. PPPR000013/2025 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 12.051,93 |
202500325 |
202501372 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE JUNHO/2025. PPPR000013/2025 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 12.007,53 |
202500325 |
202501615 |
000013/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE GNDI DE JULHO/2025. PPPR000013/2025 GNDI - DEPÓSITO EM CONTA - CONVMEDI BANCO DO BRASIL; AG 427-8; C/C 70.157-2 (RUB. 7539) |
R$ 12.236,52 |
202500423 |
202501616 |
000229/2025 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR ATIVO DO SBCPREV. COMPETÊNCIA JULHO/2025. PPPR000229/2025 BBPREV BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA 427-8; CONTA CORRENTE Nº 75330-0 CHAVE PREVCOMP |
R$ 155,12 |
202500100 |
202500454 |
000531/2021 |
NIVALDO LOPES RODRIGUES |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP. COMARCA DE AMERICANA - FORO DE AMERICANA, 1ª VARA CÍVEL. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 10/02/2025,EM FLS. 219-253, DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 531/2021-24). PROCESSO DIGITAL Nº 0001865-64.2024.8.26.0019/02. PPPR000531/2021 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA |
R$ 590,19 |
202500104 |
202500731 |
000041/2025 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA USO NO INSTITUTO DE REVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NOTA FISCAL Nº 56.047 (11/03/2025) NAS PAGINAS 136 E 137. PCPR000041/2025,AF:9/2025 R$ 9.257,26 - LÍQUIDO R$ 112,44 - IR (R.9427) DADOS BANCÁRIOS NA PÁG.147 |
R$ 9.369,70 |
202500005 |
202500229 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 06/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 56.486,90 - LÍQUIDO R$ 2.840,16 - DESCONTOS |
R$ 37.001,11 |
202500002 |
202500234 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - LOTE 06/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 6.033,82 - LÍQUIDO R$ 317,56 - DESCONTOS |
R$ 6.351,38 |
202500073 |
202500237 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 07/2025 EM FEVEREIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 6.346,08 - LÍQUIDO R$ 3,05 - DESCONTOS |
R$ 5.509,25 |
202500074 |
202500237 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 07/2025 EM FEVEREIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 6.346,08 - LÍQUIDO R$ 3,05 - DESCONTOS |
R$ 839,88 |
202500075 |
202500239 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - LOTE 07/2025 EM FEVEREIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 675,90 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 675,90 |
202500003 |
202500253 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 |
R$ 63.133,05 |
202500007 |
202500253 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 |
R$ 150.033,47 |
202500004 |
202500255 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 59.014,93 |
202500008 |
202500255 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 120.885,38 |
202500001 |
202500257 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 2.413.577,76 |
202500005 |
202500257 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 10.738.601,40 |
202500002 |
202500258 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 13.506,07 |
202500006 |
202500258 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 85.930,61 |
202500009 |
202500260 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 427,57 |
202500010 |
202500260 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.103,49 |
202500001 |
202500263 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - MIGUEL MASAO KOGA (MATR. 12.318-6) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 737,69 - LÍQUIDO A AKIKO TANABE R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 737,69 |
202500001 |
202500274 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE PENSIONISTA DA PMSBC FFIN1 - MARIA JOSE GIOVANI FICHER (MATR. 6.311-0), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV-13.SALARIO E REPASSE IRENDA-13.SALARIO. PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 1.804,99 - DESCONTOS |
R$ 1.804,99 |
202500005 |
202500278 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - JOSÉ GERALDO COSTA (MATR. 12.160-5) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.406,79 - LÍQ A MARIA DO SOCORRO SANTOS COSTA R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.406,79 |
202500005 |
202500279 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - ALCI DE ALMEIDA (MATR. 2.814-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 1.110,09 - LÍQ A SEBASTIANA MACHADO ABREU R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.110,09 |
202500005 |
202500280 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - VLADIMIR DE MOURA (MATR. 22.729-7) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 495,33 - LÍQ A UENZO HENRIQUE GUIMARAES MOURA R$ 495,33 - LÍQ A MIRIAN GUIMARAES DE MOURA R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 990,66 |
202500005 |
202500284 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - MARCOS E DE LIMA FERREIRA (MATR. 441-9) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 271,38 - LÍQ A MARCIA APARECIDA PAIXAO SILVA R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 271,38 |
202500001 |
202500285 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - BERNADETE DE BARROS GIMENEZ (MATR. 24.218-8) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE INTERM ENF (1.222,76). PPPR000006/2025 R$ 1.940,11 - LÍQ. A CLAUDINO ZANAO GIMENEZ R$ 1.222,76 - DESCONTOS. |
R$ 3.162,87 |
202500001 |
202500287 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFIN1 - JOSE AFONSO SILVA (MATR. 15.135-3), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV-13.SALARIO (625,20). PPPR000006/2025 R$ 3.010,71 - LÍQ. A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA R$ 3.010,72 - LÍQ. A LUCIANA MARINA OLIVEIRA SILVA R$ 625,20 - DESCONTOS |
R$ 6.646,63 |
202500005 |
202500293 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - SELMA ALVES DOS ANJOS BRUNHARA (MATR. 21.412-3) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (168,86). PPPR000006/2025 R$ 877,42 - LÍQ. A FRANCISCO BRUNHARA R$ 168,86 - DESCONTOS. |
R$ 1.046,28 |
202500003 |
202500295 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 277.916,97 - LÍQUIDO R$ 222.608,60 - DESCONTOS |
R$ 147.860,37 |
202500013 |
202500526 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 11/2025 EM MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 60.144,18 - LÍQUIDO R$ 4.200,98 - DESCONTOS |
R$ 12.492,80 |
202500138 |
202500530 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 11/2025 EM MARÇO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 538,96 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 538,96 |
202500011 |
202500475 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIGRADO - ROBERTO ANTONIO BONISIO (MATR. 5.355-7), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUIÇÃO SBCPREV-13.SALARIO (R$ 175,19). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 175,19 - DESCONTOS |
R$ 175,19 |
202500015 |
202500533 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.271,37 |
202500016 |
202500533 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 85.515,83 |
202500012 |
202500535 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 58.613,06 |
202500014 |
202500535 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 910,80 |
202500011 |
202500538 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 3.322.918,48 |
202500013 |
202500538 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 227.599,30 |
202500011 |
202500538 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 826,05 |
202500013 |
202500538 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 528,27 |
202500011 |
202500538 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 995,65 |
202500015 |
202500577 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 136.057,34 - LÍQUIDO R$ 75.779,96 - DESCONTOS |
R$ 12.299,88 |
202500016 |
202500577 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 136.057,34 - LÍQUIDO R$ 75.779,96 - DESCONTOS |
R$ 199.537,42 |
202500012 |
202500604 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - MARÇO/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 95.359,98 - LÍQUIDO R$ 43.529,36 - DESCONTOS |
R$ 136.764,14 |
202500014 |
202500604 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - MARÇO/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 95.359,98 - LÍQUIDO R$ 43.529,36 - DESCONTOS |
R$ 2.125,20 |
202500011 |
202500645 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.799.864,99 - LÍQUIDO R$ 2.604.238,91 - DESCONTOS |
-R$ 2.972,20 |
202500011 |
202500645 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.799.864,99 - LÍQUIDO R$ 2.604.238,91 - DESCONTOS |
-R$ 4.812,81 |
202500011 |
202500645 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.799.864,99 - LÍQUIDO R$ 2.604.238,91 - DESCONTOS |
R$ 7.862.727,89 |
202500013 |
202500645 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - MARÇO/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.799.864,99 - LÍQUIDO R$ 2.604.238,91 - DESCONTOS |
R$ 541.376,01 |
202500011 |
202500720 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 15/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.583,95 - LÍQUIDO R$ 99,22 - DESCONTOS |
R$ 5.108,41 |
202500013 |
202500720 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 15/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.583,95 - LÍQUIDO R$ 99,22 - DESCONTOS |
R$ 4.574,76 |
202500015 |
202500740 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 5.271,37 |
202500016 |
202500740 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 85.515,83 |
202500012 |
202500742 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 58.613,06 |
202500014 |
202500742 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 910,80 |
202500011 |
202500745 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
-R$ 833,53 |
202500011 |
202500745 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 3.298.483,07 |
202400255 |
202500052 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 6/12 CONTRATO 003/2023, TA 03/2024. DANFPS-E 22.082 (DE 02/01/2025) NA PÁG. 778 PCPR000160/2023,CF:3/2023,TA:3/2024 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 786; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 4.583,57 |
202400256 |
202500052 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 6/12 CONTRATO 003/2023, TA 03/2024. DANFPS-E 22.082 (DE 02/01/2025) NA PÁG. 778 PCPR000160/2023,CF:3/2023,TA:3/2024 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 786; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 1.600,00 |
202500036 |
202500275 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 7/12 CONTRATO 003/2023, TA 03/2024. DANFPS-E 22.318 (DE 03/02/2025) NA PÁG. 805 PCPR000160/2023,CF:3/2023,TA:3/2024 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 786; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 6.183,57 |
202500036 |
202500543 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 8/12 CONTRATO 003/2023, TA 03/2024. DANFPS-E 22.556 (DE 03/03/2025) NA PÁG. 817. PCPR000160/2023,CF:3/2023,TA:3/2024 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 824; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 6.183,57 |
202500036 |
202500737 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 9/12 CONTRATO 003/2023, TA 03/2024. DANFPS-E 22.787 (DE 01/04/2025) NA PÁG. 833. PCPR000160/2023,CF:3/2023,TA:3/2024 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 840; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 6.183,57 |
202500036 |
202500963 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 10/12 CONTRATO 003/2023, TA 03/2024. DANFPS-E 23.029 (DE 02/05/2025) NA PÁG. 884. PCPR000160/2023,CF:3/2023,TA:3/2024 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 891; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 6.183,57 |
202500037 |
202501186 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 11/12 CONTRATO 003/2023, TA 03/2024. DANFPS-E 23.281 (DE 02/06/2025) NA PÁG. 908. PCPR000160/2023,CF:3/2023,TA:4/2025 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 915; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 6.183,57 |
202500037 |
202501428 |
000160/2023 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (GLT), SUPORTE E MANUTENÇÃO (SLA) - PARCELA 12/12. DANFPS-E 23.524 (DE 01/07/2025) NA PÁG. 926. PC000160/2023,CF:3/2023,TA:4/2025 R$ 5.886,76 - LÍQUIDO: DADOS P/ DEPÓSITO PÁG 933; R$ 296,81 - IR (RUB.9427) |
R$ 6.183,57 |
202500419 |
202501460 |
007205/2018 |
REGINA CELIA CONTE |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TJSP - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 03/07/2025, FLS. 170-200, ENCARTADOS AO SISTEMA PRODIGI (PR.7205/2018-79). PROCESSO DIGITAL Nº 0005411-44.2024.8.26.0564/02 PPPR007205/2018 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 7.406,17 |
202500158 |
202500556 |
000065/2022 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP. 2ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 27/02/2025, EM FLS. 155-171 E 173-189 , DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 00065/2022-35). PROCESSO DIGITAL Nº 0007004-11.2024.8.26.0564/02,. VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CHEQUE A JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 1.144,50 |
202500090 |
202500705 |
000034/2025 |
SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO INDUSTRIAIS, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS DE ÁGUA PRESSURIZADA, CLASSE A, E 2 (DOIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO INDUSTRIAIS, COM CAPACIDADE DE 6 QUILOS, CLASSE BC. PCPR000034/2025,AF:3/2025 BOLETO BANCÁRIO NA PÁG.71 |
R$ 960,00 |
202500170 |
202500671 |
000160/2024 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
VALOR RELATIVO AO MAPA ORÇAMENTÁRIO DE PRECATÓRIOS 2025, TENDO COMO FAVORECIDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP. PPPR000160/2024 BANCO DO BRASIL, CONTA I (ORDEM CRONOLÓGICA) Nº. 4900.126.901.098 - CONFORME PÁG. 9. DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO |
R$ 1.718.761,07 |
202500328 |
202501153 |
000273/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
VALOR RELATIVO ÀS DESPESAS COM CITAÇÃO DO PROCESSO Nº 1014492-63.2025.8.26.0564 - 2025/000822 TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - 1ª VFP/SÃO BERNARDO DO CAMPO. REQUERIDO: HAILTON RONALDO VECCHIA FILHO E OUTRO. PPPR000273/2025 GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2025052312520302, NA PÁG. 11 |
R$ 65,50 |
202500344 |
202501169 |
000373/2023 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
VALOR RELATIVO ÀS DESPESAS COM CITAÇÃO DO PROCESSO Nº 1000514-53.2024.8.26.0564 TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - 1ª VFP/SÃO BERNARDO DO CAMPO. RÉU: TRENDBANK S/A BANCO DE FOMENTO E OUTROS PPPR000373/2023 GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2025060219352805, NA PÁG. 293 |
R$ 14,98 |
202500253 |
202500974 |
000201/2025 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PRA O AMANHÃ. NFS-E 422 (06/05/2025) NA PÁG 80. PCPR000201/2025,AF:14/2025 DADOS PARA DEPÓSITO NA PÁG. 88. |
R$ 1.500,00 |
202500253 |
202501411 |
000201/2025 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PRA O AMANHÃ, EM 26 DE JUNHO DE 2025. NFS-E 450 (02/07/2025) NA PÁG 93. PC000201/2025,AF:14/2025 DADOS PARA DEPÓSITO NA PÁG. 103. |
R$ 1.500,00 |
202500007 |
202500295 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFIN1 FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 277.916,97 - LÍQUIDO R$ 222.608,60 - DESCONTOS |
R$ 352.665,20 |
202500004 |
202500324 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 253.859,82 - LÍQUIDO R$ 171.124,63 - DESCONTOS |
R$ 137.701,81 |
202500008 |
202500324 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 253.859,82 - LÍQUIDO R$ 171.124,63 - DESCONTOS |
R$ 287.282,64 |
202500001 |
202500341 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 08/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000002/2025 R$ 11.015,75 - LÍQUIDO R$ 597,68- DESCONTOS |
R$ 4.342,00 |
202500005 |
202500341 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 08/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000002/2025 R$ 11.015,75 - LÍQUIDO R$ 597,68- DESCONTOS |
R$ 7.271,43 |
202500095 |
202500345 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 09/2025 EM FEVEREIRO/2025 - GRAT. NATAL. PPPR000003/2025 R$ 705,99 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 705,99 |
202500001 |
202500356 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.301.243,65 - LÍQUIDO; R$ 11.752.778,92 - DESCONTOS |
R$ 5.716.471,51 |
202500005 |
202500356 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.301.243,65 - LÍQUIDO; R$ 11.752.778,92 - DESCONTOS |
R$ 25.337.551,06 |
202500005 |
202500356 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.301.243,65 - LÍQUIDO; R$ 11.752.778,92 - DESCONTOS |
-R$ 1.675,80 |
202500001 |
202500356 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.301.243,65 - LÍQUIDO; R$ 11.752.778,92 - DESCONTOS |
-R$ 2.794,86 |
202500005 |
202500356 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.301.243,65 - LÍQUIDO; R$ 11.752.778,92 - DESCONTOS |
-R$ 2.742,77 |
202500005 |
202500356 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.301.243,65 - LÍQUIDO; R$ 11.752.778,92 - DESCONTOS |
-R$ 3.514,20 |
202500005 |
202500356 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025 PPPR000003/2025 R$ 19.301.243,65 - LÍQUIDO; R$ 11.752.778,92 - DESCONTOS |
-R$ 1.025,25 |
202500002 |
202500388 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 168.684,30 - LÍQUIDO R$ 63.336,14 - DESCONTOS |
R$ 31.514,39 |
202500006 |
202500388 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 168.684,30 - LÍQUIDO R$ 63.336,14 - DESCONTOS |
R$ 200.506,05 |
202500009 |
202500416 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.853,34 - LÍQUIDO R$ 3.052,49 - DESCONTOS |
R$ 997,67 |
202500010 |
202500416 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - SBCPREV FFPREV - FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.853,34 - LÍQUIDO R$ 3.052,49 - DESCONTOS |
R$ 11.908,16 |
202500001 |
202500443 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 18.281,99 - LÍQUIDO; R$ 1.934,18 - DESCONTOS |
R$ 6.400,60 |
202500005 |
202500443 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFIN1 - FEVEREIRO/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 18.281,99 - LÍQUIDO; R$ 1.934,18 - DESCONTOS |
R$ 13.815,57 |
202500001 |
202500446 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFIN1 - LOTE 10/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 2.170,85 - LÍQUIDO R$ 114,25 - DESCONTOS |
R$ 2.285,10 |
202500004 |
202500448 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 10/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.454,02 - LÍQUIDO R$ 1.255,38 - DESCONTOS |
R$ 1.620,62 |
202500008 |
202500448 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - FDSBC FFIN1 - LOTE 10/2025 EM FEVEREIRO/2025. PPPR000003/2025 R$ 9.454,02 - LÍQUIDO R$ 1.255,38 - DESCONTOS |
R$ 9.088,78 |
202500005 |
202500464 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - APARECIDA DE LOURDES CHIMATI (MATR. 21.149-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE PLANO DE SAUDE ESPECIAL (R$ 937,75). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 937,75 - DESCONTOS. |
R$ 937,75 |
202500005 |
202500466 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFIN1 - SIDNEI RIBEIRO DA COSTA (MATR. 1.206-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE CONTRIBUICAO PFGB (R$ 133,07) E REPASSE PFGB-DEPENDENTES (R$ 6,44). PPPR000006/2025 R$ 1.773,41- LÍQ A EVANDA COSTA, CONF. PÁG. 108 R$ 139,51 - DESCONTOS |
R$ 1.912,92 |
202500013 |
202500745 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIGRADO - ADIANTAMENTO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 |
R$ 230.150,11 |
202500011 |
202500751 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - ROBERTO ANTONIO BONISIO (MATR. 5.355-7) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 325,58 - LÍQ A FABIO BONISIO R$ 325,58 - LÍQ A FERNANDO BONISIO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 651,16 |
202500011 |
202500761 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DA PMSBC FFPREV MIG - OLYMPIO I DO AMARAL NETTO (MATR. 5.282 -8), POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPASSE IRENDA-13.SALARIO (R$ 2.811,41) E REPASSE SBCPREV-13.SALARIO (R$ 1.237,12). PPPR000006/2025 R$ 0,00 - LÍQUIDO R$ 4.048,53 - DESCONTOS |
R$ 4.048,53 |
202500011 |
202500765 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
CONTA FINAL DE INATIVO DO MSBC FFPREV MIG - LIDIA MENATO GARIBOTI (MATR. 1.929-2) POR MOTIVO DE FALECIMENTO. PPPR000006/2025 R$ 446,15 - LÍQ. CONF PÁG 236. R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 446,15 |
202500011 |
202500774 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 16/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.807,18 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 4.677,83 |
202500013 |
202500774 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 16/2025 EM ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 5.807,18 - LÍQUIDO R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 1.129,35 |
202500015 |
202500791 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 219.326,11 - LÍQUIDO R$ 78.267,51 - DESCONTOS |
R$ 12.299,88 |
202500016 |
202500791 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 219.326,11 - LÍQUIDO R$ 78.267,51 - DESCONTOS |
R$ 210.495,67 |
202500242 |
202500791 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 219.326,11 - LÍQUIDO R$ 78.267,51 - DESCONTOS |
R$ 69.729,05 |
202500247 |
202500791 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - CMSBC FFPREV MIGRADO ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 219.326,11 - LÍQUIDO R$ 78.267,51 - DESCONTOS |
R$ 5.069,02 |
202500012 |
202500819 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 148.300,09 - LÍQUIDO R$ 45.418,42 - DESCONTOS |
R$ 142.722,03 |
202500014 |
202500819 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 148.300,09 - LÍQUIDO R$ 45.418,42 - DESCONTOS |
R$ 1.981,20 |
202500232 |
202500819 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 148.300,09 - LÍQUIDO R$ 45.418,42 - DESCONTOS |
R$ 144,00 |
202500244 |
202500819 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - FDSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/ 2025. PPPR000003/2025 R$ 148.300,09 - LÍQUIDO R$ 45.418,42 - DESCONTOS |
R$ 48.871,28 |
202500011 |
202500861 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 8.338.561,58 - LÍQUIDO R$ 2.685.318,24 - DESCONTOS |
R$ 8.101.186,62 |
202500013 |
202500861 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 8.338.561,58 - LÍQUIDO R$ 2.685.318,24 - DESCONTOS |
R$ 559.484,53 |
202500231 |
202500861 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 8.338.561,58 - LÍQUIDO R$ 2.685.318,24 - DESCONTOS |
R$ 135.933,75 |
202500243 |
202500861 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 8.338.561,58 - LÍQUIDO R$ 2.685.318,24 - DESCONTOS |
R$ 2.183.027,18 |
202500245 |
202500861 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 8.338.561,58 - LÍQUIDO R$ 2.685.318,24 - DESCONTOS |
R$ 44.247,74 |
202500011 |
202500861 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 8.338.561,58 - LÍQUIDO R$ 2.685.318,24 - DESCONTOS |
-R$ 1.015,55 |
202500011 |
202500861 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIGRADO - ABRIL/2025. PPPR000003/2025 R$ 8.338.561,58 - LÍQUIDO R$ 2.685.318,24 - DESCONTOS |
-R$ 16.697,49 |
202500013 |
202500914 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMSBC FFPREV MIG - ABRIL/2025. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA). PPPR000003/2025 R$ 3.210,84 - LÍQUIDO; R$ 0,00 - DESCONTOS |
R$ 3.210,84 |
202500231 |
202500931 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 23.343,07 - LÍQUIDO R$ 1.179,05 - DESCONTOS |
R$ 66,25 |
202500260 |
202500931 |
000002/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS/PENSIONISTAS - MSBC FFPREV MIG - LOTE 17/2025 EM MAIO/2025. PPPR000004/2025 R$ 23.343,07 - LÍQUIDO R$ 1.179,05 - DESCONTOS |
R$ 21.024,42 |
202400647 |
202500057 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 112 (02/01/2025) NA PÁG. 942. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 939,64. PCPR000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.476,99 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 957. |
R$ 8.476,99 |
202400647 |
202500059 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NFS-E NUM. 112 (02/01/2025) NA PÁG. 942. COMPLEMENTO DA OP 57/2025. PCPR000488/2024,CF:2/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 939,64 |
202500042 |
202500452 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2025. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 124 (06/02/2025) NA PÁG. 998. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 880,18. PC000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.536,45 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 1013. |
R$ 8.536,45 |
202500042 |
202500453 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NFS-E NUM. 124 (06/02/2025) NA PÁG. 998. COMPLEMENTO DA OP 452/2025. PCPR000488/2024,CF:2/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 880,18 |
202500042 |
202500552 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2025. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 127 (06/03/2025) NA PÁG. 1041. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 885,63. PCPR000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.531,00 DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 1057. |
R$ 8.531,00 |
202500042 |
202500555 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NFS-E NUM. 127 (06/03/2025) NA PÁG. 998. COMPLEMENTO DA OP 552/2025. PCPR000488/2024,CF:2/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 885,63 |
202500042 |
202500758 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2025. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 135 (03/04/2025) NA PÁG. 1066. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 891,51. PCPR000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.525,12. DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 1082. |
R$ 8.525,12 |
202500042 |
202500759 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NFS-E NUM. 135 (03/04/2025) NA PÁG. 1066. COMPLEMENTO DA OP 758/2025. PCPR000488/2024,CF:2/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 891,51 |
202500042 |
202500961 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2025. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 150 (05/05/2025) NA PÁG. 1090. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 885,63. PCPR000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.531,00. DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 1106. |
R$ 8.531,00 |
202500042 |
202500962 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NFS-E NUM. 150 (05/05/2025) NA PÁG. 1090. COMPLEMENTO DA OP 961/2025. PCPR000488/2024,CF:2/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2025 |
R$ 885,63 |
202500042 |
202501197 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A MAIO/2025. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 158 (04/06/2025) NA PÁG. 1114. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 819,63. PCPR000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.597,00. DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 1130 |
R$ 0,16 |
202500043 |
202501197 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A MAIO/2025. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 158 (04/06/2025) NA PÁG. 1114. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 819,63. PCPR000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.597,00. DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 1130 |
R$ 8.596,84 |
202500043 |
202501198 |
|
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A MAIO/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NFS-E NUM. 158 (04/06/2025) NA PÁG. 1114. COMPLEMENTO DA OP 1197/2025. PCPR000488/2024,CF:2/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/07/2025 |
R$ 819,63 |
202500043 |
202501430 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025. PAGAMENTO PARCIAL (VALOR PRINCIPAL) DA NOTA FISCAL - NFS-E NUM. 171 (03/07/2025) NA PÁG. 1137. TOTAL DA NF: R$ 9.416,63; RETENÇÃO INSS: 825,51. PC000488/2024,CF:2/2024 LÍQUIDO A SILVA E DUMONT: R$ 8.591,12. DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 1153. |
R$ 8.591,12 |
202500043 |
202501432 |
000488/2024 |
SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NFS-E NUM. 171 (03/07/2025) NA PÁG. 1137. COMPLEMENTO DA OP 1430/2025. PC000488/2024,CF:2/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/08/2025 |
R$ 825,51 |
202500171 |
202500682 |
000280/2022 |
SIMONE ANDRIANI DA COSTA |
RELATIVO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RPV, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP - 1ª VFP DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM 13/03/2025, EM FLS. 155-171 E 48-106 , DOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NO SISTEMA PRODIGI (PR 00280/2022-35). PROCESSO DIGITAL Nº 0009659-87.2023.8.26.0564/01. PPPR000280/2022 CHEQUE A JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA SBC |
R$ 290,79 |
202500262 |
202500980 |
000166/2025 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 200 ML FABRICADOS EM MATERIAL RESISTENTE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA NBR 14865 E DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR COM CAPACIDADE PARA 120 ML. NOTA FISCAL Nº 136.311 (14/05/2025). PCPR000166/2025,AF:16/2025 NOTA FISCAL NA PÁG.85 E DADOS BANCÁRIOS NA PÁG. 93 |
R$ 548,40 |
202500072 |
202500734 |
000025/2025 |
TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E-CPF PARA O SERVIDOR MARCIO ALEXSANDRO DOS SANTOS FARIAS. PCPR000025/2025,AF:2/2025 DADOS PARA DEPÓSITO NA PÁG. 67. |
R$ 115,00 |